XXXX最新标准化套表

1、.：.；XXXX公司平安消费规范化记录表格汇总参考模板编 码： 起 草：审 核：批 准：2021-6-20发布 2021-6-20实施危险化学品企业平安消费规范化所需记录表格填写阐明序号表格称号表格所属要素表格填写要求份数1表1.1平安消费法律法规、规范和其他要求清单1.1法律、法规和规范的识别和获取。电子版和手写版均可，定期及时补充更新。每半年更新1次2份/年2表1.2平安消费法律法规、规范和其他要求符合性评价报告表1.1法律、法规和规范的识别和获取。电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份3表1.3平安消费法律法规、规范和其他要求符合性评价报告1.1法律、法规和规范的识别和获取。电子版和

2、手写版均可，每年更新1次。一年1份4表1.4文件发放记录1.1法律、法规和规范的识别和获取。手写版，可以同时发放多份文件在同一张表上签字。一年1份5表1.5最新平安消费法律法规、规范规范传达培训教育记录1.1法律、法规和规范的识别和获取。手写版每半年更新1次2份/年6表1.6法律、法规和规范符合性评价不符合项整改记录1.1法律、法规和规范的识别和获取。手写版一年1份6表2.1 平安消费目的责任书考核与奖惩记录2.1 方针目的手签名一年2份7表2.2 规范化建立资源配备相关文件记录2.2 担任人电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份8表2.3 安委会会议记录表2.2 担任人至少4份，每季度至

3、少开一次会议。手签名。一年4份9表2.5 XXXX年平安消费费用提取和运用方案2.5 平安投入电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份10表2.6 平安专项费用运用恳求表2.5 平安投入至少每季度1次记录，每年至少4次。一年4份11表2.7 平安消费费用台账2.5 平安投入定期填写，每年不少于填写15次。一年1份12表2.8 从业人员工伤保险统计表2.5 平安投入每季度统计次，每年至少统计4次一年1份13表3.1 风险评价记录3.1 风险管理每年至少进展1次风险评价一年1份14表3.2 作业活动3.2 风险评价每年至少进展1次风险评价一年1份危险化学品企业平安消费规范化所需记录表格填写阐明序

4、号表格称号表格所属要素表格填写要求份数1表1.1平安消费法律法规、规范和其他要求清单1.1法律、法规和规范的识别和获取。电子版和手写版均可，定期及时补充更新。每半年更新1次2份/年2表1.2平安消费法律法规、规范和其他要求符合性评价报告表1.1法律、法规和规范的识别和获取。电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份3表1.3平安消费法律法规、规范和其他要求符合性评价报告1.1法律、法规和规范的识别和获取。电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份4表1.4文件发放记录1.1法律、法规和规范的识别和获取。手写版，可以同时发放多份文件在同一张表上签字。一年1份5表1.5最新平安消费法律法规、规范规

5、范传达培训教育记录1.1法律、法规和规范的识别和获取。手写版每半年更新1次2份/年6表1.6法律、法规和规范符合性评价不符合项整改记录1.1法律、法规和规范的识别和获取。手写版一年1份6表2.1 平安消费目的责任书考核与奖惩记录2.1 方针目的手签名一年2份7表2.2 规范化建立资源配备相关文件记录2.2 担任人电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份8表2.3 安委会会议记录表2.2 担任人至少4份，每季度至少开一次会议。手签名。一年4份9表2.5 XXXX年平安消费费用提取和运用方案2.5 平安投入电子版和手写版均可，每年更新1次。一年1份10表2.6 平安专项费用运用恳求表2.5 平安

6、投入至少每季度1次记录，每年至少4次。一年4份11表2.7 平安消费费用台账2.5 平安投入定期填写，每年不少于填写15次。一年1份12表2.8 从业人员工伤保险统计表2.5 平安投入每季度统计次，每年至少统计4次一年1份13表3.1 风险评价记录3.1 风险管理每年至少进展1次风险评价一年1份14表3.2 作业活动清单3.2 风险评价每年至少进展1次风险评价一年1份15表3.3 设备设备清单3.2 风险评价每年至少进展1次风险评价一年1份16表3.4 风险评价报告3.2 风险评价每年至少进展1次风险评价一年1份17表3.5 班组及各岗位分析评价记录表3.2 风险评价每年至少进展1次风险评价一

7、年1份18表3.6 艰苦风险清单3.2 风险评价每年至少进展1次风险评价一年1份19表3.7 风险及控制措施清单3.3 风险控制措施每年至少进展1次风险评价一年1份20表3.8 风险培训教育记录3.3 风险控制措施每年至少进展1次风险评价一年1份21表3.9 隐患整改通知书3.3 风险控制措施每年至少12次一年12份22表3.10 隐患整改台账3.3 风险控制措施每年至少12次一年2份23表3.11 艰苦隐患档案表3.3 风险控制措施结合实践调整普通2-3份即可一年3份24表3.12 向政府部门提交艰苦隐患书面报告3.3 风险控制措施结合实践，有就报不定25表3.13 变卦记录3.3 风险控制

