质量管控模式调整方案PPT

1、中联重机质量管控模式调整方案编制：审核：会签：审定：批准：2014年12月目 录一、当前质量管控模式及存在的问题二、中联重机质量管控模式升级方案1.当前质量管理模式一、当前质量管控模式及存在的问题 当前公司质量管理采用二级管理模式，本部质量管理部负责建立质量管理体系、设计开发质量控制标准、过程质量评价标准及质量改进验收标准；开展质量目标统计和质量管理体系审核、抽样评价A类新产品开发质量控制，对公司级质量问题立项、过程监控和改进有效性评价。 事业部执行质量管理体系要求，担负设计开发质量管理、供应商质量管理、制造过程质量管理以及质量改进等大部分质量管理业务。事业部质量管理部公司质量管理部 质量管理

2、 体系管理 制造过程质量管理 供应商质量管理设计开发质量管理策划组织指导评价质量目标质量标准质量激励 实施控制报告质量改进Page42.造成当前质量管控主要问题的主要原因总部和事业部体系管理能力薄弱，造成公司质量管理体系不完善。主要表现在：由公司主控的公司质量管理手册和二层次质量文件不能有效指导相关业务的开展或不具备按质量文件开展的条件，由相关部门和事业部制定的三层次质量文件未能覆盖全过程，特别是部分关键和重要的质量环节缺少必要的制度和流程。四层次文件中的记录、表单缺失现象比较严重。体系管理方面存在整体执行力薄弱，体系维护改进能力差，体系的内审、监督运行、宣贯、培训等工作装不到位。质量管理体系

3、建设方面 在中联重机质量文化尚未形成前提下，二级质量管理模式脱节现象比较严重，二级质量管理部门均存在管理能力薄弱，各质量要素控制不到位，有限的资源未能形成有效的合力，质量管理虽然涉及到大部分要素，但整体效果较差，具体表现在：一、当前质量管控模式及存在的问题造成上述问题的主要原因是除制度流程不完整、不规范、执行力差以外，本部和事业部都缺少相关熟悉产品与工艺的质量人员，不能全过程参与产品和工艺开发过程中。在公司必要的试验、验证能力不足的情况下质量部门不能提出替代方案和质量刚性要求。在产品的设计和工艺开发环节质量控制不到位Page52.造成当前质量管控主要问题的主要原因 制造过程质量问题归纳起来主要

4、是三个方面问题：一是工艺文件特别是作业指导书的正确性、合理性、可操作性有待提高；二是按工艺文件要求的基本生产条件的符合性是否具备现条件下未知；三是员工岗位技能能否达到要求不能保证。上述问题各事业部质量管理部门应承担主要的管理职能，本部应加强过程的监督、评价和考核。 制造过程的质量控制现有模式下的供应商的质量管理基本由各事业部负责，对公司确定的战略供应商、核心零部件供应商、造成重大和批量质量事故的供应商以及供应商的准入和退出管理等方面，本部质量管理部未能行使有效的管理职能，而事业部的质量部门在供应商的管理环节中存在的一定的局限性造成供应商质量管理能力薄弱，供应商整体质量提升缓慢。加强本部与事业部

5、协同的供应商管理是新模式下有待解决的重要问题之一。供应商的质量管理问题一、当前质量管控模式及存在的问题Page62.造成当前质量管控主要问题的主要原因 目前的质量改进工作主要依据各事业部的质量改进工作能力开展工作，公司本部仅对少量重大质量问题予以立项，以项目制推动、监督、评价质量改进项目。对质量改进工作缺失整体的目标和评价、考核，重大改进项目未能发挥公司的人才优势，质量改进工作的制度和流程还不完善，部分质量改进成果不能体现在公司已出的产品上等。解决上述问题需公司本部质量管理部和事业部质量管理部有效分工，密切配合，共同推进。 在质量改进管理方面的问题 质量信息是开展质量管理工作的重要基础工作之一

6、。目前各事业部依靠自身能力独自开展质量信息收集、整理和处理工作，信息管理工作不系统、不规范、不健全。本部质量管理部仅依靠事业部提供的质量信息统计、分析质量指标完成情况，数据的准确性难以保证并且质量信息滞后，本部质量管理部不能及时有效的将数据提供给公司领导决策，不能有针对性地开展相关质量管理工作。因此，加强质量信息管理工作是本部管理部门重要的基础工作装之一。质量信息管理工作的问题一、当前质量管控模式及存在的问题目 录 二、中联重机质量管控模式升级方案一、当前质量管控模式及存在的问题1.方案一（矩阵式）：中联重科混凝土机械公司质量管理模式，开展全面质量管理，事业部质量管理部部长组织关系隶属于由本部

