安全环保管理制度

1、目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc323714391 目 录 PAGEREF _Toc323714391 h 1 HYPERLINK l _Toc323714392 第一章 总 则 PAGEREF _Toc323714392 h 4 HYPERLINK l _Toc323714393 第二章 安全机构与职责 PAGEREF _Toc323714393 h 6 HYPERLINK l _Toc323714394 第三章 安全生产责任制度 PAGEREF _Toc323714394 h 8 HYPERLINK l _Toc323714395 第四章 安全目标管

2、理制度 PAGEREF _Toc323714395 h 10 HYPERLINK l _Toc323714396 第五章 安全例会制度 PAGEREF _Toc323714396 h 11 HYPERLINK l _Toc323714397 第六章 安全检查制度 PAGEREF _Toc323714397 h 12 HYPERLINK l _Toc323714398 第七章 安全教育与培训管理制度 PAGEREF _Toc323714398 h 14 HYPERLINK l _Toc323714399 第八章 设备设施安全管理制度 PAGEREF _Toc323714399 h 16 HYPE

3、RLINK l _Toc323714400 第九章 设备检修作业安全管理制度 PAGEREF _Toc323714400 h 29 HYPERLINK l _Toc323714401 第十章 事故隐患检查与整改制度 PAGEREF _Toc323714401 h 37 HYPERLINK l _Toc323714402 第十一章 安全技术措施审批制度 PAGEREF _Toc323714402 h 38 HYPERLINK l _Toc323714403 第十二章 安全生产技术措施专项经费管理制度 PAGEREF _Toc323714403 h 41 HYPERLINK l _Toc32371

4、4404 第十三章 劳动防护用品管理制度 PAGEREF _Toc323714404 h 43 HYPERLINK l _Toc323714405 第十四章 安全生产奖惩制度 PAGEREF _Toc323714405 h 45 HYPERLINK l _Toc323714406 第十五章 安全生产档案管理制度 PAGEREF _Toc323714406 h 49 HYPERLINK l _Toc323714407 第十六章 职业危害预防制度 PAGEREF _Toc323714407 h 51 HYPERLINK l _Toc323714408 第十七章 特殊工种管理制度 PAGEREF _

5、Toc323714408 h 53 HYPERLINK l _Toc323714409 第十八章 特种作业管理制度 PAGEREF _Toc323714409 h 54 HYPERLINK l _Toc323714410 第十九章 危险作业审批制度 PAGEREF _Toc323714410 h 56 HYPERLINK l _Toc323714411 第二十章 氰化钠的运输、储存和使用管理制度 PAGEREF _Toc323714411 h 58 HYPERLINK l _Toc323714412 第二十一章 露天排土场安全管理制度 PAGEREF _Toc323714412 h 59 HY

6、PERLINK l _Toc323714413 第二十二章 露天生产安全管理制度 PAGEREF _Toc323714413 h 66 HYPERLINK l _Toc323714414 第二十三章 露天边坡安全管理制度 PAGEREF _Toc323714414 h 68 HYPERLINK l _Toc323714415 第二十四章 尾矿库安全管理制度 PAGEREF _Toc323714415 h 74 HYPERLINK l _Toc323714416 第二十五章 爆破物品管理制度 PAGEREF _Toc323714416 h 78 HYPERLINK l _Toc323714417

7、 第二十六章 有毒有害化学品管理制度 PAGEREF _Toc323714417 h 84 HYPERLINK l _Toc323714418 第二十七章 危险化学品监督管理制度 PAGEREF _Toc323714418 h 87 HYPERLINK l _Toc323714419 第二十八章 危险化学品库安全管理制度 PAGEREF _Toc323714419 h 89 HYPERLINK l _Toc323714420 第二十九章 爆破作业管理制度 PAGEREF _Toc323714420 h 90 HYPERLINK l _Toc323714421 第三十章 危险源管理制度 PAGE

8、REF _Toc323714421 h 95 HYPERLINK l _Toc323714422 第三十一章 安全活动制度 PAGEREF _Toc323714422 h 96 HYPERLINK l _Toc323714423 第三十二章 工伤事故分析处理制度 PAGEREF _Toc323714423 h 98 HYPERLINK l _Toc323714424 第三十三章 事故管理制度 PAGEREF _Toc323714424 h 100 HYPERLINK l _Toc323714425 第三十四章 应急管理制度 PAGEREF _Toc323714425 h 108 HYPERLI

9、NK l _Toc323714426 第三十五章 动火管理制度 PAGEREF _Toc323714426 h 111 HYPERLINK l _Toc323714427 第三十六章 压力容器管理制度 PAGEREF _Toc323714427 h 112 HYPERLINK l _Toc323714428 第三十七章 天车操作安全管理制度 PAGEREF _Toc323714428 h 113 HYPERLINK l _Toc323714429 第三十八章 天车检修安全管理制度 PAGEREF _Toc323714429 h 115 HYPERLINK l _Toc323714430 第三十

10、九章 消防工作管理制度 PAGEREF _Toc323714430 h 117 HYPERLINK l _Toc323714431 第四十章 防汛工作管理制度 PAGEREF _Toc323714431 h 119 HYPERLINK l _Toc323714432 第四十一章 食品卫生安全管理制度 PAGEREF _Toc323714432 h 120 HYPERLINK l _Toc323714433 第四十二章 环境保护管理制度 PAGEREF _Toc323714433 h 123 HYPERLINK l _Toc323714434 第四十三章 一岗双责制度 PAGEREF _Toc3

