武宣县人民医院2018年

1、PAGE PAGE - 8 -武宣县人民医院2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明目 录第一部分部门概况一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分2018年部门预算公开表表一部门收支预算总表表二部门收入预算总表表三部门支出预算总表表四财政拨款收支预算总表表五一般公共预算支出表表六一般公共预算基本支出表表七政府性基金支出预算表表八“三公”经费支出预算表表九：部门预算支出经济科目预算表表十：政府预算支出经济分类预算表第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收支总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况第四部分 20

2、18年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分 名词解释第一部分 部门概况一、武宣县人民医院概况（一）主要职能1承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。 2.区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。 3.区域内人群的健康教育工作。 4.强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。（二）机构设置情况武宣县人民医院，属财政差额拨款的事业单位，隶属于武宣县卫生和计划生育局，科室设置分别是：内一科、血透室、内二科、感染科、外一科、外二科、外三科、妇科、产科、儿科、五官科、急诊科、重症监护室、中医康复科、

3、口腔科、肛肠科、皮肤科、胃镜室、高压氧仓、放射科、检验科、输血科、病理科、功能科等。二、人员构成情况武宣县人民医院在职职工546人，人员编制总数为531人，在职在编人员303人，离退休人员135人。第二部分 武宣县人民医院2018年部门预算公开表详见附件武宣县人民医院2018年部门预算公开表第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收支总体情况（一）收入预算说明2018年收入总预算104.79万元，同比减少638.61万元，同比下降85.90%。其中：一般公共预算拨款104.79万元，同比减少638.61万元，下降85.90%。上年结余收入 0万元，同比减少 0万元，

4、下降 0 %；其中：一般公共预算拨款结转 0万元，同比减少0万元，下降 0 %；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0 %。收入预算减少主要原因：退休职工的工资由社保局统发，所以退休人员工资的财政拨款就没有了。（二）支出预算说明2018年支出总预算104.79万元，其中：基本支出0万元，占支出总预算0%，；项目支出104.79万元，占支出总预算,100%，同比减少 0 万元，降低0%。1按支出功能分类科目划分，分为210类。全部是项目支出预算140.79元；占支出总预算的100%，同比增加 0万元，上升 0%;2按支出结构分类划分，分为项目支出预算。项目支出104.79万元，占支出总预算100

5、%，同比减少 0 万元，降低0%。其中：商品和服务支出预算104.79万元；占项目支出预算的100%；二、2018年部门财政拨款支出预算情况2018年一般公共预算拨款支出104.79万元，全部是项目支出。具体支出预算如下：医疗卫生与计划生育支出104.78万元，全部是项目支出预算，主要用于发生的项目支出。如公立医院改革药品差价补助、公立医院设备购置、人才培养、突发公共卫生事件应急处理等。三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，

6、公务接待费支出预算3.1万元，公务用车运行维护费支出预算4.5万元。（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0元，比2017年初预算0万元减少0万元，同比下降0%。其中：1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%；2.公务接待费2018年预算0元，同比减少0万元，下降0%，；3.公务用车费2018年预算0元，其中：公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。公务用车购置费2018年预算安排0万元，预计购置0辆车，同比减少0万元，下降0。第四部分 2018年部门预算其他事项说明一、机关运

7、行经费预算安排情况2018年行政运行0万元，比2017年增加0万元，增长0%。二、政府采购预算安排情况2018年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。三、国有资产的总体情况武宣县人民医院公务用车定编办根据相关规定核定武宣县人民医院用车编制为8辆，其中: 业务用车7辆、公务用车1辆。四、项目预算绩效目标情况2018年部门预算有0个30万元以上的项目。 名词解释一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款

8、收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

9、延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保