欧派家居集团进料验收管理规定

1、OPPEINQ/OPJT欧派家居集团股份有限公司企业标准欧派家居集团进料验收管理规定JTTY-GK-2282017-10-20 发布欧派家居集内部丈件輩/份有限公司本标准起草、解释部门：橱柜质量部 本标准终批人：集团副总裁。本标准为第七次修订发布。修订说明：见管理标准履历表。目次 TOC o 1-5 h z 目的 1适用范围 . 1主要内容 . 1职责 1作业程序 2进料数量验收 2进料质量验收 3进料异常处理 7监督执行 7违规处理规定 7生效执行 . 7相关记录 . 7相关附件 7关联制度 7JTTY-GK-228 JTTY-GK-228 JTTY-GK-228 欧派家居集团进料验收管理规

2、定目的：规范外购、外协物料的进料验收作业，确保物料数量、质量符合合同相关 规定以及标准要求。适用范围：本办法适用于各事业线外购原材料、 委外加工物料、OE呼品的检验， 不包含生产耗材、设备及其配件、劳保用品等非产品构成的物料。主要内容：3.1职责3.1.1各事业线（基地）厂部3.1.1.1仓库：负责制订所属部门常规生产物料数量验收作业方法；负责每年定期 更新所属部门物料数量验收标准经事业线负责人/基地负责人（按所辖分工）审批后，统一提交行政部上传作为本制度配套附件执行；负责所属部门常规生产物料的每批 次进料数量验收工作，对物料验收中发现的问题即时反馈、上报处理；负责按规、及时 报检，为质量部原

3、材料检验员/制程质检员提供与物料相关的资料信息及检验场所。3.1.1.2生产车间：按照进料检验作业流程协助检验，如台面抬板协助检验等，包 括取样检验时协助开料及按工艺要求制作人造板材、石材、PVC油漆、油墨、胶水等材料的检验试样，按要求领用、使用物料，对不合格品按规定处理。3.1.2各事业线（基地）质量部3.1.2.1负责制订本事业线的进料数量抽验作业方法、规定；负责更新本事业线各 类物料质量验收标准，经质量部负责人审批执行；3.1.2.2负责本事业线进料交货数量验收的抽验工作及品质检验 /送检/试验工作， 并定期形成报表上报；对质量检验过程中发现的异常即时反馈、上报并跟进处理。3.1.2.3

4、负责进料生产过程中外购物料/产品质量异常的处理，包括异常跟催、处理 结果确认、供应商产品质量改善情况的跟踪监管。3.1.3集团采购部及各事业线物控组负责与供应商联络、跟进进料异常、退货安排及处理，按外购物料/产品检验周期需要保证采购周期。3.1.4集团供应链管理中心供应链开发部负责在出现争议时与供应商联络、处理进料异常及涉及扣款等事项。3.1.5各事业线（基地）核算组负责K3系统中合格、不合格材料的帐务处理。3.1.6各事业线（基地）产品规划与研发部负责外购物料的标准制定及相应标准的解释。3.1.7各事业线（基地）工艺技术部负责提供外购物料/产品的图纸、检验夹具。3.1.8经销部门负责客户进料

5、信息反馈及客供物料不良的处理WPEIM 诜#.3.1.9供应链监管部负责对进料数量和质量的稽核。负责监管供应链相关部门对本制度的执行情况，对 异常情形进行追踪监管，受理进料验收等供应链环节的违规行为投诉处理。3.2作业程序3.2.1进料数量验收3.2.1.1仓库作业流程3.2.1.1.1 单据核对供应商送货人员送货到厂后，仓库收料员（或同职能岗位人员，下同）应主动引 导供应商送货人员将车辆停放至指定卸货区， 并要求其提供当次送货对应的送货单、 物料出厂检验报告及采购订单，送货单必须盖有供应商印章（仅限于：公司公章、 财务章、送货章、业务章），采购订单必须以供需双方确认签名（签名人员为供应商法

6、人授权的相关人员，法人授权书须明确签名人员有该权利，且原件必须交给欧派备案） 的复印件或传真件为准；经确认单据齐全后，收料员根据物控组采购员编制且经物控主管审批的K3采购订单复核供应商送货人员提供的送货单、采购订单的品名、规格、型号、数 量及交货日期是否相符，如相符，则指引供应商送货人员将物料卸至仓库指定待验区；如不相符，则要求供应商送货人员立即与本厂确认，确认后核实有误，货不对版的（即 非我司使用物料）须退货处理，对送货单物料名称写错的情况按照3.2.1.1.1条款第条视为无送货单情况处理；若供应商送货人员为本厂人员且无法出具送货单、采购订单时，收料员 应立即反馈采购员，由采购员协调供应商传

