XX煤矿安全自检自改报告

1、企业名称:矿井名称:企业法人姓名:煤矿自检自改报告煤矿主要负责人签字确认表M职务字备注煤矿企业安全自检自改基本情况表企业名称企业类别生产矿井经营性质设计能力检查时间参加自检自查人员名单姓名单位职务/职称专业签名矿长采矿工程技术负责人采矿工程生产副矿长采矿工程安全副矿长采矿工程机电副矿长机电一体化通风技术员通风与安全采矿技术员煤矿开采技术机电技术员机电一体化LtUMil丄丄上TCP煤矿企业全面自检自改工作记录表TOC o 1-5 h z前言2一、煤矿基本情况2（一）煤矿概述2 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document （二）安全管理人员配备情况2 HYPE

2、RLINK l bookmark4 o Current Document （三）持证情况3（四）各生产、安全系统简要情况5 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document （五）2018年“采、掘、抽”接续计划情况12（六）主要灾害类型和等级12（七）主要灾害的防治措施14（八）近5年事故情况。20二、自检自改工作开展情况20（一）参与自检工作人员构成20 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document （二）检查的地点、线路等21 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document （三）检

3、查的主要内容22 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 三、自查中存在的主要风险和隐患23 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 四、采取的措施25 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 五、煤矿自检表格27 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 井工煤矿安全自检表27前言根据富煤安字【2018】9号文要求，煤矿严格按照国家煤矿安全监察局关于开展煤矿安全自检自改安全工作的通知（煤安监监察【2017】6号文件）、云

4、安办【2017】14号文件认真开展自检自改，形成问题清单和整改清单，编制自检自改报告（一式四份）及时上报县局安全科；于2018年9月27日至28日对我矿进行了全面自检自改，现将自检情况报告如下：一、煤矿基本情况（一）煤矿概述（二）安全管理人员配备情况矿井已经建立了安全生产管理机构，配备了8名经安全生产知识和管理能力考核合格的专职安全管理人员。矿井建立了以技术负责人为首的技术管理体系，设置了生产技术科、安全科、通风科、调度室、地测科和机电科等技术职能科室，明确了技术管理职责。矿井配备了专业技术人员，建立了通防管理制度和各项岗位制度；设置了瓦斯治理专业机构，建立了各项岗位制度，设置了由15名专业表

5、1-1管理人员配备一览表表1-1管理人员配备一览表科室人员及技术人员安全生产管理机构名称生产技术科安全科通风科调度室地测科机电科三）持证情况矿长、副矿长、安全管理人员持证情况见表1-2。表1-2矿长、副矿长、安全管理人员一览表职务（姓名）证件号码有效期发证机关矿井采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照见表1-3；特种作业人员持证情况见表1-4。表1- 特种作业人员一览表表1- #特种作业人员一览表序特种作业人员工种姓名证号姓名证号1电钳工2爆破工3监测监控系统操作工4瓦检员5安全员6提升绞车司机7煤矿防突工14信号把钩工（四）各生产、安全系统简要情况开拓开采（顶板管理）系统通风系统矿井通风方

6、式为中央并列式，通风方法为机械抽出式，有完整独立的通风系统。主斜井、副斜井、行人井，风井。风井安装了2台FBCDZ54Nq16型轴流式主要通风机，担负全矿井通风任务。主要通风机配套电机功率2X75kW，额定风量为1690-3760m3/min，额定风压为1020-2650Pa。主要通风机通风能力能满足矿井目前通风需要。井下有4个掘进工作面，在行人井落平处安设了2台FBDN5.6型局部通风机为主斜井延伸掘进工作面供风，1台工作，1台备用，风机配套功率2X11kW，风量为170-340m3/min，采用“三专”供电，局部通风机可以实现自动切换。在南翼C8煤回风巷外段安设了4台FBDN5.6型局部通

7、风机为210801回风巷、210801进风巷掘进工作面供风，2台工作，2台备用，风机配套功率2X11kW，风量为170-340ma/min，采用“三专”供电，局部通风机可以实现自动切换。在南翼C9煤材料上山联络巷安设了2台FBDN5.6型局部通风机为南翼C8煤专用回风上山瓦斯防治系统矿井开展了2015年矿井瓦斯涌出量测定工作，对矿井、采区、工作面瓦斯涌出量进行了测定。矿井建立了瓦斯检查制度，配备了15名专职瓦斯检查员，37台光干涉瓦斯测定器、62台便携式甲烷检测报警仪。每班安排1名瓦斯检查员巡回检查各作业地点瓦斯，每班检查不少于3次，每个作业点配备一名瓦斯检查员检查瓦斯，其它（硐室、有人工作的

8、地点、停风地点的栅栏外）地点每班至少1次。安装了KJ90X型安全监测监控系统，采掘工作面、采区回风巷、总回风巷等地点分别安装了瓦斯传感器，对井下瓦斯进行监测。建立了瓦斯检查、安全监测管理、瓦斯检查日报表审查签字等制度。矿井委托云南省一九八煤田地质勘探队编制瓦斯地质图。煤矿最近三年未进行瓦斯防治能力评估。矿井属于髙瓦斯矿井。地面共安装2套瓦斯抽采系统，1套髙负压抽采系统安装了2台2BEC-420型水环式真空泵，配套电机功率160kW,对南翼C9煤材料上山布置钻场进行超前预抽；另1套低负压抽采系统安装了2台2BE1-253型水环式真空泵，配套电机功率为55kW。矿井正常进行采空区抽采瓦斯。泵站附近

