采购流程与表格

1、.：.；采购流程与表格物品类别采购恳求提出人申购根据审核人审批人工程工程所需公司采购的资料、设备等工程担任人合同及设计义务书所做的预算表、工程进度表、资料及设备采购清单部门担任人或授权人工程副总经理日常运营所需的资料、设备等各部门运营需求、加工要求部门担任人或授权人运营副总经理工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等运用部门月初提出采购恳求部门担任人或授权人相关主管指点运营、办公等需求的大件设备和工具属于固定资产投资类运用部门在年初编制固定资产采购恳求总经理普通办公用品、劳保用品等综合办公室根据运用部门需求一致提出年度或月度采购恳求部门担任人或授权人总经理常备用料采购方案专员由库房管理员配合日常领

2、料情况、库存情况各部门经理研讨开发所需求的原料、辅助资料、工具、设备等技术中心根据需求时间提出月度或日采购恳求部门担任人或授权人技术副总经理5.直接资料采购预算表编号： 填写日期： 年 月 日季度一二三四合计估计消费量单位： 资料单耗 A资料 B资料估计消费需用量 A资料 B资料加：期末库存量 A资料 B资料估计需求量合计 A资料 B资料减：期初库存量 A资料 B资料估计采购量 A资料 B资料资料单价单位：元 A资料 B资料估计采购金额单位：元 A资料 B资料6.年度原资料采购预算表编号： 填写日期： 年 月 日采购工程1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计原资料A原资料B

3、原资料C7.采购现金预算表序号物料类别1月2月3月新购预付到期新购预付到期新购预付到期1234审批： 填表： 8.资料定期采购方案表填写日期： 年 月 日 页次： 资料称号规格每月估计用量订购交货日期每日用量每日最高用量根本存量最高存量根本存量比率每次订购数量9.订单采购方案表填写日期： 年 月 日 编号： 资料称号品名规格适用产品上旬中旬下旬库存量订购量消费单号用量消费单号用量消费单号用量10.月度资料采购方案表填写日期： 年 月 日 编号： 资料称号规格部门全年采购总量单价金额每月采购方案1月2月3月数量金额数量金额数量金额同意/日期： / 年 月 日 审核/日期： / 年 月 日 编制人

4、： 11.一切物品年度采购方案表编号： 制表人： 物品种类序号品名规格单位单价年度用量现有库存量年方案采购量年用金额方案采购日期12345678910111213141516171819202122制表日期： 年 月 日 本表有效期： 年 月 日至 年 月 日12.物品申购表编号： 恳求部门恳求时间物资品名型号技术规范数量估计价钱要求到位时间物资用途描述申请原因恳求人： 填写日期： 年 月 日13.资料请购单请购单编号： 请购日期： 年 月 日请购工程品名规格物料编号部门数量用途阐明需求日期预算编号总经理厂长主管副总经理经办人资料类别原料 物料 设备 维护、零件 其他交货情况一次交货 分批询价

5、记录供应商称号单价总价交货期及质量供应商选择参考资料库存量可用天数1请购量可用天数2前次购买单价供应商3总经理采购经理4主管副总经理采购专员14.设备采购恳求表序号称号型号规格零件编号数量单位参考单价要求到货时间购买单价备注123456789恳求部门经办人备注担任人审批意见设备部经理采购经理主管副总经理总经理完成情况订货期 月 日订货人估计到货期 月 日如在 月 日前收不到货，请与订货人联络收货期 月 日收货人数量型号能否相符有无合格证有无阐明书收货情况简述供应商资料名 称联络人地 址邮 编电 话传 真开户行账 号15采购变卦恳求表请购部门原请购单编号品名规格采购日期变动内容变动缘由联络经办人

6、采购部意见采购专员采购主管采购经理日期： 年 月 日日期： 年 月 日盖章 年 月 日财务部核准意见经办人担任人日期： 年 月 日盖章 年 月 日主管副总盖章 年 月 日总经理盖章 年 月 日备注1随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件2本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份16.采购变卦审批表编号： 恳求日期： 年 月 日恳求部门变卦内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变卦金额变卦采购方式部门经理意见采购经办人采购经理意见财务经理意见主管副总意见总经理意见批复文号能否经过审批是 否附件制表人： ： 17.采购审核表 日期： 年 月 日申购部门申购单编号总经理品

