2021年青岛市即墨区第二中学

1、PAGE PAGE 282021年青岛市即墨区第二中学单位预算公开目 录第一部分 单位概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 2021年单位预算表 一、2021年单位收支总表二、2021年单位收入总表三、2021年单位支出总表（功能分类）四、2021年单位支出总表（政府经济分类）五、2021年财政拨款收支总表 六、2021年一般公共预算支出表 七、2021年一般公共预算基本支出表（单位经济分类） 八、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类） 九、2021年政府性基金预算支出表 十、2021年财政拨款安排的“三公”经费支出表 十一、2021年政府采购预算表第三部分 2021

2、年单位预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况 一、主要职能实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育相关社会服务。教育教学为学校的主要活动方式。二、机构设置机构设置学校设有办公室、总务处、学生处、招生办、保卫科、妇委会、工会、财务室、高中教务处、初中教务处、图书室、电教处等单位 。三、预算单位构成青岛市即墨区第二中学单位预算包括：青岛市即墨区第二中学单位本级预算第二部分2021年单位预算表表1：2021年单位收支总表单位：青岛市即墨区第二中学单位：万元收 入支 出项 目2021预算项 目2021预算一、一般公共预算11343.45 一、人员经费10594.

3、92 经费拨款（补助）11343.45 二、公用经费 纳入预算管理的政府非税收入三、其他运转类 一般债券教研专项业务费 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款二、政府性基金预算 政府性基金预算资金 专项债券三、国有资本经营预算四、社会保险基金预算五、财政专户管理资金六、事业收入资金七、上级补助收入资金八、附属单位上缴收入资金九、事业单位经营收入十、其他收入四、特定目标类748.53 学校公用经费748.53 本 年 收 入 合 计11343.45 本 年 支 出 合 计11343.45 表3：2021年单位支出总表（功能分类）单位：青岛市即墨区第二中学单位：万元功能分类科目编码功能分类

4、科目名称2021年预算类款项合计基本支出项目支出2050101行政运行2050201学前教育2050202小学教育2050203初中教育242.88242.882050204高中教育8,688.548,182.89505.652050299其他普通教育支出115.19115.192050399其他职业教育支出2050499其他成人教育支出2050701特殊学校教育2050801教师进修2050905中等职业学校教学设施2050999其他教育费附加安排的支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出945.52945.522080506机关事业单位职业年金缴费支出472.76472.7621

5、20803城市建设支出2210201住房公积金878.57878.57合 计11343.45 10594.92 748.53 表4：2021年单位支出总表（政府经济分类）单位：青岛市即墨区第二中学单位：万元政府经济分类科目编码政府经济分类科目名称2021年预算类款合计基本支出项目支出50101工资奖金津补贴50102社会保障缴费50103住房公积金50201办公经费50202会议费50204专用材料购置费50205委托业务费50206公务接待费50208公务用车运行维护费50209维修（护）费50299其他商品和服务支出50399其他资本性支出50501工资福利支出10,592.5410,59

6、2.5450502商品和服务支出663.33663.3350601资本性支出（一）68.2068.2050901社会福利和救助19.382.3817.0050902助学金50905离退休费50999其他对个人和家庭补助合 计11,343.4510,594.92748.53表5：2021年财政拨款收支总表单位：青岛市即墨区第二中学单位：万元收 入支 出项 目2021预算项 目2021预算一、一般公共预算11343.45 一、人员经费10594.92 经费拨款（补助）11343.45 二、公用经费 纳入预算管理的政府非税收入三、其他运转类 一般债券 教研专项业务费 外国政府和国际组织贷款 外国政府

7、和国际组织赠款二、政府性基金预算 政府性基金预算资金 专项债券四、特定目标类748.53 学校公用经费748.53 本 年 收 入 合 计11343.45 本 年 支 出 合 计11343.45 表6：2021年一般公共预算支出表单位：青岛市即墨区第二中学单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称2021年预算类款项合计基本支出项目支出2050101行政运行2050201学前教育2050202小学教育2050203初中教育242.88242.882050204高中教育8,688.548,182.89505.652050299其他普通教育支出115.19115.192050399其他职业教育支出

8、2050499其他成人教育支出2050701特殊学校教育2050801教师进修2050905中等职业学校教学设施2050999其他教育费附加安排的支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出945.52945.522080506机关事业单位职业年金缴费支出472.76472.762210201住房公积金878.57878.57合 计11343.45 10594.92 748.53 表7：2021年一般公共预算基本支出表(单位经济分类）单位：青岛市即墨区第二中学单位：万元单位经济分类科目编码单位经济分类科目名称2021年预算类款30101基本工资2,733.8630102津贴补贴1,308