8、措施至少有1份每年至少1份26表3.14 工程变卦恳求表3.3 风险控制措施至少有1份每年至少1份27表3.15 工程变卦验收报告3.3 风险控制措施至少有1份每年至少1份28表3.16 危险源辨识和风险评价控制记录表3.3 风险控制措施至少有1份每年至少1份29表3.17 合格供应商平安档案3.3 风险控制措施至少有1份每年至少1份30表3.18 合格供应商清单3.3 风险控制措施至少有1份每年至少1份31表4.1 文件发放恳求与登记表4 管理制度及操作规程凡是操作规程、重要制度、平安目的等文件发放均要有记录每年至少1份32表4.2 平安消费规章制度和平安操作规程修正记录4 管理制度及操作规

9、程根据情况调整每年至少1份33表4.3 文件评审和修订记录4 管理制度及操作规程根据情况调整每年至少1份34表4.4 文件评审和修订会议签到表4 管理制度及操作规程根据情况调整每年至少1份35表5.1 平安培训教育记录表5.培训教育管理根据情况调整，手写签名每年至少6份365.2 年度培训教育方案表5.培训教育管理可以打印每年至少3份375.3 从业人员平安培训教育档案相关记录5.培训教育管理根据企业新老员工人数，确保每个员工都有培训教育档案。每个员工都要有教育培训档案；每年对从业人员不少于1次再教育385.4 培训教育效果评价表5.培训教育管理原那么上每次培训均有培训效果评价每年不少于5份3

10、95.5 管理人员和特种作业人员档案卡5.培训教育管理每年及时更新每年1份405.6 承包商作业人员入厂培训教育记录5.培训教育管理每年及时更新每年1份415.7 外来人员培训记录表5.培训教育管理每年及时更新每年1份425.8 班组平安活动方案5.培训教育管理每月2次，每年24次每年24份435.9 班组平安活动记录表5.培训教育管理每月2次，每年24次每年24份445.10 管理部门平安活动方案5.培训教育管理每月1次，每年12次每年12份455.11 管理部门平安活动记录表5.培训教育管理每月1次，每年12次每年12份466.1平安设备设备维修保养联络单6.消费设备设备每年及时更新，结合

11、各设备维护保养调整。每套设备每年不少于1份476.2平安设备设备管理台账6.消费设备设备每年及时更新，结合各设备维护保养调整。每年不少于1份486.3 年度综合检维修方案6.消费设备设备每年及时更新每年不少于1份496.4平安设备检维修记录6.消费设备设备每年及时更新每年不少于8份506.5 监视和丈量设备台帐6.消费设备设备每年及时更新每年不少于1份516.6 监视和丈量设备校准和维护记录6.消费设备设备每年及时更新每年不少于1份526.7 特种设备台账6.消费设备设备每年及时更新每年不少于1份536.8 特种设备日常维修保养记录6.消费设备设备每年及时更新每年每台设备不少于1份546.9

12、特种设备事故隐患台账6.消费设备设备每年及时更新每年每台设备不少于1份556.10 特种设备注销联络单6.消费设备设备每年及时更新每年可有1份566.11 平安阀、压力表、报警仪等改换记录6.消费设备设备每年及时更新每年至少1份576.12 监控报警系统维护调试记录6.消费设备设备每年及时更新每年至少1份586.13 设备维修保养记录卡6.消费设备设备每年各类设备均应有维护保养记录至少20份596.14 开车前平安条件确认检查表6.消费设备设备根据情况调整至少3份606.15 开车前隐患排查与整改记录表6.消费设备设备根据情况调整至少3份616.16 消费班组交接班记录表6.消费设备设备根据情

13、况调整至少200份626.17 关键安装统计表6.消费设备设备每年及时更新每年至少1份636.18 重点部位统计表6.消费设备设备每年及时更新每年至少1份646.19 关键安装、重点部位平安检查记录6.消费设备设备每年及时更新每年至少4份656.20 关键安装、重点部位平安活动记录6.消费设备设备每年及时更新每年至少2份666.21 关键安装、重点部位应急预案演练记录6.消费设备设备每年及时更新每年至少2份676.22 设备检维修记录6.消费设备设备每年及时更新不同设备，每年统计至少12份686.23 检维修作业风险分析和平安措施表6.消费设备设备每年及时更新不同设备，每年统计至少3份696.

