项目部-物资设备管理制度5模板

1、第二篇管理制度标准化物资设备管理暂行办法第一章总则1、为进一步规范和加强工程物资管理，满足工程质量、工期和成本控制的要求， 依据国家有关法律，法规和沪昆铁路客专湖南公司的有关规定， 结合沪昆铁路客专2标 铁路工程具体情况，特制定本办法。2、本办法适用于路桥集团国际建设有限公司沪昆铁路客专CKTJ2标项目经理部（简称经理部）以及项目各分部（简称分部）的物资设备的管理。3、沪昆铁路客专湖南公司另有规定的物资设备按相关规定执行。第二章基本要求1、物资管理工作人员必须经过岗前培训， 具有满足本工程项目物资管理要求的专 业技术人员和管理人员持证上岗。2、物资管理人员必须坚持与时俱进，勇于开拓，热爱企业，

2、奉公守法，作风正派， 廉洁自律，有良好的职业道德。3、物资管理人员要熟知职业岗位基本知识和专业技能，遵守国家、 地方政府有关 法律法规和沪昆铁路客专湖南公司、 项目经理部的有关规章制度。有强烈的事业心，责 任感，不断提高业务水平和解决处理问题的能力。4、物资管理工作始终要坚持“源头把关、过程控制、规范管理”以“保证质量、 控制价格、保障供应”为核心，实行分类管理、分级负责、专业服务、统筹供应。5、工程物资的管理工作必须达到“满足施工生产需要，节约材料成本”的目的。必须做到准确，及时，齐备，经济合理，降低成本支出，减少资金占用。6、各级物资部门要建立健全工程物资管理工作制度，工作流程，岗位职责等

3、规章 制度。确保规范有效执行。第三章组织机构及职责1、经理部下设物资设备部（简称物设部），具体负责本工程的物资设备管理工作。 并对各分部的物资设备管理工作负责监督，检查，指导，考核。2、分部下设专职物资管理部门，由分部管辖领导。根据本办法制定分部物资设备 管理办法和质量控制措施。881第二篇管理制度标准化3,经理部物设部负责归口执行铁道部和沪昆铁路客专湖南公司的物资设备管理规 章制度及办法，及时传达贯彻落实业主的指令部署。凡属甲供、甲控管理的物资，统一 归口由经理部物设部负责，实行统一计划，统一申请，统一招标，统一供应，统一管理。4、经理部物设部在经理部主管领导的直接领导下，实施本项目工程所需

4、主要物资设备的计划编制，报业主申请，招标采购，统计，结算以及组织协调发运，验收等管理 工作。5、分部物资部门负责所施工项目主要物资设备（甲供和甲控的物资设备）计划编 制、报项目经理部申请、接运、验收、签认、结算等工作；以及自购物资的自行采购管 理工作。6、各级物资设备管理部门应及时处理解决物资管理过程中与供应厂商出现的争议 及合同争执或纠纷。确保供应及时到位，保证质量、数量、服务、以及结算等问题。7、物资部门按期（月，季，年）或不定期向上级主管及时提报有关物资设备的统计表 报和资料。参加工程项目成本，财务分析活动会。及时完成领导交给的其他工作。第四章 物资设备的分类及管理工程项目物资设备分为三

5、类：甲供物资；甲控物资；自购物资。1、经理部管理的物资设备：甲供物资：指由业主供应的（包括部管和建管）物资。甲供物资设备目录， 详见附件：沪昆湘物设201098号文件关于印发沪昆客专湖南公司建设项目甲供甲 控物资设备目录的通知。（附件一）甲控物资：指由业主控制采购的物资。经理部依据（铁建设2008179号文 件）关于印发铁路建设项目甲供甲控物资设备目录的通知的规定和合同约定的 范围，在建设单位的监督和组织下进行公开招标采购，并且，由经理部与中标人签订采购合同，合同价款由经理部支付。甲控物资目录，详见附件：沪昆湘物设 201098号文 件关于印发沪昆客专湖南公司建设项目甲供甲控物资设备目录的通知

6、。（附件一）其它物资：需要由经理部统一招标采购的其他物资。经理部结合沪昆铁路 客专2标铁路工程具体情况酌定其他物资，并在经理部领导和有关部门的共同参与和监 督下进行公开招标采购，并且由经理部与中标人签订采购合同，合同价款由经理部支付。物资设备采购的分类随铁道部政策性调整而调整，项目经理部将根据业主 的调整即时相应调整。882第二篇管理制度标准化2、分部管理的物资设备：除了经理部管理的物资设备以外的物资设备，以及大小临设施用料和周转材 料等，即由各分部自行采购的物资设备。辅助材料及其他不构成工程主体的器材设备。3、经理部管理的甲供物资，根据业主的规定，实行总量控制，超支不补。在设计 院提供的甲供

7、物资设备清单上由业主确定需求总量。经理部以各分部的预算分劈中的甲供物资设备需求总量进行计划分配、集中清算、统计核销。4、经理部和各分部必须严格按分类管理的权限进行物资设备采购。凡经理部管理的物资设备，各分部必须按规定和要求及时向经理部物设部准确提报申请计划。物设部负责全项目物资设备计划的申请，汇总，平衡，供应和调度工作。各分部不得越权采购， 否则，除监理单位不予验工计价外，还将受到业主追究的违约责任。5、计划的编制：物资和施工技术部门依据工程项目设计文件，施工图纸以及施工 组织计划和形象进度，按经理部通知要求编制本单位所属管段工程物资需用计划（分总需用计划，年度，季度，月度计划）。物资需用计划

