国家局盂县兴峪一级安全生产标准化等级检查问题汇总

1、阳煤集团兴峪公司国家局一级安全生产标准化等级检查验收情况汇总2017年 11 月 8日国家局对我公司进行煤矿安全标准化矿井验收共查出问题159 条，建议13 条。最后总得分89.13 分具体为：一、安全风险分级管控专业：8 条问题，得分87.21 分1、年度辨识报告没有对15203 备用工作面进行安全风险辨识；2、年度辨识报告没有对井下矿领导值班室的危险源：三个危险源，两个电暖器，一个电热水器，进行安全风险辨识；3、重大安全风险管控方案没有具体的工作分开配账表，资金落实不到位；4、二级风险煤尘爆炸管控措施落实不到位。15 号煤扩区皮带巷三部机头处电气设备和电缆上面煤尘厚度达2 毫米；5、井口公

2、告牌板没有明确15503 进风顺槽、15503 回风顺槽和15503 低位抽放巷重大风险存在的位置；6、 井下15 号煤扩区三个掘进工作面的重大风险分开公告只在轨道巷集中公告；7、信息化管理系统没有分期功能；8、运输工程师路锁成，运输队队长侯建勇机电队队长王文飞没有参加安全风险评估辨识的专项培训。二、事故隐患排查治理：6 条问题，得分90 分1、矿组织月度事故隐患排查不能全覆盖；2、分管负责人旬隐患排查范围不能全覆盖；3、生产期间管理技术人员、安监人员对作业区域开展事故隐患排查记录不全、频次不符合要求；4、事故隐患台帐不规范、名称格式不对缺排查人；5、月度事故隐患排查、治理、会议缺记录人，没有

3、对事故隐患产生的原因分析不符合要求；6、事故隐患排查治理专项培训人员不全。三、地质灾害防治与测量：问题15 条， 91.5 分1、安全生产联席与内容制度名称不符合规定，隐蔽致灾地质因素普查等制度内容不全面：图纸销毁制度制定不严密，岗位责任制涵盖岗位不全；2、物探设备使用不正常；3、地质说明书缺剖面图及储量计算块段，煤厚等关键数据在文字资料和附图柱不相符；4、采后总结不全面，缺回采力率对比内容；5、瓦斯地质预报内容不正确，依据不充分；6、半年回采率总结内容不符合要求；7、缺工作面损失率报告；8、测量记录本没有索引；9、没有按规定时间进行沉陷观测；10、地表塌陷裂缝治理台帐附图内容不全，且缺少治理

4、完成验收人签字；11、缺矿井涌出量与地表水补水量或水位关系曲线图；12、充水性图积水区“三线”标注范围不准确；13、年度防治水计划中资金计划不充分；14、探放水设计却单孔设计；15、探放老空水设计中止水管的长度不符合规定。四、采煤专业共9 条 ， 得分 90.51、 15205工作面进回风巷顶板观察记录不规范；2、采煤工作面支架内管路吊挂混乱；3、 15205工作面回风槽2根单体柱钻底量超过100MM；4、没有规范开展零星工程介绍工作；5、采煤过程中没有实行正规作业循环技术作业规程中循环作业是每天两班生产一班检修实际各类数据显示每天三个循环以上；6、第82#支架初撑力19.5mpa, 92#支

5、架22mpa低于80%7、 15205工作面，10月份缺 21 号、 22号两天的班评估记录；8、作业规程没有编制措施；9、队组管理人员对现场安全确认人数不足。建议1、采面液压支架配套装备顶板动态监测记录仪，用现代化手段实时监测采面顶板活动情况，确保安全生产；2 、采面装备使用端头支架，减能提效，确保安全生产。五、掘进专业问题合并为5 条，得分90.751、离层观测记录板不规范；2、掘进工作面平面布置图、施工断面布置图、避灾路线图等图文不清晰安置的位置不便于观看；3、作业规程内容混乱，页码颠倒，安全措施不完整；4、工程质量的检查验收记录不完整；5、巷道15503进风超高1 处、超宽2 处，局部

6、有淤泥积水。六、运输专业：问题13 条，得分90.8 分 TOC o 1-5 h z 15#煤井底两处轨道水平高差大于25mm；15#煤西轨道大巷150 米处两处水平高差大于30mm；3、15#煤井底车场斜坡道口道岔在道尖顶面与基本轨高差大于5mme过2mm规定；4、15#煤扩区车场路问道岔，岔间与基本轨高差达到5mme过2mmM定；5、 15#扩区车场第一横贯口，道尖内错差大于5mm.6、15#煤西轨道巷15205进风顺槽上口道岔岔间开程只有 64mm、于80mm规定；7、主斜井猴车机头平台缺少检修护栏制动闸间隙达到5mms过2mmM定；8、主斜井猴车上变坡点上人侧吊座的中心与晃杆的距离只有