14、24 设备检维修方案6.消费设备设备每年及时更新不同设备，每年统计至少6份706.25 检维修交付消费手续6.消费设备设备每年及时更新不同设备，每年统计至少6份716.26 检维修人员平安培训记录6.消费设备设备每年及时更新不同设备，每年统计至少6份726.27 检维修现场平安检查表6.消费设备设备每年及时更新不同设备，每年统计至少6份736.28 消费设备撤除和报废审批表6.消费设备设备每年及时更新每年可有1份746.29 撤除作业危害分析表6.消费设备设备每年及时更新每年可有1份756.30 撤除设备交接手续6.消费设备设备每年及时更新每年可有1份766.31 撤除设备方案及方案6.消费设

15、备设备每年及时更新每年可有1份777.1 作业答应证7.作业平安各类作业答应结合实践应各有一份每年可有1份787.2 机动车辆进入消费安装区、仓库区、罐区手续有关记录7.作业平安机动车进入消费安装或仓库区相关记录每年可有12份797.3 合格承包商档案7.作业平安每年及时对承包商档案进展更新完善每年可有1份807.4 承包商作业现场检查记录7.作业平安每年及时对承包检查记录每年可有1份817.5承包商表现评价记录7.作业平安每年及时对承包进展评价记录每年可有1份828.1 职业危害要素识别记录8.职业安康每年及时更新记录每年可有1份838.2 职业病危害要素申报表8.职业安康每年及时更新记录每

16、年可有1份848.3 职业危害防护设备设备维护、检查、定期校验和维护记录8.职业安康每年及时更新记录每年可有1份858.4 劳动防护用品发放台账8.职业安康每年及时更新记录每年可有1份868.5 职业卫生防护设备台账8.职业安康每年及时更新记录每年可有1份878.6 个人防护用品台账8.职业安康每年及时更新记录每人每年可有1份889.1 危险化学品普查登记表9 危险化学品管理每年及时更新记录产品、原料等每年可有1份899.2 危险化学品档案9 危险化学品管理每年及时更新记录每年可有1份909.3 化验室化学试剂分类清单9 危险化学品管理每年及时更新记录每年可有1份919.4 危险化学品出入库登

17、记表9 危险化学品管理每年及时更新记录每年可有1份929.5 危险化学品保送管道巡线记录9 危险化学品管理每年及时更新记录每年可有1份939.6 危险化学品仓库平安检查表9 危险化学品管理每年及时更新记录每年4份949.7 剧毒化学品收发台账9 危险化学品管理每年及时更新记录每年1份959.8 装车前后平安检查记录9 危险化学品管理根据实践情况调整每年12份9610.1应急救援器材台账10.事故与应急每年及时更新记录每年1份9710.2 消防设备、器材台帐10.事故与应急每年及时更新记录每年1份9810.3 防护救护器材台帐10.事故与应急每年及时更新记录每年1份9910.4 应急救援、消防、

18、防护救护设备器材检查维护记录10.事故与应急每年及时更新记录，每季度检查一次每年4份10010.5 应急救援预案培训记录10.事故与应急每年及时更新记录每年1份10110.6 应急救援预案演练记录10.事故与应急每年及时更新记录，半年一次每年2份10210.7 应急演练效果评价报告10.事故与应急每年及时更新记录，半年一次每年2份103表10.8 事故管理台账10.事故与应急每年及时更新记录，每年一次每年1份104表10.9 事故报 告书10.事故与应急每年及时更新记录，每年一次每年可有1份105表10.10 事故调查报告10.事故与应急每年及时更新记录，每年一次不定106表10.11 事故档

19、案记录表10.事故与应急每年及时更新记录，每年一次不定107表11.1 平安检查方案表11.检查与自评每年及时更新记录，每年一次每年1份108表11.2 节假日平安检查表11.检查与自评春节、五一、国庆等较大节日平安检查表每年3份以上109表11.3 公司级综合平安检查表11.检查与自评每年及时更新记录，每季度1次每年4份110表11.4 车间级综合平安检查表11.检查与自评每年及时更新记录，每月1次每年12份11111.5各类专业平安检查表11.检查与自评每年及时更新记录，每半年1次每年2份11211.6 平安安装设备专业平安检查表11.检查与自评每年及时更新记录，每年4次每年4份11311

20、.7 季节性平安检查表11.检查与自评每年及时更新记录，每年4次每年4份11411.8 管理人员日常平安检查表11.检查与自评每年及时更新记录，每年12次每年至少12份115表11.9 平安检查表运用培训教育记录11.检查与自评每年及时更新记录，每年1次每年至少1份116表11.10 岗位操作人员交接班平安检查表11.检查与自评每年及时更新记录，每年1次每年至少1份117表11.11 平安检查发现不符合项整改情况落实记录11.检查与自评根据各类检查情况，一一对应每年至少50份目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc391046303 表1.1 平安消费法律法规、

