最新版质量环境和食品安全管理手册

1、质量/环境/食品安全管理手册（依据 ISO9001: 2015/ISO14001:2015/ISO22000:2018标准编制）编订： 审核： 批准：版本号：B/0受控号：01状态：受控XXX食品有限公司XX年06月1日发布XX年06月1日实施第 页共63页章节号手册的章节标题对应的IS09001条文对应的IS014001条文对应的IS022000条文0.1目次0.2修改记录0.3公司概况0.4手册颁布令0.5质量环境和食品安全管理手册的控制0.6质量环境和食品安全管理方针、目标批 准令0.7管理者代表任命书1范围1112规范性引用文件2223术语和定义3334组织环境4444.1理解组织及具

2、环境4.14.14.14.2理解相美方的需求和期望4.24.24.24.3确定管理体系的范围4.34.34.34.4管理体系及其过程4.44.44.45领导作用5555. 1领导作用和承诺5.15.15.15. 2质量环境和食品安全方针5.25.25.25. 3组织内的岗位、职责和权限5.35.35.36策划6666.1应对风险和机遇的措施6.16.16.16.2管理目标及其实现的策划6.26.26.26.3管理体系艾更的策划6.37支持7777.1资源7.17.17.17.2能力7.27.27.27.3意识7.37.37.37.4沟通及信息交流7.47.47.47.5成文信息7.57.57.

3、58运行8888.1运行的策划和控制8.18.18.18.2食品和服务的要求8.28.3食品和服务的设计和开发8.38.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.48.5食品安全管理和服务提供8.58.5.1生产和服务提供的控制8.5.18.5.2标识和可追溯性8.5.28.38.5.3顾客和外部供方的财产8.5.38.5.4防护8.5.48.5.5交付后的活动8.5.58.5.6更改控制8.5.68.6刖提力杀8.28.7应急准备和响应8.28.48.8危害控制8.58.8.1危害分析预备步骤8.5.18.8.2危害分析8.5.28.8.3控制措施和控制措施组合的确认8.5.38.8.4危害控制

4、计戈ij （ HACC时划/OPRP计划）8.5.48.9前提方案PRP的危害控制计划信息更新8.68.10关键控制点的确定8.78.11前提方案PRPs和危害控制计划的验证8.88.12不符合产品和过程的控制8.78.98.12.1总则8.9.18.12.2纠正8.9.28.12.3纠正措施8.9.38.12.4潜在不安全产品的处理8.9.48.12.5撤回/召回8.9.58.13食品和服务的放行8.68.79食品安全管理体系绩效评价9999.1监视、测量、分析和评价9.19.19.19.2内部审核9.29.29.29.3管理评审9.39.39.310改进10101010.1总则10.110

5、.110.110.2不合格和纠正措施10.210.210.210.3持续改进10.310.310.311附件11.1程序文件清单11.2职能分配表11.3组织机构图序号修改版次修改次数修改章下（页）修改内容经办人批准人0.3 企业概况* 有限公司是以 * 有限公司为基础发展建立起来的一家综合性食品公司。旗下有多家快餐餐厅，并同时为多家快餐店配送餐料。配送网点已遍布* 城区及周边地区。0. 4 手册颁布令为了强化本公司内部质量环境和食品安全管理，提高质量环境和食品安全管理水平本公司依据IS09001： 2015 、 IS014001 ： 2015、 IS022000: 2018 标准 , 结合本

6、公司的和活动、产品或服务过程的实际情况，特编制了本手册。本手册阐述了本公司的质量、 环境和食品安全管理方针、管理目标，并对本公司的质量环境和食品安全体系提出了具体要求，形成了文件化的程序。经审定，现予批准颁布，自 XX 年 X 月 X 日起实施。本手册是本公司质量环境和食品安全管理体系的法规性文件，是指导各部门建立并实施质量环境和食品安全管理体系的纲领和依据，是各部门开展各项活动工作或服务的行动指南，全体员工自手册实施之日起必须认真遵照执行。总经理XX年XX月X日 第10页共63页0. 5手册的管理a）本手册由管理者代表根据IS09001:2015、IS014001: 2015、IS02200

7、0: 2018标准组 织编制，并提出受控版本的发放名单，经总经理批准。b）质检部负责手册的日常管理工作，按文件控制程序负责手册的修改、换版和旧 版本的回收、处置，保证受控版本的有效性。c）顾客或其他外界组织需要本手册时，经管理者代表同意发放，属非受控文件，不予 编号，不负责修改和更改。d）本公司员工均有权对手册提出修改意见，但必须按 文件控制程序办理修改手续， 未经批准不得擅自修改。e）每年公司通过管理评审对本手册的适宜性和有效性进行全面审查，对不适宜或不符合标准要求的按有关规定进行修订。f）本手册持有者对手册必须妥善保管，不得遗失，不得随意涂改，如有遗失，应及时 报告，请补发。g）本手册的解