9、的管路安装了放水器和防爆、防回火、防回水装置；管路设有调节阀门、放水器。抽采系统安设了设备开停传咸骐轴亚苕敕丄上ADPIT比仕咸骐田庖仕咸骐、尼由仕咸骐、玄县根据云南省煤矿安全计量监测站2010年11月提交煤层煤样的自燃倾向性鉴定鉴定报告，C、C、C、C、C煤层煤样为III类，不易自燃。89111415根据云南煤矿安全技术中心2015年6月提交煤层煤样的自燃倾向性鉴定鉴定报告，C、C、C煤层煤样为III类，不易自燃。71216地面建筑物和机房、井下机电设备硐室等地点，基本按规定配备了灭火器。配电室后（标髙为+1905m）建有一个容积240m3消防、防尘洒水水池，水源来井下排水。入井主管采用DN

10、100的钢管从主井和副井入井，井下消防、防尘管路主管为DN50钢管，支管为DN25钢管。地面绞车房、通风机房、配电室、井下水泵房、均配备了1个干粉灭火器和消防沙箱。矿井未按规定开展测尘工作。井下主斜井、副斜井、转载点、煤仓等处设置喷雾器，以控制井下巷道中的含尘量。防治水系统矿井水文地质类型确定为中等类型。煤矿建立了防治水管理机构、机构负责人、专业技术人员、防治水队伍的岗位责任制、水害预测预报制度。、咁石产$也出IT陆&厶品士*甘EI拥-fell知仁由4丄易I有水仓容积760m3，水泵硐室安装了3台D85-45X4型水泵；排水管为2趟DN100钢管。矿井设置了水害防治机构，配备了2台ZY-750

11、型、2台ZL-380型探放水钻。根据“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，在掘进施工过程中进行了探放水，矿井编制了探放水设计及措施。电气系统矿井实现了双回路供电，电源一回来自XX10kV变电站016#号开关，另一回来自营上35kV变电站411煤专线，两条线路均采用T接方式进入煤矿髙压配电室；双回路供电的变电站的容量及10kV供电线路均能满足安全生产的需要。矿井地面供电系统安装DDG型髙压开关柜9台，GGD型低压开关柜14台，电容柜2台，低压电容补偿柜4台；矿井地面了6台变压器，S-500/10-0.4型变压器2台，SZ-250-10-0.66型变压器2台，S-111111315-1

12、0-0.4型变压器1台，S-160-10-0.66型变压器1台，矿井井下11供电电压等级为0.66kV；地面供电电压等级为0.4kV，供地面主扇、提升绞车、瓦斯泵站、空压机、机修车间、监测监控、通信及照明生活用电；向井下供电的变压器中性点未接地，井下供电实现了漏电、接到和过流保护。石产吐丄彳圧IT卞吐、仇主回【仝L吐吐苗匍CD万躺/斗占占处甘士主扇、副井提升绞车、空气压缩机、瓦斯抽采泵站实现了双回路供电。由地面敷设入井的供电线路、轨道、管路、通信线路，在入井处装设防雷电装置。运输提升压风系统矿井为斜井开拓，主斜井、副斜井各安装了1台JTP-1.6型矿用提升绞车提升设备及材料，主斜井铺设22kg

13、/m轨道，副斜井铺设18kg/m轨道，采用6X19+NF光面钢丝绳，公称直径为24.5mm。矿井在采区及工作面运输巷共安装了6台XP-400型带式输送机使用阻燃输送带。井下运输矿车有煤安标志，型号为：KFUKFU0.7-6型，现在用的有120辆。井下运输平巷坡度在35%。主斜井、副斜井上部车场，在变坡点附近安装阻车器，井口下方设有挡车栏，提升井巷内按规定安装了自制跑车防护装置。人行井安装了RJKY30-14/800(A)型架空乘人装置1套，担负全矿人员运送任务。主斜井、副斜井矿用提升绞车于2018年8月经云南煤矿安全技术中心检测合格，有设备安全检验报告。地面安装了2台SRC-175SA型螺杆式

14、空压机，空压机附属装置有压力表、释压阀和安全阀。空气压缩机于2018年8月经云南煤矿安全技术中心检测合格，有管理制度，配备专人值班。煤矿安全监控系统中心站配备了2台主机，双机热备份，1台工作、1台备用。矿井共安装了18台KJ90-F8型等监控分站，在采掘工作面、采区回风巷、总回风巷等相应地点安设了相应的传感器。矿井安全监测监控系统可以对井下瓦斯、风速、负压、温度、设备开停进行实时监测，实现了对采掘作业地点的瓦斯监测和超限报警断电功能，目前该系统运行稳定。矿井安全监测监控系统有备用电源，分站定期调试，运行灵敏可靠，系统设置基本符合煤矿安全规程要求。矿井安装了一套KJ251A型井下人员定位系统，并

15、建立了相应的管理制度，系统中心站配备了备用主机，并配备不小于2h的在线式不间断电源，有可靠的接地装置和防雷装置。矿井安装了3台KJ251-F8型人员定位读卡分站,21台KJF210B型人员定位读卡器，共配备了400个KGE116C型识别卡。人员定位系统设有专人24h值班，维修人员每天检查设备及电缆，发现问题及时处理，并将处理结果报中心站。矿井对外通讯采用有线电话联系，矿井在地面安装了1台KJJ103型程控电话交换机，地面调度室、主要通风机房、绞车房、监控室等地点安装了12部直通电话，井底车场、采掘工作面、水泵房、打点硐室等地点共安装了18部KTH型矿用本质安全型电话机，井上下通讯畅通。取人和发