11、23714434 h 129 HYPERLINK l _Toc323714435 第四十四章 安全“三同时”管理制度 PAGEREF _Toc323714435 h 131 HYPERLINK l _Toc323714436 第四十五章 “五同时”管理制度 PAGEREF _Toc323714436 h 132 HYPERLINK l _Toc323714437 第四十六章 员工活动中心安全管理制度 PAGEREF _Toc323714437 h 133 HYPERLINK l _Toc323714438 第四十七章 “三违行为”处罚制度 PAGEREF _Toc323714438 h 134

12、第一章 总 则第一条 为了认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、有关法律及法规、国家标准和行业标准，加强劳动保护工作，搞好安全、文明生产，确保员工在生产过程中的安全和健康，促进矿山企业生产的发展，根据安全生产法、矿山安全法的有关规定，实行管理科学化、工作制度化、操作规范化，特制定本安全生产管理制度。第二条“安全第一、预防为主，综合治理”是党和国家安全管理工作的基本方针，是企业生产经营管理的一项首要任务。管生产必须管安全，讲经济效益必须讲安全工作，在企业经济责任制中要落实安全生产责任制。第三条 在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，一定要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。当安全与生产发生矛

13、盾时，生产必须服从安全。第四条 安全生产人人有责，全公司所有员工都必须对实现安全文明生产负责。第五条 按照国家规定建立和健全安全生产管理机构，公司设安全环保部，选厂设专职安全员，车间各班组设兼职安全员，要充分发挥专、兼职安全人员的作用。实行专业管理和群众管理相结合的原则。真正做到人人管生产，人人管安全。第六条 安全生产管理重点要做好以下几项工作：1.提高干部和员工对安全生产工作重要性的认识，落实安全生产责任制。2.严格执行各项规章制度和安全操作规程，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”现象发生。3.要抓好科学管理、安全技术培训、事故预测预报工作，坚持事故“四不放过”的原则。4.确保安

14、全投入，完善安全生产设施，不断改善作业环境。5.安全生产工作要全公司重视，全员参加，实行全员安全管理。第七条 对于在安全生产中表现好的单位和个人要给予表彰和奖励。对于违章违纪造成伤亡事故的单位和个人要予以严肃处理。第二章 安全机构与职责第一条 为加强公司安全环保工作的组织和领导，形成完整的管理网络和工作体系，特制定本规定。第二条 公司安全生产委员会是公司安全生产的组织领导机构，由公司领导及有关部门负责人组成，其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产监督和检查，调查处理各类事故等工作。安全生产委员会的日常事务由安全生产委员会办公室负责处理，

15、安全生产委员会办公室设在安全环保部。第三条 选矿厂、生产技术部、人力资源部、企业管理部、综合办公室、资产财务部、设备能源物资部等部门、科室必须成立安全生产领导小组，负责对本部门、科室的员工进行安全生产教育，制定安全生产措施，并组织实施。严格执行公司各项安全生产管理制度和安全操作规程，实施安全生产监督、检查，贯彻执行公司安全生产委员会的各项安全指令，确保生产安全。安全生产小组组长由各部门、科室的负责人担任，并按规定配备专（兼）职安全生产管理人员。各工段，班组要选配一名不脱产的安全管理员。第四条 安全生产主要责任人的划分：公司法定代表人是公司安全生产第一责任人，部门、科室行政一把手是本部门、科室安

16、全生产的第一责任人，专（兼）职安全生产管理人员是本部门、科室安全生产的主要责任人。第五条 工程技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。第六条 各部门、科室必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。第七条 各部门、科室专（兼）职安全管理人员要协助本部门、科室领导贯彻执行劳动保护法规和公司安全生产管理制度，处理本部门、科室安全生产日常事务和安全生产监督检查工作。第八条 各工段、班组安全管理人员要经常检查、督促本工段、班组人员遵守公司安全生产管理制度和安全操作规程，做好设备设施、工具等的安全检查、保养工作，及时向有关领导报告本工段、

17、班组的安全生产情况，做好原始资料的登记和保管工作。第九条 员工在生产、工作中要认真贯彻执行安全、技术操作规程，遵守公司各项规章制度，爱护生产设备设施、安全防护装置及劳动保护用品，发现不安全因素，及时向有关部门、科室报告。第三章 安全生产责任制度第一条“安全第一，预防为主，综合治理”是我国的安全生产工作方针。为了贯彻这一方针，加强安全管理，明确领导与职能部门的责任，保障员工在生产建设中的安全和健康，特制定本责任制度。第二条 在安全生产工作中，要把安全生产和环境保护工作放在首位，实行安全管理第一领导责任制。第三条 安全生产，人人有责。公司全体员工都必须在各自岗位上对安全生产负责，实行全员安全生产责

18、任制，各部门、科室一把手是安全生产的第一责任者，对安全生产负总责，负责生产的领导是安全生产的直接领导者和责任者。第四条 各级领导必须贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，当生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全。第五条 不断充实、完善、健全各规章制度和各岗位安全生产责任制及安全、技术操作规程，防止生产过程中的有毒有害物质污染环境。第六条 事故发生后，要迅速组织抢救，采取必要措施，防止事故蔓延、扩大，将事故损失降到最低限度，同时按规定程序逐级上报，不得隐瞒不报、谎报或拖延报告。第七条 具有下列情况之一，首先追究有关领导责任：1.由于安全规章制度或操作规程不健全，员工无章可循而发