21、规范和其他要求清单 PAGEREF _Toc391046303 h 15 HYPERLINK l _Toc391046304 表1.2 平安消费法律、法规、规范和其他要求符合性评价记录表 PAGEREF _Toc391046304 h 17 HYPERLINK l _Toc391046305 表1.3 平安消费法律、法规和规范符合性评价报告 PAGEREF _Toc391046305 h 18 HYPERLINK l _Toc391046306 表1.5 最新平安消费法律、法规、规范规范传达培训教育记录 PAGEREF _Toc391046306 h 19 HYPERLINK l _Toc39

22、1046307 表1.6 法律、法规和规范符合性评价不符合项整改记录 PAGEREF _Toc391046307 h 21 HYPERLINK l _Toc391046308 表2.1 平安消费目的责任书考核与奖惩记录 PAGEREF _Toc391046308 h 22 HYPERLINK l _Toc391046309 表2.2 规范化建立资源配备相关文件记录 PAGEREF _Toc391046309 h 23 HYPERLINK l _Toc391046310 表2.3 安委会会议记录表 PAGEREF _Toc391046310 h 24 HYPERLINK l _Toc391046

23、311 表2.4 财务月度统计平安奖惩考核表 PAGEREF _Toc391046311 h 25 HYPERLINK l _Toc391046312 表2.5 XXXX年平安消费费用提取和运用方案 PAGEREF _Toc391046312 h 26 HYPERLINK l _Toc391046313 表2.6 平安专项费用运用恳求表 PAGEREF _Toc391046313 h 27 HYPERLINK l _Toc391046314 表2.7 平安消费费用台账 PAGEREF _Toc391046314 h 28 HYPERLINK l _Toc391046315 表2.8 从业人员工

24、伤保险统计表 PAGEREF _Toc391046315 h 29 HYPERLINK l _Toc391046316 表3.1 风险评价记录表 PAGEREF _Toc391046316 h 29 HYPERLINK l _Toc391046317 表3.2 作业活动清单 PAGEREF _Toc391046317 h 37 HYPERLINK l _Toc391046318 表3.3 设备设备清单 PAGEREF _Toc391046318 h 38 HYPERLINK l _Toc391046319 表3.4 风险评价报告 PAGEREF _Toc391046319 h 39 HYPER

25、LINK l _Toc391046320 表3.5 班组及各岗位分析评价记录表 PAGEREF _Toc391046320 h 42 HYPERLINK l _Toc391046321 表3.6 艰苦风险清单 PAGEREF _Toc391046321 h 44 HYPERLINK l _Toc391046322 表3.7 风险及控制措施清单 PAGEREF _Toc391046322 h 45 HYPERLINK l _Toc391046323 表3.8 风险培训教育记录 PAGEREF _Toc391046323 h 46 HYPERLINK l _Toc391046324 表3.9 隐患

26、整改通知书 PAGEREF _Toc391046324 h 47 HYPERLINK l _Toc391046325 表3.10 隐患整改台账 PAGEREF _Toc391046325 h 48 HYPERLINK l _Toc391046326 表3.11 艰苦隐患档案表 PAGEREF _Toc391046326 h 49 HYPERLINK l _Toc391046327 表3.12 向政府部门提交艰苦隐患书面报告 PAGEREF _Toc391046327 h 50 HYPERLINK l _Toc391046328 表3.13 变卦记录 PAGEREF _Toc391046328

27、h 51 HYPERLINK l _Toc391046329 表3.14 工程变卦恳求表 PAGEREF _Toc391046329 h 52 HYPERLINK l _Toc391046330 表3.15 工程变卦验收报告 PAGEREF _Toc391046330 h 53 HYPERLINK l _Toc391046331 表3.16 危险源辨识和风险评价控制记录表 PAGEREF _Toc391046331 h 54 HYPERLINK l _Toc391046332 表3.17 合格供应商平安档案 PAGEREF _Toc391046332 h 55 HYPERLINK l _Toc

28、391046333 表3.18 合格供应商清单 PAGEREF _Toc391046333 h 56 HYPERLINK l _Toc391046334 表4.1 文件发放恳求与登记表 PAGEREF _Toc391046334 h 57 HYPERLINK l _Toc391046335 表4.2 平安消费规章制度和平安操作规程修正记录 PAGEREF _Toc391046335 h 58 HYPERLINK l _Toc391046336 表4.3 文件评审和修订记录 PAGEREF _Toc391046336 h 59 HYPERLINK l _Toc391046337 表4.4 文件评

29、审和修订会议签到表 PAGEREF _Toc391046337 h 60 HYPERLINK l _Toc391046338 表5.1 平安培训教育记录 PAGEREF _Toc391046338 h 61 HYPERLINK l _Toc391046339 表5.2 年度培训教育方案表 PAGEREF _Toc391046339 h 62 HYPERLINK l _Toc391046340 表5.3 从业人员平安培训教育档案相关记录 PAGEREF _Toc391046340 h 63 HYPERLINK l _Toc391046341 表5.4培训教育效果评价表 PAGEREF _Toc3

