2019年各部门组织绩效考核汇总表（第一、二季度）

1、部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,目标,实际,总分,目标,实际,备注,目标,实际,备注,目标,实际,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,58,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0 ,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,最终得分营销部,销售业绩（70%）,签约达成率,25%,当年度累计至绩效周期内，签约达成率=实际签约额/签约预算*100%（最高100分）,目标数据来源：实际数据来源：销售明源系统，签约回款报表,营销部, 332,932,196 ,25%,349,68

2、0,399,105%,100, 501,082,283 ,25%,0 , 3,583,860,119 ,#DIV/0!,100,-10,回款达成率,25%,当年度累计至绩效周期内，回款达成率=实际回款额/回款预算*100%（最高100分）,营销部, 476,594,328 ,25%,522,149,886,110%,100, 678,202,698 ,25%,0 , 3,460,749,739 ,#DIV/0!,100,经营性收入达成率,10%,绩效周期内，经营收入率=实际收入额/收入预算*100%（最高100分）,营销部, 1,142,979 ,10%,577,061,50%,50, 2,5

3、16,080 ,10%,招商面积达成率,10%,绩效周期内，招商面积达成率=招商面积/招商面积预算*100%,营销部, 290 ,10%,0,0%,0, 2,660 ,10%,0 ,重点工作指标（30%）,季度内节点（一级节点，重点关键任务、内部重点）完成率,5%,绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完成，该项节点不得分,运营部,详见季度节点计划（2019年1季度）,5%,见调度会通报数据,100%,100,详见季度节点计划（2019年2季度）,5%,0 ,100%,63%,62.500%,非正常欠款占总欠款比例,5%,绩效周期内，非正常欠款占总欠款比例小于等于10

4、%，得满分；回款任务完成且非正常欠款占总欠款比例大于10%，得5分；回款任务未完且非正常欠款占总欠款比例大于10%，得0分。,目标数据：10%实际数据来源：总部营销管理部,营销部,10%,5%,10%,100%,100,10%,5%,1%,100%,100,不计包销,总体满意度,10%,满意度910分，9170分，9280分，93=90分，94=100分,目标数据来源：总部客服管理部,客服部,94,10%,96,102%,100,94,10%,95,100%,100,总体忠诚度,10%,忠诚度730分，7370分，74=80分，7590分，76=100分,目标数据来源：总部客服管理部,客服部,

5、76,10%,82,108%,100,76,10%,76,100%,100,扣分项,单业态销售达成率,扣分项,当年度累计至绩效周期内，部门所负责业态，单业态未完成扣5分,营销部,住宅：297290930 商业：18463156 车位：17041000 仓储：137110,扣分项,住宅：299756565商业：13392006车位：36420630仓储：111200,住宅：101%商业：73%车位：214%仓储：81%,-10,住宅：297290930 商业：123594753 车位：80059490 仓储：137110,扣分项,住宅签约目标27.85亿，实际完成30.22亿，达成率109%,达

6、成指标；车位签约目标6.3亿，实际完成5.62亿，达成率89%，未达成指标,-5,单业态回款达成率,扣分项,当年度累计至绩效周期内，部门所负责业态，单业态未完成扣5分,营销部,住宅：403786519 商业：38970037 车位：31700342 仓储：2137430,扣分项,住宅：427040369商业：44146603车位：50001014仓储：961900,住宅：106%商业：113%车位：158%仓储：45%,-5,住宅：410237970 商业：158694379 车位：102578980 仓储：6691369,扣分项,住宅回款目标28.24亿，实际完成31.21亿，达成率110%

7、,达成指标；车位回款目标3.71亿，实际完成3.40亿，达成率92%，未达成指标,-5,锦悦搭接，暂不销售,舆情监控,扣分项,绩效周期内，主流媒体报道公司过度承诺等营销相关负面消息(未提前向公司汇报），每次扣10分,社群部,扣分项,0,0,扣分项,开盘当月去化率,扣分项,绩效周期内，未达成总部下发的目标或者开盘令目标扣10分,目标数值来源：总部营销管理部下发或开盘令实际数据来源：销售明源系统,营销部,扣分项,0,扣分项,辰悦项目1、7、8号楼12月14日开盘，可售395套，当月去化374套，首开达成95%;枫悦项目21、22、24号楼11月22日开盘，可售428套，当月去化346套，去化率81