19、生的事故。2.违章指挥，强令员工冒险作业而造成事故。3.不按规定进行安全教育培训，未经安全考核合格上岗而发生事故。4.安全防护用品不齐全，设备失修或超负荷运行而造成事故。5.劳动组织不合理，员工因过度疲劳而造成事故。6.事故发生后，隐瞒不报、不积极抢救、不采取有力措施，致使事故蔓延、扩大、伤害程度加剧或重复发生事故。7.新建、改建、扩建工程项目，不认真执行“三同时”规定，或不及时整改安全隐患，不按规定提取安全措施费用及擅自挪用安全措施经费而造成的事故。8.未保证安全生产投入造成的事故。9.各种经济承包责任制中，没有安全管理措施内容而发生伤亡事故。10.违反爆破物品安全管理条例、危险化学物品安全

20、管理条例规定，造成危险化学品流失、爆炸事故。第七条 发生轻伤以下事故，要及时召开事故分析会，分清责任，吸取教训，采取防范措施。对责任者按安全奖罚制度严肃处理。第八条 发生轻伤以上事故，要追查部门负责人及有关人员责任，对责任者按安全奖惩制度严肃处理，触犯法律的要追究刑事责任。 第九条 发生重大设备、火灾事故给公司造成重大经济损失的，要追究部门负责人及有关人员责任，情节严重的要追究刑事责任。第十条 易燃、易爆、剧毒等危险化学品爆炸、中毒、流失、泄漏事故要追究部门负责人及有关人员的刑事责任。第四章 安全目标管理制度第一条 年度安全生产工作目标：全年安全生产无重大人身伤亡及重大设备事故发生；重伤、死亡

21、事故为零；千人负伤率3；重大设备、火灾，交通事故为零；全员安全教育培训合格率达100%；特种作业人员持证上岗率100%；加强职业病卫生预防工作，新的职业病发生率为零；无重大环境污染事故发生；不发生产成品和原料的丢失事故；不发生爆炸物品、危险化学品的丢失及严重泄漏事故。第二条 制度建设目标：建立健全规范的安全管理制度14项。1.安全生产责任制度； 2.安全目标管理制度；3.安全例会制度； 4.安全检查制度；5.安全教育培训制度； 6.设备管理制度；7.危险源管理制度； 8.事故隐患检查与整改制度；9.安全技术措施审批制度； 10.劳动防护用品管理制度；11.事故管理制度； 12.应急管理制度；1

22、3.安全奖惩制度； 14.安全生产档案管理制度等。第三条 尾矿库管理目标：实现正常库、安全库，杜绝重大、险恶事故发生。第五章 安全例会制度第一条 按照安全生产法、矿山安全法要求及公司安全生产规章制度、章程的规定，加强公司安全生产管理工作，贯彻执行安全生产法律、法规，公司成立了安全生产委员会。第二条 公司安全生产委员会领导小组组长由公司最高层管理者担任，并全面组织例会工作，副组长由公司主管安全副总担任，安委会主要成员由各生产单位、部门主要负责人组成。第三条 公司安全生产委员会办公室设在安全环保部，办公室主任由安全环保部经理担任，应负责好每次例会的详细记录，材料整理存档及形成文件下发。第四条 公司

23、安全生产委员会会议在每个季度按时召开一次例会。安全例会在每月月底安全检查后召开一次，安全例会的主要内容是组织公司领导及各单位负责人学习上级有关安全生产的管理制度及有关安全的文件精神，听取各单位汇报一个月以来的安全工作开展情况及下月安全工作计划，各单位对安全检查中隐患整改项目的落实情况；由安全环保部在会上通报本次安全检查的情况，并对检查的隐患下整改单，汇报本月全公司的安全工作情况及下月安全工作安排。形成会议纪要下发各部门，会议纪要应包括本次会议研究的主要内容和实施方案等。第五条 安全例会应着重解决安全技术问题和相关安全重大事项决策。第六条 安全例会应讨论分析险肇事故，应采取的防范措施，落实安全隐

24、患整改工作完成情况。第六章 安全检查制度第一条 开展安全生产大检查，建立健全安全生产检查制度，是搞好安全生产的重要措施。我们要充分发动群众，实行专检与群检相结合的原则，做到及时发现和处理事故隐患，做到安全生产。第二条 每季度由安委会组织一次有总经理参加的全公司安全生产大检查；针对设备设施、公共卫生、防火、防爆、防尘、防中毒、防盗、防汛等环节进行安全大检查；各有关部门、科室、车间等负责人参加，并作检查记录，查出的不安全隐患，要逐项研究整改措施，限期整改，整改结果要按期返回。第三条 安全大检查的主要内容为：1.查事故隐患。2.查员工对安全生产思想认识。3.查各项安全规章制度是否完善。4.查各岗位是

25、否做到文明、清洁、卫生。5.查作业现场机械设备的安全设施是否完善。6.查员工执行安全生产技术操作规程和劳动纪律情况。7.查各级领导在生产工作布置时是否重视安全环保工作。第四条 每月由生产安全副经理主持，对各单位进行全面安全检查，查出的安全隐患，限期整改。部门无力解决的问题，书面向公司呈报。第五条 生产系统每天生产的同时，要进行安全检查，查出问题立即组织解决，当班未解决的要在指令上交给下班解决，重大问题向车间安全负责人报告。班组长对班组的安全生产全面负责，要进行班前、班中、班后三次检查，发现问题及时处理，重大问题应向车间领导报告。 第六条 对公司的要害部位不仅要进行一般正常的安全检查，还要进行专