8、释权属管理者代表。0.6质量环境和食品安全管理方针、目标批准令为确定本公司质量环境和食品安全管理的宗旨和方向，建立、实施及保持有效的质 量环境和食品安全管理体系，做到污染预防和节能降耗，使产品质量及服务质量稳定提 高，并得到持续的改进，获得更多顾客的信任，不断提高市场份额及本组织的业绩，公 司总经理制定质量环境和食品安全管理方针、目标如下。一、质量环境和食品安全管理方针：全员参与；守法经营；稳固发展；预防污染；满足客户；生产高质、安全和环保的食品；建立永恒的信誉。公司公开承诺：确保每一位员工理解满足顾客需求的重要性；确保每一位员工理解在日常工作中对质量、环境和食品安全的影响因素，以及应负的责任

9、；C)严格管理和致力改善生产过程产生的废气、噪声及固体废物；减少对员工、顾客和环境的不安全因素；遵守与中式快餐的生产、经营活动有关的质量、环保和食品安全的法律法规及其它相关要求；实施预防措施，不断改进产品质量、满足顾客需求；不断降低生产风险，为员工提供更好的保障；持续改善环境行为，有效利用资源、能源，维护良好生态环境； f)本方针向社会公开，并谋求与一切关心地球环境、食品质量安全的组织和个人一道，共同保护我们美丽的地球。二、质量环境和食品安全目标一次交检合格率98%顾客满意度90%Z上确保污水、废气、噪声排放达标；提高废弃物的综合利用率，减少废弃物的产生量，工业用废弃物和危险废弃物无害化处理率

10、100%消防设施设备完好率100%接触食品人员健康体检合格率100%;在用检测设备、仪器检定合格率100%;无质量、环境和食品安全卫生事故发生。质量环境和质量、环境和食品安全管理方针是本公司质量环境和食品安全管理工作总 的宗旨和方向，也是我们对客户的承诺、全体员工务必不断加深对他的理解，并在实际 工作中贯彻执行。总经理：XXXXX 年X月X日0.7管理者代表及食品安全小组组长任命书为推进本公司贯彻推行 IS09001: 2015、IS014001 : 2015 和 IS022000: 2018 ,建立质量环境和食品安全管理体系并顺利通过体系认证，特任命*为管理者代表及食品安全小组组长，并负责与

11、食品安全有关信息的外部沟通。其主要职责是：a）负责组织建立、实施、保持和更新公司的质量、环境和食品安全管理体系；b）定期向总经理汇报管理体系的运行情况和任何改进的需求；c）确保在整个公司内促进满足顾客要求及食品安全的意识、节能降耗和污染预防意识、遵规守法意识的形成；d）代表公司负责就管理体系有关事宜与外部各方面进行联络；e）确保食品安全小组成员得到相关培训和教育；f）负责管理手册的审核、审批程序文件；g）组织管理评审会议；h）领导和主持内部审核活动，批准审核计划和审核报告。希望公司所有部门和人员积极配合，共同履行职责，以确保管理体系有效运行。总经理：*XX年X月X日1范围总则a） 公司依据 I

12、S09001: 2015、IS014001 : 2015 和 IS022000: 2018 标准及相关法 律法规的要求，结合公司实际，建立健全了管理体系，编制了质量环境和食品安全管 理手册（下称管理手册）。b）手册阐明了公司的管理方针，系统描述了公司的管理体系要求，是公司所有从 事对质量、环境和食品安全工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量、环境和 食品安全管理的基本准则。c）建立质量、环境和食品安全体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证 实公司有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，并通过管理体系的持 续改进增进顾客满意，保护生态环境，节能降耗。应用范围本手册适用于我

13、公司快餐的加工和配送的全过程，采用IS09001: 2015、IS014001 :2015和IS022000: 2018标准的条款，本公司有新的服务项目开发时，采用 8.1服务实 现的策划条款。同时本手册也适用于公司内部管理，是我公司建立质量、环境和食品安 全体系，进行内部审核及第三方审核的依据。2引用标准本管理手册编写引用如下标准：IS09000: 2015质量管理体系 基础和术语IS09001: 2015质量管理体系要求IS014001:2015环境管理体系要求及使用指南IS022000: 2018食品安全管理体系中华人民共和国产品质量法中华人民共和国合同法中华人民共和国环境保护法中华人民

14、共和国计量法中华人民共和国食品卫生法GB771侬品标签通用标准其他法律法规详见公司法律法规和要求一览表3术语和定义本手册术语、定义采用IS09001:2015、IS014001: 2015和IS022000: 2018的术语和 定义。4组织的环境理解组织及其环境本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评 价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标各种外部和内部因素，包括国际、国内、 地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因 素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因 素或条件。公司通过实施、策划

15、” 6. 1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相 应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充 分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效 益和质量管理体系、食品安全管理体系预期结果。理解相关方的需求和期望相关方关注的组织提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及 生产经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调 查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和 经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。确定食品安全管理体系