16、放人签字。爆破工运输爆炸材料时将炸药和雷管分别放置在木质爆炸材料箱内，上锁后由爆破工和配合其工作的人员（经过培训）分别将炸药和雷管送至井下作业地点附近的安全地点，由爆破工负责管理。井下爆破工由经过培训后取得特种作业操作证的人员担任。紧急避险与应急救援系统矿井设置了安全生产应急管理机构，配备兼职安全生产应急管理人员5人。矿井与XX县矿山救护大队签订了救护协议，由该救护队承担本矿井的救护工作。XX县距本矿的路程为64km，行车时间超过30min，事故发生后不能及时到达煤矿开展救护工作。矿井已经建立了兼职矿山救护队，现有人员18人，兼职救护队配备了必要的救护装备。井下工作地点设置了灾害事故避灾路线，

17、巷道交叉口设置了了避灾路线标识。采区避灾路线上安设压风管路，主管路直径150mm，采掘工作面管路直径50mm。采区避灾路线上敷设了供水管路，在供气阀门附近安装了供水阀门。2018年计划在1720水平建设避险硐室一个，锚网喷支护，净断面14.28m2，硐室长110m,计划投资250万元。现正在建设中。11.职业病危害防治系统（五）2018年“采、掘、抽”接续计划情况1、生产区域。2018年计划产量7.77万吨，其中回采煤量4.71万吨，掘进煤量1.76万吨；其他工程煤量1.3万吨。南翼C8煤采区回风巷掘进进尺为100米，掘进煤量为0.12万吨；210801工作面进回风巷掘进进尺为690米，切眼6

18、0米，联络巷60米，掘进煤量0.73万吨；南翼C8煤回风上山掘进进尺330米，掘进煤量0.39万吨；210903工作面进回风巷掘进进尺为550米，切眼55米，掘进煤量0.52万吨；共计掘进煤量1.73万吨。2、机械化改造建设。掘清仓斜巷50m；掘1720水平漏煤眼20m；掘1720皮带石门开口段20m；掘1720水平轨道石门380m；掘1720回风联络巷70m；掘1720皮带石门380m；掘1720轨道石门联络巷80m；掘南翼C8煤回风上山330m。3、瓦斯抽采。根据矿井编制2018年度矿井瓦斯抽采计划，2018年XX煤矿计划掘进进尺为2885米，其中煤巷1845米，岩巷1040米；钻孔总进尺

19、计划34500米，其中探煤探水钻孔25000米，抽采瓦斯计划59.6万立方米。按照年度抽采计划，正常生产情况必须完成矿部逐月下达的打钻进尺计划，并按时完成各类抽放管路的安装和回收工作以及各种检测装置的安装，确保工程质量和抽放效果。/亠、亠饭阳电兴沖他饭+1714m水平，提交了云南省XX市XX县XX煤业有限公司XX煤矿开采煤层瓦斯基础参数测定报告。C、C、C煤层测定结果见下表。8911序号名称C8C9C111瓦斯压力(MPa)0.590.650.592煤体坚固性系数f0.3660.3640.2793瓦斯放散初速度Ap16.715.715.34煤的破坏类型IIIIIIIII5瓦斯含量血/1)5.8

20、76.265.852014年12月，煤矿委托中国矿业大学对区内C、C、C、C、C、7891112C、C、C、C九个煤层的煤与瓦斯突出危险性进行了评估，提交了14151617-1云南省XX县XX煤矿煤与瓦斯突出灾害评估报告，评估结论：无论通过瓦斯地质法还是单项指标法，对整个煤矿矿区而言，XX煤矿C、7C、C、C、C、C、C、C、C煤层在+1680m标髙及以上范围内没89111214151617-1有煤与瓦斯突出危险。煤尘灾害根据云南省煤矿安全计量监测站2010年11月提交煤层煤样的自燃倾向性鉴定鉴定报告，C、C、C、C、C、煤层的煤尘有爆炸性；根89111415据云南煤矿安全技术中心2015年6

21、月提交煤层煤样的自燃倾向性鉴定定鉴定报告，C、C、C煤层煤样为III类，不易自燃。71216水害根据XX市煤炭设计研究院所做XX县XX煤业有限公司XX煤矿机械化改造工程初步设计，矿区直接充水层和间接充水含水层富水性较弱，地表水系不发育，仅有季节性溪流，一般干季流量小。资源储量多位于最低侵蚀基准面以下。区内断层较发育，一般富水性和导水性较弱。与正常地层富水性基本相当，一般对矿井充水影响不大。但在坑道穿越时，则应引起注意。滑坡与煤系地层直接充水含水层直接连通，对矿井充水有一定的补给作用。矿区水文地质条件属以裂隙含水层为主的中等类型。根据2016年12月云南安全技术中心编制XX县XX煤业有限公司XX

22、煤矿水文地质类型划分报告，本矿井水文地质类型属弱裂隙含水层充水为主的中等类型。矿井正常涌水量13ma/h，雨季涌水量25ma/ho顶板灾害矿区可采煤层顶底板多为粉砂质泥岩、泥岩、粉砂岩、炭质泥岩，总体上均赋存于以软弱层状岩石为主的岩组中，力学强度不均，风化作用较强，节理发育，煤层直接顶板以泥岩、粉砂质泥岩为主，岩石稳定性差，断层破碎带岩石力学强度低，底板多为泥岩，吸水易膨胀，岩层安全员、监控工、瓦检员、防突工等，并做到持证上岗。（2）建立瓦斯检查制度，执行了三对口制度，杜绝假检、空班漏检现象。（3）瓦检员必须执行瓦斯检查制度和请示报告制度，严格执行“一炮三检”和日常瓦斯检查，发现有瓦斯超限或聚