7、质量管理部，行使本部质量管理部安排的质量任务，由本部质量管理部根据质量业绩完成情况，对其年终绩效评价，权重占总绩效的60%。采购零部件质量设计开发质量制造过程质量事业部质量管理室采购零部件质量制造过程质量设计开发质量公司质量管理部质量管理体系持续改进持续改进质量管理体系年度业绩评价关系公司隶属 针对质量管理现状和当前存在的共性质量管理问题，质量管控模式按以下三种模式方案进行策划：（一）主要质量管理模式分析二、中联重机质量管控模式升级方案方案一（矩阵式）优缺点分析：优点： 机动、灵活，可随项目的开发与结束进行组织或解散； 任务清楚，目的明确，有利于知识互补，开发新产品； 加强了不同部门之间的配合

8、和信息交流； 合理调配资源。缺点： 实行双重领导，容易由于意见分歧造成工作上的矛盾； 事业部质量管理成员容易产生临时观念，使职工角色知觉模糊、产生不稳定感和迷茫感； 导致冲突和对稀缺资源的竞争。 目前应用这一组织结构模式已在全球性大企业如ABB、杜邦、雀巢、菲利普、莫里斯等组织中进行运作。二、中联重机质量管控模式升级方案2.方案二（集权式）：弱化事业部质量管理职能，加强本部质量管理部管理职能1）本部质量管理部统管公司质量管理体系建设实施、设计质量控制、供应商质量控制、质量改进等，除了检验以外的所有质量管理业务；2）事业部仅进行制造质量控制，对所有产品质量的符合性判定并按规定程序入库。设计开发质

9、量管理制造过程质量管理质量管理本部质量管理供应商质量管理质量管理体系建设检验专家团队质量改进管理事业部质量控制二、中联重机质量管控模式升级方案方案二（集权式）优缺点分析：优点： 易于协调各职能间的决策，危急情况下能进行快速决策； 对报告线的形式进行了规范，比如质量信息管理、改进项目管理； 能实现与企业的目标达成一致。缺点： 组织目标、规划与决策偏重整体划一，容易忽视下层利益，刻板，缺乏弹性，不能收因地制宜之功效； 事业部在全面质量管理上部分职能没有决策权，一切秉承上级的意志而行事，久而久之，容易形成例行公事，容易缺乏积极创新精神； 上下控制严密，容易形成体系要求执行推诿责任，贻误时机，缺乏效率

10、的流弊； 对级别较低的管理者而言，其职业发展有限。 目前这一组织结构模式在劳动密集，机械化程度比较高、规模较小的企业及政府机构管理应用较多。二、中联重机质量管控模式升级方案3.方案三（分权式）：弱化本部质量管理职能，通过体系符合性、有效性及质量目标对事业部进行管理。1） 实施目标管理，本部质量管理部对体系运行、质量目标完成情况及对外质量事务进行管理 ；2）事业部配置体系协调员，根据公司体系文件，制定实施细则，负责质量管理体系运行、设计质量管理、供应商质量管理、实物质量管理及质量的持续改进等其他所有质量管理业务；3）本部质量管理部对事业部的体系运行的成熟度及质量目标完成情况进行评估，由公司质量管

11、理部根据质量业绩完成情况，对事业部质量管理一把手及质量管理部部长进行年终绩效评价，权重占总绩效的60%。质量体系成熟度评价质量体系成熟度、质量目标本部质量管理部设计开发质量管理供应商质量管理制造过程质量管理产品质量持续改进事业部质量管理部质量管理体系策划质量管理体系实施质量对外业务质量管理业绩评价二、中联重机质量管控模式升级方案方案三（分权式）优缺点分析：优点： 给予事业部足够的组织职权，使事业部保持灵活性和专业化，可以像一个独立的企业一样在市场中运作，从而使管理的效率提高； 通过保留某些职权，可以使事业部的运作能服从和服务于企业整体的战略需要，在统一的规划下协调发展，而不至于失去控制，脱离公