8、除了须注明物资的品名、型号规格、 等级、技术标准、技术参数、数量、用料地点、用料时间等内容以外，还须附编制说明。各级物资部门应加强与相关专业部门联系， 认真审核，综合平衡，确定计划申请量， 按物资分类编制物资申请计划，并经单位主管领导批准后报经理部物设部。合同签订后，分月度需用计划必须于上月 15日前向经理部物设部和物资站提报。6、甲供物资由经理部物设部按照规定的格式汇总， 并且编制申请计划按照规定的 时间上报业主；甲控物资遵照业主规定和要求，由经理部在业主的组织和监督下按有关 规定招标采购，并将合同复印件报业主物设部、指挥部、监理单位备案。7、工程项目因为设计变更或者施工组织调整， 计划合同

9、和工程技术部门应及时书 面通知物资部门。各级物资部门应及时追加或者削减相应物资计划，并及时上报经理部 物设部。第五章采购管理1、经理部管理的物资设备采购全部实行招标采购。并且，必须在铁道部和沪昆铁 路客专湖南公司公布的合格生产（供应）商中进行。2、经理部成立物资设备招标采购领导小组，由项目经理，总工程师，物资设备部， 工程技术部，计划合同部，财务部，实验室等部门人员参加。并且按照中华人民共和883第二篇管理制度标准化国招标投标法和铁道部、沪昆铁路客专湖南公司有关规定程序，严格遵照执行。3、经理部物设部建立招标采购文档资料管理制度，全过程全方面记录招标采购工 作情况。内容包括：需求计划、招标计划

10、、资格预审，招标文件，投标文件，评标记录， 中标通知书，采购合同等。4、分部物设部在自行采购管理范围内自行组织采购或招标采购。对于直接影响工 程实体质量和安全的砂、石等自购物资，应进行充分的市场调研，确定合格生产（供应） 商，建立健全合格供方资料。5、各工区自行采购的物资设备尽可能招标或者竞争性谈判采购。采用批量订货， 分期执行，合理库存，充分利用社会资源大库存。以确保合理资源配置，保证施工，降 低成本。6、采购人员必须做到采购的物资货比三家，询质比价，择优选用。在保证质量原 则下，性价比不得高于市场价。7、确定经济合理的物资运输方案，最大限度控制成本支出，努力降低工程造价。8、合同的签订必须

11、由经理部经理或分部经理签订（或授权签订），使用招标文件规 定的格式或者所在地工商管理部门制定的正式文本合同书。合同原件由物资部门归档并妥善保存。凡违反股份公司规定，造成合同纠纷和经济损失的，由经理部或分部追究签 订人及相关人员的经济责任。第六章物资供应与结算1、经理部下设物资站，负责钢材的接运、验收、保管等工作，以及所有甲供、甲 控物资的供应计划、供应组织、统一结算的归口管理工作。经理部管理的甲供、甲控物 资原则上由供方直达施工现场。各分部的需求计划（月、旬、日等）直接书面报给物资 站，同时抄报物设部。由物资站与供应方协调安排组织供应，由各分部自行组织接卸、 管理。各分部自行采购的物资由各分部

12、自行办理。2、经理部管理的物资设备结算，由物设部按期审核物资站汇总的验收签认单，并 附各分部验收签认单（须分部物资负责人、供应厂商负责人、物资站负责人签字并分别 加盖公章），以及发票等相关凭证。甲供物资结算清单由经理部上报业主；甲控物资由 经理部与中标厂商按月接算与支付或者委托业主代支付。第七章物资验收与使用1、物资站和各分部根据施组设计和施工地理、环境、条件、进度等因素合理设置884第二篇管理制度标准化材料厂，并且制定合理库存。（必须满足一个星期的施工需求量）并且制定物资供应的 应急预案，及早提前做好相关准备工作，一旦进入紧急状态，及时启动应急预案。2、经理部管理的物资设备到达指定交货地点后

13、，各分部应及时通知现场监理按照 有关规定及时验收，并且及时填制物资设备质量记录单 。（见“沪昆湘物设200941 号”文件关于印发沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司物资设备质量管理实施细则 的通知中的附件）。（附件二）同时，取样并填写原材料检验试验委托单及时送检。 凡是没有经过检验试验和监理批准签认的的原材料，一律不得进场使用。3、建立健全分门别类的各种料帐（如：实物账簿、资金账簿等），台帐，（如：进料流水账、发料流水账等）。发放使用必须实行限额制度，发料手续齐全，凭证填写完 整清晰，尤其使用到分项分部工程和隐蔽工程的工号及具体的使用部位必须填写，使其具有可追溯性。4、易燃、易爆、有毒物品，有强

14、腐蚀性化工产品，必须符合国家和所在地有关规 定和满足工程需要。办理相关手续，做到分库分管，并设置相应的通风，防爆，防火， 防雷，通讯，报警，灭火，消除静电等安全措施。5、建立健全各种物资设备质量跟踪追溯制度，在物资设备接转过程中必须填制物 资设备质量记录单，及时登记管理台帐，妥善保存各种内业（质量记录、收、发料单 等）凭证资料。6、加强现场物资储运规范化的管理，按照标准化工地建设的要求，抓好储存设施、 科学存放、标识管理、运输、搬运和装卸、物资信息管理及反馈等方面的工作，严格执 行业主“沪昆湘物设201038号”文件关于印发沪昆铁路客运专线湖南有限责任公 司现场物资储运管理办法的通知规定。（附

15、件三）第八章质量管理有关物资设备的质量管理，执行沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司“沪昆湘物设 200941号”文件关于印发沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司物资设备质量管理 实施细则的通知（附件二）第九章考核评比1、根据沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司的规定，业主对工程承包单位的物资 设备管理实行考核评比制度，并且将考核结果纳入信誉评价考核体系。 具体内容见沪昆 铁路客运专线湖南有限责任公司的“沪昆湘物设 200943号”文件关于印发沪昆铁885第二篇管理制度标准化路客运专线湖南有限责任公司物资设备管理办法的通知。中附件1 （附件四）2、物资设备管理纳入经理部的综合考评，由经理部物资设备部负责。