7、500mm满足700mmf符合规定；9、主斜井猴车沿线急停开关能够自动复位不符合规定要求；10、辅助运输安全事故汇报管理规定的内容不符合规定要求；11、猴车运行旬检记录中无旬检人员签字，不符合要求；12、 斜坡运输中的矿车连接装置未按照规程要求逐个进行两位一提最大拉力试验；13、主井猴车机头上方煤尘过多卫生极差不符合标准化要求。七、应急救援和安全培训：28条问题，得分78.8 分1、 阳煤兴峪发2011 20 号文件未明确矿长为安全培训的第一责任人，缺安全培训领导机构，安全教育机构设置文件中成员没具体人名，两名职教干事各自职责分工不明确；2、阳煤兴峪发2012 31 号文发布的安全培训管理制度

8、汇编至今未修订，培训经费管理制度未明确经费提取比例，培训档案管理制度内容不全，缺管理部门责任人、保存地点、销毁程序；3、缺少容纳30 人的培训地点；4、未做到培训经费专款专用；5、年度培训计划表内容不详细，缺专项培训计划；6、主要负责人及职业卫生管理人员的专业培训证书2016 年 2017 年均无再培训记录，不符合安监总局安监2015 121 号文从； 业人员在岗期间的职业卫生培训考试试卷的内容针对性不强，有漏填报内容；7、 16 年任命的6 名班组长取证时间都是2017年；8、应急预案培训教案无审核人，专项预案培训教案中只有瓦斯爆炸专项。9、机电队成军君未持证上岗；10、 7 月 3 日国家

9、局明察暗访中提出该矿的培训档案建立不完善，委托盂县安全培训中心培训人员的培训情况未建立完善的档案，未记录培训时间、内容、地点、考核结果，此问题至今未整改；11、特种作业人员部分档案内容未及时更新一人一档，记录不全；12、培训档案管理制度缺电子档案的管理；13、阳煤兴峪发2016 51 号文未按标准要求及时修订，班组安全绩效考核制度执行不严；14、群监员数量不足；15、 15 号煤扩区皮带巷检查员作业前未进行安全确认；16、采煤队、掘进队交接班记录无隐患问题整改和注意事项等内容；17、阳煤兴峪发2017 56 号文机构设置中职务没有具体人员名字，应急救援指挥成员应急机构成员职责不清，文件中缺少应

10、急日常管理机构；应急值守无值守地点，应急预案管理制度不全，应急预案审核发布的内容不详细，应急管理制度责任管理部门不明确；应急预案中应急通讯录的电话表只有行政职务而无具体人员名字，缺兼职救护队的值班电话，缺火工品专项应急预案、医疗专家；安监系统年度有效性评估的原始记录的报告无日期，井下避难硐室的电话串号；21、永久避难硐室的语音广播没有呼叫功能；22、 21 名兼职救护队员只有6 台呼吸机；23、应急预案内部评审无会议纪要，应急预案为2014 年 12 月 29 日提供的发布表为2015 年 2 月 5 日的，应急预案中的人名和实际不符；24、支护工应急处置卡内容不全缺顶板事故应急事故处理；25

11、、应急预案未向当地安全生产监督管理部门及安监部门备案；26、应急演练三级规划内容不全，缺火工品事故专项演练；27、专项演练无参演人员签字；28、应急演练内容不全，内容缺少较多。八、职业卫生21 条问题，得分82.651、阳煤兴峪发201749 号文第三、四项内容不合适；2、职防科管理人员职责不清楚；3、职业病防治管理措施专项经费按销售额13%提取，没有依据；4、职防经费明细表没有分管领导签字；5、阳煤兴峪发201742 号 20162020 年职业病防治规划发文日期为2017年 3 月 15 日，日期滞后；6、职防科职业卫生管理人员培训证书不合格；7、没有执行职业危害告知卡模板且告知卡甲方无公

12、章、无日期，没有执行安监总局2014111 号附录 1 范本；8、 职业危害定期监测2个点不合格，2016年 8月 10 日现状评价有一个点（噪声 ） 不合格；9、经现场采访工人，反映3M 口罩滤膜发放标准过低，工人有意见，劳动防护用品更换、报废制度缺过期销毁的内容；10、地面公告栏缺粉尘、噪声、有毒有害气体年检内容，井下15#煤扩区轨道巷警示标识缺硫化氢等内容；11、职业病危害因素监测人员未经正规部门培训；12、粉尘采样器没有计量年检报告；15205 工作面、15#煤扩区准备轨道巷粉尘浓度传感器吊挂位置不合适,不是过远就是过低；查 2017年 10月份粉尘测定报表，采煤机移架、开拓皮带巷装煤