16、的范围公司在策划食品安全管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关 方的要求，与公司产品和服务，在管理手册中明确了质量管理体系的边界和适用性。食品安全管理体系本公司按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进食品安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。通过实施以下活动，确定食品安全管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c ）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标） , 以确保这些过程的运行和有效控制；d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运

17、行环境、知识和监测等资源；e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；f ）应对按照 6. 1 的要求所确定的风险和机遇；g） 评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和食品安全管理体系。4.4.2 根据标准要求，结合公司实际需要：a） 公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件，支持食品安全管理体系各过程运行；b）保留确认过程按策划进行的证据文件。领导作用和承诺总则总经理认识到公司食品安全管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺：a）在职责方面，对食品安全管理体系的有

18、效性承担责任；b）制定食品安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致；c）将公司食品安全管理体系要求融入公司的业务过程；d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；25第 页共63页e）识别公司食品安全管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的食品安全管理和符合食品安全管理体系要求 的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导 和支持员工努力提高其素质，提高食品安全管理体系的有效性和管理绩效； g）实施各项业务过程，实现公司目标和食品安全管理体系的预期结果； h）推动改进；i）明确公司内部

19、职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。以顾客为关注焦点在总经理领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满意。质量环境和食品安全管理方针：制定质量方针总经理制定、实施和保持质量、环境和食品安全管理方针（见质量手册0.3）,质量、 环境和食品安全管理方针：a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向；b）为制定食品安全目标提供框架；c）包括了满足适用要求的承诺；d）包括了持续改进食品安全管理体系的承诺。沟通质量、环

20、境和食品安全管理方针公司在食品安全管理手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通， 全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实质量、环境和食品安全管理方针。在 与相关方沟通时，可向相关方说明公司质量、环境和食品安全管理方针。组织的岗位、职责和权限公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、 沟通和理解（见附录组织结构图和质量职责分配表）。5. 3. 2 各部门职责和权限5. 3.2.1 生产技术部职责a）合理组织生产，按期、按质、按量完成销售生产计划。b）组织环境因素识别与评价，汇总本公司环境因素和重大环境因素；c）严格执行设备、工装、计量器具的使用、维

21、护、保养制度。d）搞好在制品管理，文明安全生产。e）组织生产工人进行质量自检和互检，并支持质检员的工作。f）做好质量信息的收集、反馈和处理工作。g）组织车间职工参加各种有关的质量学习和技术教育，定期检查车间的产品质量，发生事故及时上报，并积极采取措施予以解决。h）产品实现过程的策划工作。i）生产提供过程的确认工作。j）产品实现过程的监视和测量工作；k）完成主管布置的其它工作。质检部职责a）在管理者代表领导下，组织编制质量环境和食品安全管理体系文件，开展全公司范围内的质量环境和食品安全管理工作。b）协助管理者代表完成内部审核及管理评审工作；c）识别环境因素，落实本部门的环境管理方案，对部门的环境

22、管理体系有效运行进行控制；d）产品的监视和测量工作；e）生产提供过程的确认工作；f）不合格的控制工作。g）产品标识与可追溯性实施工作。h）数据统计分析工作；i）负责监视和测量装置的控制及产品验证工作。j）协助管理者代表处理本公司内外产品质量环境和食品安全事故。k）负责协助政府质检部门监督抽检及本公司送检工作。1）负责公司文件、记录的控制。m）完成总经理布置的其它工作。市场部职责：a）全面负责本公司产品销售业务和售后服务工作，制定并实施产品销售生产计划；b）负责销售合同及订单的评审，以及跟踪检查合同和订单完成情况；c）识别环境因素，落实本部门的环境管理方案，对部门的环境管理体系的有效运行进 行控

23、制；d）认真履行本公司的售后服务承诺，保证顾客满意；e）负责组织用户访问及顾客满意调查工作；f）全面负责本公司原辅材料采购工作，制定并实施采购计划；g）负责采购合同的评审，以及跟踪检查合同完成情况；h）识别环境因素，落实本部门的环境管理方案，对部门的环境管理体系的有效运行进 行控制；i）负责实施本公司采购，确保生产物资供应；j）负责组织原材料合格供方的评定、选择；k）原料和产品的配送，公司汽车的管理；1）完成主管布置的其它工作。行政办公室职责a）在总经理的领导下，负责公司行政、人事、保安、后勤、总务等管理工作。b）识别环境因素，落实本部门的环境管理方案，对部门的环境管理体系的有效运行进 行控制

24、；c）负责公司内、外环境信息交流；d）负责公司员工的招聘、培训、考核、辞退等工作；e）负责制定并组织实施本公司员工培训、考核计划、组织对重要岗位人进行资格确认；f）负责公司保安、清洁等后勤总务管理工作;g）负责公司材料、半成品、成品的贮存，防护工作；h）按规定对库存生产物资及产品实施标识。i）按规定对顾客提供产品库存、生产物资及外协物资实施标识。j）制定并组织实施有关贮存物资及交付和防护工作指引，确保产品在贮存交付过程中 不受损坏。附件1：公司组织结构图附件2:公司职能分配表6策划应对风险和机遇的措施公司在策划食品安全管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩 效 的内外因素和公司相