7、名数 量询价记录序号供应商价钱品牌1副总经理234采购经理签署意见承办人18.资料采购记录表 日期： 年 月 日求购日期求购单号资料编号品名规格供应商单价数量订购日期验收日期质量记录19.采购月报表 月份： 年 月日期预定实践请购部门品名数量单价订购日期传票编号数量单价金额交期检验结果付款摘要合计20.单件产品采购统计表产品品名： 填写日期： 年 月 日序号称号规格型号供应商联络人单价单件产品用量金额21.原资料采购数量排名表排名原资料称号规格计量单位年度采购金额年度采购数量采购单价年度内最高价年度内最低价平均价123422.采购预算编制流程 SHAPE * MERGEFORMAT 开场用料方

8、案编制采购总方案分析并确定需求接受需求进展计算确定余量订一方案制定订一方案综合平衡制定认证方案进展预备终了编制资金预算审核总经理财务部采购部相关部门审批配合销售方案、消费方案23.采购预算编制流程阐明表义务概要采购预算编制节点控制相关阐明1公司每年年底制定次年度的营业目的，市场营销部根据年度目的、客户订单意向、市场预测等资料，进展销售预测，并制定次年度销售方案2市场营销部根据销售预测方案和本年度年底估计库存及次年度年底估计库存，制定次年度之预测消费方案，各单位根据年度营业目的，预测消费方案，并据此编制月份资料需求方案采购部根据实践库存量、消费需求量编制“采购总方案采购部制定供应商认证方案，为供

9、应商认证任务做好预备1财务部担任配合提供上年度资料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准2根据财务部提供的资料，采购部分析市场需求，熟知市场需求方案3采购部在接受市场需求之后，采购人员熟知消费方案及工艺常识，预备订单资料和制定订一方案阐明书采购部依次分析市场需求、消费需求、订单需求，并分析工程供应资料采购部计算总体订单量，并确定剩余订单容量，对比需求与容量采购部在进展计算后，综合思索市场、消费、订单容量等要素，分析物料订单需求的可行性，调整订一方案采购部制定订一方案，送市场营销部审核经过后，送财务部编制“资金预算24.采购方案编制流程图 SHAPE * MERGEFORMAT 开场编制采购预算执

10、行方案终了核定制定公司运营方案信息搜集汇总采购需求审批确定采购种类、数量、时间、方式等审核审批审批总经理财务部采购经理采购部相关部门制定采购方案采购方案分解提出采购需求上年度运营情况及年度运营目的相关信息的搜集与分析24.采购方案编制流程阐明表义务概要采购方案编制节点控制相关阐明公司各部门根据企业运营方案和本部门情况提出物资采购需求，拟定部门物资需求清单，并填写请购单1采购部对各部门的采购需求恳求进展汇总2采购部对物资的库存情况与各部门的采购需求进展分析，并结合企业上年度消费情况、销售情况等情况及本年度运营目的，确定年度采购需求3采购需求主要包括采购物资类别、采购数量、采购金额、采购方式等内容

11、4采购部根据实践采购需求，编制采购预算并报采购部经理、财务部、总经理审核5财务部根据年度采购预算和对采购部的预算进展核定采购部对上述信息进展分析汇总，制定年度采购方案，并将年度采购方案上报采购经理、总经理审批将年度采购方案分解成月度方案并执行25月度采购方案编制流程图 SHAPE * MERGEFORMAT 采购预算提交采购恳求分析汇总采购信息拟定月度采购方案审核终了采购实施审批审核审批审批根据上月采购情况及下月任务方案开场总经理财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购方案编制流程阐明表义务概要月度采购方案编制节点控制相关阐明1各部门提出部门的物资采购需求，向采购部提交请购单和采购方案调整恳

12、求单2仓储部填写月度库存量、平安库存表单和请购单1采购部搜集各部门请购单和采购调整恳求单2采购部汇总相关部门采购需求，结合年度采购方案分解信息、月度消费、销售等情况确定采购需求，并编制月度采购预算表3财务部根据年度采购预算及相关制度，审核月度采购预算表采购部根据上述信息及拟定月度采购方案，交采购经理、总经理审批后执行27.采购方案审批流程图 SHAPE * MERGEFORMAT 否是开场提出采购恳求库存调查终了审核采购执行采购预算填写采购恳求单汇总采购需求审批总经理财务部采购经理采购部相关部门采购到所需物资审批替代品采购恳求28.采购方案审批流程阐明表义务概要采购方案审批节点控制相关阐明1各