16、3、凡是因为物资设备管理不善引起的业主信誉评价考核扣减分的，除了通报限期 整改以外，经理部将对其进行经济处罚。第十章施工机械设备管理制度1、施工设备及大型机械设备（钻机、架桥机、装载机、起重机、压力容器、锅炉 等的规格、型号、产地、性能）必须登记造册、相关资料备案，并建立台帐。2、起重机械、自升式移动模架、提升模架等自升式架设设施，具装拆必须要由具 有相应资质的单位承担，经特种设备检测机构检测合格后， 方可使用；并接受特种设备 安全监督部门的监督管理。第十一章附则本办法自发布之日起实施。886第二篇管理制度标准化物资设备质量管理实施细则第一章总则第一条 为确保沪昆高速铁路建设项目（以下简称本项

17、目）的物资设备质量，根据 国家法律法规、铁道部相关规定和办法，结合本项目实际，制定本办法。第二条 本项目物资设备采购、供应实行“源头把住，过程控制，精细管理”的原 则。第三条 本项目物资设备实施全面质量管理。项目经理部对物资设备质量管理负总 责，其他参建单位在各自责任范围内对物资设备质量负责。第四条 重要物资设备实行驻厂监造、监装、监运制度。第二章职责范围第五条 项目经理部负责制定职责范围内的合格生产（供应）商准入条件，并组织 审核；负责审核物资设备的技术标准和质量要求；负责组织、指导、检查、监督物资设 备质量管理活动。物资设备部、安质部、中心试验室负责本管段物资设备质量的日常监 督检查。第六

18、条 工程部对物资设备技术性能指标以及参数的选用负责。第七条 中心试验室对进场物资设备质量检验、试验的真实性、准确性负责。第八条 安质部和中心试验室加强对物资设备质量巡查和抽检，对甲供、甲控、自 采的物资设备质量检验、试验的最终结果负责。第九条 各分部对自购物资设备的采购质量负责；对所有进场物资设备因管理不严 导致物资设备质量不合格以及使用不合格物资设备造成工程质量责任事故负全责。第三章制度与措施第十一条 项目经理部和各分部要建立健全物资设备质量责任制，建立健全物资设887第二篇管理制度标准化备质量跟踪、追溯制度，针对不同物资设备建立质量监测系统，特别是针对新技术产品, 加强质量监测，保证物资设

19、备质量。第十二条按照铁道部有关物资设备储存保管规定，加强进场物资设备的储存保管工作。制定并严格执行物资设备采购供应中的质量管理程序。 项目经理部有权随时抽查。第十三条 工程所需物资设备必须严格按照有关规定检验、试验，合格后方可投入 使用。第十四条 项目经理部和各分部应建立工地中心试验室， 对工程物资设备质量负责, 并实行质量一票否决制。第十五条各分部不得违反物资设备有关规定，擅自采购应公开招标的物资设备。第十六条安质部和质量检测部门要切实履行质量监督职能，坚决杜绝不合格物资设备使用到工程中。第十七条物资设备部要加强对现场物资设备质量的日常检查和监督。第十九条 项目经理部物资设备部要加强物资设备

20、质量的管理、检查、监督，定期对物资设备质量状况进行评估、总结。第四章质量控制第二十条前期质量控制（一）为加强对招标采购计划及合同的监督检查，项目经理部物资设备部和工程 技术、质量部门要对计划和合同中的质量要求予以认真把关，确保符合工程需要。（二）项目经理部物资设备部按照规定程序，做好甲控物资合格生产（供应）商 评审、评价工作。主要物资设备的采购招标必须在合格生产（供应）商名录中进行。（三）出厂前产品必须经过检验合格，并有产品检验合格证或质量保证书原件。（四）对于需要驻厂监造、监装、监运的物资设备，项目经理部委派专业人员驻 厂实施。（五）项目经理部根据业主的规定和要求，对合格生产（供应）商实行动

21、态管理,888第二篇管理制度标准化进行不定期地对其进行抽查和评定。第二十一条在途质量控制（一）物资设备供应商应通过资格评审、招标等方式，选择合格的承运商，保证 在途物资设备完好。（二）甲供、甲控物资设备由各分部负责接运。（三）物资设备转接过程中必须做好交接记录，填制物资设备质量记录单。甲供 物资设备由业主的物资代理单位、 各分部和监理单位共同填制；甲控和自购物资设备由 各分部和监理单位共同填制。记录单应注明供应商和生产厂家、到货时间、数量、随货 的技术质量证明文件、检验结果等内容（表样附后）。第二十二条进场质量控制（一）初步验收。物资设备到达现场后，收料单位应根据招标采购合同、质量保 证书（合

22、格证）和发货凭证，按有关物资设备验收标准，对进场物资设备的数量和外观 质量进行认真验收，并做好原始记录。对于存在数量、质量差异或与所签合同不符等问 题，由验收单位做好记录，会同合同签订单位与供货厂商协商解决。（二）各分部取样试验。要按照铁道部有关施工规范对进场物资设备进行取样试 验，并将试验结果报监理单位批准。不合格者不允许进场，连续二批产品不合格则不 再从该供应商进料。主要物资设备不合格要报项目经理部物资设备部和安质部备案。（三）第三方质量检测机构检测。按双方合同约定对物资设备进行取样检验，提 交质量检验报告，评估全线物资设备质量状况。 并且，在监理单位和施工单位因物资设 备质量产生争议时，

23、负责取样检验，做出最终裁定。第二十三条使用前质量控制（一）妥善保管。各分部必须按照铁路物资设备储存保管相关规定，对所有物资 设备进行现场维护、保管、保养。（二）坚持“先进先出”原则。先进场的物资设备必须先予使用，以保证质量。第五章违约责任889第二篇管理制度标准化第二十五条 各分部未对物资设备进行检验或使用不合格的物资设备，以及擅自采 购应招标采购的物资设备或未使用合格生产（供应）商名录中企业的物资设备，承担 30-50万元的违约赔款。情节严重的，责令停产整顿。造成损失的，依法承担赔偿责任, 项目经理部应暂停验工计价。第二十六条 对违反规定已经自购的物资设备，项目经理部应拒绝其进入场地。第二十