25、关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便： a）确保食品安全管理体系能够实现其预期结果； b）增强有利影响；c）避免或减少不利影响；d）实现改进。公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻 求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策 延缓风险。实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系， 利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。明确如何在食品安全管理体系 过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。质量环境和食品安全目标及其实现的策

26、划公司策划并制定了食品安全目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。食品安 全目标策划，变更和实施中应与食品安全方针保持一致；可测量；考虑到适用的要求； 与提 供合格产品和服务以及增强顾客满意相关，予以监视；予以沟通；适时更新。公司保留有关食品安全目标的实施和考核结果的记录策划如何实现食品安全目标时，公司应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负 责；何时完成；如何评价结果。质量环境和食品安全目标、指标和管理方案a）结合本公司的质量环境和质量、环境和食品安全管理方针、法律与其它方面的要求、 对食品安全、污染预防的承诺、技术可行性、本公司的财务、运行和经营要求、所确定的重大因素及其影响、以往评审的结果

27、以及相关方的观点， 管理者代表负责与各部门负责人协调制定年度的目标、指标与管理方案，明确各部门、 各级人员的职责，资源的配备、时间计划的安排等过程，由总经理批准后发布实施。质 量环境和食品安全目标见本手册 0:6章。b）每年至少对目标和指标进行一次评审，必要时予以修订，以反映所期望的持续改进。 管理者代表每季度应组织对公司的目标检查一次，并记录检查情况。c）管理目标和指标可以广泛适用于整个公司，也可以具体到只适用于特定场所或个别活 动。如果涉及修改新开发的活动、产品和服务，就须考虑对管理方案进行修订，以确保 其与该项目相适应。d）由管理者代表组织编制环境管理方案，经总经理批准后生效。环境管理方

28、案须涉及与 实现环境目标和指标有关的全部可能的活动（包括物资采购、产品的生产制造和售后服 务、物资使用及处理等）、资源及具体措施。这些措施可针对单个产品或服务、项目、 过程、场所或场所内的设施设备。e）环境管理方案主要包括以下内容：1）依据的环境目标和指标；2）方法措施、技术手段；3）执行部门与负责人；4）经费的预算；5）启动日期与完成期限。f ）因措施或手段发生变更、环境目标和指标发生变化或涉及到新的开发和新的或修改的 活动、产品或服务等情况需要更改方案时，须按照文件控制程序对有关方案进行修 订，以确保环境管理与该项目相适应。g）公司的环境管理方案以受控文件的形式发至各相关部门具体实施，由管

29、理者代表负责对方案实施的进度与效果进行监督和验证。质量环境和食品安全管理体系策划为实现质量环境和质量、环境和食品安全管理方针、目标及满足标准要求， 总经理组织管理者代表及相关部门负责人对质量环境和食品安全管理体系进行策划内容 见本手册4.1 （质量环境和食品安全管理体系总要求）。62222 对质量环境和食品安全管理体系的更改进行策划和实施在受控的状态下进行， 本公司通过管理评审、纠正措施、预防措施、内部审核、数据分析和因素评估等方法， 以达到污染预防以及产品、过程、质量环境和食品安全管理体系的不断改进；相关的信息也予以更新。62223 质量环境和食品安全管理体系策划的内容：a）质量环境和食品安

30、全管理体系的环境因素识别与过程策划；b）法律、法规及其它要求的收集与评审；c）编制管理体系文件：质量环境和食品安全管理手册、程序文件、作业指导书等；d）建立质量环境和质量、环境和食品安全管理方针、质量环境和食品安全目标；并在 本公司内、外沟通，使全体员工理解和执行及相关方获取。对质量环境和食品安全目标 在各职能部门予以分解；e）配备资源；f）质量环境和食品安全管理体系的持续改进；g）体系运行中发生机构变更或重大变动等，及时进行协调，采取措施，确保质量环境和食品安全管理体系文件继续贯彻执行，确保质量环境和食品安全管理体系 的完整性。环境因素识别与评价由生产技术部组织建立并保持环境因素识别与评价控

31、制程序，对能够控 制的及可望施加影响的环境因素进行识别和评价，确定、更新重要环境因素，确保重要 环境因素得到有效控制。622.3.2 生产技术部负责组织各部门进行环境因素的识别、登记、评价工作，以确定重要环境因素。在识别环境因素和环境影响时，须考虑以下几方面：a）环境因素的识别范围要覆盖公司范围内及生产过程中的各个方面，包括相关方活动对 环境产生的影响。b）环境因素的识别考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。c）环境因素识别时考虑的类型有：1）向大气排放的污染物。2）向水体排放的污染物。3）噪声对周围环境的影响。4）固体废物、流体废物。5）对土地资源的污染。6）水、电、原材料