7、真或扫描送货单并交仓库收料员做暂收货物 处理，采购员须督促供应商在2个工作日内补送货单原件到仓库收料员处换回传真件或 扫描打印件送货单，仓库收料员核对补回的送货单内容与传真件或扫描打印件是否一致， 如不一致，可拒绝接收补回的送货单并要求采购员协调处理，直至补回的送货单内容与 传真件或扫描打印件一致方可按程序进行收料作业；若供应商送货人员为第三方物流人员且无法出具送货单、采购订单时，收料员应立即反馈采购员，采购员应要求供应商选择邮寄方式或亲自送达方式在3个工作日内提供上述单据，并告知供应商没有上述单据时我司仅对外包装完整情况及包装件数进行初步查验，不对产品数量及质量进行确认；采购员与供应商就提供

8、单据方式达成 一致后应告知收料员，收料员接到采购员通知后对第三方物流所送货物进行外观完整情 况判定并清点包装数量，外包装破损的情况下还需拆除外包装清点内包装数量，查验完 成后将货物外观完整情况和清点情况记录在物流单据签收栏，并留存一联物流单据作为送货单附件。仓库收料时要核查供应商送货是否附出厂检验报告，未附送不能向质量部进行报 检。3.2.1.1.2外包装检验及点数验收单据核对无误后，收料员应检查进料外包装是否完整，有无受潮等；如外包装已 破损，包装内材料可满足正常使用要求则按合格接收；如包装内材料已不能满足正常使 用要求则判定为不良品，由收料员通知采购员协调退货处理。质量部在质检过程发现的

9、外包装异常情况均按此条款处理；外包装检查无误后收料员可开始点数验收，具体按各事业线制定的物料数量验 收标准新版规定实施，经点数验收确认无误，收料员在送货单上签名确认。质量 部不定期进行仓库数量稽核。点数发现实物数量与送货单的数量不相符，具体按各事业线的物料数量验 收标准最新版规定操作。直卸车间物料验收：对于受仓库存放空间限制，需直接存放到生产现场的物料（如板材、松木板、铝型材，常规玻璃、泡沫、纸箱，委外加工物料和OEM产品等），此类进料清点数量时，需由收料员、使用部门指定专人和供应商送货人员共同清点验收，经 验收无误后共同在送货单上签名确认方为有效。报检仓库收料员验收报检时，对于外协、外购材料

10、（委外加工物料和OEM产品），需先核实供应商送货单上物料信息（信息包括 K3物料编码、物料名称、数量），与 K3 系统物料信息一致时，仓库直接在 K3系统中下推生成收料通知单，在送货单 收料人员处签名，并以供应商送货单形式通知质量部进行检验；当供应商送货单 上物料信息与K3系统物料信息不一致时，由仓库与采购员核实确定后在送货单上注明 并在收料员处签名，再将送货单及供应商出厂检验报告以书面形式通知质量部原材 料检验员或制程质检员进行来料检验，当送货单的物料信息无法核实或核实是错误的， 需将送货单及物料退回供应商，并通知对应采购员处理。货送到仓库后，仓库将送货单（缺送货单时用采购订单或内部联络 单

11、）向质量部原材料检验员/对应车间的制程质检员报检，并指明物料所在位置。欧派集团内部的各事业线之间委托生产的完成品、半成品、原材料直接由生产所在 事业线的质量部负责质量控制，并承担相应生产损失与遗留投诉责任（物料的标准及样 板等相关资料由委托方提供）。3.2.1.1.4 进料月报表规定收料员应根据收料情况及时做好进料月报表，定期发送至相关部门（待 K3系 统中进料月度数据统计上线后，取消线下的进料月报表的统计及发送）。3.2.2进料质量验收3.2.2.1进料质量验收流程各事业线（基地）厂区（包括OEM产品）验收流程检验前准备事项原材料检验员/制程质检员在收到仓库或车间报检的送货单、供应商物料出

12、厂检验报告或内部联络单后依据检验规则按物料检验标准确定待检物料的检验方案，ppnJTTY-GK-228 JTTY-GK-228 WPEIH楼渣依原材料抽样要求（附件一）（各事业线质量部有特殊要求的可以自行拟定原材料 抽样要求，报质量部门负责人批准后执行）准备好对应的图纸资料、封样、检验工具到 仓库待检区（或车间物料放置区）进行检验。非常规生产物料 /OEM产品（工程单、外贸 单、客户指定物料），按相关销售部门提供的样板及质量要求进行检验，非常规生产物 料未提供样板或标准的原材料检验员可拒检；选用的是常规生产用的物料，未明确质量要求的按常规物料标准检验（外贸及工程非标订制的包材依外贸和工程部的要