24、七条 物资设备生产厂家或供应商，在履约担保有效期及质量保证期内，出 现违约及质量问题，将没收其履约保证金及质量保证金。造成损失的，依法追究其责任第六章附则第二十八条附表：物资设备质量记录单第二十九条 本实施细则由项目经理部物资设备部负责解释，自公布之日起施行。890第二篇管理制度标准化附表NQ附表：物资设备质量记录单物资设备质量记录单出品名厂数量记生产（供应）商录出厂日期： 质保书编号：_ 监造单位：（袋、件、捆）规格合格证号:批（炉）号工差异：地外观检验：验车（船）号到达日期年月日收验收人签字： 日期：年月日试试验报告单号：监造人:试验结果判定:验试验工程师签字:进场材料报验单号:批准使用情

25、况:监理签字:日期:平行检验试验单号:日期:1)吨用于（工程项目名称）,发料单号:2)吨用于（工程项目名称）,发料单号:3)吨用于（工程项目名称）,发料单号:物资负责人签字:日期:工程承包单位891第二篇管理制度标准化物资采购管理制度.总则CKTJ-2采购管理是指对整个项目采购活动的计划、组织、指挥、协调和控制 活动。包括各分部和工区以及架子队的物资采购（含甲供物资、甲控物资与自购物资） 的管理活动。项目采购过程应符合相关合同，设计文件规定的数量，技术要求和质量标准， 符合进度、安全、环境和成本管理要求。经理部管理的物资设备采购全部实行招标采购。并且，必须在铁道部和沪昆铁 路客专湖南公司公布的

26、合格生产（供应）商中进行。经理部成立物资设备招标采购领导小组，由项目经理，总工程师，物资设备部,工程技术部，计划合同部，财务部，实验室等部门人员参加。并且按照中华人民共和 国招标投标法和铁道部、沪昆铁路客专湖南公司有关规定程序，严格遵照执行。经理部物设部建立招标采购文档资料管理制度，全过程全方面记录招标采购工 作情况。内容包括：需求计划、招标计划、，资格预审，招标文件，投标文件，评标记 录，中标通知书，采购合同等。分部物设部在自行采购管理范围内自行组织采购或招标采购。对于直接影响工 程实体质量和安全的砂、石等自购物资，应进行充分的市场调研，确定合格生产（供应） 商，建立健全合格供方资料。各分部

27、自行采购的物资设备尽可能招标或者竞争性谈判采购。采用批量订货， 分期执行，合理库存，充分利用社会资源大库存。以确保合理资源配置，保证施工，降 低成本。采购人员必须做到采购的物资货比三家，询质比价，择优选用。在保证质量原 则下，性价比不得高于市场价。确定经济合理的物资运输方案，最大限度控制成本支出，努力降低工程造价。合同的签订必须由经理部经理或分部经理签订（或授权签订），使用招标文件 规定的格式或者所在地工商管理部门制定的正式文本合同书。 合同原件由物资部门归档 并妥善保存。凡违反股份公司规定， 造成合同纠纷和经济损失的，由经理部或分部追究892第二篇管理制度标准化签订人及相关人员的经济责任。.

28、管理职责在项目常务副总经理的领导和公司职能主管部门支持下，计划合同部应负责对 CKTJ-2项目施工的参建单位进行评价选择。物资设备部(1)负责编制项目经理部物资设备流程和制度，制定物资采购、验收、储存、使 用、核算和消耗的管理办法并监督实施。(2)负责编制和上报甲供、甲控物资的需求计划，组织协调供应及甲供物资的结 算建帐工作。(3)负责制定甲控、自购物资的招议标方案，负责自购料合格供应商的评定及物 资采购合同审查工作。(4)指导、监督各项目分部及作业工区和架子队的物资设备工作，并定期进行考 核评价。(5)及时处理物资采购供应中的突发事件和重大问题。(6)负责采购文档资料的管理。项目分部(1)负

29、责编制和上报甲供、甲控物资的需求计划。(2)负责实施项目自行采购的物资和架子队物资采购管理工作，保存采购文件资 料。.项目采购控制项目采购计划控制编制实施CKTJ-2项目的专项采购计划应是项目施工单位年度计划与目标控制的一 部分。项目采购计划内容可包括：(1)项目采购工作范围，内容及管理要求。(2)项目采购信息，包括产品或服务的数量、技术标准、质量要求。(3)检验方式和标准。(4)供方资质审查要求。(5)项目采购控制目标及措施。对物资供方的选择评价893第二篇管理制度标准化计划合同部和物资设备部及项目分部应依据公司和项目经理部相关物资采购等办法规定，评价和选择合格供方，建立合格供方名录及供方档

30、案。项目采购合同控制物资设备部和项目分部对物资采购等均应实行合同控制，用合同约束各生产供货厂商，使CKTJ-2项目采购风险降到最小。项目采购作业控制物资设备部和采购责任人员应对所经办处理或监督处理进货过程的每次作业活动 进行有效控制.包括：(1)选配适任的人员担任采购工作；(2)事前应进行策划安排，对采购作业过程中可能的突发情况应制订应对措施；(3)做好按期供货催交、运输监控及供货材料物品的验收交接入库等作业的管理 并保存相应记录。项目采购验收控制(1)项目分部和现场试验室应对甲供、甲控和自购的物资进场进行检验和试验， 并对验收结果做出处理，必要时可委托相关部门或第三方进行验证。需要到供货单位