32、及能源消耗。7）其他问题，如对周围社区及居民生活的影响和文明生产等。各部门根据环境因素识别与评价控制程序要求对所在部门的环境因素进 行识别，经负责人审核后，将识别结果报管理者代表。生产技术部根据各部门的识别结 果进行环境因素统计汇总并根据评价准则组织对环境因素进行评价，确定重要环境因素, 编制重要环境因素登记表。环境因素评价时须考虑对环境影响的规模、范围、发生的频 次、社会的关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。在法律法规变更、更新及新产品开发或相关方要求等情况下，由管理者代表 适时组织对环境因素进行识别、评价和更新。6.2.2.4法律与其他要求及守法评价行政办公室建立并保持法律法规和其他要

33、求与守法评价控制程序,对适合本公司场所、活动、产品和服务中有关的法律、法规、标准及其他要求进行搜 索、登记、评审与更新，并建立与本公司生产活动过程中相关的法律法规目录，以确保 法律法规的有效性。获取法律、法规、标准规范及其它要求渠道可包括：政府部门、杂 志及报刊、网站、其它有关部门。法律法规与其他要求包括有关质量环境和食品安全方面的法律、法规、标准 A、实施、保第20页共63页与其他要求。内容可以包括:a）国家和地方的相关法律和法规；b）国际、国家和地方的相关标准；c）行业规范；d）与有关机构的协定；e）非法规性指南；本公司通过简报、培训、板报等形式向员工及时、有效地进行宣传相关法律法规。每年

34、在管理评审时，根据法律法规和其他要求与守法评价控制程序要求 对公司适用的法律、法规及其他要求遵循情况进行评价。划当公司确定需要对食品安全管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据4. 4要求系统地实施。应考虑到：a）变更目的及其潜在后果；b）食品安全管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）责任和权限的分配或再分配。7支持资源总则公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进食品安全管理体系所需的资源。应考虑：a）现有内部资源的能力和约束；b）需要从外部供方获得的资源。各部门负责提供与其质量环境和食品安全职能实施相关的资源需求计划，由总经理 提供必备的资源，包括人力资源、基础设施、设备及工作

35、环境，以确保:25第 页共63页持质量环境和食品安全管理体系并持续改进其有效性；B、满足顾客要求，增强顾客满后、。人力资源总则公司确定并配备所需要的人员，以有效实施食品安全管理体系，包括过程运行和控 制。本公司按人力资源控制程序要求，配置了从事产品质量环境和食品安全工作的 人员，并从受教育程度、培训、技能和经历等方面考虑其对岗位的胜任。基础设施本公司根据法律法规、质量环境和食品安全管理体系的要求，编制并实施各种设备 操作规程，提供了为实现产品的符合性和满足法规要求所需的基础设施，主要包括： a）厂房、工作场所及其相关设施；b）产品实现过程的生产设备，监视和测量设备（含硬件和软件）；c）支持性服

36、务，如后勤、运输、通讯等。工作环境公司的生产环境必须满足法律法规的要求，总经理负责建立、维持环境所需的资源 各相关部门负责各自环境的保持和管理。上述环境包括：工作方法、操作指引、员工使 用的防护设施、温度、湿度、污染等。监视和测量资源总则a）公司建立和实施监视和测量装置控制程序，以确保所采用的监视、测量设备和方法是适宜的。b）根据监测对象和所需测试项目要求选择合适的监测设备。c）按照国家发布的有关校准规程，做好监测设备使用前的首次校准和周期校准，并做好校准记录。没有国家发布的校准规程的，本公司应将校准的依据写成文 件。d）监测设备应有表明其校准或检定状态的标识，标识上注明编号、检定有 效期及检

37、定人。e）发现监测设备偏离校准状态时，质检部应重新评定已监测结果的有效性以及对食品安全的可能影响。根据评定结论的要求，采取必要的改进措施，以防止 影响扩大。如评定认为应对被检产品重检，则应按评定要求的范围追回被检产品进行重 新监测。同时，质检部应对监测设备进行故障分析、维修并重新校准。f）采取措施保证监测设备在搬运、维护保养和储存期间，其准确度和适用 性保持完好。g）保证监测设备的校准和使用场所，均有适宜的环境条件。h）对监测设备进行调整或再调整时，应遵守有关要求。防止监测设备因调整不当而使其定位失效。所有监测设备，未经质检部批准，不得擅自修理。i）本公司无法校准的监测设备，应定期送法定检定机

38、构校准。j）当软件作为合适的监测手段时，使用前应进行确认，以证明其能用于验证生产过程中产品的合格性，并在必要时进行再确认。k）按记录控制程序的要求保存监测设备的校准、检定记录。测量溯源当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，对监视和 测量资源控制应：a）定期检定或在使用前进行校正。送外检定时，应选择计量所或被政府认可的计量单 位；自己检定的，应规定校准的基准并记录，其基础应可溯源至国际或国家标准； b）为防止因校正不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环境。组织的知识公司应确定质量、环境和食品安全/HACCPt理体系运行、过程、确保食品和服务 符合性及顾客满

