材料科管理制度-文档-

1、材料科管理制度一、材料科工作职能建立、维护合格供应商信用档案负责审核后的材料米购计划的实施含材料询价、米购负责组织项目部进行自购材料及甲方供材的验收工作材料科每月收集数据并做好材料费用的汇总工程竣工后 材料科做好材料科原始凭证的备案工作工程竣工后 剩余材料由材料科统一调配。二、项目部材料员职责 收料检查进场材料规格品种质量数量 汇总现场材料的使用情况做好登记台帐。零星材料的购置月末汇总材料购置情况报材料科三、项目部仓管员职责 收料检查进场材料规格品种质量数量做好进料出料台帐。开据材料入库单材料的保管四、材料管理制度一、材料科工作范围材料科负责审核、熟悉材料计划 根据材料计划、库存情况签订材料采

2、购合同、组织提货、验收、入库、结算、统计报表。二、材料计划管理熟悉技术部制作的各项目部成本预算计划并组织询价制作采购计划需要采购的材料 项目部材料员对需采购的材料填写材料采购申 请单并报分管经理及总经理批准确定采购的人员及采购方式。确 定采购方式后材料采购申请单报材料科备案。材料采购申请单应注明材料名称、 规格、型号、计量单位、数量、 预算价格 进场时间等 一式两份 项目部材料员一份 材料科 一份。严格按材料采购申请单的数量和质量要求进行采购。甲方供材 由项目部材料员填写甲方供材申报计划并报分管经理总经理批准 项目部材料员和材料科各一份备案。材料科及时登记材料计划和供应明细并和项目部成本预算计

3、划进行对比。三、购货合同管理合同的签订。按合同法要求逐项认真填写材料设备名称、品牌、规格、型号、质量等级、计量单位、数量、单价、总价履行的期限、地点和方式供方负质量完全责任的承诺等主要条款。合同的管理。合同要按年统一编号存档编号格式如“2004081903号”并做好备案记录。材料采购合同必须由材料科负责并报分管经理总经理批准确定由项目部签订合同必须报材料科备案。四、收货对到项目部的材料由项目部材料员通知材料科、仓管员按采购合 同的要求进行验收并由仓管员开入库单。2收货核对对到货材料进行数量和质量的查验核对材料规、型号、质量等级、数量是否和合同要求完全一致质检报告、合格证等技术资料是否齐全。对查

4、验核对无误的材料进行数量验收出现偏差及时通知供货方现场复核。甲方供材钢材等材料由材料科、项目部材料员、保管员共同验收填写入库单。甲方供材商品砼由材料员负责签收商品砼用量每层一报由材料科确认。五、入库依供采购申请单认可的数量为依据核对材料办理入库手续。填制入库凭证。对质量、数量无误的材料可办理入库手续由仓管员填制入库凭证。入库凭证数量、单价、总价和材料必须一致核对无误后材料科、项目部材料员、保管员共同签字。六、储备和保管材料储备 材料储备的根本目的在于工程需要的常规的建筑材料能够及时、齐备、保质、保量供应工程用料。按照工程需用量 计划和工程进度计划合理计划库存量。根据项目材料的需用量和材料需用的

5、进度确定各种材料的订购日期和订购数量核定材料储备数量。材料保管 材料的保管工作是仓库作业的中心环节。 根据材料的性能和特点 充分利用仓库的设施 采用科学的管理方法 保证材 料在储存过程中不因物资本身性质的变化以及自然因素和人为因素的影响 造成材料数量的浮多短少品种规格的混淆 材质性能的降低和损坏等。使材料完整无损的储存在仓库之中以便及时、齐备、保质、保量地满足建设项目正常施工的需要。建帐 帐是反映和掌握仓库材料状况的基本依据所有的材料及时验收入库 仓管人员应马上登帐。每一种材料必须建立“材料 数量明细帐”。材料数量明细帐是材料收发结存动态的记录 详细反映材料收入 发出和结存情况。为了使帐目清楚 登帐时 应分类别、名称、编号、规格、型号、计量单位、数量、分批次 登记。仓管员要经常核对保证帐物相符。4、档案在材料验收入库、登帐的同时 项目部材料员应建立材料档案。七、出库材料出库依据 材料计划和供应明细帐。材料出库原则 先进先出 推陈储新 保证重点 兼顾一般。材料发放过程中应做到准确、及时防止错发、漏发、漏点、漏记、漏出库等事故发生。仓管员准确、及时填制出库单或出库凭证日清月结。项目部材料员准确、及时登记材料计划和供应明细帐严格按计划供应不能