ISO14001内部审核检查表(全套)

1、ISO14001：2015-EMS深圳市XXX有限公司内部审核检查表QR：MR-007(A/0)QR：MR-007(A/0)受审部门行政与人力资源部、营销审核时间2018年9月10日管理部、总裁办审核员XXX序号审核内容审核结果判定备注1是否了解本部门在推彳丁EMS中所担负的职责？如何开展其职责？知道自己职责OK2是否参与初始环境评审？参与初始环境评审OK3环境因素的识别是否考虑三种状态？考虑了三种状态：过去、现在、未来OK4本部门环境因素的识别是否充分？是否形成清单？充分识别环境因素，并形成清单OK5环境因素或重大环境因素是否控制？有无异常现象？环境因素得到控制，暂无导常OK6是否制定或参与

2、相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？制定目标、指标及管理方案控制程序，并按计划实施OK7是否接受相关环境知识的培训？有接受相关环境知识的培训OK8有无对各种不良品进行管制，是否符合要求？对各种不良品进行管制，符合要求OK9有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求？有对废弃物进行分类，符合要求OK10针对潜在的事故或紧急情况是否参与评审应急和应对措施？有参与评审应急和应对措施OK11是否识别了客户使用公司产品不懂环保要求所带来的风险和机遇，并制定应对措施已识别，并制定了应对措施OK受审部门采购部审核时间2018年9月10日审核员XXX序号审核内容审核结果判定备注1是否了解本部

3、门在推彳丁EMS中所担负的职责？如何开展其职责？知道自己职责OK2是否参与初始环境评审？参与初始环境评审OK3环境因素的识别是否考虑三种状态？考虑了三种状态：过去、现在、未来OK4本部门环境因素的识别是否充分？是否形成清单？充分识别环境因素，并形成清单OK5环境因素或重大环境因素是否控制？有无异常现象？环境因素得到控制，暂无导常OK6是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？参与相应目标、指标和方案的制定，并按计划实施OK7是否接受相关环境知识的培训？接受相关环境知识的培训OK8有无对各油类进行管制，有无物质安全资料表及固定存放地点，有无安全保障？有对各油类进行管

4、制，有物质安全资料表及固定存放地点，保证安全OK9含油抹布如何处置？由第三方机构回收处理OK10针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施？制定了应急和预防措施OK11生产过程中产生的废气是如何进行控制的，效果如何，是否达标。通过抽风OK12有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求？对废弃物进行分类，符合要求OK13有无对消防设施定期检查，避免消防设施失效安全隐患产生？现场查看，有进行消防设施检查，有效OK14有无对产生的废水进行控制？有对产生的废水进行控制OK15是否识别了过程中存在的不符合环保要求、对环境造成污染等风险，是否制定了应对措施？已识别生产过程中存在的风险并制定了应对措施OKI

5、SO14001：2015-EMS深圳市XXX有限公司内部审核检查表ISO14001：2015-EMS深圳市XXX有限公司内部审核检查表QR：MR-003(A/0)QR：MR-003(A/0)受审部门管理层审核时间2018年9月10日审核员XXX序号审核内容审核结果判定备注1公司以建立了IS014001请介绍一下公司这个体系运行状况？可以讲解运行状况OK2作为公司的管理者代表，在实施过程的主要工作有哪些？四个方面工作OK3请问是如何宣传环境方针，为公众获取。通过公告栏OK4是否组织建立环境管理委员会以推行IS014001：20015?建立了环境管理委员会以推行ISO14001：2015OK5是否

6、进行初始环境评审工作参与初始环境评审OK6环境因素识别与评价是考虑了，哪三种状态，类型识别是否充分。考虑了三种状态：过去、现在、未来，并充分识别OK7有哪些重大环境因素？杳重大环境因素清单有列出重大环境因素OK8识别收集法律法规的依据是什么？适用本公司法律法规有哪几个方面，举例说明？最新本行业法律法规OK9是否制定了目标指标的管理方案？有无发布是否定期评审？制定了目标指标的管理方案并定期评审OK10是否参与了文件策划，编制，审核，批准等各项工作？参与了文件策划，编制，审核，批准等各项工作OK11公司建立了EMS体系文件有哪些？一级。二级，三级，四级OK12是否接收到外部相关方的投诉，如有、是否

