绩效考评指标及运用

1、.：.；绩效考评目的及运用财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法1财务部考核分值表考核对象：财务部 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的1年度固定资产购置方案的审查编报情况52年度固定资产购置方案完成情况103年度公司资金预算审查编报情况54年度公司筹资方案编报情况55资金方案完成情况106本部门日常资金运用方案编报情况5定量目的1筹资方案完成率352筹资本钱控制率25合计100参考评分方法1定性目的1“年度固定资产购置方案的审查编报情况：优秀5分，良好3分，普通1分，差0分。2“年度固定资产购置方案完成情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。3“年度公司资金预算审查编报情况：

2、优秀5分，良好3分，普通1分，差0分。4“年度公司筹资方案编报情况：优秀5分，良好3分，普通1分，差0分。5“资金方案完成情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。6“本部门日常资金运用方案编报情况：优秀5分，良好3分，普通1分，差0分。2定量目的1“筹资方案完成率：以方案为基数，到达方案给30分；每超越方案1%那么在30分根底上加1分，35分为上限；每低于方案1%那么扣1分，扣完为止。2“筹资本钱控制率：以方案为基数，到达方案给20分；每低于方案1%那么在30分根底上加1分，25分为上限；每高于方案1%那么扣1分，扣完为止。续2机电设备部考核分值表考核对象：机电设备部 考核时间：目的类别

3、目的分值实践得分备注定性目的1固定资产购置恳求审查情况102固定资产购置方案完成情况853本部门日常资金运用方案编报情况5定量目的合计100参考评分方法1定性目的1“固定资产购置恳求审查情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。2“固定资产购置方案完成情况：优秀85分，良好60分，普通30分，差0分。3“本部门日常资金运用方案编报情况：优秀5分，良好3分，普通1分，差0分。财务类考核/货币资金运用管理考核/考核方法财务部考核分值表考核对象：财务部 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的1货币资金收支方案的编制质量和检查力度102各项货币资金控制制度的制定情况103资金调度的称心程度

4、54备用金的管理质量55贯彻执行各项政策法规、规章制度情况56各项货币资金管理的管理程度5定量目的1货币资金收支方案实施差别率202货币资金管理的账、实相符程度253提供会计信息目的规定时限15合计100参考评分方法1定性目的1“货币资金收支方案的编制质量和检查力度：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。2“各项货币资金控制制度的制定情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。3“资金调度的称心程度：优秀5分，良好3分，普通1分，差0分。4“备用金的管理质量：优秀5分，良好3分，普通1分，差0分。5“贯彻执行各项政策法规、规章制度情况：优秀5分，良好3分，普通1分，差0分。6“各项货币资金

5、管理的管理程度：优秀5分，良好3分，普通1分，差0分。2定量目的1“货币资金收支方案实施差别率：以方案为基数，到达方案给15分；每高于低于方案1%那么在15分根底上加1分，20分为上限；每低于高于方案1%那么扣1分，扣完为止。2“货币资金管理的账、实相符程度：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给20分；每超越历史最正确程度1%那么在20分根底上加1分，25分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。3“提供会计信息目的规定时限：以规定时限为基数，到达规定时限给10分；比规定时限提早1天那么在10分根底上加1分，15分为上限；迟于规定时限1天那么扣1分，扣完为止。财务类考核/

6、存货管理考核/考核方法1供应部考核分值表考核对象：供应部 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的1日常责任完成情况102满足消费需求情况103存货合理贮藏量104存货种类、质量、规格管理10定量目的1存货周转率202库存存货损耗率103购入优质品率104购入不合格率55节约资金56资料采购本钱降低率10合计100参考评分方法1定性目的。1“日常责任完成情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。2“满足消费需求情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。3“存货合理贮藏量：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。4“存货种类、质量、规格管理：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。

7、2定量目的。1“存货周转率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给15分；每超越历史最正确程度1%那么在15分根底上加1分，20分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。2“库存存货损耗率：以历史最低程度为基数，到达历史最低程度给6分；每低于历史最低程度1%那么在6分根底上加1分，10分为上限；每高于历史最低程度1%那么扣1分，扣完为止。3“购入优质品率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给6分；比历史最正确程度提高1%那么在6分根底上加1分，10分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。4“购入不合格率：以历史最低程度为基数，到达历史最低程度给3分；