13、时两个点均超标，不合格；15#煤扩区准备轨道巷局扇声音现场测定87.2dB（ A） ，超标；16、职业卫生测噪声人员对规程657 条及噪声等效声级计算不清楚；15#煤扩区轨道巷临时避难硐室门外、门里均未设置温度传感器，查工作面后方监控设计没有温度传感器，应更新、设计，增加温度传感器内容；18、有害气体检测台账无制表人、审核、审批人；19、已将职业健康检查结果告知劳动者, 但没有记录；20、监护档案未向离岗劳动者提供复印件, 没有登记记录、签字；21、职业病防治监督检查记录,110 月份有 6个月未见工会人员签字。九、调度和地面设施专业：12条问题，得分88.5 分1、调度室在生产管理部管理，职

14、责不明确，生产副部长主持调度工作，调度室主持工作只有生产副部长一名，一级科员一名，管理人员不足；2、安全事故汇报制度无同向当地政府汇报，不符合国务院493 号令；3、调度信息汇总分析制度执行不好，没有向上级汇报事故分析内容；4、矿井事故应急预案指挥部电话未更新；5、矿井灾害预防和处理计划中演练计划为2016 年；6、水害事故应急演练报告不规范，无领导签字盖章；7、调度室值班记录有涂改现象；8、调度综合台帐无相关重要指标内容和相关生产信息；9、矿领导值班记录不是本人填写；10、扩区二部皮带机头电话不完好，15#煤扩采区轨道巷、皮带巷均无直通电话；11、人员定位系统不能覆盖15#扩区，其它地区不能

15、全方位覆盖；12、职工澡堂更衣箱上有杂物，过道有烟头。十、机电专业：问题10 条，得分91.9 分完好矿灯总数未多出常用矿灯人数的10%以上，（ 提供的下井人员名册599人，矿灯数为633 人） ；2、副斜井提升绞车安全制动未实现并联冗余回油通道；3、地面瓦斯泵站断水保护（2 台）不起作用，甩掉；4、地面瓦斯抽放泵站机房及地面配电所应急照明不能使用；5、井下无配电网络开关分断能力，可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性未试验及验算；15#煤中央变电所，井下采区变电所2 台电气开关漏电保护不起作用；7、井下采区变电所有两个安全出口，为进风巷，但通往回风巷道的管口法兰盘封闭；8、大型设备选型

16、论证不符合要求，缺论证程序及人员签字；9、地面主通风机性能测试报告过期（时间为2015 年 12 月） ；10、地面、井下机房硐室存有各种杂物、卫生差，电缆排列不整齐。十一、通风专业：问题32 条，得分90 分1、回风井安全出口、反风设施检查结果与实际不一致，现场检查不认真。2017 年矿井反风演习回风井现场记录中，主要通风机司机现场交接班记录为 9 月 21 日，主要通风机运行记录为9 月 22 日，记录不一致。15205回风和低位抽放巷间20米范围内的风速超速。4、安全监控系统不能显示主要通风机风量。5、局部通风设计中局部通风机的安装地点。8、 9 号闭墙墙面不平整、开裂。15205工作面

17、沿途密闭墙未按规定掏槽。8、井下设施未做到统一编号管理。9、设施管理牌板缺检查、维护项目。10、 15205 工作面沿途多处密闭墙外未悬挂警示标志。11、回风井安全出口正向风门未联锁，第四道风门单人无法打开。12、井下泵站回风侧用管路作为通风口，调节不正规。15 号 2 采区变电所回风侧调节主体为木板，调节不可靠。15205 回风风门内绞车处无瓦检牌板。15、地面、井下瓦斯抽采泵缺温度检测。16、井下瓦斯钻孔预留的人工检测口与检测仪器不匹配，检测数据不正确。17、井下抽采瓦斯未做到单孔计量，不便于抽采达标评判。15205工作面一处抽采管路，从两道密闭之间穿过，管路无法检查、维护。15205 工作面回风上隅角瓦斯传感器安装位置不对。20、井下泵站传感器管理牌板无安装日期，无法考核设备及时升井检修情况。21、安全监控系统瓦斯超限报警及故障记录不及时。22、井下闭墙管理不合要求，未做到定期检查维护。