新奥燃气控股成员企业绩效考核体系及办法(案例)课件

1、新奥燃气控股成员企业绩效考核体系及办法1新奥集团绩效考核体系战略目标目标与计划绩效监控绩效考核激励与分配2绩效考核体系中应注意的问题这是一个循环的动态的过程，在不断地完善与提高。战略目标是计划的前提。绩效监控是体系的基础。KPI指标体系是体系运行的核心。3什么是KPI指标体系KPI（Key Performance Indicators)关键业绩指标是一个用以考察企业工作目标达成、改进企业工作绩效的标准和方法。是绩效考核的基础。是从企业战略分解出来的主要工作目标。是公司用以衡量员工和部门的重要工作的指标。4绩效考核在实施中，遵循什么样的过程？5绩效目标的确定战略目标确定各级组织目标的确定目标与经

2、营计划、预算的对接实现目标的资源配备持续的绩效沟通和辅导关注关键绩效指标随时检讨绩效未达成的原因上级机构、直接主管与之交换意见给予资源支持和协调进行绩效反馈考核周期终了，就成绩和问题以及进一步改进的方向达成共识，将问题纳入下一个绩效循环，并把考评结果与回报挂钩。实施绩效考评检查绩效目标达成的状况绩效管理循环过程6如何实施考核？首先明确我们要考核什么？7绩效考核内容常规KPI指标改进KPI指标企业战略分解经营检讨分解分解 管理要项是反映企业和部门内部管理状况的指标。是对KPI的补充。管理要项的设置应针对那些对实现公司目标有重要作用，又难以用KPI衡量的关键管理领域和活动。由企业或部门的上级绩效管

3、理部门和归口的职能管理部门确定。 行为指标由与纳入考评的改进KPI指标密切相关的一组或若干组行为要项及工作标准组成，是为改进KPI指标状况服务的。行为指标的确定，通过与问题相关的行为模块，找出有问题的行为要项，将它们转化为行为指标纳入考评。行为指标由被考评者的直接主管与被考评者沟通后确定。 改进KPIKPI指标管理要项KPI指标管理要项KPI指标行为指标公司指标部门指标个人指标8绩效考核内容由谁制定公司指标部门指标个人指标常规KPI指标改进KPI指标部门KPI指标管理者非管理者上级管理部门提出，沟通确定上级单位召开经营检讨会确定由部门上级主管确定由负责的部门或企业的KPI确定直接主管提出，沟通

4、确定9如何实施考核？首先明确我们要考核什么？其次明确由谁来考核？10绩效考核-谁规定内容，谁来考核公司指标部门指标个人指标专业集团总经理成员企业总经理部门主管11如何实施考核？首先明确我们要考核什么？其次明确由谁来考核？第三怎样进行考核？12绩效管理体制统一政策，分级管理集团和专业集团三级管理体制各成员企业的内部考评由企业计划管理部门、人力资源管理部门负责组织实施。 13组织绩效考评的方式成员企业年度考评由成员企业总经理向专业集团总经理及经营班子述职。成员企业各部门的年度考评由部门负责人向企业总经理及经营班子述职。 各部门的季度考评采取两级评价的考评方式。首先由各部门进行自我评分，再由部门主管

5、领导的审核并打分；最后由该主管领导的上级进行审核评分。14员工的考评方式类型适用范围考评方式考评责任者考评周期管理类 集团和专业集团职类职种分类中管理类职位任职者 KPI和管理改进指标考评，述职评价 述职评价委员会成员企业总经理（成员企业部门）年度（企业领导）季度/年度（部门主管）专业技术类 专业类、技术类、营销类职位任职者 KPI和行为指标考评，两级考评 直接主管季度作业类 技工、操作工(包括班组长、生产技工、操作工、辅助工) 工作任务完成和行为指标考评，两级考评 直接主管月度15如何实施考核？首先明确我们要考核什么？其次明确由谁来考核？第三怎样进行考核？第四考核怎样评分？16组织绩效考评的