8、每低于历史最低程度0.5%那么在3分根底上加0.5分，5分为上限；每高于历史最低程度0.1%那么扣0.5分，扣完为止。5“节约资金：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给3分；每高于历史最正确程度1%那么在3分根底上加0.5分，5分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣0.5分，扣完为止。假设存在淡旺季之分，选择历史数据时应该区分淡旺季。6“资料采购本钱降低率：以目的为基数，到达目的给6分；每低于目的1%那么在6分根底上加1分，10分为上限；每高于目的1%那么扣1分，扣完为止。续2总务后勤部考核分值表考核对象：总务后勤部 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的1日常责任完成情况2

9、02购入存货质量情况20定量目的1采购本钱降低率202库存在用损耗率103费用降低率154存货周转率15合计100参考评分方法1定性目的。1“日常责任完成情况：优秀20分，良好15分，普通8分，差0分。2“购入存货质量情况：优秀20分，良好15分，普通8分，差0分。2定量目的。1“采购本钱降低率：以目的为基数，到达目的给15分；每低于目的1%那么在15分根底上加1分，20分为上限；每高于目的1%那么扣1分，扣完为止。2“库存在用存货损耗率：以历史最低程度为基数，到达历史最低程度给6分；每低于历史最低程度1%那么在6分根底上加1分，10分为上限；每高于历史最低程度1%那么扣1分，扣完为止。3“费

10、用降低率：以方案为基数，到达方案给10分；每低于方案1%那么在10分根底上加1分，15分为上限；每高于方案1%那么扣1分，扣完为止。4“存货周转率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给10分；比历史最正确程度提高1%那么在10分根底上加1分，15分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。续3分厂考核分值表考核对象：分厂 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的日常责任完成情况40定量目的在产品周转率60合计100参考评分方法1定性目的。“日常责任完成情况：优秀40分，良好30分，普通15分，差0分。2定量目的。“在产品周转率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程

11、度给50分；每超越历史最正确程度1%那么在50分根底上加1分，60分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。续4消费方案部考核分值表考核对象：消费方案部 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的日常责任完成情况40定量目的1在产品周转率402库存产废品损耗率20合计100参考评分方法1定性目的。“日常责任完成情况：优秀40分，良好30分，普通15分，差0分。2定量目的。1“在产品周转率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给35分；每超越历史最正确程度1%那么在35分根底上加1分，40分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。2“库存产废品损耗率：以历史

12、最低程度为基数，到达历史最低程度给15分；每低于历史最低程度1%那么在15分根底上加1分，20分为上限；每高于历史最低程度1%那么扣1分，扣完为止。续5营销中心各部考核分值表各部通用考核对象：营销中心各部 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的1日常责任完成情况202客户称心情况存货管理方面20定量目的产废品周转率60合计100参考评分方法1定性目的。1“日常责任完成情况：优秀20分，良好15分，普通8分，差0分。2“客户称心情况存货管理方面：优秀20分，良好15分，普通8分，差0分。2定量目的。“产废品周转率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给50分；每超越历史最正确程度1

13、%那么在50分根底上加1分，60分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。续6财务部考核分值表考核对象：财务部 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的1各项存货制度的制定、执行或检查情况102公司存货目的的分解落实情况203核算的及时性、准确性404报表及时性、完好性30定量目的合计100参考评分方法定性目的1“各项存货制度的制定、执行或检查情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。2“公司存货目的的分解落实情况：优秀20分，良好15分，普通8分，差0分。3“核算的及时性、准确性：优秀40分，良好30分，普通15分，差0分。4“报表及时性、完好性：优秀30分，良好25

14、分，普通16分，差0分。财务类考核/固定资产管理考核/考核方法1机电设备部考核分值表考核对象：机电设备部 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的1固定资产管理制度的制定情况102归口分级管理责任落实情况103固定资产台账、卡片账的登记情况104固定资产目录编制情况55定期清点情况5定量目的1消费设备的数量利用率102消费设备的时间利用率103设备才干利用率104固定资产损耗率55设备完好率56固定资产产值率107固定资产利润率10合计100总经理： 财务总监： 复核人： 考核人：参考评分方法1定性目的。1“固定资产管理制度的制定情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。2“归口分级