12、司整体的发展轨道。总之，； 能有力地促使其达到规模经济，企业整体经营的多元化，则可以实现企业经济规模的迅速扩。缺点： 十分容易产生偏离企业目标的本位主义倾向，事业部甚至会较多地考虑私利，而企业的某一局部利益往往与企业的整体利益相冲突，甚至偏离企业目标； 使各部门之间协调困难。各部门都拥有一定的权力，各自为阵，谁也不服谁，企业整体利益很容易被忽视； 当部门之间出现利益矛盾时，上层因权力完全下放而失去权威性，其协调功能就无法发挥作用。此时，扯皮、推诿等一些不良情况会随之发生并越来越严重，有损企业工作效率的提高。 目前这一组织结构模式已在全球性大企业如通用公司对分部的管理、约翰迪尔对部分事业部的管理

13、得以应用。二、中联重机质量管控模式升级方案 经过对各种管理模式分析和中联重科混凝土公司及约翰迪尔总部对事业部管理模式的分析，不同管控模式适用于不同规模和管理水平的组织，针对目前存在的问题，不能完整套用其他公司的质量管理模式。（二）中联重机质量管控模式策划二、中联重机质量管控模式升级方案 2015年是公司产品质量升级的关键一年，提高产品可靠性是产品质量升级的核心业务，围绕影响产品可靠性的各业务要素，结合现有管理模式存在的不足之处，通过改变现有质量要素的管理模式和完善管理方法，充分利用组织的资源和优势，对2015年质量管理的组织机构和管理模式构想如下：1. 2015年策划开展质量管理业务二、中联重

14、机质量管控模式升级方案1）本部质量管理部 全面负责质量管理体系建设与运行、公司A类新产品开发过程质量管理、战略供应商管理、公司重大、批量质量问题分析与改进推进等业务，通过质量目标和质量计划为纽带，质量激励落实为手段，开展对事业部进行管理。2.组织机构的设计质量管理部体系管理室质量体系管理方针目标管理质量信息管理质量文化建设质量管理室部门综合管理质量改进管理质量成本管理计量理化管理政府奖项申报质量相关技术培训质量控制室新产品开发质量管理 供应商质量管理制造过程质量管理二、中联重机质量管控模式升级方案2）事业部质量管理部 事业部质量管理部侧重负责实物质量控制，建立从采购零部件至交付的产品验收标准，

15、质量问题的协调解决和改进，按要求记录质量相关数据，对最终的实物质量负责。同时，配合本部做好质量管理体系、新产品质量控制制度的贯彻和运行，落实各方面质量改进措施和改进项目的跟进，参与本部组织的审核、评价，以提升质量审核能力。三）本部质量管理主要业务分工策划二、中联重机质量管控模式升级方案 本部质量管理部设置体系管理室、质量管理室和质量控制室，策划人员共22人，各科室负责业务及相应职责如下：体系管理室（4人，其中1人兼职）：序号 岗位责任质量业务 具体职责 策划人数备注 1体系管理岗质量体系管理牵头组织公司ISO9001体系的运作、持续改进等工作，制定月度、年度质量体系相关工作的策划与总结；12负

16、责质量体系文件归口管理，负责组织公司质量手册、程序文件的存档、发放、销毁，并做好备案登记记录；3根据战略的升级、职能机构和资源重新分配和调整时，提出修订和改善体系的合理化建议，报管代批示； 4负责体系文件持续更新，按标准要求完成相关体系文件的更改（含换版），并做好登记和管理；5结合ISO9000标准，建立与ISO14000/18000的相互接口，组织推进测量管理体系建设；6依据ISO9000标准及公司质量体系文件，建立本部统一的质量体系文件及体系成熟度评价准则；7编制公司级年度审核计划，负责周期性或专项的质量管理体系运行的评审，并跟踪验证其实施效果；8协助部门负责人做好与相关认证机构的沟通、联

17、络工作；9参与供应商质量管理体系审核；10负责质量管理体系培训及本部审核员队伍建设。11质量文化建设组织质量文化建设相关活动，负责质量活动的策划、协调、评价和激励； 12负责事业部推选的质量标兵的审核、验证，报本部人力资源部； 13编制质量信得过班组建设管理办法，评价、审核事业部质量信得过班组建设成熟度； 三）本部质量管理主要业务分工策划二、中联重机质量管控模式升级方案体系管理室（续）：序号 岗位责任质量业务 具体职责 策划人数备注 14目标管理岗方针目标管理制定质量目标管理办法，规范与质量相关过程实施中与质量管理体系要求的符合性；215策划本部年度一级质量目标及事业部二级质量目标框架，确保质

