工程质量风险管理制度（上墙规章制度）

1、编号:工程质量风险管理制度 审核:木匕准：实施日期：年 月 日工程质量风险管理制度【第1篇】广场工程质量风险管理措施综合广场工程质量风险管理为了确保工程质量达标，规避质量、平安风险的出现,我们主要以事前、事 中、事后控制工作为主,再根据不同类型的风险辅助采取针对性的措施和手段。1、工程质量事前风险管理Q）风险管理依据准备向业主收集并整理与本工程有关的合同（保险合同、风险管理合同、施工合 同、勘察设计合同等）、工程立项批文、扩初设计文件、规划许可证、施工许可 证、中标通知书、地质勘察资料，整理审核设计施工图纸，发现问题提出合理化建 议，并根据设计说明及施工图内容，准备标准图集、施工及验收规范、质

2、量评定标 准、国家及地方的有关规章制度和技术标准。（2）施工准备阶段控制进场后，首先审查承包单位的企业资质、营业执照及施工承包合同，和承包单 位的现场工程管理机构的组织管理体系，技术管理体系和质量管理体系。以及承 包单位的专职管理人员、特殊岗位人员的资格证和上岗证。认真审核承包单位报 送的施工组织设计和施工方案，对许多有问题、不完善的施工方案提出了合理修 改、增补的要求，直至符合要求后方审批。（3）施工场地控制审查施工现场的准备工作是否完善，大临设施是否齐备。组织现场工程风险 管理机构人员踏勘现场，了解地下、地面及空中障碍物，了解各种障碍物和红线、 建（构）筑物的关系，针对现场实际情况，对承包

3、单位提交的施工组织设计提出合理 的改进意见，特别是对本过程周围的地铁、市政道路及管网的保护措施以及环境 的保护措施。(4)原材料、半成品、成品及设备的质量控制审查原材料、半成品、成品及设备供应单位的资质、准用证明(准产证明)、 产品执行标准、产品型号与规格、产品性能检测报告、经营业绩、技术水平服务 保证措施等。并检测承包单位提供的供应厂家所生产的产品样品,符合设计及规 范标准要求后，方同意承包单位采购选用。有防火要求的材料必须提供防水性能 检测报告及本地区消防局颁发的销售许可证，必要时送专业权威机构检验。原材 料、构配件和设备质量是控制工程质量的关键，是工程质量的基本保证，不允许承 包单位先使

4、用后补办报检手续。对未经工程师验收或验收不合格的工程材料、构 配件、设备。专业监理工程师拒绝签认,并勒令承包单位限期退场。(5)施工机械的控制对进场的塔吊、人货两用电梯、脚手架材料审查其是否有准用证，并验收质 保书，对于老设备除验收合格证外,并应验收保养合格证明单。检查机械性能是否 到达施工组织设计要求，并要有详细的安装、使用及撤除的具体措施，经管理审查 同意后方可安装,经安检部门验收合格后方准使用。对于主要施工机械，工程师审 查同意后才能使用。凡直接关系到工程质量及平安的施工机具，应按技术说明书 查验其相应的技术性能,并在正式使用前进行校验、校正到达要求后才能使用。案例1:专业监理工程师在审

5、核分包单位(上海中建八局装饰有限责任公司) 上报的精装修施工组织设计时，发现缺少对氢、甲醛、氨、苯、ivoc浓度的控制 措施,缺少轻钢龙骨5层石膏板隔墙以及卫生间墙面、地面石材安装的施工工艺 和流程，书面要求其补充完善之后专业监理工程师重新审批。案例2:在审核幕墙深化设计施工图中发现办公楼北面裙房变形缝处干挂石 材处，原设计节点不合理，其采用两块1.5mm背板不注胶搭接，专业监理工程师提 出建议，并与金粤工程经理沟通，采用L5mm背板断开用伸缩胶皮搭接，以适 应其变形要求，被采纳。案例3:在2008年6月5日对已装配运至工地现场的单元玻璃幕墙板进行检 查，发现单元板块的隔热竖、横料在穿条部位型

