启闭机产品生产质量体系审查评分汇总表

1、附表启闭机产品生产质量体系审查评分汇总表企业名称： 申请单元： 审 查 内 容额 定 分企业自查评分审查组评分备 注一、设备能力（按大型计）25二、质量与技术管理20三、生产过程管理30四、销售服务7五、计量管理9六、物资管理9总额定分100审查组意见 审查组长签字： 年 月 日企业意见 负责人签字： (公章) 年 月 日附表2 启闭机产品生产质量体系审查评分 项 目子 项 审 查 内 容缺一种设备扣分数子项额定分子项得分项目得分纪 事序号内容额定分企业自查审查组一、设备能力1设备能力25螺杆式小型1、有开式齿轮副、蜗轮副的加工能力(齿形机床、插床等)482、有轴类、螺杆的加工设备（车、铣、刨

2、等）2123、必要的计量器具15中型1、有开式齿轮副或蜗轮副的加工能力(齿形机床、插床等)262、有轴类、螺杆的加工设备（车、铣、刨等）283、焊机224、起重设备（吊（行）车）不低于5吨225、必要的计量器具17大型1、有开式齿轮副或蜗轮副的加工能力(齿形机床、插床等)256必备条件2、有轴类、螺杆的加工设备（车、铣、刨等）283、焊机224、起重设备（吊（行）车）不低于10吨225、必要的计量器具17项 目子 项 审 查 内 容缺一种设备扣分数子项额定分子项得分项目得分纪 事序号内容额定分企业自查审查组一、设备能力1设备能力25卷扬式移动式小型1、齿轮成形机（M6、500mm以上）482、

3、卷筒加工（车、铣、镗等）183、起重设备（吊（行）车）不低于5吨224、焊机225、必要的计量器具15中型1、齿轮成形机（M12 、800mm以上）352、卷筒加工设备（1000以上）、无损探伤设备256必备条件3、其他加工设备（车、铣、镗等）154、起重设备（吊（行）车）不低于10吨225、焊机226、必要的计量器具15大型1、齿轮成形机（M20、2200mm以上）、卷筒加工设备（2000mm以上）无损探伤设备2512必备条件2、其他加工设备（车、铣、镗等）143、起重设备（吊（行）车）不低于30吨224、自动或半自动焊机125、必要的计量器具15超大型1、齿轮成形机（M25、2500mm以

4、上）、卷筒加工（2500mm以上）无损探伤设备2512必备条件2、其他加工设备（车、铣、镗等）143、起重设备（吊（行）车）不低于50吨224、自动或半自动焊机125、必要的计量器具15 项 目子 项 审 查 内 容缺一种设备扣分数子项额定分子项得分项目得分纪 事序号内容额定分企业自查审查组一、设备能力1设备能力25液压式小型1、镗孔设备（车、铣、镗等）2122、外圆磨床223、深孔珩磨机334、液压试验台253必备条件5、必要的计量器具15中型1、镗孔设备、深孔珩磨机（300mm以上）、外圆磨床、液压试验台2512必备条件2、其他加工设备（车、铣、镗等）163、焊机224、必要的计量器具15

5、大型镗孔设备、深孔珩磨机（420mm以上）、外圆磨床、液压试验台无损探伤设备2510必备条件2、其他加工设备（车、铣、镗等）163、焊机224、液压油污染度检测仪225、必要的计量器具15超大型镗孔设备、深孔珩磨机（500mm）、外圆磨床、液压试验台无损探伤设备2510必备条件2、其他加工设备（车、铣、镗等）163、焊机224、液压油污染度检测仪225、必要的计量器具15项 目子 项 审 查 内 容子项额定分子项评分 项目得分纪 事序号内容额定分企业自查审查组二、质量与技术管理（20分）1质量管理10(1) 建立了质量体系，并有对其作充分阐述的质量手册，质量体系能发挥作用，有评审制度并有评审见