8、%,销售风控检查问题情况,扣分项,绩效周期内，根据风控合规性检查扣分,风控部门,风控部,扣分项,-2,-2,诉讼合同证据关键页缺失,扣分项,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分,人力行政部,扣分项,1,-10,李奕扬,扣分项,培训学习,扣分项,绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分,人力行政部,不少于2次,扣分项,0,不少于2次,扣分项,土地拓展配合工作,扣分项,绩效周期内，与土地拓展工作配合及工作质量评价,目标数据来源：土拓部,土拓部,扣分项,0,0,扣分项,部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,

9、第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,0,目标,实际,总分,目标,实际,备注,目标,实际,备注,目标,实际,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,66.307,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0 ,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0 ,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,枫悦项目部,工程节点指标（40%）,季度内节点（一级节点，重点关键任务、内部重点）完成率,40%,绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完成，该项节点不得分(要求填报不少于2个工程整体或单体分部工程形象进度节点计划，且相关节点计划完成时间不得晚于最新项目组（部）月例会会议纪

10、要确定的完成时间）,目标数据：总部下发一级计划及月度运营会下发的内部重点计划实际数据:月度会议结论,运营部,详见季度节点计划（2019年1季度）,40%,见调度会通报数据,100.00%,100,详见季度节点计划（2019年2季度）,40%,100%,55%,55,第三方检测（30%）,第三方检测,30%,绩效周期内，第三方检测目标值为83分； 存在多个标段得分，以平均分计算最终得分； 当第三方检测得分83，绩效得分=0分；当第三方检测得分83分，绩效得分=第三方检测得分；当第三方检测得分95分，绩效得分=100分,数据来源：第三方检测数据,运营部,83,30%,87.69,87.69%,87

11、.69,83,30%,87.91,_,69.9,满意度（30%）,房屋质量,15%,满意度750分，7580分，76=90分，77=100分,目标数据来源：总部客服管理部,客服部,75,15%,72,96%,0,75,15%,73,83%,60,整改维修,15%,满意度720分，7270分，71至74=80分，75至77=90分，78=100分,目标数据来源：总部客服管理部,客服部,72,15%,46,64%,0,72,15%,49,79%,0,扣分项,安全风险,扣分项,绩效周期内，因安全问题导致出现人员死亡、出现官方媒体或安监部门负面报道通报的、城市公司工程巡检有关键项及以上级别问题，每项扣

12、3分,数据来源：城市公司工程巡检报告,运营部,扣分项,0,0,扣分项,质量风险,扣分项,绩效周期内，城市公司工程巡检存在质量风险，一般项、关键项、重大影响项问题，分别每项扣除1/3/5分,数据来源：城市公司工程巡检报告,运营部,扣分项,0,扣分项,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分,目标数量来源：人力行政部,人力行政部,扣分项,0,0,扣分项,_,_,_,培训学习,扣分项,绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分,目标数量来源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,0,不少于2次,扣分项,变更洽商,扣分项,绩效周期内，若

13、因施工现场管理不善，出现无效洽商或先干活后洽商的情况，扣除10分，未按洽商会纪要规定时间发起，每单扣除1分,数据来源：成本部,成本部,扣分项,0,0,扣分项,部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,0,目标,实际,总分,目标,实际,备注,目标,实际,备注,目标,实际,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,50.53,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0 ,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0 ,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,辰悦项目部,工程节点指标（40%）,季度内节点（一级节点，重点关键任务、内部重

14、点）完成率,40%,绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完成，该项节点不得分(要求填报不少于2个工程整体或单体分部工程形象进度节点计划，且相关节点计划完成时间不得晚于最新项目组（部）月例会会议纪要确定的完成时间）,目标数据：总部下发一级计划及月度运营会下发的内部重点计划实际数据:月度会议结论,运营部,详见季度节点计划（2019年1季度）,40%,见调度会通报数据,25.00%,25,详见季度节点计划（2019年2季度）,40%,50%,50%,50,第三方检测（30%）,第三方检测,30%,绩效周期内，第三方检测目标值为83分； 存在多个标段得分，以平均分计算最终得

15、分； 当第三方检测得分83，绩效得分=0分；当第三方检测得分83分，绩效得分=第三方检测得分；当第三方检测得分95分，绩效得分=100分,数据来源：第三方检测数据,运营部,83,30%,85.1,85.10%,85.1,83,30%,88.03,_,70,满意度（30%）,房屋质量,15%,满意度700分，7080分，71=90分，72=100分,目标数据来源：总部客服管理部,客服部,70,15%,64.5,96%,0,70,15%,73,85%,60,整改维修,15%,满意度720分，7270分，71至74=80分，75至77=90分，78=100分,目标数据来源：总部客服管理部,客服部,7