30、91046341 h 65 HYPERLINK l _Toc391046342 表5.5 管理人员和特种作业人员档案卡 PAGEREF _Toc391046342 h 66 HYPERLINK l _Toc391046343 表5.6 承包商作业人员入厂培训教育记录 PAGEREF _Toc391046343 h 67 HYPERLINK l _Toc391046344 表5.7 外来人员培训记录表 PAGEREF _Toc391046344 h 68 HYPERLINK l _Toc391046345 表5.8 班组平安活动方案 PAGEREF _Toc391046345 h 70 HYPE

31、RLINK l _Toc391046346 表5.9 班组平安活动记录表 PAGEREF _Toc391046346 h 71 HYPERLINK l _Toc391046347 表5.10 管理部门平安活动方案 PAGEREF _Toc391046347 h 72 HYPERLINK l _Toc391046348 表5.11 管理部门平安活动记录表 PAGEREF _Toc391046348 h 73 HYPERLINK l _Toc391046349 表6.1平安设备设备维修保养联络单 PAGEREF _Toc391046349 h 74 HYPERLINK l _Toc39104635

32、0 表6.2平安设备设备管理台账 PAGEREF _Toc391046350 h 75 HYPERLINK l _Toc391046351 表6.3 年度综合检维修方案 PAGEREF _Toc391046351 h 78 HYPERLINK l _Toc391046352 表6.4平安设备检维修记录 PAGEREF _Toc391046352 h 79 HYPERLINK l _Toc391046353 表6.5 监视和丈量设备台帐 PAGEREF _Toc391046353 h 80 HYPERLINK l _Toc391046354 表6.6 监视和丈量设备校准和维护记录 PAGEREF

33、 _Toc391046354 h 81 HYPERLINK l _Toc391046355 表6.7 特种设备台账 PAGEREF _Toc391046355 h 82 HYPERLINK l _Toc391046356 表6.8 特种设备日常维修保养记录 PAGEREF _Toc391046356 h 83 HYPERLINK l _Toc391046357 表6.9 特种设备事故隐患台账 PAGEREF _Toc391046357 h 84 HYPERLINK l _Toc391046358 表6.10 特种设备注销联络单 PAGEREF _Toc391046358 h 85 HYPERL

34、INK l _Toc391046359 表6.11 平安阀、压力表、报警仪等改换记录 PAGEREF _Toc391046359 h 86 HYPERLINK l _Toc391046360 表6.12 监控报警系统维护调试记录 PAGEREF _Toc391046360 h 87 HYPERLINK l _Toc391046361 表6.13 设备维修保养记录卡 PAGEREF _Toc391046361 h 88 HYPERLINK l _Toc391046362 表6.14 开车前平安条件确认检查表 PAGEREF _Toc391046362 h 89 HYPERLINK l _Toc3

35、91046363 表6.15 开车前隐患排查与整改记录表 PAGEREF _Toc391046363 h 90 HYPERLINK l _Toc391046364 表6.16 消费班组交接班记录表 PAGEREF _Toc391046364 h 91 HYPERLINK l _Toc391046365 表6.17 关键安装统计表 PAGEREF _Toc391046365 h 92 HYPERLINK l _Toc391046366 表6.18 重点部位统计表 PAGEREF _Toc391046366 h 92 HYPERLINK l _Toc391046367 表6.19 关键安装、重点部

36、位平安检查记录 PAGEREF _Toc391046367 h 94 HYPERLINK l _Toc391046368 表6.20 关键安装、重点部位平安活动记录 PAGEREF _Toc391046368 h 95 HYPERLINK l _Toc391046369 表6.21 关键安装、重点部位应急预案演练记录 PAGEREF _Toc391046369 h 96 HYPERLINK l _Toc391046370 表6.22 设备检维修记录 PAGEREF _Toc391046370 h 97 HYPERLINK l _Toc391046371 表6.23 检维修作业风险分析和平安措施

37、表 PAGEREF _Toc391046371 h 98 HYPERLINK l _Toc391046372 表6.24 设备检维修方案 PAGEREF _Toc391046372 h 100 HYPERLINK l _Toc391046373 表6.25 检维修交付消费手续 PAGEREF _Toc391046373 h 101 HYPERLINK l _Toc391046374 表6.26 检维修人员平安培训记录 PAGEREF _Toc391046374 h 102 HYPERLINK l _Toc391046375 表6.27 检维修现场平安检查表 PAGEREF _Toc391046