23、集时，瓦检员有权责令该地区工作人员立即停止作业，撤到指定的安全地点，同时要向通防科和调度室汇报，并积极采取措施，进行处理。（4）保障瓦斯检定器、甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪、报警矿灯完好，并定期进行校验。（5）严禁出现无风，微风，循环风。（6）井下所有的盲巷、报废巷道和采区必须打栅栏，挂上警示牌及瓦斯检查牌板。栅栏和警示牌的位置和质量必须符合有关规定，并严加管理。（7）供掘进工作面的局部通风机实现了“三专、两闭锁”和“双风机双电源自动切换”。（8）临时停工的掘进工作面，不准停风，否则必须切断电源，撤出人员，设置栅栏，揭示警标，禁止人员入内。在恢复通风前，必须首先检查瓦斯，只有停风区中最高甲

24、烷浓度不超过1.0%和最高二氧化碳瓦斯。（10）指定专人负责管理局部通风，不得随意停开，实行挂牌管理；杜绝跑风漏风现象发生，风筒要悬挂平、直、稳（整齐），接口严密，无破口，风筒末端出口与掘进迎头距离不准超过5m,确保掘进工作面风量充足。（11）坚持“先抽后采，监测监控，以风定产”的瓦斯治理方针和“通风可靠，抽采达标，监控有效，管理到位”瓦斯治理工作体系。通风可靠-系统合理，设施完好，风量充足，风流稳定。抽采达标-多措并举，应抽尽抽，抽采平衡，效果达标。监控有效-装备齐全，数据准确，断电可靠，处置迅速。管理到位一责任明确，制度完善，执行有力，监督严格。煤尘防治（1）防尘洒水方面：保障井下防尘供水

25、管路完好，在井下各主要产尘点，运输巷转载点、在运输巷及风巷设置风流净化水幕、洒水装置、洒水管路等，使煤尘湿润，减少煤尘的飞扬，降低风流中煤尘浓度。对各处的喷雾洒水装置和管路要加强管理，防止堵塞和漏水，并保证足够的水量。（2）掘进工作面采用炮掘，钻眼、放炮采煤、运输等工序是主要入井人员，特别是采掘工作面、喷浆人员坚持戴防尘口罩。对接触煤尘人员，定期进行身体检查，对尘肺病患者要做到早发现早治疗。加强粉尘的安全培训，提髙职工的防范认识。火灾防治消防、防灭火系统。定期检查井下巷道以及采掘工作面附近的巷道中等地点是否配备足够数量的灭火器材，并按要求设置支管和阀门。严格材料准入关。严格限制携带易燃、易暴物

26、品下井，确属井下需要，必须严格按规程规定执行；井下严禁存放汽油、煤油、变压器油。井下使用的棉纱、布头、纸和润滑油等必须存放在盖严的铁通内，严禁扔、洒在井巷、硐室和采空区；严格限制可燃性支护使用范围，木支护只允许做为特殊地段的临时支护、应急支护使用；对入井使用的胶带、电缆、管线、风筒、塑料网等材料必须具有阻燃性能和抗静电性能的试验合格证明。建立健全明火管理制度，严格明火制度。严禁携带明火下井；回风井口20m内严禁烟火；井下严禁使用电炉；井下严禁使用灯泡取暖；井口和井下电气设备必须有防雷击和防短路的保护装救灾技术素质。水害防治（1）成立矿井防治水机构，并配备2台ZY-750型、2台ZL-380型探

27、放水钻机。（2）编制各类防治水资料：矿井中长期防治水规划、年度防治水计划、水害应急预案及现场处置方案并组织演练、防治水预报等。（3）确定水文地质类型。煤矿有部分基础性水文地质图纸。（4）地面防治水：排到地面的矿井水，妥善处理，避免再渗入井下；每次降暴雨时和降雨后，派专人检查矿区及其附近地面有无裂缝、老窑陷落和岩溶塌陷等现象，发现漏水情况，必须及时处理。（5）井下防排水：井下主要水仓设有主水仓和副仓；安装了3台D85-45X4型水泵、2趟DN100的排水管路，能力满足排水要求。水仓沉淀池每年清挖两次淤泥。每年雨季前对矿井排水系统进行联合试运转。（6）井下所有掘进作业，严格执行“预测预报、逢掘必探

28、、先探后掘、先治后采”的探放水原则。（7）凡设计中留有煤柱的地方，严禁随意开采，禁开采隔水煤柱。（8）放老空水前，首先要分析老空水的空间位置、积水量和水压。应急演练工作。发生透水预兆，现场有关人员立即撤离现场并发出预警，同时向调度室报告，调度员有权撤出井下现场人员。顶板管理严格执行敲帮问顶制度，严禁空顶作业。开工前，安全员和班组长人员必须对工作面进行全面检查，确认无危险后，方准作业人员进入工作面。采、掘工作面作业规程中编制工作面顶板管理安全技术措施加强临时支护管理，必须按照作业规程的要求，及时架设临时支护，严禁空顶作业。回采工作面必须经常存有足够的备用支护材料(保证在先支后回的条件下备用不少于