13、求实施抽 检，无具体要求的免检处理）。检验实施作业流程原材料检验员按照原材料进料检查表（附件二）规定的检验项目实施检验（标 准中没有明确物料的长宽厚尺寸规格的，依采购订单或K3系统中的规格为标准，厚度规 格依实物封样为标准），检验完成后，同时在K3系统来料检验单中进行检验结果记录；若物料/ OEM产品检验合格后不需进行性能测试的，由原材料检验员/制程质检员 在物料/OEM产品包装明显位置做标识；合格的不做标识，由仓管员放入合格品区；初步 合格但还需进行性能测试的，做待检标识；不合格品做不合格标识，放入不良品区，填 写原材料进料检查表的记录，如有需要的，可以拍下合格样板与不合格物料的对比照；若检

14、验物料/ OEM产品需进行性能测试的，由原材料检验员/制程质检员按检验标 准进行性能测试送样（送检物料及相应制样成本由物料使用的工厂承担）填写检测委 托单随送检试样一并交到欧派家居集团股份有限公司实验室（下简称“实验室”）。如物料为PVC油漆、油墨、胶水等，需要生产车间按照工艺要求制作检验试样，在仓 库通知原材料检验员进料时，原材料检验员在该批物料中随机抽取一桶（件）并在外包 装上标明“进料检验抽样、抽样时间”等待检信息，由收料员通知生产车间员工按正常 生产工艺流程进行试样制作，生产车间员工完成制作后将试样（试样背面由制作人签名， 并注明物料名称、批次、制作时间等相关物料信息）放置在送检架上并

15、通知原材料检验 员取样。由原材料检验员将完成的检验试样送实验室进行理化性能测试。化验员应第一 时间安排测试，原材料检验员跟进测试结果，并将结果记录在K3系统的来料检验单中， 并完成来料检验单据的下推。3.2.2.1.1.3 检验结果判定处理若检验判定合格，由原材料检验员/制程质检员在K3系统中检验单上记录检 验结果（不需要做原材料进料检查表的记录），完成来料检验单据的下推，在送货单 上盖合格章并签名移交给账务员，账务员根据送货单及 K3系统中检验单之合 格数量生成采购入库单并打印一式三联，交收料员 /发料员审核且签名确认，属于 免检物料的，由原材料检验员在送货单上盖免检章并签名，将单据直接提交

16、给帐务员，帐务员根据送货单及采购收料单的数量生成采购入库单；若检验判定不合格，原材料检验员/制程质检员在公司协同管理应用平台上推原 材料检验异常报告，将完成后的原材料进料检查表记录作为附件上传到原材料检验异常报告中（如有需要，可将物料不良项目或缺陷拍成清晰的照片，作为附件上传）并提交给原材料工程师/质量部品质主管审核；审核后的原材料检验异常报告 提交各部门会签，各部门会签后由各事业线（基地）负责人或其授权人终批，原材料检验 员/制程质检员依据终批意见，在 K3系统中检验单上记录检验结果并下推不良品 处理单，相关人员依据不良品处理单的处理要求对不良品进行处理；原材料检验 员/制程质检员将终批要求

17、通知到相关部门；不合格的判定处理具体按照各事业线进料 不合格处理制度的最新版处理，紧急事故由原材料检验员/制程质检员立即电话通知上级（组长或品质主管）处理。322.1.1.4 检验记录及月报检验记录：原材料检验员/制程质检员对实施检验的物料/OEM产品，在报检当天按照原材料进料检查表中的检验项目完成检验，并将检验结果记入K3系统来料检验单中；检验月报：每月原材料检验组长或工程师根据K3系统检验单中的数据进行数据统计与分析并做成品质月报，品质月报经由各质量部负责人核准后，发送给相关部门（待 K3系统中来料质量月度数据统计分析上线后，取消线下的进料月报表的统计及发送）。3.2.2.1.2紧急放行作

18、业流程如生产部门紧急需要，而原材料检验员/制程质检员来不及检验时，由 采购员填写OA紧急放行单（附件三，下同）提出放行申请，报部门负责人审核（如有需要先提交给工艺部评审）提交质量部审批，质量依据物料品质状况做出放行与否的 决定，再上报给事业线负责人裁定。申请紧急放行的物料数量应以检验完成前生产用量 为依据。各事业线负责人根据紧急放行单各部门会签意见及材料紧急使用 需求程度做出放行与否的裁定，若不同意放行，则签署意见交物控采购员处理；若同意 放行，物控组采购员将紧急放行单复印分发到物料使用部门、质量部、仓库。原材料检验员/制程质检员在批准紧急放行的物料上做待检标识，使用部门领取物料进行生产，仓库