18、量目标分解至各层级；16对事业部目标完成情况进行统计，定期检查数据真实性评价，根据事业部提报的未完成原因，梳理质量改进计划；根据质量激励政策和事业部质量目标完成情况，对事业部提出激励方案，上报部门领导； 17质量信息管理负责推动质量信息平台建设，明确质量信息责任部门，建立质量信息台账，汇报A类质量信息，反馈上级批准的对A类信息的处理意见至相关部门； 1819体系管理室主任部门业务管理部门质量管理体系、质量文化、方针目标和质量信息管理的业务策划，制度建立，标准化。兼职20部门业务营运过程的进度管理、问题识别和对策，部门员工激励和团队建设三）本部质量管理主要业务分工策划二、中联重机质量管控模式升级

19、方案质量管理室（6人，其中1人兼职）：序号 岗位责任质量业务 具体职责 策划人数备注 1质量管理室主任部门业务管理与总部对接，负责本部质量管理模式、机构规划；兼职2协助分管副总制定质量战略、规划；3负责本部质量团队的能力建设和业绩评估；4根据质量激励制度和相关业绩完成情况，对事业部开展激励；5根据业务运行，编制本部和事业部各质量模块年度、月度工作计划及总结，对本部计划完成率和完成质量负责；根据质量业务运行的短板，制定质量计划、验收质量项目；67综合管理岗部门综合管理负责部门存档文件管理；18组织本部级质量管理例会，编制会议纪要； 9与战略与运营部对接，做好公司制度流程的宣贯；10质量成本管理统

20、计汇总事业部上报质量成本的数据，根据总部要求按期上报； 11负责本部质量业务开展所需的预算； 13质量管理岗政府奖项申报根据政府质量奖项提报要求，制订方案，组织各部门编制材料和配合外部审核，获取政府相关质量奖项。114制度流程管理根据质量业务，制定各事业部统一使用的质量制度、流程及相关评价、激励制度，并根据业务成熟度动态更新。 18质量技术培训负责质量技术研究、根据质量管理能力推广至质量控制、改进； 19负责通用质量技术培训，案例教育； 三）本部质量管理主要业务分工策划二、中联重机质量管控模式升级方案质量管理室（续）：序号 岗位责任质量业务 职责 策划人数备注 20改进管理岗改进管理策划 公司

21、质量改进项目的归口管理，制定公司质量改进相关制度、流程及激励办法，负责质量改进攻关项目过程管理工作； 221质量信息分类根据质量信息，负责分析质量问题的严重度，上报重大、系统性问题，22改进项目管理负责重大、系统性问题质量改进项目立项的管理工作，负责重大、系统性问题改进项目的批准；23改进验证负责组织重大、系统性问题质量改进工作和改进效果的跟踪验证24质量改进评价、激励负责质量问题评价专家组的组建，落实质量改进相关激励政策，评价、激励重大、系统性问题质量改进25改进优秀成果共享定期组织本部级优秀改进项目评选、发布与总部对接，推选优秀成果参加集团的改进成果发布会。26组织优秀改进项目在事业部共享

22、，解决同类质量问题的预防措施27改进团队建设 策划质量改进小组管理制度，负责本公司改进小组日常管理，培训,指导改进活动的开展,20计量理化岗计量体系建设负责测量管理体系建设及建立通用计量器具计量标准实验室；1目前定位1人，随计量业务的拓展，逐步增加至5人21计量理化管理（检测）负责芜湖属地事业部计量理化管理，开展计量检定、修理和理化检测业务，批准签发检定/校准证书，出具理化检测结果；22计量设备维护管理负责实验室的计量标准文件集、实验室测量设备的技术文件、设备档案、测量原始记录、历史记录卡管理及实验室档案室管理的资料妥善保管、安全、外借管理；三）本部质量管理主要业务分工策划二、中联重机质量管控