29、在用支柱量的10%和一定的坑木量)和处理顶板事故时必要的工具、器材。工作面上、下出口的两巷超前支护按作业规程要求支护完善回采工作面控顶距符合作业规程要求，切顶线支柱数量齐全，挡矸有效。回采工作面有伞檐时，必须有贴帮支护。必须及时找除，防止片帮伤人。巷道维修时，应制定巷道维修安全技术措施，加强井巷的维6提升运输、机电管理提升绞车、带式输送机的保护装置应齐全有效。定期对绞车皮带进行检修、保养。每天检查提升钢丝绳、绞车、连接装置、过卷装置、制动闸和自动保险装置等，发现问题必须及时处理。提升装置设有声光兼备的信号装置。井底车场和井口之间，井口和绞车房之间有信号装置和直通电话。严禁蹬钩和矿车内乘人。行车

30、时，应发出声光警示信号。在倾斜井巷内安设一坡三挡。挡车装置必须经常关闭，放车时方准打开。电气设备可能被人所触及的裸露部分，设置保护罩或遮拦及警示标志等安全装置。矿井内所有的电气设备的金属外壳及电缆配件，金属外皮等都要接地。巷道中接近电缆线路的金属构筑物等也要接地。防止非防爆设备或失爆电气设备入井。加强职工教育培训，提髙职工专业素质、理论知识及职业技能，使职工思想安全，操作安全，从根本上杜绝违章和减少人身伤害事故的发生。见表2-1。表2-1自检工作组人员一览表姓名职务/职称专业技术负责人矿长安全副矿长生产副矿长机电副矿长技术员技术员采矿采矿采矿采矿机电一体化通风采矿技术员测量副矿长采矿副矿长采矿

31、副矿长采矿二）检查的地点、线路等井下检查行走路线：行人井一1790水平运输巷一副斜井（1790水平至1760水平车场段）210801回风巷掘进工作面一210801联络巷一210801进风巷掘进工作（三）检查的主要内容XX县XX煤业有限公司XX煤矿为正常生产矿井，根据井工煤矿自检表，检查内容为安全管理、开拓开采、通风、瓦斯防治、防灭火、粉尘防治、顶板管理、防治水、电气管理、提升运输压风、地面生产系统、安全监测监控及通讯、爆炸物品贮存运输及使用、紧急避险与应急救援、职业病危害防治情况等15个方面。三、自查中存在的主要风险和隐患对照煤矿自检自改表(井工煤矿自检自改表)检查，检查发现煤矿企业存在以下隐

32、患和问题详见表3-1。表3-1云南省煤矿企业安全“自检”发现的问题清单煤矿企业名称XX县XX煤业有限公司XX煤矿自检发现的隐患和问题：安全管理：地质图件更新不及时，绘制不规范。无职业病危害防治责任制落实情况记录。各种设备设施维修检查记录不全。由于煤矿人员流动大造成瓦检员、安全员、探放水工、爆破员、瓦斯抽采工等部分特种作业人员配备不足。开拓开采：掘进、回采地质说明书编制不规范。部分图纸绘制不规范。.通风：矿井南翼采区存在一次掘进工作面串采煤工作面的串联通风。Q、吐卞立R门宓门亦形涯171井下部分机电设备处灭火沙箱沙子板结，未及时更换。防尘管理：部分转载点防尘喷雾使用不正常。顶板管理：1714轨道

33、石门部分锚索外露长度过大。8.防治水管理：(14)未按照规定每季度开展水害隐患排查。9.电器管理：(15)信号装置附近无信号种类和用途的标识牌。(16)无电缆检查和调整记录。(17)主要变压器未进行检验。运输提升压风管理：(18)井下部分烟雾、急停、撕裂传感器损坏，机头机尾无照明和警示牌。地面生产系统管理：.安全监测监控及通讯管理：(19)行人井落平点以上40米处巷道测压打，巷帮与座椅安全距离不足。(20)井下个水平挡车栏、重锤位置设置不合理，未进入硐室，1720（23）掘进工作面爆破作业说明书编制不规范。紧急避险与应急救援：（24）我矿与XX县救护队签订了救护协议，但XX县救护队到达我矿的时

34、间超过了30min。（25）职工入井携带的自救器部分欠压未及时更换。（26）未每年对矿井紧急避险系统组织开展有效性评估。（27）井下避灾线路标识牌设置数量不足。（28）采掘工作面设置的压风管直径不足50mm。（29）矿井未建设采区避难硐室，但在各采掘工作面安设有压风自救装置和供水施救装置。职业病危害防治单元：（30）离岗职工未进行离岗体。四、采取的措施（一）制定整改方案我矿自检自改现场工作结束后，针对查找出的30条主要风险和隐患，我矿及时成立了整改领导小组，召开了整改落实会议，通过深入的分析研究，制定出了XX县XX煤业有限公司XX煤矿安自检自改在问题的整改方案（附件），对自检过程中查找出的主要

35、风险和隐患逐一安排进行整改落实。在问题的整改情况复查验收表），自检工作组查找出的主要风险和隐患大部分基本整改达到要求，部分短期内不能整改到位的风险和隐患我矿已安排逐步进行整改落实（详见XX县XX煤业有限公司XX煤矿自检自改存在问题的整改报告）。五、煤矿自检表格井工煤矿安全自检表序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施一、安全管理单元1证照安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第5条，煤矿安全规程第3条，煤矿企业安全生产许可证实施办法第2、7条2机构人员设置安全生产管理机构，配备齐全专职安全生产管理人员。建立总工程师为首的技术管理体系，落实技

36、术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击地压的矿井设置专门防治管理机构。安全生产法第21条，煤矿安全规程第283条、228条，防治煤与瓦斯突出规定第4条，煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第18条3煤矿企业应当设立地质测量（简称地测）部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度。煤矿安全规程第22条地质图件更新不及时，绘制不规范及时更新更新和规范绘制地质图件4责任落实建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制及落实情