15、管理责任落实情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。3“固定资产台账，卡片式账的登记情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。4“固定资产目录编制情况：优秀5分，良好3分，普通1分，差0分。5“定期清点情况：优秀5分，良好3分，普通1分，差0分。2定量目的。1“消费设备数量的利用率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给6分；比历史最正确程度提高1%那么在6分根底上加1分，10分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。2“消费设备的时间利用率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给6分；比历史最正确程度每提高1%那么在6分根底上加1分，10分为上限；每低于历

16、史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。3“设备才干利用率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给6分；比历史最正确程度提高1%那么在6分根底上加1分，10分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。4“固定资产损耗率：以历史最低程度为基数，到达历史最低程度给3分；每低于历史最低程度0.5%那么在3分根底上加0.5分，5分为上限；每高于历史最低程度0.5%那么扣0.5分，扣完为止。5“设备完好率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给3分；每高于历史最正确程度1%那么在3分根底上加0.5分，5分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣0.5分，扣完为止。6“固定资产产值率：

17、以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给6分；比历史最正确程度提高每1%那么在6分根底上加1分，10分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。 7固定资产利润率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给6分；比历史最正确程度提高1%那么在6分根底上加1分，10分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。续2总务后勤部考核分值表考核对象：总务后勤部 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的1固定资产管理制度的制定情况102归口分级管理责任落实情况103固定资产台账，卡片账登记情况104固定资产目录的编制情况55定期清点情况5定量目的1消费设备的数量利用率2

18、02设备损失率203设备完好率20合计100参考评分方法 1定性目的。 1“固定资产管理制度的制定情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。 2“归口分级管理责任落实情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。 3“固定资产台账、卡片账的登记情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。 4“固定资产目录编制情况：优秀5分，良好3分，普通1分，差0分。 5“定期清点情况：优秀5分，良好3分，普通1分，差0分。2定量目的。 1“消费设备的数量利用率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给15分；每超越历史最正确程度1%那么在15分根底上加0.5分，20分为上限；每低于历史最正确程度1

19、%那么扣0.5分，扣完为止。 2“设备损失率：以历史最低程度为基数，到达历史最低程度给15分；每低于历史最正确程度1%那么在15分根底上加0.5分，20分为上限；每高于历史最低程度1%那么扣0.5分，扣完为止。 3“设备完好率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给15分；每超越历史最正确程度1%那么在15分根底上加1分，20分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。(续)3财务部考核分值表考核对象：财务部 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的1固定资产投资方案审查情况152可行性论证及方案下达情况153检查固定资产投资方案的执行情况104利用效果综合评价情况55

20、筹集资金和运用监视情况256固定资产核算分析情况30定量目的合计100参考评分方法 定性目的 1“固定资产投资方案审查情况：优秀15分，良好10分，普通5分，差0分。 2“可行性论证及投资方案下达情况：优秀15分，良好10分，普通5分，差0分。 3“检查固定资产投资方案的执行情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。 4“利用效果综合评价情况：优秀5分，良好3分，普通1分，差0分。 5“筹集资金和运用监视情况：优秀25分，良好20分，普通10分，差0分。 6“固定资产核算分析情况：优秀30分，良好25分，普通16分，差0分。续4其他运用部门考核分值表考核对象：其他各运用部门 考核时间：目的

21、类别目的分值实践得分备注定性目的1固定资产管理责任的落实情况202固定资产管理制度的执行情况20定量目的1设备利用率202设备完好率203设备利润率20合计100参考评分方法 1定性目的。 1“固定资产管理责任的落实情况：优秀20分，良好15分，普通8分，差0分。 2“固定资产管理制度的执行情况：优秀20分，良好15分，普通8分，差0分。2定性目的。 1“设备利用率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给15分；每超越历史最正确程度1%那么在15分根底上加1分，20分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。 2“设备完好率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给15分