16、2,15%,85,64%,100,72,15%,59,95%,60,扣分项,安全风险,扣分项,绩效周期内，因安全问题导致出现人员死亡、出现官方媒体或安监部门负面报道通报的、城市公司工程巡检有关键项及以上级别问题，每项扣3分,数据来源：城市公司工程巡检报告,运营部,扣分项,0,0,扣分项,质量风险,扣分项,绩效周期内，城市公司工程巡检存在质量风险，一般项、关键项、重大影响项问题，分别每项扣除1/3/5分,数据来源：城市公司工程巡检报告,运营部,扣分项,0,扣分项,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分,目标数量来源：人力行政部,人力行政部,扣分项,0

17、,0,扣分项,_,_,_,培训学习,扣分项,绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分,目标数量来源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,0,不少于2次,扣分项,变更洽商,扣分项,绩效周期内，若因施工现场管理不善，出现无效洽商或先干后洽的情况，扣除10分，未按洽商会纪要规定时间发起，每单扣除1分,数据来源：成本部,成本部,扣分项,0,0,扣分项,部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,0.00 ,目标,实际,总分,目标,实际,备注,目标,实际,备注,目标,实际,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成

18、率,得分,95.182,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0 ,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0 ,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,海蓝城项目部,工程节点指标（40%）,季度内节点（一级节点，重点关键任务、内部重点）完成率,40%,绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完成，该项节点不得分(要求填报不少于2个工程整体或单体分部工程形象进度节点计划，且相关节点计划完成时间不得晚于最新项目组（部）月例会会议纪要确定的完成时间）,目标数据：总部下发一级计划及月度运营会下发的内部重点计划实际数据:月度会议结论,运营部,详见季度节点计划（2019年1季度）,40%

19、,见调度会通报数据,100.00%,100,详见季度节点计划（2019年2季度）,40%,100%,20%,20,第三方检测（30%）,第三方检测,30%,绩效周期内，第三方检测目标值为83分； 存在多个标段得分，以平均分计算最终得分； 当第三方检测得分83，绩效得分=0分；当第三方检测得分83分，绩效得分=第三方检测得分；当第三方检测得分95分，绩效得分=100分,数据来源：第三方检测数据,运营部,83,30%,83.94,83.84%,83.94,84,30%,82.29,_,55.75,满意度（30%）,房屋质量,15%,满意度750分，7580分，76=90分，77=100分,目标数据

20、来源：总部客服管理部,客服部,75,15%,80.5,107%,100,75,15%,82,93%,80,整改维修,15%,满意度720分，7270分，71至74=80分，75至77=90分，78=100分,目标数据来源：总部客服管理部,客服部,72,15%,80,111%,100,74,15%,65,104%,0,扣分项,安全风险,扣分项,绩效周期内，因安全问题导致出现人员死亡、出现官方媒体或安监部门负面报道通报的、城市公司工程巡检有关键项及以上级别问题，每项扣3分,数据来源：城市公司工程巡检报告,运营部,扣分项,0,0,扣分项,质量风险,扣分项,绩效周期内，城市公司工程巡检存在质量风险，一

21、般项、关键项、重大影响项问题，分别每项扣除1/3/5分,数据来源：城市公司工程巡检报告,运营部,扣分项,0,扣分项,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分,目标数量来源：人力行政部,人力行政部,扣分项,0,0,扣分项,_,_,_,培训学习,扣分项,绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分,目标数量来源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,0,不少于2次,扣分项,变更洽商,扣分项,绩效周期内，若因施工现场管理不善，出现无效洽商或先干后洽的情况，扣除10分，未按洽商会纪要规定时间发起，每单扣除1分,数据来源：成本部,成本部,扣

22、分项,0,0,扣分项,部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,0.00 ,目标,实际,总分,目标,实际,备注,目标,实际,备注,目标,实际,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,72.73,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,报建部,工作节点指标（100%）,季度内节点（一级节点，重点关键任务、内部重点）完成率,100%,绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完成，该项节点不得分,目标数量来源：运营部实际数据来源：

23、节点完成邮件,运营部,详见季度节点计划（2019年1季度）,100%,见调度会通报数据,72.73%,72.73,辰悦供电、幼儿园施工证调整,详见季度节点计划（2019年2季度）,100%,100.00%,27.78%,27.78 ,扣分项,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分,目标数量来源：人力行政部,人力行政部,扣分项,0,0,扣分项,_,_,_,培训学习,扣分项,绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分,目标数量来源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,无,0,不少于2次,扣分项,土地拓展配合工作,扣分项,绩效周期