26、业技术检查。1.露天边坡管理的专项检查由生产技术部牵头，矿区、安全环保部参加。2.爆破器材的使用和管理的专项检查由保卫部牵头，矿区、安全环保部等部门参加。3.选厂设备的专项检查由设备能源物资部牵头，矿区、选厂、安全环保部等部门参加。4.供电的专项检查，由设备能源物资部牵头，矿区、选厂、生产技术部、安全环保部等部门参加。5.炸药库的专项检查，由保卫部牵头，矿区、安全环保部等部门参加。6.车间（工段）级安全检查。每周进行一次，由工段长负责组织，以检查生产现场事故隐患为主，检查结果用书面形式报选厂安全科，安科督促整改。7.班组级安全检查。每日至少检查一次，由班组长负责组织，主要检查本班组所辖区域生产

27、现场事故隐患，并将检查结果和隐患整改情况填入安全检查记录栏内，本班不能解决的隐患需及时上报工段。专项检查每季度进行一次，由生产安全副经理领导和组织，检查出的问题要立即整改。对于隐患严重，直接威胁安全生产的问题，必须停产和停止使用。第七条 专职安全员要深入现场监督检查现场作业人员对安全制度、操作规程执行以及劳保用品佩戴情况；检查作业现场安全防护情况，及时发现和解决问题，针对检查出的问题，提出整改方案，定人员、定时间完成整改。并要做好记录，建立和健全各种安全台账，对于重大事故隐患难以解决的，安全环保部有权下达“安全生产隐患整改指令书”；专职安全员有权制止违章指挥和违章作业；协助生产单位解决安全工作

28、中存在问题。第八条 专职安全员应发动员工揭示生产中存在的隐患和漏洞，制定整改措施，落实整改任务，提高群众对安全生产重要性的认识，依靠群众搞好安全生产。第九条 节假日期间，安委会要组织安全专项检查。第七章 安全教育与培训管理制度第一条 要认真做好员工安全生产教育与培训工作，普及安全生产知识，加强安全技术教育，提高员工队伍素质，搞好安全文明生产。第二条 新入公司员工必须经过三级安全教育，考试合格后，方可上岗工作，新入厂人员培训时间不得少于40学时；对全员再教育时间不得少于20学时；管理人员有关部门培训学习，学习时间不得少于48学时；再培训时间不得少于16个学时；日常教育时间月累计不少于24学时。第

29、三条 新入公司人员必须经过公司、车间、班组三级安全教育。1.公司级安全教育（一级）由公司安全环保部负责，教育内容包括党和国家有关安全生产的方针、政策、法律法规、公司规章制度、安全生产应知应会、一般安全知识、本企业生产特点、事故案例、安全注意事项、工业卫生和职业病预防等知识。新入厂人员培训时间不得少于24学时，并考试合格后，方可分配到车间。2.车间级安全教育（二级），由车间负责，教育内容包括，车间生产特点，工艺及流程，主要设备的性能，安全技术规程和制度，事故教训，防尘、防毒设施的使用及安全注意事项等，教育时间不少于16学时，经考试合格，方可分配班组。3.班（组）级教育（三级），由班（组）负责，教

30、育内容包括：岗位生产任务、特点，主要设备结构原理，操作注意事项，岗位责任制，岗位安全技术规程，事故案例及预防措施，安全装备和工（器）具，个人防护用品、防护用具和消防器材的使用方法等，教育时间不少于8学时。第四条 调换（离岗）岗位工种工人的安全教育对调换工作岗位的员工，也必须经过新工作岗位的安全技术操作规程教育后，方可上岗工作。离岗六个月重新上岗，必须接受车间级教育。第五条 日常教育1.各级领导和各部门要对员工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强员工的安全意识和法制观念。2.采用展览、宣传画、安全宣传栏、报纸、杂志等多种形式，以及先进的思想教育手段，开展对员工的安全意识和职业卫生教

31、育。3.要定期开展安全活动，班组安全活动每月一次，并要有活动内容的文字记录。4.在大修或重点项目检修时，安全环保部要督促指导各检修（施工）单位进行检修（施工）前的安全教育。5.员工违章及重大事故责任者和工伤人员复工，必须进行安全警示教育，并做好记录。6.日常教育时间月累计不少于24学时。第六条 对从事凿岩工、爆破工、起重工、电工、金属焊接（切割）工、机修工、水泵工、尾矿工、危化品使用工、安全检查工和厂（场）内机动车司机等特种作业人员，应当接受专门技术培训，经考核合格取得安全操作证，方可从事特殊工种作业，专业安全操作证定期考核复验。第七条 凡因工负伤者以及重大未遂事故责任者（不管是否造成损失）都