13、部门根据日常运营活动需求，提出采购恳求2各部门向采购部递交请购单，请购单要阐明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容采购部根据请购单的内容对采购需求进展汇总，并进展需求分析1采购部查核采购物资库存情况，由采购部经理审批2财务部对采购恳求进展预算复核，并交总经理审核采购经理安排采购义务，制定采购作业方案，并组织实施采购任务1当因某种缘由，不能采购到方案采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购恳求2普通替代品物资采购恳求由所需采购物资部门经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购恳求由总经理审批，假设采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与29.采购方案管理流程图 S

14、HAPE * MERGEFORMAT 是否预算外预算内采购部分析用料方案制定物料需求方案财务部总经理分析采购历史数据供应商管理相关部门主管副总经理审批预算审核执行采购方案采购方案差别分析终了用料方案开场审批制定采购方案30.采购方案管理流程阐明表义务概要采购方案管理节点控制相关阐明根据企业内相关部门提出的用料方案，采购部制定物料需求方案采购部了解所需物料库存情况和以前的运用情况，修正第步制定的物料需求方案1调查现有的供应商资料，了解他们的信誉、物料质量等2根据需求和能够，寻觅新的供应商，以备选择3进展比价审核，确定信誉好、实力强、价钱低廉的供应商1将上述任务构成书面方案，对物料的价钱变化加以阐

15、明2将此方案报财务部进展本钱预算和资金平衡的审核3假设采购方案在本钱预算范围内，报主管副总经理审批；假设超出本钱预算范围，报总经理审批采购部执行采购方案购买所需的物料，在执行过程中分析差别、修正方案31.采购调查主题工程表调查主题阐明投资回收分析处置方法、渠道及技术，以确定什么可以为企业发明最大利润租借或采购搜集每一种替代品优缺陷的数据，以制定最正确决策自制或外购比较每一方案的经济及管理效果，以便做出明智选择包装方式调查工序及物料，以确定能以最低本钱满足要求的方法产品规格对现有物料规格进展分析以确保满足需求的功能，防止采购具有不用要的属性或不用要的高性能的物料，以保证有竞争力的采购行为规范化调

16、查所运用的详细物料的用途，思索用一种通用物料来满足众多要求的能够性替代品运用不同的物料替代如今所采购的物料，对其技术及经济效果进展分析现有供应商对现有供应商进展分析，并经过各种渠道开掘潜在供应商32.价值分析实施细那么表工程阐明掌握特征价值分析法是一种无需降低产质量量而削减产品本钱的方法选择物料选择一种本钱相对较高或大宗采购的物料作为价值分析对象，这种物料可以是零件、原资料。选择一种他以为高于其应有本钱的物料。彻底弄清楚这件物料是如何运用和运用它的目的，即它的功能提出问题1能否具有奉献价值2物料本钱能否与其用途相符3根本功能与次要功能能否可以分别出来4一段时间后功能性需求能否会改动5假设不是运

17、用规范物料，能否可以运用规范物料6假设它是一种规范件，能否完全符合您的要求7存货中能否有类似的物料可以运用8物料的分量能否能减轻9能否有新技术或新设计可以改动物料的功能10能否有不用要的加工过程11能否指明了商业特性12本人能否更廉价地制造这种物料13虽然本人能消费这种物料，但是能否以更低的价钱采购到此物料14包装费用能否可以削减15能否可以建议供应商削减本钱16明确总本钱构成，包括原资料、合理的劳动力、日常开支及利润17能否有人以更低的价钱采购到了此物料选择方案1获取引荐物料样品2选择最好的方案并提出改良措施分析比较1期望利益能否实现2能否节省潜在费用33.物料调查的内容详解表工程内容解析1如今及未来的情况包括对物料的描画、现有的用途、对未来需求的预测、供应商、价钱、期限、年费用、交通运输方式及现有合同等2物料消费过程包括该物料是如何制造的、资料是如何运用的、这些资料的供应及价钱情况、所需的劳动力、如今及未来的劳动力情况、替代品的消费过程及制造此产品的能够性，即本钱、时间要素及难点3物料的用途包括主要用途、次要用途、能够的替代品及替代品的经济性4物料的需求情况包括企业如今及未来的需求、存货情况、未来信息的来源、提早期，以及行业、产废品用途及各公司的当前及估计的竞争需求5物料的供应情况包括现有