37、况。煤矿安全规程第4条无职业病危害防治责任制落实情况记录严格按照岗位责任制进行落实序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施5管理制度建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，粉尘检测制度、入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。制定本单位的作业规程和操作规程。煤矿安全规程第4条各种设备设施维修检查记录不全定期进行检查并做好检查维修记录6托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，落实

38、安全责任。国家安全监管总局国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知（安监总煤监201515号）7灾害防治煤矿必须编制年度灾害预防和处理计戈并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。煤矿安全规程第12条8安全培训从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。煤矿安全规程第9条由于煤矿人员流动大造成瓦检员、安全员、探放水工、爆破员、瓦斯抽采工等特种作业人员配备不足制定年度培训计戈按照安培中心开班通知进行送培，我矿计划送培

39、：安全检查员2人、瓦斯检查员4人、井下爆破工2人、信号把钩工6人、绞车司机1人、监控系统操作工2序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施人、探放水工5人、防突工3人、井下电钳工3人、电机车司机6人、瓦斯抽采工8人、通风工4人、胶带输送机司机3人9安全投入按规定足额提取和使用安全生产费用。安全生产法第20条，煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第18条，企业安全生产费用提取和使用管理办法第5、17、27条10工伤保险为从业人员缴纳工伤保险费。安全生产法第48条11生产组织矿井年度、月度生产计划及实际产量、能力核定、劳动定员编制情况。严禁超能力、超强度或超定员组织生产。煤矿重大生产安全事故隐患

40、判定标准第4条12事故防范整改事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。生产安全事故报告和调查处理条例第33条二、开拓开采单元13矿井地质每5年修编矿井地质报告。地质条件变化影响地质类型划分时，在1年内重新进行地质类型划分。煤矿安全规程第33条序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施14煤矿必须结合实际情况开展隐蔽致灾地质因素普查或探测工作，并提出报告，由矿总工程师组织审定。煤矿安全规程第32条15掘进和回采前，应当编制地质说明书，掌握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及其顶底板岩性、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳

41、）突出（以下简称突出）危险区、受水威胁区、技术边界、采空区、地质钻孔等情况。煤矿安全规程第31条16图档检查矿井必须绘制与实际相符的矿井地质图、水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图、井下避灾路线图等图纸。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第4、18条，煤矿安全规程第14条17开采范围采掘作业布置在采矿许可证规定的范围之内，严禁超层越界开采。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第10条18开拓布置矿井开拓系统巷道布置满足矿井生产、安全和抗灾的要求。煤炭工业矿井设计规范（GB50215-2015）第3.3.1条19矿井接续矿井开拓、准备、回采煤量可采期必须符合有关标准规定。下山采区工作面

42、开始回采前采区通风、排水、运输等系统必须完整。煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（AQ1055-2008）第4.2.4条、煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第4条20安全出口矿井至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各出口间距不小于30m。新建、扩建矿井的回风井不兼作提升和行人通道，紧急情况下可作为安全出口。煤矿安全规程第87条序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施21井下每一个水平到上一水平和各个采（盘）区都至少有2个便于行人的安全出口，与通达地面的安全出口相连。煤矿安全规程第88条22采煤工作面至少2个畅通的安全出口，一个通到进风巷道，另一个通到回风巷道。采煤工作面所有安全

43、出口与巷道连接处超前压力影响范围内必须加强支护，且加强支护的巷道长度不得小于20m；综合机械化采煤工作面，此范围内的巷道髙度不得低于1.8m,其他采煤工作面，此范围内的巷道髙度不得低于1.6m。安全出口和与之相连接的巷道发生支架断梁折柱、巷道底鼓变形时，必须及时更换、清挖。煤矿安全规程第97条23采区布置一个采（盘）区内同一煤层的一翼最多只能布置1个采煤工作面和2个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。一个采（盘）区内同一煤层双翼开采或者多煤层开采的，该采（盘）区最多只能布置2个采煤工作面和4个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统前，严禁掘进回采巷道。煤矿安全

44、规程第95条24巷道净断面满足行人、运输、通风和安全设施及设备安装、检修、施工需要。煤矿安全规程第90条25采煤方法采煤工作面必须正规开采，严禁采用仓储式、巷道式、髙落式等国家明令禁止的采煤方法。煤矿安全规程第97条序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施髙瓦斯、突出、有容易自燃或者自燃煤层的矿井，不得采用前进式采煤方法。26采（盘）区开采前必须按照生产布局和资源回收合理的要求编制采（盘）区设计，并严格按照采（盘）区设计组织施工，情况发生变化时及时修改设计。煤矿安全规程第95条27专项设计采用综合机械化采煤时，必须编制工作面设计。煤矿安全规程第114条28矿井第一次采用放顶煤开采，或者

45、在煤层（瓦斯）赋存条件变化较大的区域采用放顶煤开采时，必须进行放顶煤开采专项设计。煤矿安全规程第115条、煤炭工业矿井工程建设项目设计文件编制标准（GB/T50554-2010）第3.3.2条29作业规程采掘作业前编制作业规程。情况发生变化时，及时修改作业规程或者补充安全措施。煤矿安全规程第38、96条30掘进巷道在揭露老空区前，制定探查老空区安全措施。煤矿安全规程第93条31使用滚筒式采煤机采煤，工作面倾角在15以上时，有可靠的防滑装置。煤矿安全规程第117条32制度措施倾角在25以上的小眼、煤仓、溜煤（矸）眼、人行道、上山和下山的上口，设防止人员、物料坠落的设施。煤矿安全规程第133条33