38、375 h 103 HYPERLINK l _Toc391046376 表6.28 消费设备撤除和报废审批表 PAGEREF _Toc391046376 h 104 HYPERLINK l _Toc391046377 表6.29 撤除作业危害分析表 PAGEREF _Toc391046377 h 105 HYPERLINK l _Toc391046378 表6.30 撤除设备交接手续 PAGEREF _Toc391046378 h 107 HYPERLINK l _Toc391046379 表6.31 撤除设备方案及方案 PAGEREF _Toc391046379 h 107 HYPERLIN

39、K l _Toc391046380 表7.1 作业答应证 PAGEREF _Toc391046380 h 109 HYPERLINK l _Toc391046381 表7.2 机动车辆进入消费安装区、仓库区、罐区手续有关记录 PAGEREF _Toc391046381 h 120 HYPERLINK l _Toc391046382 表7.3 合格承包商档案 PAGEREF _Toc391046382 h 122 HYPERLINK l _Toc391046383 表7.4 承包商作业现场检查记录 PAGEREF _Toc391046383 h 123 HYPERLINK l _Toc39104

40、6384 表7.5 承包商表现评价记录 PAGEREF _Toc391046384 h 124 HYPERLINK l _Toc391046385 表8.1 职业危害要素识别记录 PAGEREF _Toc391046385 h 125 HYPERLINK l _Toc391046386 表8.2 职业病危害要素申报表 PAGEREF _Toc391046386 h 126 HYPERLINK l _Toc391046387 表8.3 职业危害防护设备设备维护、检查、定期校验和维护记录 PAGEREF _Toc391046387 h 128 HYPERLINK l _Toc391046388 表

41、8.4 劳动防护用品发放台账 PAGEREF _Toc391046388 h 129 HYPERLINK l _Toc391046389 表8.5 职业卫生防护设备台账 PAGEREF _Toc391046389 h 130 HYPERLINK l _Toc391046390 表8.6 个人防护用品台账 PAGEREF _Toc391046390 h 131 HYPERLINK l _Toc391046391 表9.1 危险化学品普查登记表 PAGEREF _Toc391046391 h 133 HYPERLINK l _Toc391046392 表9.2 危险化学品档案 PAGEREF _T

42、oc391046392 h HYPERLINK l _Toc391046393 表9.3 化验室化学试剂分类清单 PAGEREF _Toc391046393 h HYPERLINK l _Toc391046394 表9.4 危险化学品出入库登记表 PAGEREF _Toc391046394 h 141 HYPERLINK l _Toc391046395 表9.5 危险化学品保送管道巡线记录 PAGEREF _Toc391046395 h 142 HYPERLINK l _Toc391046396 表9.6 危险化学品仓库平安检查表 PAGEREF _Toc391046396 h 143 HYP

43、ERLINK l _Toc391046397 表9.7 剧毒化学品收发台账 PAGEREF _Toc391046397 h 147 HYPERLINK l _Toc391046398 表9.8 装车前后平安检查记录 PAGEREF _Toc391046398 h 148 HYPERLINK l _Toc391046399 表10.1 应急救援器材台账 PAGEREF _Toc391046399 h 149 HYPERLINK l _Toc391046400 表10.2 消防设备、器材台帐 PAGEREF _Toc391046400 h 150 HYPERLINK l _Toc391046401

44、 表10.3 防护救护器材台帐 PAGEREF _Toc391046401 h 151 HYPERLINK l _Toc391046402 表10.4 应急救援、消防、防护救护设备器材检查维护记录 PAGEREF _Toc391046402 h 152 HYPERLINK l _Toc391046403 表10.5 应急救援预案培训记录 PAGEREF _Toc391046403 h 153 HYPERLINK l _Toc391046404 表10.6 应急救援预案演练记录 PAGEREF _Toc391046404 h 154 HYPERLINK l _Toc391046405 表10.7

45、 应急演练效果评价报告 PAGEREF _Toc391046405 h 156 HYPERLINK l _Toc391046406 表10.8 事故管理台账 PAGEREF _Toc391046406 h 157 HYPERLINK l _Toc391046407 表10.9 事故报告书 PAGEREF _Toc391046407 h 158 HYPERLINK l _Toc391046408 表10.10 事故调查报告 PAGEREF _Toc391046408 h 159 HYPERLINK l _Toc391046409 表10.11 事故档案记录表 PAGEREF _Toc391046

46、409 h 160 HYPERLINK l _Toc391046410 表11.1 平安检查方案表 PAGEREF _Toc391046410 h 162 HYPERLINK l _Toc391046411 表11.2 节假日平安检查表 PAGEREF _Toc391046411 h 164 HYPERLINK l _Toc391046412 表11.3 公司级综合平安检查表 PAGEREF _Toc391046412 h 165 HYPERLINK l _Toc391046413 表11.4 车间级综合平安检查表 PAGEREF _Toc391046413 h 167 HYPERLINK l