31、现 场验证时，应在供货合同中对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定。(2)采购产品检验使用的检验器具应满足检验精度和检验项目的要求，并在有效 期内，产品检验涉及的标准规范应齐全有效。检验抽样频次，代表批次和检验项目必须符合规定要求。产品取样必须有代表性，且按规定的部位、数量及采选的操作安排进行。.执行文件(1)沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司1 )关于印发沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司物资设备管理办法的通知沪 昆湘物设200943号2)关于印发沪昆客专湖南公司建设项目甲供甲控物资设备目录的通知沪昆湘 物设201098号3 )关于印发沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司建设项目甲控物资设备合格供

32、应商目录(第一批)的通知沪昆湘物设函201057号4)关于印发沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司建设项目甲控物资设备合格供应商目录(第二批)的通知沪昆湘物设函2010196号5)关于印发沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司建设项目甲控物资设备第三批894第二篇管理制度标准化合格供应商（含第二批补审）目录的通知沪昆湘物设函2010315号（2）项目经理部文件1）物资设备管理办法2）计划合同管理办法3）甲供、甲控和自购物资设备规定895第二篇管理制度标准化物资进场验收管理制度1、项目经理部和各分部要按铁道部、沪昆铁路客运专线湖南公司有关规定建立物 资设备验收制度。所有物资设备的进场验收，必须符合规定程序

33、，严格执行验品种、验规格、验质量、 验数量的“四验”制度。2、物资站和各分部根据施组设计和施工地理、环境、条件、进度等因素合理设置 材料厂，并且制定合理库存。（必须满足一个星期的施工需求量）并且制定物资供应的 应急预案，及早提前做好相关准备工作，一旦进入紧急状态，及时启动应急预案。3、项目经理部和各分部必须按有关规定健全和完善各类检验、检测、化验机构， 并建立完整的试验室、土工材料室、化学分析室、力学室、水泥混凝土室、标养室等工 作制度以及试验的记录、分析、复核及审核管理制度。试验室无能力检验、检测、化验的物资设备，必须委托省部级以上权威质检机构进 行。4、原材料进场前各分部必须严格按规范要求

34、，及时向监理单位提供完整的材料试验 报告、出厂证明或者质量证明书、 合格证等资料，由监理单位进行平行检验和见证检测 审核。并且及时填制物资设备质量记录单。（见“沪昆湘物设200941号”文件关 于印发沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司物资设备质量管理实施细则的通知中的附件）。（附件二）同时，取样并填写原材料检验试验委托单及时送检。5、各分部必须按设计和规范要求，根据材料进场的数量或批次，对材料进行试验 检测，检验合格并经监理工程师批准后， 方可使用。凡是没有经过检验试验和监理批准 签认的的原材料，一律不得进场使用。6、检验包括：物资外包装和表面有无破损，油污，丢失，变质，变形，锈蚀，缺 陷，标牌

35、标识有无缺失，内容是否齐全，准确，清晰。核对质量证明文件，合格证，说 明书等技术资料和随机配件，工具备品是否与合同标的及发货清单， 装箱单相符。并检 尺检重。需委外试验检验的物资设备，物资人员及时填写材料检验试验委托书，经主管领导批准委外进行专业检验试验。7、凡经检验不合格的物资设备，除立即清场以外，应及时填写物资验收记录，896第二篇管理制度标准化发现问题及时记录详细记录，必要时可对有问题的标的物进行拍照录像，以备在有效时 间内及时复验索赔。并且及时上报项目经理部，不合格的物资设备按如下原则处理：(1)甲供物资设备由采购单位负责处理；(2)甲控物资设备由项目经理部负责处理；(3)自购物资设备

36、由各分部负责处理。8、建立健全分门别类的各种料帐(如：实物账簿、资金账簿等)，台帐，(如：进料流水账、发料流水账等)。发放使用必须实行限额制度，发料手续齐全，凭证填写完 整清晰，尤其使用到分项分部工程和隐蔽工程的工号及具体的使用部位必须填写，使其具有可追溯性。9、质量证明文件，合格证，操作手册，保修卡，使用说明书等技术文件资料以及 验收和复验质量证明文件，物资部门须逐一整理登记，之后将原件(需要时可留存复印 件)移交工程资料员并办理交接签认手续，以便日后编制竣工文件使用。10、验收合格的物资设备及时办理入库手续，建立保管卡片，及时登记入帐。根据 物资设备的属性和仓储环境条件做好标识，保持材料的

37、可追溯性。按照物资仓储保管 技术规程合理堆码，定期保养，科学保管。防止或者减轻自然的或者人为的破坏损失， 保持物资设备原有的使用价值。897第二篇管理制度标准化物资标识管理制度1、项目经理部和分部应本着规范管理、简明适用、节约成本、协调统一的原则， 按照铁道部和沪昆客运专线湖南有限责任公司， 以及路桥集团国际建设股份有限公司的 要求设置物资标识标志，做好现场管理制度标准化工作。2、标识牌应选用坚固耐用材料制作，如：铝合金板、薄钢板、合成树脂类板材。3、应经常检查标识的状态，保持清洁醒目、完整无损。如发现破损、变形、退色 等不符合要求时，要及时修整或更换。4、标识牌的形状和尺寸按照业主规定的执行

38、。特殊情况下，可根据现场实际情况 确定标识牌的尺寸，但不能影响标识效果。5、施工现场的各种物资设备应分区存放并设置标识牌。各类原材料标识应规范、 正确、明显，检验状态必须明示。标识牌形式统一、一料一牌。6、材料标识：分原材料、（半）成品标识。标识内容齐全、填写规范、更新及时。7、拌和站、钢材及其它原材料库（棚、场）标示牌包括但不限于以下项目：材料 名称、规格型号、生产厂家（产地）、进场日期、批（炉）号、进场数量、检验日期、 检验状态、代表数量、检（试）验报告编号等内容。8、钢筋加工区等（半）成品库标识牌标识内容包括但不限于以下项目：材料名称、 规格型号、厂家（产地）、使用部位、检验状态检（试）