6、得分 KPI指标得分的确定方法是依据制定绩效计划时确定的KPI指标值的实现状况确定分数。比如，达到挑战值得5分，达到目标值得4分，达到目标值的95%得3分，达到目标值的90%得2分，达到目标值的90%以下得1分。17考评结果的应用各级人员的年度综合得分等于各次考评得分的加权或加和平均值。经理人员的年度考评得分=年终述职得分；部门主任的年度考评得分=三个季度得分与年终述职得分总和专业技术类员工年度得分季度得分总和；作业类员工的年度得分月度得分总和12。18如何实施考核？首先明确我们要考核什么？其次明确由谁来考核？第三怎样进行考核？第四考核怎样评分？第五组织考核结果与员工考核结果有什么关系？19考

7、评结果的应用 员工考评 结果团队考评结果ABCDEA25%30%30%15%-B20%30%35%10%5%C10%25%40%15%10%D5%10%30%40%15%E-10%20%50%20%20如何实施考核？首先明确我们要考核什么？其次明确由谁来考核？第三怎样进行考核？第四考核怎样评分？第五组织考核结果与员工考核结果有什么关系？最后对考核异议的解决？21考评反馈和员工申诉被考评者如对考评结果存有异议，应首先通过沟通方式解决。解决不了时，有权向二次考评者（考核者的上级主管）申述；如果被考评者对二次考评者的考评结果仍有异议，可以向人力资源部门提出申诉。人力资源部门接到被考评者的申诉后，通过

8、调查和协调，在十日内，向申诉者答复处理结果。员工如对处理结果仍不满意，可按集团投诉管理制度的有关规定，向集团督察机构进行投诉。督察机构应及时进行调查，并按投诉管理制度有关规定处理。22绩效考核指标确定实例：23某成员企业绩效指标设置与分解KPI指标目标值财务指标经营收入4000万元配套费收入3000万元经营收入增长率50%回款额4800万元回款率120%利润额1000万元客户指标客户满意度80分品牌认知度80分过程管理指标民用户发展户数8000户民用户安装户数5000户工福户销售气量2000方外网建设200公里管网用户密季度200户/公里员工指标员工满意度80分员工适岗率70人均营业收入30万

9、/人第一季度第二季度第三季度第四季度分解分解24KPI指标体系某成员企业绩效指标设置与分解KPI指标目标值财务指标经营收入4000万元经营收入增长率50%回款额4800万元回款率120%利润额1000万元客户指标客户满意度80分品牌认知度80分过程管理指标民用户发展户数8000户民用户安装户数5000户工福户销售气量2000方外网建设200公里管网用户密季度200户/公里员工指标员工满意度80分员工适岗率70人均营业收入30万/人第一季度第二季度第三季度第四季度部门KPI分解分解员工KPI 分解25指标监控26经营检讨该成员企业2002年第一季度经营状况如下表：工程施工进度管网建设工福户安装民

10、用户安装工程预算预算及时率工程设计设计及时完成率设计损失率、错误发生数责任性设计变更量、重大技术方案失误量 客户用户投诉次数、客户满意度用户回访满意度、用户回访率用户档案完整率、品牌认知度业务员市场调研市场开发合同回款宣传策划?新指标：重要客户达成率？27经营检讨改进KPI指标筛选KPI指标体系经营检讨员工改进KPI行为指标28附一：成员企业KPI指标体系新奥集团KPI指标体系：29附二：成员企业KPI指标库 ：类别一级指标二级指标财务财务效益状况销售利润率；成本费用利润率；固定资产收益率资本保值增值比率；主营业务利润率；盈余现金保障倍数；成本利润率；费用利润率；流动资产收益率；毛利率、经营性

11、现金净流量；管理费用率资产运营状况流动资产周转率；平均库存占用资金应收帐款周转率；不良资产比率；固定资产周转率；库存周转率企业规模经营收入；利润总额；人均收入；人均利润；回款率回款额;可控费用;天然气单位成本发展能力状况主营业务收入增长率；利润增长率；三年资本平均增长率；三年销售平均增长率客户用户满意度综合指数；用户回访满意度；重复报修率；工程工期履约率；员工员工流动率；员工任职资格达标率；员工满意度；员工任职资格晋升率；劳动生产率；劳动生产率增长率过程管理市场民用户发展户数；民用户增长率；工福户开口气量；工福户增长率；热水器发展户数；热水器用户增长率；采暖炉发展户数；采暖炉用户增长率；品牌认