47、 _Toc391046414 表11.5 各类专业性平安检查表 PAGEREF _Toc391046414 h 169 HYPERLINK l _Toc391046415 表11.6 平安安装设备专业平安检查表 PAGEREF _Toc391046415 h 182 HYPERLINK l _Toc391046416 表11.7 季节性平安检查表 PAGEREF _Toc391046416 h 183 HYPERLINK l _Toc391046417 表11.8 管理人员日常平安检查表 PAGEREF _Toc391046417 h 185 HYPERLINK l _Toc391046418

48、 表11.9 平安检查表运用培训教育记录 PAGEREF _Toc391046418 h 187 HYPERLINK l _Toc391046419 表11.10 岗位操作人员交接班平安检查表 PAGEREF _Toc391046419 h 188 HYPERLINK l _Toc391046420 表11.11 平安检查发现不符合项整改情况落实记录 PAGEREF _Toc391046420 h 189表1.1 平安消费法律法规、规范和其他要求清单序号法律法规称号公布部门法规/规范编号实施时间适用部门识别日期一、安 全 生 产 法 律二、平安消费行政法规三、平安消费部门规章四、平安消费地方法

49、规五、标 准 、规 范表1.2 平安消费法律、法规、规范和其他要求符合性评价记录表序号法律、法规、规范称号符合性及适用性情况阐明评价情况涉及的部门参与评审人员评审时间表1.3 平安消费法律、法规和规范符合性评价报告评价目的评价对适用的平安消费法律、法规和规范的遵守情况。评价时间地点 年 月 日上午 公司会议室参与评价人员平安消费指点小组全体人员评价概述为了确认公司平安规范化管理体系法规及其他要求的遵照情况，确保体系运转符合法律法规及其他要求。根据公司程序文件，由各部门担任人于 年 月 日进展法律法规符合性评价。评价根据是和国家、省、地方平安消费法律法规条款及公司要求评价程序进展评价。评价以公司

50、平安消费指点会议自评的方式进展。评价内容、组织对公司平安消费管理与适用消防、平安安康、环境维护等法律、法规规范的评价。、对公司库区设备、办公区等与法律法规、规范的符合性进展评价。执行情况成立了安装消费管理机构，并按规定配备专职平安管理人员。公司建立了平安消费管理体系，建立平安管理制度，各岗位平安消费责任制及平安操作规程并执行良好。公司按规定建立有平安专项金账，并按规定专款公用。新员工有进展三级平安教育培训，各部门不定期地开展各种班组活动，特种作业人员执证上岗，各应急预案有培训和演练。公司各级干部及员工按公司平安责任制度规定签署了公司平安消费责任书。公司建构筑物都经过消防验收符合消防要求。存在易

51、燃易爆物料的罐区设备及建构筑物等定期进展防雷防静电检测并获得合格证。公司定期各种开展平安检查，发现隐患能及时整改。储罐区等处按要求设置平安防护措施，为员工配备合格的劳保用品，为员工定期体检。所存储运营危险品的危险性及预防措施经过平安学习培训及现场告知牌等方式有告知员工，并有各种平安标识。评价结论 经过评价可以看出，各部门对于平安委员会所识别出的与平安相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好。公司在员工平安培训、责任制度的落实、消防设备、应急器材的管理及各种应急预案演练、设备检测等方面执行良好；所以公司整个作业活动符合规范和国家法律法规及其他要求。报揭露放范围企业平安担任人、平安主任、各部门担任

52、人 日期： 年 月 日 表1.4 文件发放记录序号发放文件称号发放版本号收回原发放文件版本号签收部门签收人备注表1.5 最新平安消费法律、法规、规范规范传达培训教育记录教育类别培训课程主讲单位部门主讲人培训日期受教育单位部门人 数学 时教育内容：效果评价：包括内容、教材、考核情况等评价结论：采取的相应改良措施表1.6 法律、法规和规范符合性评价不符合项整改记录序号法律、法规、规范及其他要求称号不符合情况阐明方案采取措施涉及部门/人员方案完成时间整改效果确认确认人表2.1 平安消费目的责任书考核与奖惩记录序号被考核部门/班组/岗位称号考核中发现问题阐明考核意见考核主管人员签名处分情况考核日期表2

53、.2 规范化建立资源配备相关文件记录序号所需资源称号配备数量备注1办公室1间202办公室计算机4台与其他方面共用3打印机2台与其他方面共用4人员3人5人员培训器材与设备1套与其他方面共用6会议设备1套与其他方面共用7技术-与平安规范化咨询单位签署合同，受其培训8资金万用于制造平安消费规范化相关的标牌、检测等9其他资源满足平安规范化建立的需求101112表2.3 安委会会议记录表会议时间会议地点会议主持人会议记录人参与人员(签名)：会议内容：会议记录： 可另附页表2.4 财务月度统计平安奖惩考核表序号姓名岗位基数奖罚小计考核结果1234561234567891012345678910111213