24、内，与土地拓展工作配合及工作质量评价,目标数据来源：土拓部,土拓部,扣分项,无,0,扣分项,_,_,_,部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,0,目标,实际,总分,目标,实际,备注,目标,实际,备注,目标,实际,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,40,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,土拓部,业绩指标（60%）,取得土地按照公司决策版汇报文件当年货值不少于10亿,10%,绩效周期内，取得土地。0-5亿元0分，5-10亿元50分，10

25、亿元（含）以上100分,目标数据来源：土拓部,土拓部,5,10%,0,0%,0,5,10%,_,_,_,取得土地按照公司决策版汇报文件可售货值不少于60亿,50%,绩效周期内，签订合作协议。10亿元以下0分，10亿元-25亿元50分，25亿元（含）以上100分,目标数据来源：土拓部,土拓部,20,50%,0,0%,0,20,50%,0,0,0,工作节点指标（40%）,季度内节点（一级节点，重点关键任务、内部重点）完成率,30%,绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完成，该项节点不得分,目标数量来源：运营部,运营部,详见季度节点计划（2019年1季度）,30%,见调度

26、会通报数据,100%,100,详见季度节点计划（2019年2季度）,30%,0,70%,70,党建工作,10%,党支部委员会每月1次，支部党员大会、党小组会、党课每季度1次，党组织生活会年1次,目标数量来源：土拓部,土拓部,党支部委员会每月1次，支部党员大会、党小组会、党课每季度1次，党组织生活会年1次,10%,月会：3次 季会：1次,100%,100,党支部委员会每月1次，支部党员大会、党小组会、党课每季度1次，党组织生活会年1次,10%,扣分项,培训学习,扣分项,绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分,目标数量来源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,0,不少于

27、2次,扣分项,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分,目标数量来源：人力行政部,人力行政部,扣分项,0,0,扣分项,_,_,_,部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,0.00 ,目标,实际,总分,目标,实际,备注,目标,实际,备注,目标,实际,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,99.67,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,-5.0 ,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,产品部,工作节点指标（30%）,季度内节点（一级节点，重点

28、关键任务、内部重点）完成率,30%,绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完成，该项节点不得分,目标数据：总部下发一级计划及月度运营会下发的内部重点计划实际数据:月度会议结论,运营部,详见季度节点计划（2019年1季度）,45%,见调度会通报数据,100%,100,详见季度节点计划（2019年2季度）,30%,0 ,100%,100%,100,设计图纸（30%）,出图及时率,30%,绩效周期内，出图及时率=按时完成的出图数/采控计划规定需完成数（最终调整审批版采控表为准）,数据来源：成本部,成本部,1,45%,1,100%,100,6,30%,品质管控（30%）,品质

29、管控,30%,绩效周期内，第三方检测观感，示范区、样板间及园林景观交付评分等综合得分为实际得分,目标数据：第三方检测数据,运营部,0%,84,30%,0 ,78.07%,78.07%,78.07,变更洽商（10%）,变更洽商变更率,10%,绩效周期内，洽商变更率=变更金额/绩效周期内完成产值*100%，当洽商变更率小于1%时得满分，当洽商变更率大于1%时，绩效得分=100-100*（洽商变更率-1%）,目标数据：成本部,成本部,1%,10%,3.30%,96.7%,96.7,1%,10%,扣分项,变更洽商及时性,扣分项,绩效周期内，若因内部设计管理问题，出现无效洽商或先干活后洽商的情况，每单扣

30、除10分，未按洽商会纪要规定时间发起，每单扣除1分未按洽商会纪要规定时间发起，每单扣除1分,数据来源：成本部,成本部,扣分项,0,0,扣分项,-,网签图,扣分项,绩效周期内，网签图出现错误，每项扣1分,数据来源：城市公司自检或总部联检,运营部,扣分项,0,0,扣分项,-,培训学习,扣分项,绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分,目标数据来源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,0,不少于2次,扣分项,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分,目标数据来源：人力行政部,人力行政部,扣分项,0,0,扣分项,-,_,_,_,土地

31、拓展配合工作,扣分项,绩效周期内，与土地拓展工作配合及工作质量评价,目标数据来源：土拓部,土拓部,扣分项,0,0,扣分项,-5 ,未央湖项目方案提供及时性和准确性不足,_,_,_,部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,0.00 ,目标,实际,总分,目标,实际,备注,目标,实际,备注,目标,实际,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,100,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,运营部,工作节点指标（70%）,季度内节点（一级节点，重点关键任