6、证。提示：抽查三个部门，均应有在用的质量手册，并有执行见证；应以文件形式明确企业机构及其职能分配；应以文件形式明确企业内部各岗位人员的职责、权限；文件应经厂长（经理）批准。(2) 厂长质量方针、目标明确并能坚持贯彻执行，质量管理纳入了工作议事日程。提示：查能反映质量管理的工厂记录；查质量目标是否符合生产实际。(3) 定期或不定期地召开质量分析会，有记录、有结论、有措施、有检查。提示：有质量分析会记录；抽查质量会议决定事项的落实见证。(4) 质检科长质量意识强(重点查行使否决权的见证)。33222技术管理10(1)图纸绘制符合国家标准,各项技术文件能保证设计要求,能指导工人操作,审批手续完备,修

7、改有制度。提示：注意审查各种技术文件的签字与日期；查图样修改是否依据设计修改通知(有标记、有签字、有日期)。(2)各部门、各车间使用的同一零部件的技术资料完全一致。提示：查三种零部件资料；查生产车间使用的文件（含设计图样）与技术部门和档案室的是否一致。 (3)有产品的各种标准、规范(包括厂标)。提示：有产品标准（例如DL/T 5019等）；有必要的基础标准如公差、材料、焊缝坡口形式等标准；有必要的质量检测和工艺标准。523项 目子 项 审 查 内 容子项额定分子项评分 项目得分纪 事序号内容额定分企业自查审查组三、生产过程管理（30分）1设备与工装9（1）设备专管率为100%，完好率在85%以

8、上，有表明技术状态的标志。提示：查设备台帐等资料；抽查三台设备；查完好率是否与资料一致。（2）设备配置符合工艺要求。（3）工艺装备精度能满足要求。提示：查三件工装图物相符；保管良好。（4）设备与工装有管理制度，有维修保养计划，有执行见证。32222工艺9（1）企业应对生产制造过程制定必要的工艺文件，工艺文件应正确、完整、统一，并在使用处可获得，能正确执行工艺。提示：查在制品的三道工序；查操作人员是否了解工艺，生产过程中是否执行工艺。（2）关键工序应制定作业指导书，有执行文件。提示：通过对实际生产过程的观察或查见证资料判断其执行工艺情况。（3）零部件及焊缝的返修有控制（有制度，有工艺，有记录）。

9、提示：查生产是否规定了返修工艺，是否执行返修工艺，返修过程是否有记录。243项 目子 项 审 查 内 容子项额定分子项评分 项目得分纪 事序号内容额定分企业自查审查组3质检9（1）各工序质检人员配备齐全，质检人员熟悉所检工序的关键质量指标和检验标准。提示：抽查二名质检人员，结合检查记录，通过谈话或检查实际操作了解情况；通过对在制品的考察，了解工序检验的实际水平。（2）企业有完整、准确、真实的检验原始记录或检验报告并有统计资料。提示：检查主要原材料、半成品、成品是否有检验的原始记录或检验报告； 检验的原始记录或检验报告是否完整、准确；重点查返修、回用、报废见证资料。（3）质检记录内容符合标准、规

10、范，填写正确、工整。提示：查三份质检记录3424安全文明生产3（1）现场光线充足，道路畅通，工位器具、工件摆放整齐。（2）企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。企业的生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置，车间、库房等地应配备消防器材，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。提示：是否制定了安全生产制度；危险部位是否有必要的防护措施；车间、库房等是否配备了消防器材，消防器材是否在有效期内；是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。（3）工装、设备、仪器清洁，成品、半成品、返修品、废品应有标识、记录、并分类存放。111四、销售服务（7分）1销售服务7（1）有独立的用户服务机构或专人负责，

11、有制度，有用户档案，有定期用户访问见证；（2）用户意见处理及时，有用户意见登记，有处理意见，有处理结果。43项 目子 项 审 查 内 容子项额定分子项评分得分纪 事序号内容额定分企业自查审查组五、计量管理（9分）1计量管理9（1）量具有周期检定、入库验收、维修保养、报废制度，并有完整的记录档案。（2）在用检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识提示：查台帐、检定计划和检定登记表等；查在用同种量具三件；通过查阅检定证书、量器具说明书及通过实物观察，查其测量范围和精度能否满足要求。54六、物资管理（9分）1物资管理9（1）原材料到货、发放、回收有制度，有材质证明（无材质证明时查复验报告），有确认标记，并与存档资料相符，可以追踪。（2）外购、外协件质量有控制措施及其见证，委托加工的关键零部件必须由供方动态目录中的供应商提供。提示：查是否有质量控制程序文件或质控