54、141516171819202122表2.5 XXXX年平安消费费用提取和运用方案序号运用内容预算1完善、改造和维护平安防护设备设备支出不含“三同时要求初期投入的平安设备，包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设备设备支出；2配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3开展艰苦危险源和事故隐患评价、监控和整改支出；4平安消费检查、评价不包括新建、改建、扩建工程平安评价、咨询和规范化建立支出；5配备和更新现场作业人员平安防护用品支出；6平安消费宣传、教育、培训支出

55、；7平安消费适用的新技术、新规范、新工艺、新配备的推行运用支出；8平安设备及特种设备检测检验支出；9其他与平安消费直接相关的支出。合计根据财企202116号第八条危险品消费与储存企业以上年度实践营业收入为计提根据，采取超额累退方式按照以下规范平均逐月提取：一营业收入不超越1000万元的，按照4%提取；二营业收入超越1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；三营业收入超越1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；四营业收入超越10亿元的部分，按照0.2%提取。表2.6 平安专项费用运用恳求表恳求部门： 部门担任人： 日期： 年 月 日工程或物资称号工程性质投资总额恳求理由及效果工艺及布置阐明工程

56、主要内容所需主要设备资料数量完成时间和进度审批意见安保部门财务人员总会计师总经理备注危险化学品消费企业平安费用该当按照以下范围运用：一完善、改造和维护平安防护设备设备支出不含“三同时要求初期投入的平安设备，包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设备设备支出；二配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；三开展艰苦危险源和事故隐患评价、监控和整改支出；四平安消费检查、评价不包括新建、改建、扩建工程平安评价、咨询和规范化建立支出；五配备和更新现场作业人员平安防护用品支

57、出；六平安消费宣传、教育、培训支出；七平安消费适用的新技术、新规范、新工艺、新配备的推行运用支出；八平安设备及特种设备检测检验支出；九其他与平安消费直接相关的支出。 表2.7 平安消费费用台账月日工程阐明费用提取金额元费用合计金额元结存金额元备注表2.8 从业人员工伤保险统计表序号姓名部门岗位交纳保险日期序号姓名部门岗位交纳保险日期表3.1 风险评价记录表风险评价会议记录主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组成员签名会议内容1评价的工程内容2知或预见危害断定风险度控制措施3此次风险评价的完好性产生的其他危害4此次评价涉及到评价准那么需求更新的文件5会议其他内容任务危害分析JHA记录表任务义务

58、：机电维修 分析人员： 分析日期： 20 年 月 日序号任务步骤危害或潜在事件包括作业环境、人、物、管理主要后果现有平安控制措施能够性L严重性S风险度R建议改良措施1停电未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进展产生电弧烧伤，触电，人员伤亡作业前检查，穿戴绝缘工具，按电工规程要求严厉作业1552悬挂停电标示牌未按要求悬挂标示牌导致在有人任务线路上误送电触电,人员伤亡严厉按电工操作规程作业1553检查未按要求先检查后送电；检查不到位产生短路,火灾,触电,人员伤亡作业终了后两人对换检查检查，有操作规程并严厉执行2484送电未穿戴运用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护触电,人员伤

59、亡严厉按电工操作规程执行1555接地未按要求接地或接地不良漏电,火灾,爆炸触电,人员伤亡严厉按电工操作规程执行，加强接地电阻检测2366工具运用工具运用不当；未运用绝缘工具；未运用防爆工具触电，静电，火灾，爆炸，人员伤亡严厉按电工操作规程执行，加强监视管理2367电气检修未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限触电；短路；火灾严厉按电工操作规程执行，加强平安检查2368防爆电气安装检修后未按防爆电气安装要求进展复原电气火花引燃爆炸性混合气体严厉执行防爆电气安装规范要求3412任务危害分析JHA记录表 任务义务：动火作业 分析人员： 分析日期： 20 年 月 日序号任务步骤危害或潜在事件包括作业环

60、境、人、物、管理主要后果现有平安控制措施 能够性L严重性S风险度R建议改良措施1动火前检查未办理动火作业恳求违反平安管理规定有制度、有检查155动火作业人员没有持证上岗违反法规严厉执行审批后作业155监护人员不到位违反平安管理规定有检查、落实监护人员到位情况。2510周围包括地沟、坑道等易燃物料未去除火灾、爆炸动火前检查2510设备或管道内存在易燃物料未吹扫清理干净火灾、爆炸动火前检查2510保送易燃物质的管道未运用盲板断开或运用盲板不符合技术要求。火灾、爆炸动火前检查2510高空动火作业为采取防止火花飞溅措施。火灾动火前检查2510未配置灭火器材和应急设备，如灭火器、干砂等。违反平安管理规定