禹州市林业技术推广中心

1、禹州市林业技术推广中心 2016 年度部门决算目 录第一部分 禹州市林业技术推广中心概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分 禹州市林业技术推广中心 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 禹州市林业技术推广中心 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 禹州市林业技术推广中心概况 一 、主要职责 禹州市林业技术推广中心主要职责是：推广先进林业技术，

2、促进林业发展。林木良种繁育技术推广，林木用肥技术推广，林木用药技术推广，林业机械推广，森林病虫害防治技术推广，森林资源培育技术推广等。本单位主要设置有办公室、森防站、种苗站、推广站四个股室。 第二部分 禹州市林业技术推广中心 2016 年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：河南省许昌市禹州市林业技术推广中心单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1263.41一、一般公共服务支出300.00二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00三、事业收入30.00三、国防支出320.00四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00五、附属单位上缴收入5

3、0.00五、教育支出340.00六、其他收入60.00六、科学技术支出350.007七、文化体育与传媒支出360.008八、社会保障和就业支出3755.919九、医疗卫生与计划生育支出387.6410十、节能环保支出390.0011十一、城乡社区支出400.0012十二、农林水支出41188.8813十三、交通运输支出420.0014十四、资源勘探信息等支出430.0015十五、商业服务业等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其他地区支出460.0018十八、国土海洋气象等支出470.0019十九、住房保障支出4810.9820二十、粮油物资储备支出490.0021二十

4、一、其他支出500.0022二十二、债务还本支出510.0023二十三、债务付息支出520.002453本年收入合计25263.41本年支出合计54263.41用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00年初结转和结余270.00年末结转和结余560.002857总计29263.41总计58263.41注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：河南省许昌市禹州市林业技术推广中心单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计263.41263.410.000.00

5、0.000.000.00208社会保障和就业支出55.9155.910.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休55.9155.910.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休49.3749.370.000.000.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出6.546.540.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出7.647.640.000.000.000.000.0021005医疗保障7.647.640.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗7.647.640.000.0

6、00.000.000.00213农林水支出188.88188.880.000.000.000.000.0021302林业187.88187.880.000.000.000.000.002130204 林业事业机构128.54128.540.000.000.000.000.002130206 林业技术推广4.504.500.000.000.000.000.002130208 森林资源监测20.7920.790.000.000.000.000.002130226 林区公共支出3.003.000.000.000.000.000.002130234 林业防灾减灾22.0622.060.000.000.

7、000.000.002130299 其他林业支出9.009.000.000.000.000.000.0021399其他农林水支出1.001.000.000.000.000.000.002139999 其他农林水支出1.001.000.000.000.000.000.00221住房保障支出10.9810.980.000.000.000.000.0022102住房改革支出10.9810.980.000.000.000.000.002210201 住房公积金10.9810.980.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：河南省许昌市禹州

8、市林业技术推广中心单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计263.41243.3520.060.000.000.00208社会保障和就业支出55.9155.910.000.000.000.0020805行政事业单位离退休55.9155.910.000.000.000.002080502 事业单位离退休49.3749.370.000.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出6.546.540.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出7.647.640.000.000.000.

9、0021005医疗保障7.647.640.000.000.000.002100502 事业单位医疗7.647.640.000.000.000.00213农林水支出188.88168.8320.060.000.000.0021302林业187.88167.8320.060.000.000.002130204 林业事业机构128.54128.540.000.000.000.002130206 林业技术推广4.504.500.000.000.000.002130208 森林资源监测20.7920.790.000.000.000.002130226 林区公共支出3.003.000.000.000.00

10、0.002130234 林业防灾减灾22.062.0020.060.000.000.002130299 其他林业支出9.009.000.000.000.000.0021399其他农林水支出1.001.000.000.000.000.002139999 其他农林水支出1.001.000.000.000.000.00221住房保障支出10.9810.980.000.000.000.0022102住房改革支出10.9810.980.000.000.000.002210201 住房公积金10.9810.980.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开0