19、进行发料作业。原材料检验员/制程质检员对留取物料进行正常检查，并在送货单上加 注“紧急放行”字样。如发现不合格时立即报告质量部品质主管处理，并在对该批紧急 放行的物料进行追回后予以重新检验；对制成半成品或成品的，要通知制程质量主管安 排制程质检员进行全检，并在检验记录上注明所使用物料的情况。凡在生产过程中，若操作员工发现紧急放行物品不符合品质规定要求 时，须立即向生产现场组长、原材料检验员反馈不良信息，要求生产现场组长立即追回 不良品，将不良品退回仓库，仓管员对不良品标识清楚，放置于不合格区域，并报告现 场质量主管处理。质量部负责人审核判定需重新检验的物品， 原材料检验员/制程质检员 应在规定

20、时间内按检验规范完成检验。3.2.2.1.3 各事业线的外协加工作业流程：橱柜按照外协厂工作流程指引手册、家具按照家具制造线外协加工管理办法 OPJJ-LC-071、木门按照木门外协产品管理规范 OPMM-ZZGF-O05、台面按照橱柜 制造线生产质量管理办法OPCG-LC-08最新版执行。322.2内部检验质量标准32221 检验规则批抽：依原材料抽样要求和原材料理化性能检验项目周期表 （附件五）规定需每批测试的项目（原材料理化性能检验项目周期表由各事业线质量部自行拟定），抽检频率依原材料抽样要求的规定执行（批次管理：供应商有生 产批号的依供应商的生产批号；无生产批号的依供应商的生产日期，相

21、同生产日期为一 个批次，除免检物料外，所有来料物料的外观、尺寸都要按批次抽检，为批检项目）。定期抽检：依原材料抽样要求和原材料理化性能检验项目周期 表规定月度抽检的项目，各事业线（基地）制定抽检计划并经对应质量部负责人批准 后每月按计划进行抽检；年度抽检的项目，每年由原材料进料检验组长或工程师提交抽 检计划并经对应质量部负责人批准，按计划送检，依厂内测试能力，选择内部实验室测 试或送外检，计划实际有调整的需品质主管确认同意。免检：K3系统物料基础档案中维护为免检的物料及非直接作用在产品上的物料，如劳保用品、砂纸、设备零配件、刀具、卡板等物料执行免检。直接作用于 产品的免检物料由原材料检验组长或

22、工程师年度内抽查1批或由供应商提供最新的第三方检验报告，免检物料由各事业线质量部依据物料质量状况在K3系统物料基础资料中自行维护（具体的免检物料以 K3系统中的为准）。检验规则由各事业线质量部根据原材料的质量状况自行拟定，并由各 事业线质量负责人批准。抽样转换规则3.2.2.2.2.1从正常检验到加严格检验转化规则连续5批中有2批出现生产使用异常，经质量部品质主管核准后，从下批转入加严 测试。加严格检验到正常检验转化规则加严检验后监控生产使用情况连续 3批生产使用顺畅无异常时回归正常检验，则经质量部品质主管核准后，从下批开始恢复正常检验。免检转化规则：依原材料抽样要求对进料检验，1年内物料质量

23、稳定，无异常的物料，由各事 业线（基地）质量部依据物料质量状况在 K3系统物料基础资料中自行维护成免检，抽 检发现异常，该物料取消免检，恢复批抽，正常检验3批合格后，该物料继续转为免检。抽样转换规则由各事业线质量部跟据原材料的质量状况自行拟定，并 由质量负责人批准。3.2.2.2.3质量验收资料存档：每个月度收集资料放入质量部资料室存档，具体按JTTY-GK-228 #JTTY-GK-228 #欧派集团档案管理制度JTTY-GK-055最新版执行323进料质量异常处理：进料质量异常按照集团最新发布的关于制造系统原材料异常处理流程的通知实 施，每月质量扣款金额明细由质量部汇总提交财务，后期进料不合格品处理制度将随通 知修订，若制度与通知有冲突的，以最新发布的为准。3.3监督执行3.3.1对仓库收料员作业标准执行情况，具体由各厂部仓库组长（或同职能岗位） 负责监督。3.3.2对于原材料检验员、化验