32、必须经过复工教育后，才可上岗工作。 1.未遂事故的责任者由车间进行复工教育。 2.重大未遂事故的责任者由公司安全环保部进行复工教育。 3.因工负伤休假十天以上者，必须经班组进行复工教育。 4.因工负伤休假一个月以上必须经车间进行复工教育。 5.因工负伤休假两个月以上必须经公司安全环保部进行复工教育。第八条 有计划的组织定期安全生产活动，班组每天工作前要进行班前安全教育。第九条 在采用新工艺、新设备或员工调换岗位后，必须重新对员工进行操作方法和工作岗位的安全教育。第十条 凡到我公司代培、学习、参观人员必须由公司安全环保部进行安全教育，并要指定专人带领。第八章 设备设施安全管理制度设备设施安全管理

33、的目的就是要在设备设施寿命周期的全过程中，采用各种技术措施，如设计阶段采取安全设计，提高防护标准；使用维护阶段制定安全操作规程；改造、维修阶段要有组织措施；消除一切使机械设备设施遭受损坏、人身健康与安全受到威胁和环境遭到污染的因素或现象，避免事故的发生，保护员工的人身安全与健康，提高生产经营管理的经济效益。第一条 采购计划1.制定采购计划(1)各部门根据生产需要编制采购计划报物资供应部统一购置。(2)计划外采购,应制定计划报总经理审核批准。(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交物资供应部。2.审批采购计划：(1)物资供应部应将各部门的采购计划进行汇总审核。(2)物资供应部根据实际需求，做

34、好采购物资的预算。(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批。(4)将批准的采购计划和预算交资产财务部监督实施，对未经批准的采购计划，资产财务部有权拒绝付款。第二条 采购过程设备设施的采购原则要遵守采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备设施）质量，减少投资成本。以获得较优性价比的采购物资,同时要提高采购管理的计划性和透明度；采购协议中要明确所购设备设施的型号、配置、单价，并通过“合同补充条款通用文本”确定技术支持、质量保证、售后服务等内容。采购一般按下列程序进行：1.请购；由各部门根据企业长远规划和实际生产需求提出设备设施采购申请。2.调查；通过各种合法有效

35、渠道寻找和调查合格的供应商，并与之取得联系，将采购设备设施的技术要求和需求说明；判断是否符合要求，确定几家比较可靠的供应商。3.询价；确定被询价的供应商名单。根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，遵循采购中“货比三家”的原则，并向其发出询价通知书让其报价。被询价的供应商一次报出不得更改的价格。4.比价；根据采购物资技术标准和生产需要，通过对设备设施的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供应商，填写“供应商评定记录表”。对同类的重要设备设施和一般设备设施，应同时选择几家合格的供应商。物资供应部（或相关职能部门）负责建立并保存合格供应商的质量记录。5.议价；比价

36、后，选择两家以上供应商进行交互议价，议价时应注意品质、交期服务兼顾，通过协调使交易价格能被双方接受。6.定价；确定成交供应商，并且确定成交价格。采购人员根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。7.订购；向成交的供应商发出订购请求，并签定购买合同，合同中应明确各种条款，防止欺诈行为，避免产生争议。8.交款；完成调试、验收入库工作后，依据合同规定的付款方式，责成资产财务部将款项付清，办理公司固定资产入账手续。第三条 安装1.设备设施安装人员资质审核安装承包单位（以下简称“承包商”）的资质和安装检查人员资格的审核:(1)审核安装承包单位

37、的资质和安装检查人员资格，特别是审核特种作业单位的资质，特种作业人员的资格证、安装指挥系统、后勤物资供应系统、质量管理体系、技术管理体系、安全监督系统等。(2)审核分包商的资格，包括分包商的资质、特殊行业许可证、分包商的业绩、特殊作业人员的资格证等。(3)审核设备设施安装工作的质量保证能力(包括质量责任制)。2.设备设施安装实施过程的管理(1)设备设施的出库和开箱检验的管理:按库房管理规定办理出库手续。设备设施开箱检查由设备设施采购、设备设施主管部门组织，安装部门、工具工装及使用部门参加。如果是进口设备设施，应在规定时间内安装，并且有商检部门人员参加。开箱检查时应对照装箱单逐件清点，并做好记录

38、，如发现损坏、锈蚀、零部件短缺等问题，应以照相或其他方法做好记录，作为向承包商及有关部门交涉索赔的依据，并注意设备设施采购合同中规定的索赔期限。(2)承包商在现场开箱检验时，本单位安装检查人员实施旁站监管。主要检查以下几方面：核对随机文件符合性和外观，检查箱号、箱数及外包装情况。按照装箱单清点核对设备设施型号、规格，零件、部件、工具、附件、备件以及说明书等技术文件。检查规格、型号、数量是否与清单一致；检查设备设施铭牌及外观质量；检查设备设施制造单位的合格证、检测报告、试验报告、说明书等文件的完整性及真实性、有效性。(3)在安装过程中，本单位安装检查人员要对每一个关键零件、部件、单机设备设施和成

39、套设备设施的安装质量进行监督。(4)随时注意检查安装中的不安全因素，发现问题及时解决。(5)若发现安装过程中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应下达工程暂停令，要求承包商停工整改。设备设施安装好后，应逐项调试，确定设备设施的安全状态及性能是否符合安全要求。第四条 调试在设备设施调试过程中，本单位安装检查人员要对每一个关键零件、部件、单机设备设施和成套设备设施的调试质量进行监督。1.组织本单位安装检查人员确定质量见证点及见证方式，并向承包商进行交底。2.在设备设施调试过程中，审核承包商对已批准的安装调试工艺或措施进行的调整、补充或变动，本单位安装检查人员应签认。3.跟踪监督