7、及时处理？暂无相关方的投诉OK13是否组织了公司的内审，是否，是否进行对不符合项纠正措施跟踪验证。组织了公司的内审，如有不符合项，对不符合项纠正措施跟踪验证。OK14有无参与管理评审、管理评审输入有哪些内容？参与了管理评审OK受审部门管理层审核时间2018年9月10日审核员XXX序号审核内容审核结果判定备注1总经理有推行IS014001EMS所担负的责任是什么？负责资源的提供OK2是否签署了环境管理体系的发布令？签署了环境管理体系的发布令OK3是否制定了本司的环境方针？如是，环境方针是什么？制定了本司的环境方针，方针为OK4环境方针是否包含了，持续改进，污染预防的承诺？环境方针包含了，持续改进

8、，污染预防的承诺OK5方针政策是否传达员工并为公众所获取？通过开会、集中培训等方式传达方针政策OK6是否明确EMS相关的部门职责？明确EMS相关的部门职责OK7是否任命了管理者代表，并规定了其职责？其职责如何履行？任命了管理者代表，并规定了其职责OK8为确保管理层如何识别各配置EMS需要资源要求？依据环境因素进行识别OK9有无参与管理评审、管理评审输入有哪些内容？参与了管理评审OK10是否进行管理评审，并保存管理评审记录。定期进行管理评申，并保存管理评申记录OK11有没有对公司与环境管理体系有关的内外部环境问题因素进行收集、分析、评价并进行监视和评审进行了公司内外部环境问题因素收集、分析、评价

9、、监视、评审工作OK12有没有对公司与环境管理体系有关的相关方及相关方的需求和期望进行收集、分析、评价并进行监视和评审进行了环境管理体系有关的相关方及相关方的需求和期望进行收集、分析、评价并进行监视和评审OK13有没有确定公司需应对的风险和机遇并制定应对措施确定了公司需应对的风险和机遇并制定了应对措施OK14是否确定了公司的环境管理方面战略目标和战略方向已确定OKISO14001：2015-EMS深圳市XXX有限公司内部审核检查表ISO14001：2015-EMS深圳市XXX有限公司内部审核检查表QR：MR-007(A/0)受审部门财务中心审核时间2018年9月10日审核员XXX序号审核内容审

10、核结果判定备注1如何认识和理解本部门在为实现公司质量、环境目标指标管理方案中的贝献；查，每月有对公司销售额与成本进行统计、包括每月水电纸的用量；OK2是否对本部门的环境因素进行了识别？查，有对本部门的环境因素进行识别，且有清单OK3本部门的记录得到了标识、贮存、保留和处置？查，有对本部门的记录进行标识、贮存、保留；OK4本部门的记录是否清晰？查，记录清晰OK5是否获取本部门相关的法律法规，是否与环境因素相适用？与本部门的法律法规暂无；OK6是否清晰本部门的工作职责？查，有本部门的工作职责；OK7是否识别了本部门存在的风险和机遇，并制定了应对措施已识别，应对措施有效OK8环保资金是否确保足够投入

11、是的，按照资金计划进行实施OK受审部门运营部审核时间2018年9月10日审核员XXX序号审核内容审核结果判定备注1是否了解本部门在推彳丁EMS中所担负的职责？如何开展其职责？知道自己职责OK2是否参与初始环境评审？参与初始环境评审OK3环境因素的识别是否考虑三种状态？考虑了三种状态：过去、现在、未来OK4本部门环境因素的识别是否充分？是否形成清单？充分识别环境因素，并形成清单OK5环境因素或重大环境因素是否控制？有无异常现象？环境因素得到控制，暂无导常OK6是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？参与相应目标、指标和方案的制定，并按计划实施OK7是否接受相关环境知识的培训？接受相关环境知识的培训OK8有无对各油类进行管制，有无物质安全资料表及固定存放地点，有无安全保障？有对各油类进行管制，有物质安全资料表及固定存放地点，保证安全OK9含通用强力稀释剂，是否放置？存在这情况NG10针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施？制定了应急和预防措施OK11生产过程中产生的废气是如何进行控制的，效果如何，是否达标。通