2021年青岛市即墨区特殊教育中心

1、PAGE PAGE 272021年青岛市即墨区特殊教育中心单位预算公开目 录第一部分 单位概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 2021年单位预算表 一、2021年单位收支总表二、2021年单位收入总表三、2021年单位支出总表（功能分类）四、2021年单位支出总表（政府经济分类）五、2021年财政拨款收支总表 六、2021年一般公共预算支出表 七、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类） 八、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类） 九、2021年政府性基金预算支出表 十、2021年财政拨款安排的“三公”经费支出表 十一、2021年政府采购预算表第三部分 20

2、21年单位预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况 一、主要职能对残疾少年儿童进行义务教育。听力残疾儿童少年义务教育二、机构设置青岛市即墨区特殊教育中心共设置办公室、教导处、总务处、工会3个职能部门。三、预算单位构成青岛市即墨区特殊教育中心单位预算包括：单位本级预算第二部分2021年单位预算表第三部分2021年单位预算情况和重要事项说明一、2021年部门预算情况说明（一）2021年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则，青岛市即墨区特殊教育中心单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2021年收入预算为1535.68万元，其中

3、，财政拨款1535.68万元，占100。2021年支出合计1535.68万元，其中：基本支出1174.99万元，占76；项目支出360.69万元，占24。（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明2021年财政拨款收支预算1535.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加129.59万元，增长9。主要原因是教师人员调整及工资增加等。（三）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2021年一般公共预算收入1535.68万元，与2020年相比，增加129.59万元。主要原因教师人员调整及工资增加等。2021年一般公共预算支出1535.68万元，与2020年相比，增加12

4、9.59万元。主要原因是教师人员调整及工资增加等。教育（类）支出1290.61万元，占84.04% ；社会保障和就业（类）支出151.25万元，占9.85；住房保障支出（类）支出93.82万元，占6.11。具体情况是：1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出8.52万元，比上年增加7.62万元，主要原因是教师人员调整及工资增加等。教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出1282.09万元,与上年比较减少50.74万元，增减原因学生减少导致公用经费减少。2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出100.83万元, 上年比较增加4.88万元

5、，主要原因是人员增加导致工资增加机关事业单位职业年金缴费支出50.42万元,与上年比较增加2.44万，人员及工资调整。4.住房公积金支出93.82万元，与上年比较增加2.78万，人员增加工资增加。（四）政府性基金预算收支情况2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）2021年财政拨款基本支出预算情况说明2021年，通过财政拨款安排的基本支出1174.99万元，其中：人员经费1174.99万元，公用经费和专项业务费0万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、采暖补贴、事业人员基础性绩效工资、事业人员奖励性绩效工资、事业人员年终绩效、

6、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。（六）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.7万元，比2020年增长21。其中：公务用车运行维护费1.7万元，比2020年增长21，增减原因：车辆年久维修二、其他重要事项的情况说（一）机关运行经费情况2021年本单位机关运行经费支出（生均公用经费）360.69万元，与上年比较，减少59.53万元，减少原因主要是由于学生人数的减少，政府拨付经费相应减少。（二）政府采购情况

7、2021年本部门政府采购金额67.7万元，其中：一般公共预算拨款67.7万元，政府采购货物2.2万元、政府采购工程万元,政府采购服务65.5万元。（三）国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中,公务用车1辆。（四）预算绩效目标设置情况说明2021年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款360.69万元，绩效目标设置情况是：1、小学公用经费：由青岛市即墨区特殊教育中心实施，实施周期为一年，年度预算安排360.69万元，学生数236人，脑瘫孤独症学生数122人，送教上门学生数101人，公用经费标准16500元/生/年，特教脑瘫孤独症经费标准18700元/生

8、/年，送教上门经费标准11000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过特殊教育公用经费的保障，促进特殊教育发展，学校保障能力进一步提升。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。五、基本支出：指为保障其机构正常运转、完

9、成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。八、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。九、机

10、关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十、 支出功能分类科目解释205教育（类，反映政府教育事务支出）07特殊教育（款，反应各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出）01特殊学校教育（项，反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校等教育支出）205教育（类，反映政府教育事务支出）99其他教育支出（款，反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出）99其他教育支出（项，反映用于其他教育方面的支出）208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业反面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映用于行政事业单位养老方面的支出） 05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出） 06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反