39、验报告编号等内容。9、机械设备、大型构件等标识牌至少包括以下项目：设备名称、规格型号、编号、 厂家（产地）、进场日期、机修负责人、操作司机、负责人、使用状态等内容。10、所有物资标识牌均应按照物资设备管理办法等文件的规定，安装或悬挂、放置 在规定位置。11、现场所有钢筋加工场、混凝土拌合站以及料厂、料库的物资标识牌均应由专人 负责及时更新和维护。898第二篇管理制度标准化物资搬运、储存与防护管理制度一、基本要求1、项目经理部和各分部必须建立物资设备储存、保管、出（入）库等各项管理制 度，并根据工程实际，按有关规定认真做好物资设备的存放和仓库修建以及临时存储设 施的搭设，必须有必要的防火、防盗、

40、防雨、防变质、防污损措施。物资设备的存储、 保管、出库必须有专人负责。2、储存设施及设置要求：各分部必须根据具体物资设备的理化性能、存储要求， 按照标准化工地建设的要求设置通用库房、活动库棚及料场，以满足物资设备保管的需 要。同时配备足够的装卸、搬运及加工设备设施。3、各类仓储设施建设的规模、标准必须满足原材料质量管理和施工的需要。4、料场场地和行车道路必须进行地基处理和表面硬化，并满足载重车辆通行要求,场地排水设施完善、排水通畅，无明显积水和坑凹现象。5、根据施工组织安排和施工现场总平面布置图，物资设备抵达现场后，现场物资 人员应积极主动配合施工现场负责人，合理安排进场物资设备，避免二次到运

41、。二、物资储存6、原材料必须实行分区存放，做好分类标识，按“合格区”和“代检区”分别设 置，每个区内应按不同品种和规格用隔离墙分离， 同时设置或预留必要的冲洗或筛分设 施。7、砂石料场应采用牢固的棚架进行遮挡防护，达到遮雨、遮阳、防尘等目的，并 设置或预留夏季降温或冬季保温措施，保证混凝土温度符合要求。8、砂石料应按规定进行材料的质量检验状态标示，标示包括材料名称、产地、规 格、数量、进场时间、检验状态、试验报告、检验批次、验收人等。9、金属材料存放时应上盖下垫，平放分类堆垛，设置标示标牌，金属型材存放时 应下垫垫木、上覆防水遮盖物，平行分层堆码存放。10、散装水泥采用水泥罐储存，均需按不同厂

42、家、品种、标号、批次分别储存。外 加剂采用避光储存。11、水泥、掺合料等有使用期限的材料，应遵循先进先发的原则，严禁使用过期材899第二篇管理制度标准化料。12、隧道防水板、止水带、桥面防水材料等易受环境影响的物资的库房，必须考虑 产品特性，确保物资储存期质量稳定。13、易燃、易爆、有毒物品，有强腐蚀性化工产品，必须符合国家和所在地有关规 定和满足工程需要。办理相关手续，做到分库分管，并设置相应的通风，防爆，防火， 防雷，通讯，报警，灭火，消除静电等安全措施。14、粗、细骨料在运输中必须遮盖，防止运输中二次污染；受污染的原材料必须在 拌和站进行二次冲洗。三、物资搬运15、现场物资搬运及装卸作业

43、要文明，做到轻起、稳放、保护好原厂标牌、标记； 装卸、堆码时要按照物资性能和操作要求，并使用必要的防护安全用具。16、组织安全装卸作业，加强劳动保护，做到设备安全、物资安全和人身安全。17、对特殊物资的运输、储存、搬运和使用过程中，工作人员应严格按照材料使用 说明书要求进行，严禁违规作业。18、粉煤灰发运与装卸实行专项管理制度，从料源地装车、运输到拌和站卸车入罐 全过程实施“监装、监运和铅封”等措施，由项目经理部和各分部安排专人负责管理。四、物资防护19、现场的日常搬运和装卸还应遵守以下规定：（一）搬运、装卸作业场地应平坦宽敞，跳板应坚固牢靠，并有防滑措施，跳板的 坡度不大于1： 3。（二）在

44、装卸、搬运管材、钢筋、型钢等细长构件时，动作协调一致，并有专人指 挥。（三）搬运、装卸易燃、易爆等危险物品时，必须符合国家现行有关规定。在搬运 装卸有毒有害和腐蚀性物品时，不得用身体直接接触。（四）在运输物资时应绑扎牢固，安全可靠，不得超高、超宽、超载、超速；在运 输超长物资时应采取专门措施进行支托和捆绑。（五）装运爆炸、剧毒、放射源等危险物品的车辆必须加棚加锁或使用集装箱运输, 不准他人乘坐，不准装载其它物品。（六）氧气瓶、乙烘瓶等危险物品在吊装时，应用钢筋笼或其他有效措施固定，防900第二篇管理制度标准化止脱落，吊装时氧气瓶应平放，乙烘瓶应立放。（七）车辆运输严禁客货混装。五、其他20、建

45、立健全各种物资设备质量跟踪追溯制度，在物资设备接转过程中必须填制物 资设备质量记录单，及时登记管理台帐，妥善保存各种内业（质量记录、收、发料单 等）凭证资料。21、加强现场物资储运规范化的管理，按照标准化工地建设的要求，抓好储存设施、 科学存放、标识管理、运输、搬运和装卸、物资信息管理及反馈等方面的工作，严格执 行业主“沪昆湘物设201038号”文件关于印发沪昆铁路客运专线湖南有限责任 公司现场物资储运管理办法的通知规定。22、进场入库物资由物资保管员负责验收。进场物资入库必须逐件检尺、点数或 过磅，检验发票与质量证明书是否符合合同交货规定，交验的物资名称、规格、型号、 质量、数量是否与采购的