39、意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。企业的 知识包括：a）从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训；b）获取公司内部的知识和经验；c）从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；d）获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的），如辅导计划、继任计划等；e）与竞争对手或标杆企业的比较；f）与相关方分享公司知识，以确保公司发展的可持续性；g）根据改进的结果更新必要的企业知识。在应对变化的需求和趋势时，组织应考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。a）质量、环境和食品安全/HACCPt理体系运行所需的知识；b）过程所需的知识；d）顾客满意所需的知识；e）员工岗位技能所需的知识；f

40、）体系变化时，评估所需更多的知识。相关/引用文件人力资源管理控制程序基础设施和工作环境管理程序监视和测量资源的控制程序知识管理控制程序能力本公司制定并实施人力资源控制程序，对员工能力、培训作出了具体规定，并 确保其工作具有潜在重大质量、环境、食品安全影响的为其作业或代表其作业的所有人 员，具备适当的教育、培训或经验程序内容包括：a）确定从事影响产品质量、其活动影响食品安全的人员，以及其工作具有潜在重大环境影响的为其作业或代表其作业的人员所必须的能力；b）提供培训或采取其他措施以满足这些需求；c）评价所采取措施的有效性；d）确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，和符合方针与程序和符合管理体系

41、要求的重要性；以及如何为实现质量环境和食品安全目标作出贡献；e）保持教育、培训、技能和经历的适当记录；f）员工工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及个人工作的改进所带来的效益；g）员工在执行方针与程序，实施管理体系要求，包括纠正和预防，持续改进，顾 客满 意，应急准备与响应要求方面的作用和职责。h）偏离规定的运行程序的潜在后果。3意识为提高全员食品安全意识、顾客意识，公司通过多种形式宣传交流，确保相关工作 人员知晓和理解：a）质量、环境和食品管理安全方针；b）与其职责相关的质量、环境和食品管理安全目标；c）为公司质量、环境和食品管理安全管理体系有效性做出贡献的意义和途径，包括改进 质量、环境和

42、食品管理安全绩效的益 处；d）不符合质量、环境和食品管理安全管理体系要求的后果。沟通本公司确定与食品安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：a）沟通内容;b）沟通时间；c）沟通对象；d）沟通方式；e）沟通负责人。本公司制定了沟通程序，通过定期的会议、培训、通知、下发文件、记录传 递等形式，就质量环境和食品安全管理体系的有效性进行沟通。必要时，记录、答复内 部、相关方的信息沟通时，公司特别考虑了对涉及食品安全、重要环境因素的外部联络 的处理要求。公司沟通的根据传递途径可分为三类：一是由上至下的信息传递，如法规性文件 的发布等；二是由下至上的信息传递，如员工提出的预防措施意见、文件修改意见等； 三

43、是部门之间的信息传递，如人力的调配、问题的反映等。外部沟通有a）供方的信息：市场部负责将供方信息以文件形式保留并传递至有关部门，质检部将有关原料检验结果以记录形式传递至仓管员，必要时通知生产技术部对原料做出处理b）消费者反馈的要求得到满足的信息：市场部将有关信息以记录形式传递至各相关部门沟通，采取措施并跟踪执行情况。必要时将有关内容提交管理评审。c）与其他相关方的沟通：各部门搜集相关方的文件通知，及时以口头或书面形式传递 至有关部门，采取措施并跟踪执行情况。公司沟通的方法有：（包括内外部沟通）a）文件的发布和传递；b）会议讨论；c）布告栏、标语、意见箱、内部刊物；d）管理评审；e）内部审核；f

44、）电话和传真；g）调查问卷；h）信息联络单；业绩考评等。确保负责沟通的人员具备必要的知识，以履行其在管理体系中的相应职责，并确 保只有得到授权的人负责与食品安全、环境、质量有关信息的外部沟通。总经理授权管 理者代表（食品安全小组组长）负责与质量、环境和食品安全有关信息的外部沟通。成文信息总则组织的质量环境和食品安全管理体系应包括：a）本标准要求的形成文件的程序文件和记录；b）公司确定的为确保食品安全管理体系有效性所需的支持性文件。创建和更新在创建和更新文件时，公司应确保适当的：a）文件标识和说明（如：标题、日期、作者、编号等）；b）适宜的格式和媒介；c）文件经过评审和批准，以确保适宜性和充分性

45、。7. 5.3 形成文件的信息的控制7. 5. 3. 1 公司制定文件控制程序，对质量环境和食品管理体系和标准所要求的文件的应严格控制，以确保满足以下要求：a）无论何时何处需要这些文件，均可获得并属于正确版本；b）予以妥善保护，防止失密、不当使用或不完整。7. 5. 3. 2 根据本公司的规模、和产品特点及员工的能力决定文件的详略程度，本质量、环境和食品安全管理体系文件采用纸张书面文件或电脑内存及软盘等媒体存在。本公司质量环境和食品安全管理体系文件包括：a）管理手册：包括本公司的食品质量安全、环境管理方针和管理目标，描述公司的管理体系运行全过程的关系及总体要求。b）程序文件：规定了公司相关体系