46、矿井必须制定井巷维修制度，加强井巷维修，保证通风、运输畅通和行人安全。煤矿安全规程第125条34报废的巷道进行封闭。报废的暗井和倾斜巷道下口的密闭墙留设泄水孔。煤矿安全规程第129条序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施35报废的井巷进行隐蔽工程记录，并在井上、下对照图上标明，归档备查。煤矿安全规程第130条三、通风单元36矿井、采区和采掘工作面的供风量满足安全生产要求，矿井每年安排采掘作业计划时核定矿井生产和通风能力，严禁超通风能力生产。煤矿安全规程第138条、139条、煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第8条37矿井必须绘制与实际相符的通风系统图。煤矿安全规程第14条38通风系统生

47、产水平和采（盘）区实行分区通风。准备采区，必须在采区构成通风系统后，方可开掘其他巷道；采用倾斜长壁布置的，大巷必须至少超前2个区段，并构成通风系统后，方可开掘其他巷道。采煤工作面必须在采（盘）区构成完整的通风、排水系统后，方可回采。髙瓦斯、突出矿井的每个采（盘）区和开采容易自燃煤层的采（盘）区、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区，设置专用回风巷，突出煤层采掘工作面实现独立回风。掘进工作面使用专用局部通风机进行通风，局部通风机采用“三专两闭锁”。采区进、回风巷必须贯穿整个采区，无一段为进风巷、一段为回风巷情况。煤矿安全规程第149条、煤矿企业安全生产许可证实施办法第8条39采

48、、掘工作面实行独立通风，串联通风必须符合规定，严禁2个采煤工作面之煤矿安全规程第150条序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施间串联通风。开采有瓦斯喷出、有突出危险的煤层或者在距离突出煤层垂距小于10m的区域掘进施工时，严禁任何2个工作面之间串联通风。40采煤工作面必须采用矿井全风压通风，禁止采用局部通风机稀释瓦斯。采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或者冒顶区。无煤柱开采沿空送巷和沿空留巷时，应当采取防止从巷道的两帮和顶部向采空区漏风的措施。矿井在同一煤层、同翼、同一采区相邻正在开采的采煤工作面沿空送巷时，采掘工作面严禁同时作业。煤矿安全规程第153条41煤层倾角大于12的采煤工作

49、面采用下行通风时，应当报矿总工程师批准，并遵守：采煤工作面风速不得低于1m/s。在进、回风巷中必须设置消防供水管路。有突出危险的采煤工作面严禁采用下行通风。煤矿安全规程第152条42井下爆炸物品库、井下充电室、采区变电所和具有采区变电所功能的中央变电所等硐室的独立通风。煤矿安全规程第166、167、168条43井巷中的风速符合有关规定要求。煤矿安全规程第136条44通风设施控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设施必须可靠。开采突出煤矿时，工作面回风侧不得设置调节风量的设施。井下风门、风窗、密闭等通风设施的数煤矿安全规程第155、278条序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施量、施工位置

50、、构筑质量和使用管理符合规定，所有设施编号建档。45风阻测定矿井每3年至少进行1次通风阻力测定。生产矿井转入新水平生产、改变一翼或者全矿井通风系统后，重新进行矿井通风阻力测定。矿井通风阻力符合要求。煤矿安全规程第156条、煤矿井工开采通风技术条件(AQ1028-2006)第5.1.9条46矿井测风矿井必须建立测风制度，每10天至少进行1次全面测风。对采掘工作面和其他用风地点，应当根据实际需要随时测风，每次测风结果应当记录并写在测风地点的记录牌上。煤矿安全规程第140条47气体浓度采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超过0.5%。有害气体的浓度不超标。煤矿安全规程第135条

51、48通风仪表通风报表、记录齐全完善，通风检测仪表齐全、检验、调校，符合要求。风表、光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检测报警仪及传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等检验检测情况。煤矿安全规程第140、141、142、143、157条序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施49通风设备矿井安装2套同等能力的主要通风机装置，其中1套作备用，备用通风机在lOmin内开动。装有主要通风机的出风井口安装防爆门，防爆门每6个月检查维修1次。每月至少检查1次主要通风机，每3年至少进行1次性能测定。并出具检验合格报告。每5年至少进行1次性能测定。井下严禁安设辅助通风机。主要通风机经有资质的部门检测

52、检验。煤矿安全规程第158条、煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范(AQ1055-2008)第4.1.5条50矿井反风主要通风机有反风设施，在10min内改变巷道风流方向；风流方向改变后，主要通风机的供给风量不小于正常供风量的40%。每年进行1次反风演习；矿井通风系统有较大变化时，进行反风演习。煤矿安全规程第159条51安全距离通风机房周围20m以内不得布置有烟火作业的建筑和设施；低瓦斯矿井通风机房与进风井、压缩空气站的距离不小于30m；髙瓦斯矿井通风机房与进风井、压缩空气站的距离不小于50m；通风机房与提升机房、变电所、矿办公楼的距离不小于30m。煤炭工业矿井设计规范第10.2.8条四

53、、瓦斯防治单元序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施52井巷揭煤前，应当探明瓦斯地质。煤矿安全规程第29条53瓦斯地质突出矿井编制并及时更新矿井瓦斯地质图，更新周期不超过1年。突出矿井开采的非突出煤层和髙瓦斯矿井的开采煤层，在延深达到或超过50m或开拓新采区时，须测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量以及突出危险性相关的瓦斯放散初速度、坚固性系数、瓦斯吸附常数、透气性系数、钻孔抽采半径等参数，符合防治煤与瓦斯突出规定的要求。开采保护层的应对保护范围及保护效果进行考察，符合保护层开采技术规范的要求。煤矿安全规程第200条，防治煤与瓦斯突出规定第18条，保护层开采技术规范第8.1、8.2条。54矿井