6、材有明显裂纹，且该现像较普遍，其 中一根裂纹长约260mm几乎断裂，当即下发通知单要求予以全面检查清点，并分 析原因进行整改。经查有裂纹单元板块38块，全部运回加工厂，要求该加工厂对 已用这批铝型材生产的单元板进行全部更换，并和铝型材生产厂共同分析,型材内 壁尖角处可能由于应力集中在装配受力后产生裂纹,故进行修模、重新挤压，并经 检验合格。案例4:在矿物电缆头制作敷设方面，事先下发了风险管理工作联系单注明制 作程序及考前须知，并提出建议，在母线安装中大于1000a以上的母线支撑件、固 定件按图集要求垂直距离应控制在2-3米，经由专业风险管理工程师提供出国家 标准图集中的相应做法，最后业主肯定了

7、我们的正确意见，并进行了补加。案例5:在2008年4月一批dnl50镀锌无名逢钢管进场时，发现该批镀锌无缝 钢管没有报审生产企业资质、检测报告及产品合格证明文件，且仔细检查发现该 批镀锌钢管没有产品标识和厂标，并混有有缝钢管，因此钢管将用于消防管道，而 设计规定大于dnlOO或压力大于l.Ompa的消防管必须采用热镀锌无缝钢管, 故专业监理工程师立即下发通知单要求施工单位将此批钢管做退场处理。案例6:酒店a样板间精装修施工完成时,卫生间（内设座便器）脚手板为木饰 面，在日常使用中可能会因受潮而造成木饰面起壳及变色，故建议使用石材饰面;淋浴房玻璃门一侧固定玻璃建议由右侧改为左侧，门扇改内开，以防

8、止淋浴喷淋水 从门缝中外溢;进门房的插卡离开门位置较远不方便用户进门的使用功能。建议 均被业主采纳，防止了在正式施工时留下功能性缺陷。2、工程质量事中风险管理(1)施工工艺过程的质量控制针对各分项工程的具体情况，确定施工工艺过程混凝土质量控制的工序、方 式，并组织实。焊接、挖土、浇捣混凝土、防水工程等重要工序，实行旁站监理。模板安装质量问题现场管理人员及时发现，并通过浇捣令进行控制拆模实行会签制度。砌体拉结筋的设置、砌筑质量、门窗安装、装饰、水电安装等那么组织管理 人员跟踪巡视，发现问题及时开具工作联系单和工程师通知单，及时处理质量问题, 通过对施工工艺过程的监控，确保各分项工程的质量。(2)

9、隐蔽工程质量控制隐蔽工程隐蔽前，先由承包单位专职质量员自检合格后,填报隐蔽工程验收报 审表，报监理工程师检查验收,对于钢筋工程、预埋管线,坚持先验收后隐蔽的原那么, 不得边浇筑，边绑扎钢筋，边验收。现场验收时监理工程师对特殊部位、容易出问 题的部位进行重点检查，对于一般部位实行普遍检查,发现问题及时开具通知单限 期整改，并经复检合格后,才允许隐蔽。(3)工序验收交接的质量控制坚持上道工序未经检查验收不准进行下道工序的原那么，各道工序完成后，先由 承包单位进行自检、检查合格后，通知监理工程师到现场检验。(4)工程施工过程的质量控制严格执行单项工程开工报告和复工报告审批制度，凡单项工程开工及停工后

10、 工程复工，遵照规定的流程来实施。质量、技术问题方面有法律效力的最后签证, 由风险管理机构负责人本人签署。建立了质量风险管理日记，日记记录工程施工、 质量、旁站、质量问题整改等情况及会议重要内容等。在施工过程中发现重要质量问题及时向承包单位提出整改要求，整改不力时及时签发了工程师通知单 令其整改。案例1:主体结构钢筋、三、二、一层柱、板、梁钢筋的制作安装过程中我部 加大现场同步检查力度、增派了大量的人员、责任分工明确，对钢筋的加工制作 全过程监督控制,对检查中发现问题及时处理，如局部受力主筋钢筋锚固长度不 足、负弯矩钢筋有缺漏、长度不够、分布筋有缺漏等，在我专业监理工程师的监 督控制下，对所发