46、运行过程的范围、职责、内容、方法、要求、具体流程及完成该活动所需的操作文件和记录。c）第三层次文件：是管理手册或程序文件的补充，包括部门岗位职责、HACC钟划、卫生标准操作程序文件、技术标准、操作规范、管理制度等文件。d）记录及其他文件：管理体系运作过程中可以用于管理体系活动见证的文件和资料，其他文件有外来文件，如标准、法律和法规等。7. 5. 3. 3 质量环境和食品安全管理手册第 页 共 63 页本公司按照 IS09001 ： 2015、 IS014001 ： 2015 和 IS022000: 2018 标准要求 , 结合本公司实际情况编制，并实施本手册。本手册描述了本公司质量环境和食品安

47、全管理体系的覆盖范围和删除说明，手册包括了标准所要求的形成文件的程序及相应的记录；对质量环境和食品安全管理体系所包括的核心要素、过程顺序和相互作用进行了表述。7.5.3.4 为控制形成文件的信息，适用时，文件主管部门应关注下列活动及其效果：a）文件分发、查阅、检索和使用，严格控制其更改。b）存储和防护，包括保持可读性；c）变更控制（比如版本控制）；d）保留和处置。对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，如适用的法律法规、标准，公司应进行适当识别和控制。对公司保存的作为符合性证据性文件和记录予以保护，防止非预期的更改。文件控制与公司质量环境和食品安全管理活动有关的文件

48、都必须实行控制，为此，制定了文件控制程序，以便对如下几方面实行控制：a）明确规定各类文件的批准权限，以确保文件是充分的；b）必要时对文件进行评审，更新并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e）确保文件保持清晰，易于识别；f ）确保外来文件得到识别，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。记录的控制记录是质量环境和食品安全管理体系符合要求和有效运行的证据，为此制定了记录 控制程序。对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需控制作出了规定，以便使记录保持清晰，易于识别和检索

49、。8 运行运行策划和控制本公司策划和开发安全产品实现所需的过程，通过有效开发、实施和监视所策划的活动，保持和验证食品加工和加工环境的控制措施, 当出现不符合时采取适宜措施予以控制最终实现食品安全管理。食品和服务的要求顾客及相关方沟通市场部编制顾客满意度和服务控制程序，并组织实施。应进行以下活动，实施与顾客沟通：向顾客及相关方提供食品和服务信息，包括样品、产品性能、技术指标、广告宣传，提供食品和服务样本目录等；收集顾客及相关方对食品和服务要求的合同或订单信息，处理顾客意见，解答顾客的问询；评审顾客食品和服务合同或订单的要求，做好合同更改时与顾客的沟通；获取有关食品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；

50、处置或控制顾客财产；开展顾客满意 /不满意信息调查收集；现场宣传介绍食品和服务使用方法、食品和服务性能等。关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。市场部与有关部门按顾客满意度和服务控制程序要求，对顾客沟通的信息收集、整理、分析、评价、汇总，作好记录。顾客沟通信息作为食品和服务的改进和管理评审的输入。与食品和服务有关的要求的确定市场部明确顾客对公司提供食品和服务的各项要求，应获得的信息包括：食品和服务标准，包括法律法规的要求、公司认为必要的要求；合同意向书、订单，一般以具体的合同条款为准；c) 顾客规定的食品和服务要求，包括有关可用性、交付和支持方面的要求 及价格、交货期、服务等要求；食品和服务

51、预期用途所必需的要求；公司确定的附加要求。常规要求的识别 市场部对顾客提出的常规要求(指对本公司按标准服务的食品和服务要求)的识别，按与顾客有关的过程控制程序执行。特殊要求的识别 市场部对顾客提出的特殊要求(指对本公司食品和服务有特殊的质量和服务要求)的识别，按与顾客有关的过程控制程序执行。与食品和服务有关的要求的评审对已确定的顾客要求的合同、订单的评审，应包括：评审必须在向顾客作出提供食品和服务的承诺之前进行；顾客对食品和服务要求(包括对交付及交付后活动的要求)得到规定；在顾客没有形成文件提出要求时，顾客要求在接受前得到确认；与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决；本公司有能力满足规定的

52、要求。评审的结果及随后的后续措施市场部必须予以记录。评审方式：对已识别的常规食品和服务合同，进行授权评审；对已识别的特殊食品和服务合同，市场部组织有关部门进行会签或评审。顾客及食品和服务要求发生变更时(包括合同的变更)，市场部应对此进行再次 的识别、评审。更改后的信息市场部应及时传递到各有关部门及人员。对食品和服务要求评审的记录，市场部应按规定妥善保管。食品和服务要求的更改若食品和服务要求发生更改，组织应确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相 关人员知道已更改的要求。相关 / 引用文件与顾客有关的过程控制程序顾客满意度和服务控制程序8.3 食品和服务的设计和开发总则公司建立、实施和保持设计