40、设备设施调试过程，检查、验收设备设施调试中的过程性结果。4.安排本单位安装检查人员对设备设施调试过程进行巡视和检查，对重要部位、重要工序、重要时刻和隐蔽工程进行现场监督。5.本单位安装检查人员应督促参与各方做好各设备设施系统的调试准备工作，协调设备设施调试工作，对设备设施调试记录进行审核，并跟踪监督检查调试单位进行设备设施调试，以确认设备设施局部和整体的运行技术参数和性能是否达到要求。6.随时注意检查设备设施调试中的不安全因素，发现问题及时解决。若发现设备设施调试过程中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应下达工程暂停令，要求承包商停工整改。整改完毕后经检查人员复查，符合规

41、定要求后，应及时签署工程复工审报表。7.开现场协调会，协调调试各方的工作，尤其有多分包单位和交叉作业的现场，及时解决影响安装调试质量的问题。8.新设备设施未调试完毕不得投入正常使用。9.新设备设施调试完毕移交生产时，图纸资料、安装记录（包括竣工图和设计重要修改通知书等）、备品配件、专用工器具和试验设备设施等按规定由承包商向本单位全部移交并办理移交手续。第五条 验收设备设施检验的几个步骤：1检验时间：（1）进口设备设施验收期限为到港之日算起60天内。（2）国产设备设施，单位可根据自己的需要尽早组织人员验收。（3）合同对验收期限有特殊规定的，按合同规定执行。（4）使用单位如不能按期验收，应书面报告

42、管理职能部门，因延期验收设备设施而出现问题的，由使用单位负责退货、索赔、承担经济损失。2.验收地点：设备设施到达指定验收地点后，由管理职能部门会同使用单位依据合同对设备设施品名、规格、型号、数量进行验收，随后由使用单位设备设施管理人员办理验收、编号等相关手续。3.检验部门及人员组成要合理，具备相应的资质。4.对设备设施进行检验：（1）外观和数量验收：一般设备设施由使用单位组织有关人员开箱验收；贵重设备设施由管理职能部门组织验收小组开箱验收；进口设备设施按本规定中相关条款开箱验收。并详细填写设备设施验收单。（2）质量验收：所有设备设施均需进行质量技术验收，由项目负责人负责组织实施。验收完毕后，填

43、写验收单。专用设备设施由收货单位负责人按采购合同有关条款组织验收。验收内容主要包括：（1）主机、随机配件的品种、型号、数量应与合同书及装箱单一致。（2）有产品合格证书、使用说明书、保修单据等相关文件。（3）对执行安全标志管理的产品必须有安全标志。（4）产品性能指标应符合相关的技术标准要求。（5）符合采购合同中相关条款的要求。专用设备设施必须严格按产品使用说明书进行操作，不得擅自拆卸，不得外借或挪作它用。专用设备设施由使用单位编号，指定人员管理，妥善存放，并按产品技术要求进行调校和更换易损、易耗件，确保设备设施性能完好，严禁使用不符合技术要求的专用设备设施。5.验收不合格设备设施的处理：（1）验

44、收不合格的设备设施，应及时向供货商提出，并向上级主管部门报告。设备设施管理员必须在规定验收期限内持设备设施验收单与采购部门联系，办理维修、退货手续。（2）验收不合格的进口设备设施，要详细填写报检单，由国资处责成代理单位向国家商品检验部门报检，办理索赔业务事宜。（3）设备设施验收合格后，使用单位的设备设施管理员须在规定验收期限内，持设备设施验收单到有关部门办理固定资产入账报账手续。6.设备设施接收的几个步骤：（1）协商送货事宜。（2）货物接收入库。（3）货物接收过程中存在问题的，及时协调解决。第六条 使用及维护1.使用过程各设备设施使用部门应严格按照设备设施使用管理制度的规定要求，加强对本部门设

45、备设施的管理，在生产作业活动中贯彻好“设备设施使用规程”，认真抓好各设备设施在使用前、使用中和使用后的管理，将工作做细做扎实。平时要多深入到车间督察制度执行情况，对违反设备设施使用规程的现象应及时给予纠正，并提出批评，情节严重者应通知其主管领导严肃处理。（1）操作前必要的准备工作。（2）设备设施启动前，必须按使用规程的规定进行检查。 （3）生产线上或集体操作的设备设施，要熟悉和掌握开机前的联系方法和内容。 （4）进行必要的试操时，必须观察上下工序和观察设备设施区域内是否有人工作或置放物件。 （5）操作顺序:必须先发出启动设备设施的警告信号，然后按设备设施使用规程规定的动作程序进行操作，设备设施

46、在启动和运转过程中，应注意检查（观察）是否有不正常的现象。 （6）紧急状态的处理：当设备设施在启动过程或运行中，发现异常情况时，为保证人身和设备设施安全，必须要当机立断的立即停车。 （7）任何人未经批准不得随意取消或改变安全装置。 （8）任何人未经批准不得乱割乱焊和改变设备设施结构。 （9）关键要害岗位，实行两人操作确认制，即一人操作一人在旁监护，避免出现操作失误，导致重大人身和设备设施事故的发生。 （10）必须严格执行交接班制度，交班的操作人员应详细向接班的工作人员交待本班设备设施运行情况和尚未处理的设备设施故障，并填好交接班记录，双方在交接班记录上签字。 （11）设备设施在运行中发现故障，