23、模式升级方案质量控制室（12人，其中1人兼职）：序号 岗位责任质量业务 职责 策划人数备注 1新产品质量管理岗新产品开发质量管理 根据质量体系文件要求，定期更新及维护新产品质量管理模块业务的制度流程； 2组织开展各事业部A类新产品及重大结构变更产品的各阶段质量阀的评审及判定；组织开展A类新产品及重大结构变更产品的质量阀评审出现的问题进行复评及验收； 对事业部新产品质量管理工程师工作效果进行评价。2过程质量管理岗制造过程质量管理根据体系及生产现场，定期更新及维护制造过程质量管理模块业务的制度流程，制定并动态更新及维护过程质量控制条件的成熟度评价标准；2制订审核计划，定期组织开展生产过程质量控制能

24、力评价，对发现问题改进后的效果进行验收；制订审核计划，定期开展整机AUDIT评审，建立整改项目，根据问题严重性，依据质量激励制度进行激励； 对制造过程产生的高频问题及AUDIT评审中发现的A、B类问题进行管控、验收、评价。三）本部质量管理主要业务分工策划二、中联重机质量管控模式升级方案质量控制室（续） ：序号 岗位责任质量业务 职责 策划人数备注 3供应商质量管理岗供应商质量管理建立供应商准入标准，根据零部件质量等级，对质量等级高的零部件首次引入供应商体系时，开展准入质量保证能力的评估，签订被审核供应商质量保证协议；7按专业分类：铸造、锻造类冲焊类、电器类、液压类、模具注塑类、机加工类组织并参

25、与事业部SQE对全新开发的质量等级高的零部件的模、夹、检具进行标定；对事业部高频零部件质量问题改进情况进行管控，对事业部SQE工作效果评价；组织供应商质量业绩评估，对存在高频不合格的战略供应商开展质量管理体系和过程质量保证能力评审；推进存在高频不合格的供应商的质量改进，淘汰改进不作为供应商； 4质量控制室主任部门业务管理新产品开发、过程质量管理和供应商管理标准化体系的策划和建立兼职部门目标的分解、对策和过程管理部门业务营运过程的进度管理、问题识别和对策，部门员工激励和团队建设（四）主要质量业务要素的分工协同标记示例：主控 配合 各负其责 评价激励序号二级业务三级业务职责本部质量管理部事业部质量

26、管理室1质量策划质量体系管理质量管理体系建设、维护；质量管理体系运行评价、认证、改进验收；审核员队伍建设；2战略管理质量战略规划、制定、实施；3方针、目标管理质量方针、目标的制定维护、实施、评价、激励；4新产品质量策划产品质量开发同步工程；5质量文化建设质量活动组织、协调；6组织管理质量团队能力建设、评价；质量标兵评选、质量信得过班组建设质量相关制度建设；7质量信息平台建设推进质量信息平台建设8质量技术推广质量技术研究、推广；/9质量培训质量技术培训，案例教育；产品知识培训二、中联重机质量管控模式升级方案（四）主要质量业务要素的分工协同标记示例：主控 配合 各负其责 评价激励序号二级业务三级业

27、务职责本部质量管理部事业部质量管理室1质量保证质量业务管理质量管理模式、机构规划；质量项目策划、验收；部门年度、月度工作计划、总结、预算质量会议体系建设、质量会议组织、评价与考核；质量激励质量激励制度建设及推进；质量成本管理质量成本体系实施及统计上报；2政府项目省内质量奖项认证、申报；产品质量认证、鉴定；/3计量管理计量体系建设；/计量理化管理（检测）；计量设备维护管理；二、中联重机质量管控模式升级方案（四）主要质量业务要素的分工协同标记示例：主控 配合 各负其责 评价激励序号二级业务三级业务职责本部质量管理部事业部质量管理室1质量控制产品研发质量管理新产品质量阀确认控制，评价；产品设计变更确

28、认，控制，评价；2制造过程质量控制过程质量规划；来件质量控制；生产现场、入库、仓库及出库实物质量问题的处理及控制；合格证、铭牌管理过程质量改进推进；产品试验，过程问题的措施闭环；库存产品AUDIT审核；3供应商质量管理供应商质量管理体系实施、改进；（战略供应商) （非战略供应商) 新增供应商质量管理能力评估及供应商质量保证能力定期评估供应商模具工装、检具标定；/供应商质量改进推进、评估； 二、中联重机质量管控模式升级方案（四）主要质量业务要素的分工协同标记示例：主控 配合 各负其责 评价激励序号二级业务三级业务职责本部质量管理部事业部质量管理室1质量信息管理质量信息管理质量信息管理2质量改进质