53、和开发过程，以便确保后续的食品和服务的提供得到有效控制。设计开发活动按设计和开发控制程序要求进行控制。食品和服务设计开发的策划 ：在确定设计和开发的各个阶段及其控制时，组织应考虑：a ）设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度；b ）所要求的过程阶段，包括适用的设计和开发评审；c ）所要求的设计和开发验证和确认活动；d ）设计和开发过程涉及的职责和权限；e ）食品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源：f ）设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求；g ）顾客和使用者参与设计和开发过程的需求；h ）后续食品和服务提供的要求；i ）顾客和其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平；j ）证实已经满

54、足设计和开发要求所需的形成文件的信息。产品开发输入8.3.2.1 产品开发输入应包括：a ）功能和性能要求；b ）来源于以前类似设计和开发活动的信息；c ）法律法规要求；d ）组织承诺实施的标准和行业规范；e） 由食品和服务性质所决定的、失效的潜在后果；f ）产品环保要求及有毒有害物质含量的要求；g)包装方式及环保要求。设计和开发输入应完整、清楚，满足设计和开发的目的。应对设计和开发输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。设计和开发控制组织应对设计和开发过程进行控制，以确保：a )规定拟获得的结果；b )实施评审活动，以评价设计和开发的结果满足要求的能力；c

55、)实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入的要求；d )实施确认活动，以确保食品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求；e)针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施；设计和开发评审在适当的阶段应组织与所评审的设计/ 开发阶段有关的部门和专业人员对产品开发进行评审。产品开发的评审目的是：对本阶段产品开发结果满足产品质量要求的能力作出评价；识别和发现设计中的问题和不足，并采取适当措施，以期有效解决。产品开发验证根据产品开发计划中规定的验证点和试验方式，应组织有关部门和专业人员确定设计开发输出是否满足输入的要求，并对此提供客观证据。当验证的结果表明设计开发输出未能或部门未能满足输入要求

56、时，应决定采取有效的跟踪措施包括更改设计，以满足要求。产品开发确认为确定设计开发的产品满足预期使用要求，应组织有关部门通过确认提供证据，如产品技术鉴定报告，试验报告等。确认应在设计开发完成后，批产品正式服务或服务正式提供之前进行，如全部确认不可能做到，则必须最大限度地完成可能进行的部分确认。产品开发输出产品开发输出是设计开发的成果，为确保后续的产品实现过程有相关的指导性文 件，产品开发输出应形成完整的文件。组织应确保设计和开发输出：a）满足输入的要求；b）对于食品和服务提供的后续过程是充分的；c）包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；d）规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供（使

57、用）所必须的食品和服务特性。组织应保留有关设计和开发输出的形成文件的信息。输出文件应由主管部门负责人批准，必要时由总经理批准并实施，其发放按文件控制程序执行。设计和开发更改组织应识别、评审和控制食品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改，以便避免不利影响，确保符合要求。组织应保留下列形成文件的信息：a ）设计和开发变更；b ）评审的结果；c ）变更的授权；d ）为防止不利影响而采取的措施。产品开发的更改、更改评价的结果和随后采取的更改措施应形成文件，并保持更改的评审结果和必要措施的记录。相关 / 引用文件设计和开发控制程序文件控制程序外部提供过程、食品和服务的控制总则公司应确保外部开发食品安全

58、符合产品生产过程和产品食品安全要求。在下列情况下，应确定对外部开发食品安全提供的过程、产品和服务实施的控制：外部开发供方的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分；外部供方替公司直接将产品和服务提供给顾客；c ） 公司决定由外部供方提供过程或部分过程。公司应基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。评价活动和由评价引发的任何必要的措施，应形成文件的信息并保留。公司识别外部供方提供的过程、食品和服务主要有：原材料、辅料、包材等物资的采购；外包的运输服务。采购部对物资和服务的采购应进行控制，以确保采购的食品和服务符合要

59、求。控制的方式和程度应根据采购的物资和服务对公司提供食品和服务的实际影响而定。市场部应根据供方提供食品和服务的能力来评价并选择合格供方；选择、绩效监视和定期再评价的准则应予以确定；外部供方的评定的结果及跟踪措施应予以记录。控制类型和程度公司确保外部开发食品安全的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格安全的产品和服务的能力产生不利影响。公司应：a）制定对外部供方控制程序，确保外部提供的过程保持在食品安全管理体系的控制之中；b）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；c）考虑：1）外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求 的能力的潜在影响；2）外部供方自身

60、控制的有效性；公司应以供方符合本标准为目标进行供方食品安全管理 体系的开发。符合ISO/DIS22000： 2018 是达到这一目标的第一步。除非顾客另有规定，否则组织的供方应通过经认可的第三方认证机构的 ISO/DIS22000： 2018 第三方认证。d）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。外部供方的信息公司应确保在与外部供方签订协议前，充分进行沟通，确保外部方提供的产品、服务或过程要求明确具体，与外部供方沟通包括以下要求：a)所提供的过程、产品和服务；b)对下列内容的批准：产品和服务；方法、过程和设备；产品和服务的放行；c)能力，包括所要求的人员资质；d)