兴安盟防汛抗旱指挥部办公室

1、PAGE PAGE III兴安盟防汛抗旱指挥部办公室2020年部门预算公开报告2020年 4 月 22 日目 录第一部分 部门概况一、部门主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2020年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明第四部分 名词解释第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分 2020年部门预算公开表一、财政拨款收

2、支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表九、政府采购预算明细表十、项目支出绩效目标申报表第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能 兴安盟防汛抗旱指挥部办公室是兴安盟应急管理局下属的科级参公事业单位，为全额拨款事业单位。（二）部门主要职责 1、指挥防汛抗旱，减轻灾害损失。 2、防汛抗旱管理、防汛抗旱法律法规、技术规范规程、标准研究拟订、防洪调度、防洪抢险组织、抗旱组织、防汛抗旱资金管理、防汛抗旱人才培训等。二、机构设置及预

3、算单位构成情况从预算单位构成看，兴安盟防汛抗旱指挥部办公室部门预算包括：盟本级预算。（一）兴安盟防汛抗旱指挥部办公室机构及人员基本情况盟本级预算单位共有1家，其中：参照公务员法管理的事业单位为1家。盟防汛抗旱指挥部办公室为全额拨款的参公事业单位。单位编制数11个，其中：参公编制10个，机关工人编制1个。在编在职人数10人，其中参公人员9人，机关工人1人。退休人员5人。（二）兴安盟防汛抗旱指挥部办公室单位设置及人员情况纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表 序号单位名称单位性质1兴安盟防汛抗旱指挥部办公室财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位 第二部分 2020年部门预算

4、安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算148.56万元，比2019年预算160.81万元减少12.25万元，下降7.6%，减少主要是由于（一）2020年住房公积金核算基数减小，导致2020年部门人员公积金收入总数减少。（二）项目收入较上年核减6万元。由于上述2个原因，导致我单位2020年预算收入较2019年有所减少。支出预算148.56万元，比2019年预算160.81万元减少12.25万元，下降7.6%，减少主要是由于（一）因2020年住房公积金核算基础较上年减少，导致2020年住房公积金支出减少。（二）项目支出较上年减少6万元。由于上述2个原因，导致我单位2020年预算支出较20

5、19年有所减少。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入148.56万元，其中：一般公共预算拨款收入148.56万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0 万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出148.56万元，其中：基本支出124.56万元，占比83.8%；项目支出24万元，占比16.2%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于兴安盟防汛抗旱指挥部及其办公室正常运转及防汛抗旱应急管理等方面的工作所发生的支出。二、一

6、般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算148.56万元，包括：一般公共预算财政拨款148.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1、社会保障和就业类3.84万元，比上年预算数增加0.006 万元。主要用于发放退休人员工资。2、住房保障支出类9.68万元，比上年预算数增加0.64万元。主要用于缴纳在职职工的住房公积金。3、灾害防治及应急管理支出类135.04万元，比上年减少8.11万元。主要用于盟防汛抗旱指挥部及其办公室的水旱灾害防治及应急管理工作，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资

7、本性支出等方面。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明我单位无政府性基金财政拨款预算。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算5.2万元，比上年预算减少0.2481万元，下降4.7%；本年预算比上年执行数增加0.72万元，增长16.1%。其中：1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%。2、公务接待费0.2万元，比上年预算0.2481万元减少0.0481万元，下降19.4%，本年预算比上年执行数0.082万元增加0.118万元，增长143.9%。增加主要是为更好应对2020年的各项防汛抗旱应急抢险

8、工作，做好迎接各级领导防汛抗旱检查的准备工作，2020年的公务接待费支出预算不能太少。3、公务用车购置及运行维护费5.0万元，比上年预算5.0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数4.4002万元增加0.5998万元，增长13.6%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.0万元，本年预算比上年预算5万元增加0万元，增长0%，比上年执行数0.44002万元增加0.5998万元，增长12%。增加主要是为预防车辆因防汛抗旱抢险救援工作派出次数增加，导致公用用车运行经费不足的情况发生。第三部分 其他

9、公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算35.15万元，主要包括以下支出：办公费0.8万元、印刷费1.3万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3.3万元、租赁费5.1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.24万元、会议费0万元、委托业务费3.0万元、劳务费1.0万元、维修（维护）费2.0万元、公务接待费0.2万元、专用材料费2.8万元、培训

10、费1.1万元、工会经费1.61万元、福利费1.18万元、公务用车维护费5.0万元、其他交通费6.48万元、其他0.04万元。比上年预算41.87万元减少6.72万元，下降16%。主要原因是（一）办公费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等方面预算数比上年预算数有所减少；（二）印刷费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费和工会经费的预算数比上年预算数有所增加。由于上述2个原因，导致我单位2020年机关运行经费财政拨款预算数35.15万元比上年预算数41.87万元减少6.72万元，下降16%。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额0万元，

11、其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。三、国有资产占有使用情况说明截至2019年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备1台（套）等。四、2020年度项目支出绩效目标情况说明项目支出预算绩效目标填报情况2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算24万元，占全部项目支出预算的100%。（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指

12、事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口

13、的资金。六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、工资福利支出（支出经济分类科目