22、；每超越历史最正确程度1%那么在15分根底上加1分，20分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。 3“设备利润率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给15分；每超越历史最正确程度1%那么在15分根底上加1分，20分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。财务类考核/无形资产管理考核/考核方法1技术开发部考核分值表考核对象：技术开发部 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的1日常责任完成情况102新品满足社会需求情况103新产品开发研制实施情况104新质量量情况10定量目的1投资归还期202开发研制期253费用预算完成率15合计100参考评分方法 1

23、定性目的。 1“日常责任完成情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。 2“新产品满足社会需求情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。 3“新产品开发研制实施情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。 4“新产质量量情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。2定性目的。 1“投资归还期：以投资方案期为基数，到达方案要求给15分；每提早10%那么在15分根底上加1分，20分为上限；每延后10%那么扣1分，扣完为止。 2“开发研制期：以投资方案期为基数，到达方案要求给20分；每提早10%那么在20分根底上加1分，20分为上限；每延后10%那么扣1分，扣完为止。 3“费用预算完成率

24、：以预算程度为基数，到达预算程度给10分；每超越1%那么在10分根底上加1分，15分为上限；每低于1%那么扣1分，扣完为止。(续)2营销中心考核分值表考核对象：营销中心 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的1日常责任完成情况402进犯商标权的处置情况303商标注册情况30定量目的合计100参考评分方法 定性目的 1“日常责任完成情况：优秀40分，良好30分，普通15分，差0分。 2“进犯商标权的处置情况：优秀30分，良好25分，普通16分，差0分。 3“商标注册情况：优秀30分，良好25分，普通16分，差0分。(续)3行政部考核分值表考核对象：行政部 考核时间：目的类别目的分值实践得

25、分备注定性目的1日常责任完成情况202土地运用权构成、转让、出卖及对外投资过程中的任务情况103土地运用证书的保管情况10定量目的土地运用权增值率60合计100参考评分方法 1定性目的。 1“日常责任完成情况：优秀20分，良好15分，普通8分，差0分。 2“土地运用权构成、转让、出卖及对外投资过程中的任务情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。 3“土地运用证书的保管情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。2定量目的。“土地运用权增值率：以上期期末程度为基数，到达上期期末程度给50分；每超越上期期末程度1%那么在50分根底上加1分，60分为上限；每低于上期期末程度1%那么扣1分，扣

26、完为止。(续)4财务部考核分值表考核对象：财务部 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的1日常责任完成情况102对无形资产构成过程的控制情况103转让、出卖、或投资收益的管理情况54无形资产核算情况15定量目的无形资产收益回笼率60合计100参考评分方法 1定性目的。 1“日常责任完成情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。 2“对无形资产构成过程的控制情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。 3“转让、出卖或投资收益的管理情况：优秀5分，良好3分，普通1分，差0分。 4“无形资产核算情况：优秀15分，良好10分，普通5分，差0分。2定量目的。“无形资产收益回笼率：以历史最

27、正确程度为基数，到达历史最正确程度给50分；每超越历史最正确程度1%那么在50分根底上加1分，60分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。财务类考核/本钱管理考核/考核方法1技术开发部考核分值表考核对象：技术开发部 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的开发研制新产品的市场容量、科技含量情况40定量目的1新产品添加值率302产品适销率30合计100参考评分方法 1定性目的。 “开发研制新产品的市场容量、科技含量分析情况：优秀40分，良好30分，普通15分，差0分。2定量目的。1“新产品添加值率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给25分；每超越历史最正确程度1%

28、那么在25分根底上加1分，30分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。2“产品适销率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给25分；每超越历史最正确程度1%那么在25分根底上加1分，30分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。(续)2供应部考核分值表考核对象：供应部 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的1满足消费需求102对内对外效力质量103库房管理质量20定量目的1采购本钱降低率402部门费用降低率20合计100参考评分方法 1定性目的。 1“满足消费需求：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。 2“对内对外效力质量：优秀10分，良好6分，

29、普通2分，差0分。 3“库房管理质量：优秀20分，良好15分，普通8分，差0分。2定量目的。1“采购本钱降低率：以方案为基数，到达方案程度给30分；每低于方案1%那么在35分根底上加1分，30分为上限；每高于方案1%那么扣1分，扣完为止。2“部门费用降低率：以方案为基数，到达方案程度给15分；每低于方案1%那么在15分根底上加1分，20分为上限；每高于方案1%那么扣1分，扣完为止。 (续)3机电设备部考核分值表考核对象：机电设备部 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的1能源供应称心度302对内效力质量10定量目的1动能实践本钱与规范本钱价差252设备利用率103设备完好率104制造费

