ISO9001 2015管理评审总结报告

1、按本公司年度管理评审会议计划的要求，本公司于2020年 10月13日进行了ISO9001:2015标准换版以来的第4次管理评审会议。本次会议采取讨论会的形式，会议由总经理黄总主持，各部门按照相关文件的要求，汇报了本部门近几个月来按ISO9001:2015标准要求所开展的各项主要活动，管理者代表针对各部门汇报的服务、工作情况做出了相关的评审。在此，将管理者代表所做的评审内容作如下总结，希望各部门在今后的工作中遵照执行：一、以往管理评审所采取措施的情况公司在以往管理评审中没有需要跟进的措施。二、与质量管理体系相关的内外部因素的变化1）与质量管理体系相关的内外部问题自推行ISO9001:2015质量

2、管理体系以来，公司非常重视相关的需求与期望，并及时关注相关方的变化。相关方方面：近一年来，与质量管理体系相关的相关方的需求及期望未发生变化；内外部因素方面：由于今年新冠肺炎的突然爆发，公司的外部因素发生了变化，促使公司调整了产品的销售方向及产品种类，但对于质量管理体系的推行，并没有影响。2）风险和机遇自推行ISO9001:2015质量管理体系以来，公司对风险和机遇进行了识别并制定有相关措施，详见风险与机遇识别及应对措施表。三、质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：1）顾客满意和相关方的反馈以及来自相关方的有关信息交流，包括抱怨自QMS建立和实施以来，公司非常重视客户的需求，并将客户需求

3、转化为公司内部的要求。并努力达到顾客的要求与期望。同时，销售部每年进行一次顾客满意度调查，今年9月份销售部通过发调查问卷、电话、邮件等方式进行了客户满意度调查，（具体见销售部的顾客满意度分析报告），今年客户的满意度为93.1分，达到了公司的质量目标。今年公司共收到了29例客户投诉,针对客户的投诉，品质部对客户投诉的问题点进行了原因分析并回复了对策，针对重大产品质量问题，组织了品质专项会议，制定了长期改善对策。2）质量目标的实现程度公司的质量目标是适宜的，有效的，均达标，具体如下：全年无重大质量事故。 客户满意度为93.1%，目标值为93%；准时交货率97.8%，目标值为97%成品检验合格率99

4、.4%，目标值为97%表明通过有效地推行ISO9001:2015质量管理体系，公司各部门的工作效率比以前有较大幅度的提高。3）过程绩效以及产品和服务的符合性 自QMS建立和实施以来，各部门的各项工作都按文件要求执行，产品和服务基本能满足顾客和相关方的要求，各项指标达到了公司所规定的目标。具体如下： 培训计划达成率为100%， 目标值100% 供应商送货合格率 为97.2 % 目标值95% 供应商按期交货率为97.9% 目标值95% 设计开发准时交付率为98.3% 目标值96% 帐、物、卡准确率为 100% 目标值100% 生产直通率 为96.4% 目标值95%4）不合格以及纠正措施 无5）监视

5、和测量结果自QMS换版和实施以来，各部门能够按照公司所建立的QMS文件实施和保持，体系运行监视和测量基本符合要求，体系运行有效。自QMS换版和实施以来，品质部对产品实现各阶段进行了监视和测量，各阶段的产品目标基本达到公司所预定的目标，基本符合公司的要求。自QMS换版和实施以来，品质部对质量各过程进行了监测，从监测结果来看基本上符合合规义务的要求。6）审核结果公司按照年度审核计划，于2020年9月进行了一次内部审核活动，对各部门进行了一次全面的审核，确保质量体系的有效性、符合性。审核发现了一个不符合项，为一般不符合项，无重大不符合项，不符合项得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施已制定，经审核组

6、长验证，措施有效，已结案。7）外部供方的绩效供应链每季度对供应商进行考核，具体详见每季度供应商考核报告，通过数据发现，外部供方能够按本公司要求提供产品和服务，外部供方的绩效能够满足本公司的要求。四、资源充分性 公司资源基本能满足目前的需求，但对以下方面进行了调整：人力资源：为了适应市场需求，开发新产品，研发部新增了一批研发人员，研发的方向为小家电及防疫类产品。基础设施：为了提供产品的质量及提高工作效率，公司新增 50米水深加压测试仪 、GPS+BD 模拟器、半自动贴膜机 、防水测试仪等设备；为了提供仓库工作效率，实现智能化管理，公司导入了海康仓库机器人，智能仓库管理系统（WMS）（备注：目前处

7、于导入阶段）。五、应对风险和机遇所采取措施的有效性自QMS建立和实施以来，管理层进行了风险和机遇评估，并制定了风险与机遇评估表，并定期评价措施的有效性，以保证风险管理的有效性、边续性和充分性。管理评审输出改进的机会1.体系与管控文件已齐全，但稽查这块做的不够，须加强内部的稽查，杜绝重复问题重复发生，反向推动工厂的管理水平与品质能力；2.推动、引导工厂的自动化导入，提高产能，直通率、工厂形象、如智能仓库项目的落地、自动化包装线、自动贴辅料等设备；3.规范实验室，找第三方机构协助，提高实验室人员素质与硬件设备，指引实验室按照CNAS 资格打造，让实验室成为独立运作的单独认证机构，在满足乐目的测试需

8、求下，可以接其他公司的产品认证，甚至是法规认证 ；4.提高售后投诉的处理效率，前置区分重大异常、一般异常，处理过的售后经验每月整理为经验库，纳入DFMEA 杜绝新项目再次出现，除非是成本影响，市场可以接受的，售后依据DFMEA 在研发阶段提前介入，做好针对性检查；5.定期组织器件库整理会议，推动供应链针对缺料的器件前置提出，做到合理备料，降低公司因涨价造成的成本升高、避免影响订单物料齐套； 6.进一步加强对质理管理体系的培训与宣传，力将质量管理体系意识培训成为一种习惯，并通过培训，让员工通过管理标准来规范自已的行为，最终让质量管理体系管理成为公司文化。 7.加强文件和记录管理，采取不定期抽查方式，规范各部门记录、表单的使用。8.优化公司宿舍环境，关注员工的