9、.5630102采暖补贴152.6530102其他津贴补贴30103奖金30107绩效工资30107事业人员基础性绩效工资1,902.2930107事业人员奖励性绩效工资815.2730107事业人员年终绩效626.6530108机关事业单位基本养老保险缴费945.5230109职业年金缴费472.7630110职工基本医疗保险缴费709.1430112工伤保险5.9130112失业保险41.3730113住房公积金878.5730303退职（役）费30305生活补助2.3830399其他对个人和家庭的补助31099其他资本性支出合计10594.92 表8：2021年一般公共预算基本支出表(政

10、府经济分类）单位：青岛市即墨区第二中学单位：万元政府经济分类科目编码政府经济分类科目名称2021年预算类款50101工资奖金津补贴50102社会保障缴费50103住房公积金50201办公经费50202会议费50204专用材料购置费50205委托业务费50206公务接待费50208公务用车运行维护费50209维修（护）费50299其他商品和服务支出50399其他资本性支出50501工资福利支出10,592.5450502商品和服务支出50901社会福利和救助2.3850905离退休费50999其他对个人和家庭补助合计10594.92 表9：2021年政府性基金预算支出表单位：青岛市即墨区第二中学

11、单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称2021年预算类款项合计基本支出项目支出合 计表11第三部分2021年单位预算情况和重要事项说明一、2021年单位预算情况说明（一）2021年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则，青岛市即墨区第二中学单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2021年收入预算为11343.45万元，其中，财政拨款11343.45万元，占100。2021年支出合计11343.45万元，其中：基本支出10594.92万元，占93.4；项目支出748.53万元，占6.6。（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明202

12、1年财政拨款收支预算11343.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加770.18万元，增长7.28。主要原因是教职工人数增加。（三）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2021年一般公共预算收入11343.45万元，与2020年相比，增加770.18万元。主要原因是教职工人数增加。2021年一般公共预算支出11343.45万元，与2020年相比，增加770.18万元。主要原因是教职工人数增加。其中： 教育（类）支出9046.6万元，占79.75；社会保障和就业（类）支出1418.28万元，占12.5；住房保障支出（类）支出878.57万元，占7.75。具体情况是：

13、1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出242.88万元，与上年比较减少23.65万元，主要原因：是人员调整导致工资项目减少。教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出8688.54万元，与上年比较增加466.25万元，主要原因：人员调整导致工资项目增加。教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出115.19万元，与上年比较增加115.19万元，主要原因：该支出为2020年新入职教师工资。2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出945.52万元, 与上年比较增加96.03万元，主要原因：教职工总人数增加。3.社会保障和就业（类）行政事业单位

14、养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出472.76万元, 与上年比较增加48.02万元，主要原因：教职工总人数增加。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出878.57万元，与上年比较增加68.35万元，主要原因：教职工总人数增加。（四）政府性基金预算收支情况2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）2021年财政拨款基本支出预算情况说明2021年，通过财政拨款安排的基本支出10594.92万元，其中： 人员经费10594.92万元，公用经费和专项业务费0万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、采暖补贴、事业人员

15、基础性绩效工资、事业人员奖励性绩效工资、事业人员年终绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。（六）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共10.8万元，比2020年增长8.8万元，增长比率540。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年比较无增减变化。公务用车运行维护费和购置费10.8万元，公务用车运行维护费10.8万元，比2020年增长增长8.8万元，增长比率540，增加主要原因是学校2020公务用车运行维护

16、费在单位事业收入预算列支10万元，我校2021年公车运行维护费预算总支出比2020年压减了1.2万元；公务用车购置费0万元，与上年比较无增减变化。公务接待费0万元，与上年比较无增减变化。二、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2021年本单位机关运行经费支出（生均公用经费）748.53万元，与上年比增加0.74万元，变动原因为：学生人数增加。（二）政府采购情况2021年本单位政府采购金额364.49万元，其中：一般公共预算拨款364.49万元，政府性基金0万元等。政府采购货物16.05万元、政府采购工程0万元,政府采购服务348.44万元。（三）国有资产占用情况说明截至2020年12月

17、31日，本单位共有车辆3辆，其中,公务用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）。（四）预算绩效目标设置情况说明2021年，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款11343.45万元，绩效目标设置情况是：1.初中公用经费：由青岛市即墨区第二中学实施，实施周期为一年，年度预算安排242.88万元，学生数2199人，其中随班就读人数1人，公用经费标准1100元/生/年，随班就读标准11000元/生/年，送教上门标准11000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过初中教育公用经费的保障，促进初中教育发展，促进特殊教育发展，学校保障能力进一步提升。2.高中公用

18、经费：由青岛市即墨区第二中学实施，实施周期为一年，年度预算安排505.65万元，学生数3371人，随班就读人数0人，公用经费标准1500元/生/年，随班就读标准11000元/生/年，生均公用经费覆盖率100%，公用经费拨付时效及时。通过高中教育公用经费的保障，促进高中教育发展，学校保障能力进一步提升。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位

19、取得的非财政补助收入。四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于

20、弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十三、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十五、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国