30、用降低率15合计100参考评分方法 1定性目的。 1“能源供应称心度：优秀30分，良好25分，普通16分，差0分。 2“对内效力质量：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。2定量目的。 1“动能实践本钱与规范本钱价差：以方案为基数，到达方案给20分；每低于方案1%那么在20分根底上加1分，25分为上限；每高于方案1%那么扣1分，扣完为止。 2“设备利用率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给6分；每超越历史最正确程度1%那么在5分根底上加1分，10分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。 3“设备完好率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给6分；每超越历史最正

31、确程度1%那么在5分根底上加1分，10分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。 4“制造费用降低率：以方案为基数，到达方案给10分；每低于方案1%那么在10分根底上加1分，15分为上限；每高于方案1%那么扣1分，扣完为止。 (续)4消费方案部、分厂考核分值表(通用)考核对象：消费方案部、分厂 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的1满足销售需求情况152产质量量情况153消费管理情况10定量目的1产品收率52实践本钱与规范本钱量差53设备完好率54设备利用率55劳动消费率56销售收入工资率57制造费用降低率58可比产品本钱降低率59目的本钱实现率1010百元销售收入质量

32、本钱担任内部缺点损失511百元制造本钱质量本钱担任内部缺点损失5合计100参考评分方法 1定性目的。 1“满足销售需求情况：优秀15分，良好10分，普通5分，差0分。 2“产质量量情况：优秀15分，良好10分，普通5分，差0分。 3“消费管理情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。2定量目的。 1“产品收率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给3分；每超越历史最正确程度1%那么在3分根底上加1分，5分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。 2“实践本钱与规范本钱量差：以方案为基数，到达方案给3分；每低于方案1%那么在3分根底上加1分，5分为上限；每高于方案1%那么

33、扣1分，扣完为止。 3“设备完好率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给3分；每超越历史最正确程度1%那么在3分根底上加1分，5分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。4“设备利用率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给3分；每超越历史最正确程度1%那么在3分根底上加1分，5分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。 (续) 5“劳动消费率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给3分；每超越历史最正确程度1%那么在3分根底上加1分，5分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。 6“销售收入工资率：以历史最低程度为基数，到达历史最

34、低程度给3分；每低于历史最低程度1%那么在3分根底上加1分，5分为上限；每高于历史最低程度1%那么扣1分，扣完为止。 7“制造费用降低率：以方案为基数，到达方案给3分；每低于方案1%那么在3分根底上加1分，5分为上限；每高于方案1%那么扣1分，扣完为止。 8“可比产品本钱降低率：以上年对比数为基数，到达上年对比数给3分；每低于上年对比数1%那么在3分根底上加1分，5分为上限；每高于上年对比数1%那么扣1分，扣完为止。 9“目的本钱实现率：以目的为基数，到达目的给6分；每低于目的1%那么在6分根底上加1分，10分为上限；每高于目的1%那么扣1分，扣完为止。 10“百元销售收入质量本钱担任内部缺点

35、损失：以历史最低程度为基数，到达历史最低程度给3分；每低于历史最低程度1%那么在3分根底上加1分，5分为上限；每超越历史最低程度1%那么扣1分，扣完为止。 11“百元制造本钱质量本钱担任内部缺点损失：以历史最低程度为基数，到达历史最低程度给3分；每低于历史最低程度1%那么在3分根底上加1分，5分为上限；每超越历史最低程度1%那么扣1分，扣完为止。 (续)5质量管理部考核分值表考核对象：质量管理部 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的对内、对外效力质量40定量目的1百元销售收入质量本钱502部门费用降低率10合计100参考评分方法 1定性目的。 “对内对外效力质量：优秀40分，良好30