29、量改进项目策划 质量改进策划； （公司级项目）（其他改进项目）质量改进项目管理 供应商、制造过程、售后质量改进项目管理； （公司级项目） （其他改进项目） 质量改进项目验收改进结果的验收、激励 质量改进团队建设 8D、QC小组建设；二、中联重机质量管控模式升级方案（五）质量管控模式二、中联重机质量管控模式升级方案序号质量业务具体业务质量管控模式备注1质量体系管理质量管理体系文件编制、维护 本部质量管理部质量体系文件归口管理部门，负责各事业部统一使用的质量体系文件根据文件控制程序对文件进行管理。本部质量管理部：根据ISO9000标准，组织统一的质量手册、程序文件及体系成熟度评价办法编制；根据战略

30、的升级持续更新质量手册和程序文件。事业部质量管理部：参与本部质量手册和程序文件的编制和评审；根据事业部特点编制适合事业部的第三、四层次文件，报本部备案，文件编号由本部统一编制；根据管理需要动态更新三、四层次文件，同步报本部备案；负责质量管理体系要求在事业部的宣贯和对岗培训。2质量管理体系运行本部质量管理部： 指导、监控、评价质量管理体系运行；其他各质量体系相关部门：按质量管理文件体系要求执行，按记录控制程序要求要求记录并保存。（五）质量管控模式二、中联重机质量管控模式升级方案序号质量业务具体业务质量管控模式备注3质量体系管理质量管理体系运行评价、认证、改进验收；本部质量管理部：编制年度审核计划

31、，负责周期性或专项的质量管理体系运行的审核；组织对接第三方质量体系审核；负责本部审核及第三方审核的不合格项改进效果的验收。事业部质量管理部：协调本部对事业部的质量管理体系审核计划的落实；协调第三方审核在事业部审核的接待和计划的落实；组织事业部不合格项责任部门的原因分析、纠正和预防措施的制定， 按改进计划将改进证据报本部质量管理部。审核员队伍建设；本部质量管理部：建立审核员管理制度，负责审核员队伍建设。事业部质量管理部：推选事业部适合体系审核人员，逐步建立事业部体系审核能力。4（五）质量管控模式二、中联重机质量管控模式升级方案序号质量业务具体业务质量管控模式备注5方针目标管理质量方针宣贯、质量目

32、标管理本部质量管理部：制定质量目标管理办法，规范与质量目标相关过程实施中与质量管理体系要求的符合性；策划本部年度一级质量目标及事业部二级质量目标框架；定期检查质量数据统计的符合性；根据质量激励政策和事业部质量目标完成情况，对事业部提出激励方案，上报上级领导。事业部质量管理部：负责质量方针及涵义在事业部的宣贯；负责质量目标分解至各层级，确保事业部质量目标与责任岗位挂钩；按本部要求统计质量目标完成情况，按时将统计结果上报；组织目标承担部门分析目标未完成原因，梳理质量改进计划，报本部质量管理部。（五）质量管控模式二、中联重机质量管控模式升级方案序号质量业务具体业务质量管控模式备注6部门业务管理质量管

33、理模式、机构规划；本部质量管理部：与总部对接，负责本部质量管理模式、机构规划，报上级领导审批。事业部质量管理部：根据本部质量管理模式、机构规划，策划事业部内部质量管理模式及机构，报本部备案。7制度、流程管理本部质量管理部：根据质量业务，制定各事业部统一使用的质量制度、流程及相关评价、激励制度，并根据业务成熟度动态更新。事业部质量管理部：根据事业部质量业务开展，补充制定各自事业部与本部一致的质量制度、流程及相关评价、激励制度，并根据业务成熟度动态更新，报本部备案。8工作计划管理本部质量管理部：与总部对接，编制本部各质量模块年度、月度工作计划及总结， 对本部计划完成率和完成质量负责。事业部质量管理

34、部：总部和本部的安排，编制事业部各质量模块年度、月度工作计划及总结， 对计划完成率和完成质量负责。（五）质量管控模式二、中联重机质量管控模式升级方案序号质量业务具体业务质量管控模式备注9部门业务管理团队建设本部质量管理部：负责本部质量团队的能力建设和业绩评估。事业部质量管理部：负责事业部质量团队的能力建设和业绩评估。10会议体系建设本部质量管理部：策划组织本部质量管理例会，根据质量业务运行的短板，策划、验收质量项目事业部质量管理部：策划事业部质量管理例会，根据事业部质量业务短板，策划、验收质量项目，对本部和事业部质量管理例会项目落实责任人，对项目结果负责。11质量激励本部质量管理部：建立本部的