47、凡在本班可以处理的，不得交下一班处理，本班无法完全处理，未完成部分可交给下一班，接班人员应接着处理完成，并详细检查，一切正常后，方可开机。 （12）设备设施的运行部位或运转区域内维修，必须在停机后设备设施处于静止状态下进行。 （13）设备设施在启动运行中，应对周围环境进行监视，注意前后工序的衔接与配合，注意仪表指示变化。 （14）必须保持设备设施区域的文明卫生，每班工作人员应每日对设备设施进行擦拭及区域内的打扫工作，以保持设备设施和区域的整洁。2.维护过程（1）在维修之前，企业的有关部门应根据设备的检修、试验周期和工作量，并结合生产的安排（需要停产检修的项目），编制设备维修计划。（2）计划维修

48、项目确定后，对主要设备应编制单项检修任务书。在任务书中应具体规定需要清洗、更换和修复部件的名称、规格和数量；检修专用的材料、工具；需要测绘的图纸、资料；检修质量、试验标准；检修时的安全措施和检修前必须做好的其他准备工作等。此外，还应做出施工组织计划。（3）矿山在进行重大的停产检修工程时，要很好地组织实施。指定检修项目的负责人，明确任务；及时掌握检修的质量和进度，处理临时出现的问题；检查安全情况，保证作业安全；做好停电、停风、停运、排水等方面的具体安排等，以保证整个检修工程按时按质和安全地完成。（4）设备检修完成后，要按检修质量标准进行验收；大型设备在部分检修完成后，应及时进行中间验收，以确保整

49、个工程的质量。（5）在检修过程中要做好记录，检修结束要进行整理，并存入设备档案。3.设备操作人员要求（1）操作者必须专业培训，持有操作证。凡新上岗的和尚未取得操作证的人员，必须在持有操作证的操作者的指导下方可操作。（2）操作者上岗时，要穿戴合适的劳动防护用品，要保持清醒的头脑，精神状态不佳，不得上岗。（3）熟悉设备设施的构造和使用方法，能够识别出机器的危险部位，并能有效的自我保护。（4）有责任心，未经允许不得擅自离开工作岗位。（5）出现故障或紧急事故 ，有足够的应变能力，处变不惊，紧急停车，及时排除故障，排除不了的要及时上报情况，防止事故扩大。（6）非本机操作者未经批准，不得使用本机。4.维护

50、要求（1）维修管理人员要经常联系，如发现跑料、泄漏等事故，应立即通知有关人员，情况严重，有权责令停止维修，组织人员撤离现场并立即向领导报告。（2）生产单位必须为维修人员创造安全维修条件，维修人员应遵守各项规章制度，保质保量完成维修任务。（3）维修管理人员工作前，必须全面检查维修证中的安全技术措施落实情况，确认后方可开始工作。（4）凡有两人以上同时参加维修项目的，必须指定一人负责安全工作。（5）维修人员必须穿戴好工作服、安全帽等劳动保护用品，不准穿凉鞋、钉子鞋。在维修过程中，必须严格遵守维修规程和本工种的安全技术操作规程。（6）维修中必须严格明火的管理，如要动火须按程序办理动火证。（7）在易燃、

51、易爆区域内维修时，不得使用能产生火花的工具敲打、拆卸设备设施，临时用电设施或照明，必须符合电气防爆安全技术要求。（8）凡进入有毒、有害部位作业，在采取了有效防护措施后，方可进行作业。（9）电气设备设施维修必须严格执行电气安全技术规程和有关的其他规定。第七条 报废1.报废要求，凡符合下列情况之一者，可以申请设备设施的报废：（1）是专用设备设施老化、技术落后或超过规定使用期限。（2）是通过修理，虽能恢复精度和性能，但一次修理费用超过设备设施原价50%以上的。（3）是失爆或损坏严重，无法修复的。（4）是国家或有关部门规定淘汰的。（5）是监察工作需要必须更新的。2.报废程序，报废按下列程序进行：（1）

52、各部门提出报废、报损计划。（2）填写“报废报损明细表”及技术鉴定小组鉴定表（一式三份）。（3）企业主管领导审批。（4）企业设备管理部门审核。（5）设备管理部门组织回收处理。（6）财务处审核销帐。（7）“报废报损明细表”返还原部门。（8）设备管理部门负责报废物资的对外处置及将回收资金上交财务处。第八条 技术资料、图纸和记录的管理1.单位的技术资料、图纸和记录由技术部（或相关只能部门）统一保管。 2.各部门的技术资料、图纸和记录必须将副本及时报送技术部（或相关职能部门）进行归档。 3.单位的技术资料、图纸和记录应该按照其性质、机密程度分类归档，登记建卡，记录归档时间、存档期限、机密程度、产生部门、

53、借阅记录等。 4.任何单位员工不得以任何形式（书面、口头或电子邮件等）向客户或第三方有意或无意透露单位的技术资料、图纸和记录。如客户确实需要，必须经单位技术副总（或主管领导）书面授权，并且要与客户签署保密协议。 5.员工借阅单位的技术资料、图纸和记录，必须填写借阅申请单，申请单上必须经该员工的所在部门负责人和技术部（或相关职能部门）负责人签字，否则，管理员可拒绝借阅请求。 6.技术部员工离职时，必须与单位签署技术保密协议书并在主管领导的监督下进行工作交接。 7.技术资料、图纸和记录的销毁处理经技术副总（或主管领导）审批后，在具体负责人监督下，集中进行。 8.管理员必须做好技术资料、图纸和记录的