46、物资相符，如发现不合格产品，保管员有权拒绝入库，并及时 汇报部门负责人。23、直接运送施工现场的大宗物资，物资部会同用料部门共同验收，经用料部门 核准认可签字后方可有效。24、以重量或体积为计量单位的物资，具检尺、检重误差允许 2 %;定尺或按 件计算重量的物资应进行抽检；抽检比例根据运输包装和批量大小可适当增减，一般抽 检不得低于2%。25、验收地方材料，要有项目技术部门出具的检验合格单，并在进场计量时测定其 含水率，按比率扣除含水量.26、物资保管员对入库物资应及时填写入库日记录表，主要物资到场后应及时 填写检验通知单，通知试验室进行检验或试验，试验室对入库物资进行检验后，向 物资部出具检

47、验报告，并应在检验通知单上签认返回物资部，时限不得超过三天。试验室经检验发现不符合质量技术要求的物资时，有权责成物资部立即停止进料，物资部负责查明造成的原因，并分清责任。27、建设单位供应的物资，应进行分别验证，单独记录，当业主或建设单位提供 的物资有误差或有损坏及不适用时，应及时做好记录，并向业主或建设单位报告。28、建设单位提供的物资经验证属不合格品或质量有偏差时，应采取分别堆放进901第二篇管理制度标准化行隔离，及时将情况做好记录，并报告给业主或建设单位，不得投入工程使用，由业主 或建设单位清理处置。29、进场入库物资，必须按品种、型号、规格分类堆放，并在显眼的位置悬挂标 识，防止混放、

48、错放。30、保管员对所管物资必须进行合理堆码和摆放，确保物资不变形、不受损.31、保管员对进场入库的物资必须设置明显标识，标识内容包括物资名称、规格 型号、产地、检验状态等。危险产品必须要有特殊标识，并分别建立发放记录。32、对进场入库物资的管理，执行物资贮存管理办法、库房管理制度内的 相关要求。33、保管员要对自己管的物资全面负责，严格按物资技术规程保管，确保仓库、 料场物资规格不用，材质不混，数量准确。贮存记录准确完整，做到帐、卡、物相符34、保管员若因验收把关不严，致使质量不合格的物资入库，或因不尽职守，保 管不善，造成物资短少、损坏、丢失时，对责任者视情节进行经济处罚。35、库房、料场

49、物资应统筹安排，分类堆放，及时记录，定期盘点。36、保管员对贮存的物资必须定期检查维护保养，对”有效期”的物资应按出厂日 期和牌号分区存放，并控制在有效期内使用.对已超过有效期的物资，应送交试验室复检 经检测合格后，才能投入使用.37、对易燃、易爆和人身安全有影响的物资，应设专库贮存，设置危险标记.38、对经检验发现的不合格品，须设不合格品存放区，做好不合格标记.39、保管员对所管物资的帐务做到日满月结，定期进行盘点（每月至少一次）.40、本制度自发布之日起执行。902第二篇管理制度标准化物资发放与使用管理制度1、总则1-1项目经理部物资设备部是物资发放与管理制度的专业管理部门，严格执行上级

50、及业主单位的相关管理规定，保障供应，服务施工生产一线。1-2物资发放、使用的基本原则：按物资消耗定额，限额发放。谁使用，谁负责。2、发放制度2-1各级物资设备部必须配备专业的物资管理人员，负责本单位的物资收发管理工 作。2-2项目经理部物资设备部根据项目施工计划及项目分部提报的物资需求计划（月、季），按物资管理办法实施管理。2-3项目分部必须指派专人对甲供（甲控）和自购物资负责接收工作，直接供应到 架子队的物资必须由分部物资人员和架子队人员同时签收。2-4项目分部物资的发放必须根据相关部门出具的发料凭证，凭证要注明使用工号 及部位。紧急情况下经项目经理批准，可先发料、后补发料凭证。在保证质量的

51、前提下， 要本着“先进先发”、“存新发旧”的原则发料。2-5严格执行公司物资发放手续，每一笔进出物资必须由当事人（发料人、领料人）、 签字，必须注明使用工号、使用用途。使其具有可追溯性。2-6各分部须建立物资明细帐，对各类物资的收发存进行登记和统计。物资点验单、 发料凭证、发料单、退料单、调整单是登记物资明细帐的原始凭证，应装订成册，妥善 保管。物资明细帐要登记及时，月度进行小结，季度进行累计。每月要与财务部门核对 往来帐和库存科目余额，履行核帐签字手续，保证帐帐相符。2-7周转材料的发放和使用按照周转料具管理制度执行，并且要及时办理相关领用 手续、建立周转材料台账，使用完毕要及时收回、办理退

52、库手续。2-8火工品的发放和使用、必须按照火工品及其他危险化学品管理制度以及其他有903第二篇管理制度标准化关规定执行。领用时要有项目安质部、 工程部核发的领料通知单，管库员要严格按照凭 证上的品名、规格、数量填制发料单，并注明使用工号、使用部位。妥善保管好发料凭 证，做好收发存台账。任何人没有领料凭证坚决不准发放。2-9油料的发放要根据项目施工机具的技术消耗和施工进度，定额发放。由供应商 直接供应到施工现场的油料，项目经理部要派专人到现场校核计量设施，监督发放，现场签认。签认要有使用工队负责人、物资部专人、供应商三方签认。2-10按文明施工工地和标准化施工现场的要求对现场物资发放进行管理。3

53、、使用制度3-1项目物资的使用原则是：经济，合理和使用正确。谁使用，谁签认，谁负责。3-2项目经理部对项目使用物资进行监督、检查、指导及管理。3-3项目经理部相关部门要对本项目使用物资的经济、合理、正确性负责。3-4项目经理部必须根据施工使用设计量及规定损耗、材料消耗数量，编制物资需 求（月、季）计划。3-5项目物资的使用要有相关部门核准、许可。相关部门发放的领用凭证必须填写使用单位、领料责任人、工号及使用部位。谁使用，谁签认，谁负责。3-6周转材料使用必须按相关规定办理使用手续，按相关规定保养、维护，损坏的 要按规定责成责任方赔偿。3-7火工品使用要按火工品管理办法办理使用手续，必须用多少领