35、质量激励制度和质量红线，根据质量激励制度对事业部质量一把手和质量部长进行激励。事业部质量管理部：分解、落实本部对事业部的质量激励，报本部质量管理部。（五）质量管控模式二、中联重机质量管控模式升级方案序号质量业务具体业务质量管控模式备注12部门综合管理流程制度管理本部质量管理部：与战略与运营部对接，做好公司制度流程的宣贯；事业部质量管理部：与事业部综合管理部对接，做好公司制度流程的宣贯；13质量会议管理本部质量管理部：协助上级组织本部级质量管理例会会议材料，做好会议准备，编制会议纪要； 事业部质量管理部：协助事业部领导组织事业部级质量管理例会会议材料，做好会议准备，编制会议纪要，会议材料及纪要报

36、本部备案。14质量成本管理本部质量管理部：与总部对接质量成本科目，统计汇总事业部上报质量成本的数据，根据总部要求按期上报，负责本部质量业务开展所需的预算。事业部质量管理部：统计各科目质量成本，按要求按期上报本部质量管理部，负责事业部层面质量业务开展所需的预算。（五）质量管控模式二、中联重机质量管控模式升级方案序号质量业务具体业务质量管控模式备注15质量管理业务质量信息管理本部质量管理部：负责推动质量信息化平台建设，明确质量信息责任部门，建立质量信息台账；汇报A类质量信息，反馈上级批准的对A类信息的处理意见至相关部门；事业部质量管理部：组织事业部各信息反馈部门按质量信息管理办法输入质量信息平台，

37、 对信息真实性和有效性负责；在质量信息化平台未建立前，事业部质量信息日报表及月报表至本部。16政府奖项申报本部质量管理部：根据政府质量奖项提报要求，制订方案，组织各部门编制材料和接待外部审核，获取政府相关质量奖项。事业部质量管理部：根据本部要求编制政府质量奖材料和审核配合。17质量文化建设本部质量管理部：组织质量文化建设相关活动，负责质量活动的策划、协调、评价和激励。 事业部质量管理部：根据本部的策划，制定事业部级活动细则，组织事业部各部门参加质量文化建设活动，对质量活动的有效性负责。（五）质量管控模式二、中联重机质量管控模式升级方案序号质量业务具体业务质量管控模式备注18质量管理业务质量文化

38、建设本部质量管理部：负责事业部推选的质量标兵的审核、验证，报本部人力资源部。事业部质量管理部：推进质量标兵建设工程，根据质量标兵评选标准，推选公司级质量标兵。本部质量管理部：编制质量信得过班组建设管理办法，评价、审核事业部质量信得过班组建设成熟度。事业部质量管理部： 根据质量信得过班组建设管理办法推进信得过班组建设，提升过程质量控制条件的成熟度1920质量技术培训本部质量管理部：负责通用质量技术培训，案例教育； 事业部质量管理部： 根据事业部质量管理能力，梳理培训需求。（五）质量管控模式二、中联重机质量管控模式升级方案序号质量业务具体业务质量管控模式备注21计量理化管理计量体系及实验室建设本部

39、质量管理部：负责测量管理体系建设及建立芜湖属地通用计量器具计量标准实验室和常规理化检测实验室。事业部质量管理部：各事业部按测量管理体系建设要求开展计量理化管理；芜湖属地事业部根据零部件特性和控制要求建设理化实验室；非芜湖属地事业部建立计量器具计量标准实验室和理化实验室；22计量理化管理（检测）本部质量管理部：负责芜湖属地事业部计量理化管理，开展计量检定、修理和理化检测业务，批准签发检定/校准证书，出具理化检测结果。事业部质量管理部：芜湖属地事业部负责按期送检，负责事业部使用期量检具有效性；按检验规程定期开展入库零部件理化检验；其他事业部，各自开展计量理化工作。23计量理化设备维护管理；本部质量