32、务、内部重点）完成率,70%,绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完成，该项节点不得分,目标数量来源：运营部,运营部,详见季度节点计划（2019年1季度）,70%,见调度会通报数据,100.0%,100,详见季度节点计划（2019年2季度）,70%,0 ,100%,100%,100,重点工作指标（30%）,公司一级节点,30%,当年度累计至绩效周期内，公司一级节点完成率达到90%得分100，每减少1%，扣除1分,目标数据：总部下发一级计划及月度运营会下发的内部重点计划实际数据:月度会议结论,运营部,90%,30%,见总经理办公会通报数据,100.0%,100,90%

33、,30%,81 ,82%,82%,92,扣分项,月度运营文件提交及时性,扣分项,绩效周期内，每类文件延迟一天扣除5分,目标数据来源：运营管理部,运营部,扣分项,无,0,扣分项,-,_,_,_,总部阶段性检查,扣分项,绩效周期内，被总部认定关键问题项，每个扣5分,目标数据来源：内控监察部,运营部,扣分项,0,0,扣分项,-,_,_,_,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分,目标数据来源：人力行政部,人力行政部,扣分项,0,0,扣分项,-,_,_,_,培训学习,扣分项,绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分,目标数据来源：人力行政

34、部,人力行政部,不少于2次,扣分项,0,不少于2次,扣分项,内检,扣分项,绩效考核周期内，总部未查出重大问题项,扣分项,0,0,扣分项,土地拓展配合工作,扣分项,绩效周期内，与土地拓展工作配合及工作质量评价,目标数据来源：土拓部,土拓部,扣分项,0,0,扣分项,-,_,_,_,部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,0.00 ,目标,实际,总分,目标,实际,备注,目标,实际,备注,目标,实际,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,100,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值

35、,权重,数值,达成率,得分,备注,成本部,节点计划指标（60%）,季度内节点（一级节点，重点关键任务、内部重点）完成率,60%,绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完成，该项节点不得分,目标数据：总部下发一级计划及月度运营会下发的内部重点计划实际数据:月度会议结论,运营部,详见季度节点计划（2019年1季度）,60%,见调度会通报数据,100%,100,详见季度节点计划（2019年2季度）,60%,0 ,100%,100%,100,工作业绩指标（40%）,招标计划完成率,10%,绩效周期内，招标计划完成率=完成的招标数/招标计划数（最终调整审批版采控表为准）,合约提

36、报数据,成本部,海六1个；枫悦二期4个；辰悦3个,10%,海六1个；枫悦二期4个；辰悦3个,100%,100,枫悦二期6个；辰悦1个,10%,0 ,未完成的亮相为因项目计划节点延后，招标工作延迟至19年4月,海蓝城六期2项，枫悦二期4项，辰悦2项,100%,100,结算完成率,10%,绩效周期内，完成率（按照erp审批完成时间界定）,合约提报数据,成本部,海蓝城五期5个；锦悦二期2个；枫悦一期1个,10%,海蓝城五期5个；锦悦二期2个；枫悦一期1个,100%,100,锦悦二期2个；枫悦一期2个,10%,0 ,海蓝城五期5项，锦悦项目3项,100%,100,动态成本管控,20%,累计至绩效周期内

37、，动态成本不得超出总目标成本，若超出，本项不得分,合约提报数据,成本部,不超目标成本（各项目标成本：枫悦一期154539.25万元，枫悦二期101089.4万元，海蓝城六期122224.79万元，辰悦243078.49）,20%,枫悦一期132058万元，枫悦二期90935万元，海蓝城六期105503万元，辰悦219827（以上均不含营销、财务动态成本）,100%,100,不超目标成本（各项目标成本：枫悦一期154539.25万元，枫悦二期101089.4万元，海蓝城六期122224.79万元，辰悦243078.49）,20%,0 ,枫悦一期132058万元，枫悦二期90935万元，海蓝城六期

38、105503万元，辰悦219827（以上均不含营销、财务动态成本）,100%,100,扣分项,洽商管理,扣分项,绩效周期内，洽商会少人或未按时召开扣5分；同类洽商多次出现5分起扣；无效洽商每次扣10分。,数据来源：成本部,成本部,扣分项,0,0,扣分项,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分,目标数量来源：人力行政部,人力行政部,扣分项,0,0,扣分项,_,_,_,培训学习,扣分项,绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分,目标数量来源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,0,不少于2次,扣分项,土地拓展配合工作,扣分项,