36、分，普通15分，差0分。2定量目的。 1“百元销售收入质量本钱：以历史最低程度为基数，到达历史最低程度给40分；每低于历史最低程度1%那么在40分根底上加1分，50分为上限；每高于历史最低程度1%那么扣1分，扣完为止。 2“部门费用降低率：以方案为基数，到达方案给6分；每低于方案1%那么在6分根底上加1分，10分为上限；每高于方案1%那么扣1分，扣完为止。 (续)6人力资源部考核分值表考核对象：人力资源部 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的人事管理质量40定量目的1销售收入工资率302全员劳动消费率30合计100参考评分方法 1定性目的。 “人事管理质量：优秀40分，良好30分，普

37、通15分，差0分。2定量目的。 1“销售收入工资率：以历史最低程度为基数，到达历史最低程度给25分；每低于历史最低程度1%那么在25分根底上加1分，30分为上限；每高于历史最低程度1%那么扣1分，扣完为止。 2“全员劳动消费率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给25分；每超越历史最正确程度1%那么在25分根底上加1分，30分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。 (续)7营销中心考核分值表考核对象：营销中心 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的销售费用控制情况40定量目的百元销售收入外部缺点损失60合计100参考评分方法 1定性目的。 “销售费用控制情况：优

38、秀40分，良好30分，普通15分，差0分。2定量目的。 “百元销售收入外部缺点损失：以历史最低程度为基数，到达历史最低程度给50分；每低于历史最低程度1%那么在50分根底上加1分，60分为上限；每超越历史最低程度1%那么扣1分，扣完为止。(续)8.财务部考核分值表考核对象：财务部 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的1本钱费用方案测算下达情况102报表的及时性、准确性153本钱分析情况15定量目的1目的本钱实现率252可比产品本钱降低率203制造费用降低率15合计100参考评分方法 1定性目的。 1“本钱费用方案测算下达情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。 2“报表的及时准

39、确性：优秀15分，良好10分，普通5分，差0分。 3“本钱分析情况：优秀15分，良好10分，普通5分，差0分。2定量目的。 1“目的本钱实现率：以目的为基数，到达目的给20分；每低于目的1%那么在20分根底上加1分，25分为上限；每超越目的1%那么扣1分，扣完为止。 2“可比产品本钱降低率：以上年对比数为基数，到达上年对比数给15分；每低于上年对比数1%那么在15分根底上加1分，20分为上限；每高于上年对比数1%那么扣1分，扣完为止。 3“制造费用降低率：以方案数为基数，到达方案给10分；每低于方案1%那么在10分根底上加1分，15分为上限；每高于方案1%那么扣1分，扣完为止。财务类考核/期间

40、费用管理考核/考核方法1.总务后勤部考核分值表考核对象：总务后勤部 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的1日常责任完成情况202定额规范的合理程度103费用考核与奖惩制度合理程度10定量目的本部门各项费用预算完成率60合计100参考评分方法 1定性目的。 1“日常责任完成情况：优秀20分，良好15分，普通8分，差0分。 2“定额规范的合理程度：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。 3“费用考核与奖惩制度合理程度：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。2定量目的。 “本部门各项费用预算完成率：以预算为基数，到达预算给50分；每低于预算1%那么在50分根底上加1分，60分为上限；每

41、高于预算1%那么扣1分，扣完为止。 (续)2.财务部考核分值表考核对象：财务部 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的1日常责任完成情况102相关制度制定的完善程度63资金调度情况64相关定额规范制定的合理程度65年末费用预算的编制情况66相关报表资料的及时性和准确性6定量目的1本部门各项费用预算的完成率402平均利息率20合计100参考评分方法 1定性目的。 1“日常责任完成情况：优秀10分，良好6分，普通2分，差0分。 2“相关制度制定的完善程度：优秀6分，良好4分，普通2分，差0分。 3“资金调度情况：优秀6分，良好4分，普通2分，差0分。 4“相关定额规范制定的合理程度：优秀6

42、分，良好4分，普通2分，差0分。 5“年末费用预算的编制情况：优秀6分，良好4分，普通2分，差0分。 6“相关报表资料的及时性和准确性：优秀6分，良好4分，普通2分，差0分。2定量目的。 1“本部门各项费用预算完成率：以预算为基数，到达预算给30分；每低于预算1%那么在30分根底上加1分，40分为上限；每高于预算1%那么扣1分，扣完为止。 2“平均利息率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给15分；每低于超越历史最正确程度1%那么在15分根底上加1分，20分为上限；每超越历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。 (续)3.营销中心考核分值表考核对象：营销中心 考核时间：目的类别目的分值