40、管理部：负责本部负责计量标准实验室和常规理化检测实验室的设备管理；事业部质量管理部：负责各自计量、理化设备、设施的维护管理。（五）质量管控模式二、中联重机质量管控模式升级方案序号质量业务具体业务质量管控模式备注24计量理化管理计量档案管理本部质量管理部：负责本部实验室的计量标准文件集、实验室测量设备的技术文件、设备档案、测量原始记录、历史记录卡管理及实验室档案室管理的资料妥善保管、安全、外借管理。事业部质量管理部：负责各自事业部实验室的计量标准文件集、实验室测量设备的技术文件、设备档案、测量原始记录、历史记录卡管理及实验室档案室管理的资料妥善保管、安全、外借管理。25新产品开发质量管理流程、制

41、度、标准建设本部质量管理部：根据质量体系文件要求，定期更新及维护新产品质量管理模块业务的制度流程、通用标准；事业部质量管理部：按新产品质量阀确认控制，评价,并推进质量阀控制要求的执行。（五）质量管控模式二、中联重机质量管控模式升级方案序号质量业务具体业务质量管控模式备注26新产品开发质量管理 质量阀的评审本部质量管理部：组织开展各事业部A类新产品及重大结构变更产品的各阶段质量阀的评审及判定；事业部质量管理部：协助本部对事业部A类新产品及重大结构变更产品的各阶段质量阀的评审及判定；负责组织开展事业部B/C类新产品及对结构变更影响产品质量的各阶段质量阀的评审及判定；27审核问题复评及验收；本部质量

42、管理部：组织开展A类新产品及重大结构变更产品的质量阀评审出现的问题进行复评及验收； 事业部质量管理部：.协助本部对展A类新产品及重大结构变更产品的质量阀评审出现的问题进行复评及验收；负责事业部B/C类新产品及结构变更影响产品质量的各阶段质量阀评审问题的复评和验收。（五）质量管控模式二、中联重机质量管控模式升级方案序号质量业务具体业务质量管控模式备注28制造过程质量控制制造流程、制度及标准建设本部质量管理部：根据体系及生产现场，定期更新及维护制造过程质量管理模块业务的制度流程，制定并动态更新、维护过程质量控制条件的成熟度评价标准。事业部质量管理部：梳理过程质量控制条件，建设事业部各生产线质量控制

43、条件；制订产品质量验收标准，对产品质量符合性负责。过程质量控制本部质量管理部：制订公司级审核计划，定期组织开展生产过程质量控制能力评价；对发现问题改进后的效果进行验收；根据评价和改进结果对事业部进行激励。事业部质量管理部：制订事业部级审核计划，定期组织开展生产过程质量控制能力自评，自评结果报本部质量管理部组织责任部门对本部和事业部评审发现的问题的改进，并对改进后的效果进行自评，结果报本部质量管理部。29（五）质量管控模式二、中联重机质量管控模式升级方案序号质量业务具体业务质量管控模式备注30制造过程质量控制开展整机AUDIT本部质量管理部：制订审核计划，定期开展入库整机公司级AUDIT评审，建

44、立整改项目；根据问题严重性，依据质量激励制度进行激励。事业部质量管理部：定期开展事业部级入库产品AUDIT审核，将审核结果报本部质量管理部；配合本部组织的公司级AUDIT审核。31AUDIT评审不合格改进验收本部质量管理部：对制造过程产生的高频问题及AUDIT评审中发现的A、B类问题进行管控、验收、评价。事业部质量管理部：改进AIDIT审核发现的不合格，动态更新过程控制质量标准，验收责任部门不合格改进的有效性。（五）质量管控模式二、中联重机质量管控模式升级方案序号质量业务具体业务质量管控模式备注32供应商质量控制供应商准入管理本部质量管理部：建立供应商准入标准，根据零部件质量等级，对质量等级高的零部件首次引入供应商体系时，开展准入质量保证能力的评估，签订被审核供应商质量保证协议；事业部质量管理部：制定零部件质量控制计划，将零部件质量等级报本部质量管理部；参与本部开展的准入质量保证能力的评估；开展本部未审核的供应商准入把关，将审核报告报本部质量管理部；对事业部审核的供应商签订质量保证协议。33供应商质量保证能力评估本部质量管理部：对存在高频不合格的战略供应商开展质量 管理体系和过程质量保证能力评审。事业部质量管理部：定期开展供应商质量业绩评估，评估结果报本部质量管理部；对全新开