39、绩效周期内，与土地拓展工作配合及工作质量评价,目标数据来源：土拓部,土拓部,扣分项,0,0,扣分项,_,_,_,部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,0.00 ,目标,实际,总分,目标,实际,备注,目标,实际,备注,目标,实际,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,100,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0 ,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0 ,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,财务部,节点计划指标（20%）,季度内节点（一级节点，重点关键任务、内部重点）完成率,20%,绩效周期内，按要求按时完成

40、满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完成，该项节点不得分,目标数据：总部下发一级计划及月度运营会下发的内部重点计划实际数据:月度会议结论,运营部,详见季度节点计划（2019年1季度）,20%,见调度会通报数据,100%,100,详见季度节点计划（2019年2季度）,20%,0 ,100%,100%,100,工作业绩指标（80%）,利润达成率,30%,累计至绩效周期内，利润达成率=实际利润额/预算利润额*100%。每减少一个点，得分减2分。（满分100分）,目标数量来源：财务部,财务部, -2,795 ,30%, -1,624 ,142%,100, 5,013 ,20%,直接开发成本支出,20

41、%,当年度累计至绩效周期内，直接开发成本支出，每超过1%扣10分。,目标数量来源：财务部,财务部, 55,980 ,15%, 33,012 ,59%,100, 90,503 ,15%,净现金流达成率,20%,累计至绩效周期内，净现金流达成率=实际净现金流/预算净现金流。达成率每减少一个点，得分减2分。（满分100分）,目标数量来源：财务部,财务部, -69,370 ,15%, -39,084 ,144%,100, -139,467 ,15%,平均回款周期,5%,绩效周期内，按揭放款平均周期：所有资料齐全后（含二次补件），住宅商贷不超过7.5天，公积金不超过35天，商业贷款不超过70天。（不含元

42、旦/清明/五一/中秋/国庆/春节等法定节日）平均回款周期每超出一天扣3分。,明源数据,营销部, 476,594,328 ,10%,住宅商贷：7.3天住宅公积金：23.25天商业贷款：28天,100%,100, 678,202,698 ,10%,100 , 4,220,762,500 ,#DIV/0!,100,回款率,5%,绩效周期内，新签约对应的回款不低于85%，低1%扣3分,营销部核算提供,营销部,85%,10%,97%,100%,100,85%,10%,100 ,90%,100%,100,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分,目标数量来源：人

43、力行政部,人力行政部,扣分项,0,0,扣分项,_,_,_,培训学习,扣分项,绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分,目标数量来源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,0,不少于2次,扣分项,土地拓展配合工作,扣分项,绩效周期内，与土地拓展工作配合及工作质量评价,目标数据来源：土拓部,土拓部,扣分项,0,0,扣分项,_,_,_,部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,#REF!,目标,实际,总分,目标,实际,备注,目标,实际,备注,目标,实际,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,98,

44、数值,权重,数值,达成率,得分,#REF!,数值,权重,数值,达成率,得分,#REF!,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,人力行政部,人力核心指标（50%）,季度招聘计划完成率,10%,季度招聘计划完成率=招聘到岗人数/计划招聘人数,目标数据来源：人力,人力行政部,0%,0%,100 ,3,300%,100,季度培训计划完成率,20%,季度培训计划完成率=季度完成培训课时/季度计划培训课时,目标数据来源：人力,人力行政部,1次,20%,1次,100%,100,2次,20%,100 ,910,105%,100,人力成本控制,20%,人力费用控制，季度费用溢出，本项不得分,目标数据来源：人力,

45、人力行政部,1160万,20%,100%,100,730万,20%,100 ,3528.33,153%,100,行政工作指标（15%）,行政成本控制,15%,绩效周期内，行政费用控制，季度费用溢出，本项不得分,目标数据来源：人力,人力行政部,150万,15%,100%,100,组织绩效调整到5-15,120万,15%,0 ,购车、招待费超标,214,100%,100,节点计划指标（35%）,季度内节点（一级节点，重点关键任务、内部重点）完成率,35%,绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完成，该项节点不得分,目标数据来源：人力,运营部,详见季度节点计划（2019年1