11、现质量问题都在浇筑碎前整改完毕。此外,针对钢筋翻样的质量 问题一构造结点下料不准、我部技术负责人又专门和下料人员勾通探讨片巴问题处 理在下料前，防止在施工过程中出现错误整改，即省时、省料又加快了施工进度。案例2:工程桩及地下连续墙施工期间，每天不定时对泥浆比重、粘度、ph值 进行抽查测试，控制好3个参数，发现有异常情况及时整改。钢筋笼制作中发现主 筋搭接焊缝质量不稳定,主要表现在焊缝不饱满或电焊夹硝，长度缺乏等情况，接 驳器安装不正，丝口在水平筋内，极个别钢筋笼有漏钢筋现象,埋件漏放或间距大、 剪力槽泡沫条脱落等质量问题，专业监理工程师口头和书面提出后均得到整改，但 时有反复，故风险管理部实行

12、动态管理并采取跟踪监控,经过不懈努力，使工程质 量到达了设计和规范要求，总体施工质量处于受控状态。案例3: 2009年4月8日，专业监理工程师在例行巡视检查时发现，裙房会议 中心东立面南端石材钢架横梁和立柱采用的是焊接连接，违反了 jgjl33-2001金 属与石材幕墙工程技术规范中的强制性条文规定的横梁应通过角码、螺 钉或螺栓与立柱连接，立即下发整改通知单要求施工单位马上进行整改，确保了工 程施工质量。案例4:在办公楼主体5层混凝土浇筑时，柱的混凝土标号是C70,板的混凝土 标号是c35,现场工人在浇筑时将c35的混凝土浇进柱子中，现场旁站监理发现后 进行制止,现场工人不听从指令，旁站监理人

13、员及时向总监进行了汇报，总监立即 赶到现场,马上将总包和分包的负责人叫到施工现场，停止了施工，并通知了业主, 一起对此事进行了处理，对违反操作规程的工人进行了处分,并要求了施工方的现 场负责人在现场盯岗负责施工,将模板拆开清除出柱子中的c35标号的混凝土才非 除了主体结构的平安隐患。案例5:柱子中的纵向受力主筋采用直螺纹连接,监理工程师现场检查发现钢 筋螺纹加工前钢筋端部没有进行平整处理，致使局部直螺纹连接的上下钢筋被钢 筋端部的不平点或端部的毛刺顶住，使螺纹拧不到位,影响了直螺纹的连接质量, 针对这种情况现场监理工程师要求在螺纹加工前一定要将钢筋的端部进行平整 处理，对加工后的钢筋直螺纹进行

14、检查合格才能使用，从而保证了施工质量。案例6:在混凝土浇筑过程中，施工工人私自往混凝土罐车中注水，旁站监理发 现及时进行了制止，并通知了总包的现场负责人,要求对工人进行教育，但总包现 场负责人却站在工人的立场，不成认往混凝土罐车内注水，监理工程师将现场照片 拿出，使总包负责人在事实面前不得不成认对工人管理不严，并对施工工人进行教 育，从而保证了混凝土的施工质量。案例7:监理人员巡查发现2008年6月20日、7月19日、7月25日、7 月26日共计5批187.863吨钢筋直径明显偏小。6月20日两批（pl0,（pl2钢 筋总分包均同意在监理见证下退场了（总共51.914吨）。7月20日监理平行抽查送检hrb335cplO钢筋，检测结果内径与重量均不合格，平均重量偏小达16.8%（共49.975吨）。经总包找业主研究同意加密使用（按等截面代换原那么）。7月26日监理工程师抽测7月25日、26日进场的（plO.（pl2钢筋共计38根，直径全部明 显偏小，没有一根到达国家标准允许的公差。为保证工程质量、保护业主利益、 规范总包行为，监理除口头告知总包外并发了该批钢材退场通知单。但是7月27 日上午总包负责人找业主商议后业主同意加密使用（因抗拉强度等指标