54、安全防护工作，进行严格的防火、防盗、防潮、防鼠工作，保持管理场所整洁。第九条 设备设施采购、安装、调试、验收及使用风险识别1.采购风险采购过程可能出现的一些意外情况，包括人为风险、经济风险和自然风险。具体来说，有以下几种风险因素：（1）采购预测不准导致物料难以满足生产要求或超出预算。（2）供应商群体产能下降导致供应不及时、货物不符合订单要求、呆滞物料增加。（3）采购人员工作失误、与供应商之间存在不诚实甚至违法行为。（4）由此对公司生产、物流、财务、营销、质量、服务等各方面都会造成不利的影响。2.安装风险（1）设备设施在安装过程中有损坏、锈蚀、零部件短缺等情况。（2）安装的设备设施型号、规格，零

55、件、部件、工具、附件、备件是否齐全符合要求以及说明书等技术文件等是否完整。（3）承包商是否按照设备设施安装安全技术要求进行操作，安装的设备设施、部件是否牢固。（4）安装过程中可能出现的事故隐患。4.调试风险调试过程风险识别可参照安装过程风险识别办法进行。5.验收风险（1）验收设备设施、零部件质量是否符合要求，是否到达相应的技术要求。（2）设备设施是否可以正常运转、各项性能是否完好。（3）验收不合格则要退还设备设施或更换合格的设备设施，验收人员不得敷衍了事，给企业生产带来不必要风险。（4）进口设备设施应及早组织验收，以免因超过索赔期，不能获得赔偿，而造成损失。6.使用风险（1）是否按照安全操作规

56、程进行操作，特种作业人员没有取得上岗证而上岗。（2）设备设施运行不正常，没有及时处理而酿成事故。（3）是否按照要求经常对设备设施进行维修，减少设备设施的损耗和防止事故的发生，提高设备设施运行效率和使用年限，为企业减少开支。第十条 新设备操作、维护、检验、测试要求做好新设备在磨合期的各项工作，可以有效的降低设备发生故障的可能性，提高设备的使用寿命。1.操作要求（1）操作人员需经过供应商的技术人员的指导培训或是到专门的机构进行培训，熟识设备的各项操作，严格按照设备操作规程对设备进行操作，能够处理设备一些简单的故障。（2）在操作使用新设备时，要随时观察设备的运行情况，做好记录。（3）新设备在刚开始工

57、作时要适当，不能承受太过繁重的任务，使设备得以有效的磨合。2.维护要求（1）维护人员需要经过专门的培训，掌握设备维护检查需要的各项技术技能。（2）新设备在进行维护时，需要按照操作规程进行，不熟识的地方，需要在专业人员的指导下进行维护工作。（3）做好新设备维护检查记录，以便将发现的各种问题及时反馈给供应商。3.检验、测试要求（1）新设备的检验、测试要由专业技术人员进行，必要时需与供应商的技术人员协同进行。（2）检验、测试的结果要做好记录，尤其是设备的运行性能。第十一条 上岗人员要求对需要持上岗证上岗的相关人员要在上岗前进行专业技术培训、安全教育培训和安全技术操作规程培训，使员工懂得安全操作的重要

58、性，在取得相应上岗证之后才允许其上岗。上岗人员的驾驶证、操作证必须在有效期内，超过有效期的要及时进行补办，单位对上岗证过期或无证人员要责令其停止作业，确实做到持证上岗。第十二条 设备运行情况及技术资料管理企业或设备项目负责人要定期的将设备（尤其是危险性较大、危害范围广的设备）的运行情况对外进行公布，不得谎报或不报。并将设备的技术资料包括运行记录、检查记录、维护记录、使用说明书、图纸等资料保存好，特别是与安全相关的信息。第九章 设备检修作业安全管理制度第一条 为规范检修作业安全管理，确保检修顺利进行，防范和减少事故的发生，提高员工的安全防范和自我保护意识，在检修过程中特制定本制度。第二条 设备检

59、修指为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的技术措施,包括检测和修理。 第三条 本制度适用于公司设备大、中、小修与抢修作业的安全管理。第四条 本公司实行日常检维修和定期检维修，确保设备设施达到安全生产要求。 1.日常检维修：由各生产车间负责，对生产装置中出现的影响安全生产的设备故障、隐患，及时进行检维修。 2.定期检维修：球磨机衬板更换与电机检修、圆锥破碎机和振动筛等确定为公司生产系统停车定期检修与维护项目。 3.日常检维修和定期检维修，均应对具体检修活动进行有针对性的工作危害分析，制定相应风险控制措施，申请办理相关作业许可证，经逐级审批后实施。第五条由设备能源部制定公司年度综合检维修计划，

60、计划中应包括安全设施检修计划，并将安全设施检修项目详细单列。日常计划性检维修，由各单位制定计划，报设备能源部审批。检维修计划必须做到“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。第六条 外来检修施工单位应具有国家规定的相应资质，并在其等级许可范围内开展检修施工业务。在签订设备检修合同时，同时签订安全管理协议。第七条 根据设备检修项目的要求，检修施工单位应制定设备检修方案，检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中应有安全技术措施，并明确检修项目安全负责人。检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。第八条 检修前，必须对氰化钠、强酸、强碱和强氧化剂等危