46、季度）,45%,见调度会通报数据,100%,100,详见季度节点计划（2019年2季度）,45%,0 ,100%,100%,100,扣分项,档案管理,扣分项,总部检查及档案管理存在重大缺陷，每次扣除2分,目标数据来源：人力,人力行政部,扣分项,0,扣分项,_,_,_,关键人才流失率,扣分项,公司出现双A人员流失：扣除2分；单A人员流失：扣除1分,目标数据来源：人力,人力行政部,扣分项,0,-2,李奕扬,扣分项,_,_,_,土地拓展配合工作,扣分项,绩效周期内与土地拓展工作配合及工作质量评价,土拓部,扣分项,无,0,扣分项,总部考核城市公司人力评价值,扣分项,待总部人力指标考核办法下发后，城市公

47、司拆解到季度进行考核，未达标扣除5分,目标数据来源：人力,人力行政部,扣分项,0,扣分项,_,_,_,分期,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,0.00 ,目标,实际,总分,目标,实际,备注,目标,实际,备注,目标,实际,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,100,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,风控部,核心指标（70%）,合同审核及时率,70%,绩效周期内，合同审核及时率=审核合同数/应审核合同数100%，基准值90%，每超过未完成数

48、2%，扣一分,风控部,90%,70%,99%,100%,100,90%,70%,0 ,应完：430件 实际：430件,100%,100 ,标准化规范,0%,绩效周期内，依据目标值完成标准化文件发布，未完成此项不得分,风控部,0%,0%,0 ,节点计划指标（30%）,季度内节点（一级节点，重点关键任务、内部重点）完成率,30%,绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完成，该项节点不得分,目标数据来源：人力,运营部,详见季度节点计划（2019年1季度）,30%,见调度会通报数据,100%,100,详见季度节点计划（2019年2季度）,30%,0 ,100%,100%,10

49、0,扣分项,完成季度法律事务总结,扣分项,绩效周期内，每季度最后一个月底前或按总部要求上报，每逾期一次扣5分,风控部,扣分项,0,0,扣分项,12月通报,100%,_,并购类项目合作类协议履约进展通报,扣分项,绩效周期内，如有则按需要进行进展通报，未及时通报每次扣5分,风控部,扣分项,0,扣分项,诉讼及重大投诉、商务纠纷谈判,扣分项,绩效周期内，依据当季度目标计划，每未结案1件扣10分。,风控部,结案1件,扣分项,0,0,结案1件,扣分项,3件,150%,-30,内检,扣分项,绩效考核周期内，总部未查出重大问题项,扣分项,0,0,扣分项,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内，双A人员流失：扣除1

50、0分；单A人员流失：扣除5分,目标数量来源：人力行政部,人力行政部,扣分项,0,0,扣分项,_,_,_,培训学习,扣分项,绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分,目标数量来源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,0,不少于2次,扣分项,土地拓展配合工作,扣分项,绩效周期内，与土地拓展工作配合及工作质量评价,目标数据来源：土拓部,土拓部,扣分项,0,0,扣分项,_,_,_,部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,0.00 ,目标,实际,总分,目标,实际,备注,目标,实际,备注,目标,实际,口径及途径,责

51、任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,20,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0 ,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0 ,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,客服部,客户满意度指标（30%）,总体满意度,30%,满意度820分，8270分，83=80分，8490分，85=100分,目标数据来源：总部客服管理部,客服部,82,30%,75,91%,0,82,30%,87,100,100,客户忠诚度指标（30%）,总体忠诚度,30%,忠诚度670分，6770分，68=80分，6990分，70=100分,目标数据来源：总部客服管理部,客服部,67,30%,59,88%,0,67,30%,7

52、0,100,100,节点计划指标（40%）,季度内节点（一级节点，重点关键任务、内部重点）完成率,40%,绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完成，该项节点不得分,目标数据：总部下发一级计划及月度运营会下发的内部重点计划实际数据:月度会议结论,运营部,详见季度节点计划（2019年1季度）,40%,见调度会通报数据,50%,50,详见季度节点计划（2019年2季度）,40%,100.00%,80.00%,80,扣分项,变更洽商,扣分项,绩效周期内，出现无效洽商或先干活后洽商的情况，扣除10分,数据来源：成本部,成本部,扣分项,0,0,扣分项,投诉升级率,扣分项,绩效周

53、期内，无投诉升级，每发生一项扣5分,目标数据来源：总部客服管理部,客服部,扣分项,0,100%,0,扣分项,-,-,舆情监控,扣分项,绩效周期内，主流媒体报道公司客服相关负面消息(未提前向公司汇报），每次扣10分,客服部,扣分项,0,100%,0,扣分项,-,-,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分,目标数量来源：人力行政部,人力行政部,扣分项,0,0,扣分项,_,_,_,培训学习,扣分项,绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分,目标数量来源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,0,不少于2次,扣分项,产权办理,扣分项