54、多少。未使用完 毕的火工品，必须当天、当班及时退回火工品库房，并且及时办理相关退库手续。3-8严格按文明施工工地和标准化施工现场的要求对现场物资使用进行管理。904第二篇管理制度标准化材料消耗管理管理制度1、物资设备部要配备专业的物资管理人员，负责本项目物资消耗管理工作。2、实行限额发料制。有预算定额的按照设计数量限额登记发料，无预算定额的及辅 助材料按照资金定额发料。3、领料人必须是施工项目队材料员或者指定的有权领料人。领料事先到上级主管 部门办理领（发）料通知手续。管库员依据领（发）料通知单办理（领）发料出库手续。4、根据发料单每月25日对当月本项目已消耗的材料，进行分类汇总，填制消耗报

55、表。物资负责人要认真审核，报主管经理审批。5、属项目本级直接列销的材料要编制材料消耗表，经项目经理签字后交财务部门 直接进入工程成本；6、属分包架子队发生的材料费用及时列转分包架子队，通过工程计价进入工程成 本。7、各分部物资部门根据施技部门提供的资料建立相应的所建工程物资总需用量和 分部分项工程物资核销台帐，发料时及时登记台帐，及时统计。发料超出台帐数量时， 及时报告经理和施技部门。作业单位超定额使用的物资，由预算计价部门在其计价款中 扣除或者在工费中扣除。8、大堆料直达施工现场指定位置后，物资人员立即会同使用人及指定验收人员共 同验收，及时办理发料手续，现场签认。并且书面通知物资部门及时登

56、记台帐。9、每月25日为当月物资核销截止日期。物资部门对库房及现场物资进行盘点，核对帐，卡，物，资金四相符。及时与工程技术部门和财务部门对帐。将当月收发存物资 汇总表报，根据物资核销台帐记录，将完成核销物资余额（数量）汇总表报一并报分部 经理和架子队经理及施技财务部门。10、周转材料消耗要按规定标准定期摊销进入工程成本， 以准确反映项目成本费用。11、对不符合一次性消耗的材料如小型机具、工具等，按规定标准定期摊销，不准 直接列销，加大工程成本。12、所有材料消耗必须经过相关部门审核，报项目经理签字批准，方可列销，进入905第二篇管理制度标准化工程成本。13、项目工程完工（竣工）后，物资部门应根

57、据核销台帐计算出所建项目物资消耗 节超的数量和金额，逐级上报分部和经理部，由经理汇总后上报集团公司。14、项目工程完工后原则上工完料清。经理部和各分部要做好物资盘点，在帐的物 资和存放的旧物资要首先安排新项目工程使用。没有利用价值的废旧料边角余料，经过主管经理批准后物资部门按规定处理， 收回的残值交财务部门。未经经理同意批准处理 废旧物资均属违纪。906第二篇管理制度标准化周转料具管理管理制度1、为保证施工需求，最大节约成本，特制定周转料具管理管理度2、各分部及作业工区物资部门要建立小型机具，周转物资的领用，交回，赔偿制 度。最大程度减少或降低周转材料的成本支出。3、根据所建工程项目，各分部施

58、技部门提出小型机具，周转物资使用配置计划， 经领导审核批准后，物资部门采取调配，购置，制作或租赁等办法给分部施工班组及时 配备，及时办理完善的交接签认手续。4、周转料具的购置或加工应该充分考虑利用本单位内部现有闲置资源，尽量减少 新增。在满足工程质量的前提下，通过成本核算，决定是否新购、加工、市场租赁或内 部调剂。5、项目经理部负责桥梁墩柱模板的招标工作。脚手架、承台模板、连续梁挂蓝及 模板的加工定制涵洞施工所需模板等其它周转材料均由各项目经理部自行解决。6、各分部自有周转材料费用应分期摊销进入工程成本，每季末月25日进行摊销。摊销标准规定如下：非标加工的梁模板、盖梁模板、墩柱模板、护栏模板，

59、按原值的70%进行摊销,季摊销标准按实际使用时间均摊。标准组合模板或自制平模及其配件按原值的 40%摊销，季摊销标准按实际使用 时间均摊。竹、木模板，按原值的100%进行摊销，季摊销标准按实际使用时间均摊。碗扣式脚手架、轮扣式脚手架、钢管脚手架、多功能脚手架、门型支架、钢制跳 板及其配件，按原值的40%进行摊销，季摊销标准按实际使用时间均摊。大型工字钢、槽钢、钢立柱、钢板桩，按原值的 35%进行摊销，季摊销标准按 实际使用时间均摊。军用梁、军用墩、万能杆件、贝雷杆件，按原值的 20%进行摊销，季摊销标准 按实际使用时间均摊。907第二篇管理制度标准化挂篮及其模板，按原值的60%进行摊销，季摊销

60、标准按实际使用时间均摊。损坏、丢失的周转材料按净值一次性列销进入工程成本。租赁的周转材料，实际租赁费直接进入工程成本。7、对周转材料应该进行必要的维修和保养，每周转一次，维修一次。周转材料下 场后使用单位要进行维修和保养，妥善保管。8、建立周转材料台帐，对周转材料进行登记。周转材料净值为0时，仍须保留，不能消帐，严禁设帐外料。9、周转材料的报废处置须经项目经理批准，上级单位有审批要求的，同时要得到 上级单位的批准才能处置。10、施工项目完工后，使用人退还小型机具周转材料时，物资部门要认真清点检查。缺失损坏的部分须作出书面记录双方签认。 完好无缺的小型机具周转材料物资部门予以 收回冲账，损坏缺失