43、实践得分备注定性目的1日常责任完成情况202弹性、滚动预算编制及执行情况153相关制度制定的完善程度5定量目的1本部门各项费用预算的完成率402销售费用率20合计100参考评分方法 1定性目的 。 1“日常责任完成情况：优秀20分，良好15分，普通8分，差0分。 2“弹性、滚动预算编制及执行情况：优秀15分，良好10分，普通5分，差0分。 3“相关制度制定的完善程度：优秀5分，良好3分，普通1分，差0分。2定量目的。 1“本部门各项费用预算完成率：以预算为基数，到达预算30分；每低于预算1%那么在30分根底上加1分，40分为上限；每高于预算1%那么扣1分，扣完为止。 2“销售费用率：以历史最正

44、确程度为基数，到达历史最正确程度给15分；每低于历史最正确程度1%那么在15分根底上加1分，20分为上限；每超越历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。 (续)4.其他部门考核分值表考核对象：其他部门 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的日常责任完成情况40定量目的本部门各项费用预算的完成率60合计100参考评分方法 1定性目的。 “日常责任完成情况：优秀40分，良好30分，普通15分，差0分。2定量目的。 “本部门各项费用预算完成率：以预算为基数，到达预算给50分；每低于预算1%那么在50分根底上加1分，60分为上限；每超越预算1%那么扣1分，扣完为止。财务类考核/销售及应收款管理

45、考核/考核方法1.营销总监考核分值表考核对象：营销总监 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的1营销各部的指点责任履行情况252营销队伍建立情况15定量目的1产品销售收入方案完成率152合同义务交货率53市场占有率54销售费用率155销售费用程度升降速度56销售费用节约浪费额257应收账款周转率108存货周转率25合计100参考评分方法 1定性目的。 1“营销各部的指点责任履行情况：优秀25分，良好20分，普通10分，差0分。 2“营销队伍建立情况：优秀15分，良好10分，普通5分，差0分。2定量目的。 1“产品销售收入方案完成率：以方案为基数，到达方案给10分；每超越方案1%那么在1

46、0分根底上加1分，15分为上限；每低于方案1%那么扣1分，扣完为止。 2“合同义务交货率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给3分；每超越历史最正确程度1%那么在3分根底上加1分，5分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。 3“市场占有率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给3分；每超越历史最正确程度1%那么在3分根底上加1分，5分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。 4“销售费用率：以历史最低程度为基数，到达历史最低程度给10分；每低于历史最低程度1%那么在10分根底上加1分，15分为上限；每超越历史最低程度1%那么扣1分，扣完为止。5“销售

47、费用程度升降速度：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给3分；比历史最正确程度多降或少升1%那么在3分根底上加1分，5分为上限；比历史最正确程度少降或多升1%那么扣1分，扣完为止。6“销售费用节约浪费额：以方案或上期为基数，到达方案或上期给2分；比如案或上期节约1%那么在2分根底上加0.1分，2.5分为上限；比如案或上期浪费1%那么扣0.1分，扣完为止。(续)7“应收账款周转率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确程度给6分；每超越历史最正确程度1%那么在5分根底上加1分，10分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣1分，扣完为止。8“存货周转率：以历史最正确程度为基数，到达历史最正确

48、程度给2分；每超越历史最正确程度1%那么在2分根底上加0.1分，2.5分为上限；每低于历史最正确程度1%那么扣0.1分，扣完为止。 (续)2.营销各部门考核分值表(销售各部门及办事处通用)考核对象：营销各部门 考核时间：目的类别目的分值实践得分备注定性目的各项责任完成情况40定量目的1产品销售收入方案完成率152合同义务交货率53市场占有率54销售费用率155销售费用程度升降速度56销售费用节约浪费额257应收账款周转率108存货周转率25合计100参考评分方法 1定性目的。 “各项责任完成情况：优秀40分，良好30分，普通15分，差0分。2定量目的。 1“产品销售收入方案完成率：以方案为基数，到达方案给10分；每超越方案1%那么在10分根底上加1分，15分为上