54、,绩效周期内，每出现逾期，扣10分,目标数据来源：客服部,客服部,扣分项,0,100%,0,扣分项,-,-,_,部门,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,0.00 ,目标,实际,总分,目标,实际,备注,目标,实际,备注,目标,实际,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,100,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0 ,数值,权重,数值,达成率,得分,0.0 ,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,社群部,总阅读量（40%）,公众号季度总阅读量,40%,绩效周期内，每少1%扣1分,数据来源：公众号系统统计工具,社群部

55、,11万,40%,125117,114%,100,11万,40%,38197,103%,100,品牌曝光度（40%）,品牌曝光度排名（40%）,40%,绩效周期内，每季度3个月排名按完成次数比例得分，计算方式=（完成次数/3）*100%,数据来源：总部品牌管理部,社群部,排名第一,40%,第一,100%,100,排名第一,40%,第一,100%,100,节点计划指标（20%）,季度内节点（一级节点，重点关键任务、内部重点）完成率,20%,绩效周期内，按要求按时完成满分，若逾期，得该项分值的50%，若未完成，该项节点不得分,目标数据：总部下发一级计划及月度运营会下发的内部重点计划实际数据:月度会

56、议结论,运营部,详见季度节点计划（2019年1季度）,20%,见调度会通报数据,100%,100,详见季度节点计划（2019年2季度）,20%,100%,100%,100,扣分项,舆情监控,扣分项,绩效周期内，主流媒体报道公司品牌类相关负面消息(未提前向公司汇报），每次扣10分,社群部,扣分项,0,0,扣分项,培训学习,扣分项,绩效周期内，组织不少于2次培训交流学习，每少1次，扣除3分,目标数量来源：人力行政部,人力行政部,不少于2次,扣分项,0,不少于2次,扣分项,关键人才流失率,扣分项,绩效周期内，双A人员流失：扣除10分；单A人员流失：扣除5分,目标数量来源：人力行政部,人力行政部,扣分

57、项,0,0,扣分项,_,_,_,分期,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,0.00 ,目标,实际,总分,目标,实际,备注,目标,实际,备注,目标,实际,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,50,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,-10.0 ,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,海蓝城一期,核心指标,利润达成率,50%,累计至绩效周期内，利润达成率=实际利润额/预算利润额*100%。每减少一个点，得分减2分。（满分100分）,财务部,0,50%,-6,0.00%,0,81.97

58、,-30,100%,0 ,-435,#DIV/0!,0,签约达成率,25%,当年度累计至绩效周期内，签约达成率=实际签约额/签约预算*100%（最高100分）,营销部, 111,200 ,25%,111,200,100%,100, - ,0%,0 ,46,926,894,#DIV/0!,99.62,回款达成率,25%,当年度累计至绩效周期内，回款达成率=实际回款额/回款预算*100%最高100分）,营销部, 111,200 ,25%,209,684,189%,100, - ,0%,0 ,18,861,218,#DIV/0!,38,扣分项,支付,扣分项,当年度累计至绩效周期内，支出指直接开发成本

59、+销售费用,每超过1%扣10分。,财务部,25,扣分项,21,0,78,扣分项,-10 ,年初预算中包含退费（448万物业费），实际未退回,-353,-640%,包含退费 （448万物业费）,重大风险项,扣分项,绩效周期内，出现风险项未妥善解决，本指标10分起扣。,风控部,未出现重大风险，且均已妥善解决,扣分项,0,0,扣分项,0,分期,指标分类,效能指标,参考权重,指标定义及计算方法,数据来源,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,0,目标,实际,总分,目标,实际,备注,目标,实际,目标,实际,口径及途径,责任部门,数值,权重,数值,达成率,得分,100,数值,权重,数值,达成率,得分,0

60、,数值,权重,数值,达成率,得分,0,数值,权重,数值,达成率,得分,备注,海蓝城二期,核心指标,利润达成率,50%,累计至绩效周期内，利润达成率=实际利润额/预算利润额*100%。每减少一个点，得分减2分。（满分100分）,财务部,-187,50%,-57,170%,100,-40,50%,0 ,-757,-78%,0,签约达成率,25%,当年度累计至绩效周期内，签约达成率=实际签约额/签约预算*100%（最高100分）,营销部, 3,611,000 ,25%,4,742,095,131%,100, 6,908,000 ,25%,0 ,41,719,674,#DIV/0!,88,回款达成率,