54、中只要有一个煤（岩）层发现瓦斯，该矿井即为瓦斯矿井。瓦斯矿井必须依照矿井瓦斯等级进行管理。煤矿安全规程第169条55瓦斯鉴定低瓦斯矿井必须每2年进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定，鉴定结果报省级煤炭行业管理部门和省级煤矿安全监察机构。髙瓦斯、突出矿井每年测定和计算矿井、采区、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量，并报省级煤炭行业管理部门和煤矿安全监察机构。煤矿安全规程第170条56瓦斯防治建立甲烷、二氧化碳和其它有害气体检查制度，配备足够专职瓦斯检查工和瓦斯检测仪器等，矿（井）长、矿（井）煤矿安全规程第180条序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施技术负责人通风瓦斯日报审阅情况。落实瓦斯超限和防

55、突预警分析处置制度。57矿井瓦斯超限达到断电浓度时，班组长、瓦斯检查工、矿调度员有权责令现场作业人员停止作业，停电撤人。矿井必须有因停电和检修主要通风机停止运转或者通风系统遭到破坏以后恢复通风、排除瓦斯和送电的安全措施。临时停工的地点，不得停风；否则必须切断电源，设置栅栏、警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。恢复已封闭的停工区或者采掘工作接近这些地点时，必须事先排除其中积聚的瓦斯。排除瓦斯工作必须制定安全技术措施。严禁在停风或者瓦斯超限区域内作业。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第5条、煤矿安全规程第171、172、173、174、175条58瓦斯抽采突出矿井必须建立地面永久抽采瓦斯系统。有

56、下列情况之一的矿井，必须建立地面永久抽采瓦斯系统或者井下临时抽采瓦斯系统：任一采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或者任一掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3/min，用通风方法解决瓦斯问题不合理的。矿井绝对瓦斯涌出量达到下列条件的：大于或者等于40m3/min；年产量1.01.5Mt的矿井，大于30m3/min；年产量0.61.0Mt的矿井，大于25m3/min；年产量0.40.6Mt的矿井，大于20m3/min；年产量煤矿安全规程第14、181条，煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第7条，煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第16、21条序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施小于或者等于0.4M

57、t的矿井，大于15m3/min。抽米应按规定进行计量，并对抽米效果进行评判，实现抽采达标。绘制与实际相符的抽采瓦斯管路图。59突出鉴定出现瓦斯动力现象的，瓦斯压力达到或者超过0.74MPa的，相邻矿井开采的同一煤层发生突出事故或者被鉴定、认定为突出煤层的，有上述情况之一的煤层应当在规定时限内进行煤层突出危险性鉴定，否则直接认定为突出煤层，鉴定未完成前，应当按照突出煤层管理，并采取区域或局部综合防突措施，矿井按突出矿井管理，设置防突机构、专业人员，进行防突知识培训，及时测定、收集瓦斯突出相关参数，绘制矿井瓦斯地质图。编制防突专项设计等。建立健全并严格落实防突预警分析处置制度。突出矿井应当对突出煤

58、层进行区域突出危险性预测。经区域预测后，突出煤层划分为突出危险区和无突出危险区，未预测的视为突出危险区。煤矿安全规程第189条，煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第18条、防治煤与瓦斯突出规定第33条60防突措施突出矿井必须采取综合防突措施，并坚持区域综合防突措施先行、局部综合防突措施补充的原则。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第6条、煤矿安全规程第191条序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施61突出矿井的新采区和新水平进行开拓设计前，应当对开拓采区或者开拓水平内平均厚度在0.3m以上的煤层进行突出危险性评估，评估结论作为开拓采区或者开拓水平设计的依据。对评估为无突出危险的煤层，所有

59、井巷揭煤作业还必须采取区域或者局部综合防突措施；对评估为有突出危险的煤层，按突出煤层进行设计。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第6条、煤矿安全规程第191条62突出煤层突出危险区必须采取开采保护层或预抽煤层瓦斯区域防突措施，严禁在区域防突措施效果未达到要求的区域进行采掘作业。按突出煤层管理的煤层，必须采取区域或者局部综合防突措施。在突出煤层进行采掘作业期间必须采取安全防护措施。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第6条、煤矿安全规程第191条63突出矿井在编制生产发展规划和年度生产计划时，同时编制相应的区域防突措施规划和年度实施计划。突出矿井的新水平、新采区的设计，有防突设计篇章。非突出矿井升级为

60、突出矿井时，编制防突专项设计。煤矿安全规程第192条、193条64石门、井筒揭穿突出煤层必须编制防突专项设计，并报企业技术负责人审批。突出煤层采掘工作面必须编制防突专项设计。矿井必须对防突措施的技术参数和效果进行实际考察确定。煤矿安全规程第194条序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施65突出矿井的采掘布置应当遵守：主要巷道应当布置在岩层或者无突出危险煤层内。突出煤层的巷道优先布置在被保护区域或者其他无突出危险区域内。减少井巷揭开（穿）突出煤层的次数，揭开（穿）突出煤层的地点应当合理避开地质构造带。同一突出煤层的集中应力影响范围内，不得布置2个工作面相向回采或者掘进。煤矿安全规程第1