12、知度；城市管道气化率 ；城市管网规划完善度；城市质量综合指数；工程整体工程合格率；工程任务完成率；优质工程率；单位管网工程成本；单位户工程成本；民用户安装户数打压一次合格率；焊口一次探伤合格率；防腐工程一次合格率;用户报修率运营一级事故发生次数；二级事故发生次数；三级事故发生次数；四级事故发生次数；事故损失金额；供销气差率；管网完好率；设备完好率；呼叫中心功能完善度；采购年度报损额；采购费用率；30树立质量法制观念、提高全员质量意识。7月-227月-22Wednesday, July 27, 2022人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。07:00:2707:00:2707:007/27/2022

13、7:00:27 AM安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦绷。7月-2207:00:2707:00Jul-2227-Jul-22加强交通建设管理，确保工程建设质量。07:00:2707:00:2707:00Wednesday, July 27, 2022安全在于心细，事故出在麻痹。7月-227月-2207:00:2707:00:27July 27, 2022踏实肯干，努力奋斗。2022年7月27日7:00 上午7月-227月-22追求至善凭技术开拓市场，凭管理增创效益，凭服务树立形象。27 七月 20227:00:27 上午07:00:277月-22严格把控质量关，让生产更加有保障。七月

14、 227:00 上午7月-2207:00July 27, 2022作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2022/7/27 7:00:2707:00:2727 July 2022好的事情马上就会到来，一切都是最好的安排。7:00:27 上午7:00 上午07:00:277月-22专注今天，好好努力，剩下的交给时间。7月-227月-2207:0007:00:2707:00:27Jul-22牢记安全之责，善谋安全之策，力务安全之实。2022/7/27 7:00:27Wednesday, July 27, 2022相信相信得力量。7月-222022/7/27 7:00:277月-22谢谢大家！树立质量法制

15、观念、提高全员质量意识。7月-227月-22Wednesday, July 27, 2022人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。07:00:2707:00:2707:007/27/2022 7:00:27 AM安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦绷。7月-2207:00:2707:00Jul-2227-Jul-22加强交通建设管理，确保工程建设质量。07:00:2707:00:2707:00Wednesday, July 27, 2022安全在于心细，事故出在麻痹。7月-227月-2207:00:2707:00:27July 27, 2022踏实肯干，努力奋斗。2022年7月27日7:00

16、 上午7月-227月-22追求至善凭技术开拓市场，凭管理增创效益，凭服务树立形象。27 七月 20227:00:27 上午07:00:277月-22严格把控质量关，让生产更加有保障。七月 227:00 上午7月-2207:00July 27, 2022作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2022/7/27 7:00:2707:00:2727 July 2022好的事情马上就会到来，一切都是最好的安排。7:00:27 上午7:00 上午07:00:277月-22专注今天，好好努力，剩下的交给时间。7月-227月-2207:0007:00:2707:00:27Jul-22牢记安全之责，善谋安全之策，力

17、务安全之实。2022/7/27 7:00:27Wednesday, July 27, 2022相信相信得力量。7月-222022/7/27 7:00:277月-22谢谢大家！踏实，奋斗，坚持，专业，努力成就未来。7月-227月-22Wednesday, July 27, 2022弄虚作假要不得，踏实肯干第一名。07:00:2707:00:2707:007/27/2022 7:00:27 AM安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦绷。7月-2207:00:2707:00Jul-2227-Jul-22重于泰山，轻于鸿毛。07:00:2707:00:2707:00Wednesday, July 27, 2022不可麻痹大意，要防微杜渐。7月-227月-2207:00:2707:00:27July 27, 2022加强自身建设，增强个人的休养。2022年7月27日7:00 上午7月-227月-22追求卓越，让自己更好，向上而生。27 七月 20227:00:27 上午07:00:277月-22严格把控质量关，让生产更加有保障。七月 227:00 上午7月-2207:0