11、4表部门：河南省许昌市禹州市林业技术推广中心单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1263.41一、一般公共服务支出310.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.007七、文化体育与传媒支出370.000.000.008八、社会保障和就业支出3855.9155.910.009九、医疗

12、卫生与计划生育支出397.647.640.0010十、节能环保支出400.000.000.0011十一、城乡社区支出410.000.000.0012十二、农林水支出42188.88188.880.0013十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出4910.9810.980.0020二十、粮油物资储备支出50

13、0.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、债务还本支出520.000.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.002454本年收入合计25263.41本年支出合计55263.41263.410.00 年初财政拨款结转和结余260.00 年末财政拨款结转和结余560.000.000.00 一般公共预算财政拨款270.0057 政府性基金预算财政拨款280.00582959总计30263.41总计60263.41263.410.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算

14、财政拨款支出决算表公开05表部门：河南省许昌市禹州市林业技术推广中心单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计263.41243.3520.06208社会保障和就业支出55.9155.910.0020805行政事业单位离退休55.9155.910.002080502 事业单位离退休49.3749.370.002080599 其他行政事业单位离退休支出6.546.540.00210医疗卫生与计划生育支出7.647.640.0021005医疗保障7.647.640.002100502 事业单位医疗7.647.640.00213农林水支出188.88168.83

15、20.0621302林业187.88167.8320.062130204 林业事业机构128.54128.540.002130206 林业技术推广4.504.500.002130208 森林资源监测20.7920.790.002130226 林区公共支出3.003.000.002130234 林业防灾减灾22.062.0020.062130299 其他林业支出9.009.000.0021399其他农林水支出1.001.000.002139999 其他农林水支出1.001.000.00221住房保障支出10.9810.980.0022102住房改革支出10.9810.980.002210201

16、住房公积金10.9810.980.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支决算出表公开06表部门：河南省许昌市禹州市林业技术推广中心单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出131.86302商品和服务支出48.7930101 基本工资59.8730201 办公费6.0530102 津贴补贴0.0030202 印刷费1.4030103 奖金0.0030203 咨询费0.0030104 其他社会保障缴费7.6430204 手续费0.0030106 伙食补助费1.2930205 水费0.833

17、0107 绩效工资56.5230206 电费3.1230108 机关事业单位基本养老保险缴费6.5430207 邮电费0.6630109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0030199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费0.00303对个人和家庭的补助62.3630211 差旅费5.4730301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0030302 退休费49.3730213 维修(护)费0.5330303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费3.8030305 生活补助1.6230216 培训费0.153

18、0306 救济费0.0030217 公务接待费2.1730307 医疗费0.0030218 专用材料费3.6530308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030309 奖励金0.3930225 专用燃料费0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费7.2130311 住房公积金10.9830227 委托业务费0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费1.6730314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费1.3130315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用7.7030399 其他对个人

19、和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出3.07310其他资本性支出0.3431001 房屋建筑物购建0.0031002 办公设备购置0.3431003 专用设备购置0.0031005 基础设施建设0.0031006 大型修缮0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0031008 物资储备0.0031009 土地补偿0.0031010 安置补助0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.0031012 拆迁补偿0.0031013 公务用车购置0.0031019 其他交通工具购置0.0031020 产权参股0.0031099 其他资本性支出0

20、.00304对企事业单位的补贴0.0030401 企业政策性补贴0.0030402 事业单位补贴0.0030403 财政贴息0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.00307债务利息支出0.0030701 国内债务付息0.0030707 国外债务付息0.00399其他支出0.0039906 赠与0.00人员经费合计194.22公用经费合计49.13注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：河南省许昌市禹州市林业技术推广中心单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务

21、接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011123.750.001.350.001.352.403.490.001.310.001.312.17注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：河南省许昌市禹州市林业技术推广中心单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目

22、支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分 禹州市林业技术推广中心2016 年度部门决算情况说明2016年度主要工作任务是在市委、市政府及林业发展中心领导下，根据省、市林业主管部门的工作部署及国家级森林病虫害中心测报点的工作要求,我单位主要负责森林病虫害防治、美国白蛾监测普查工作、杨树食叶害虫飞防工作、搞好林业育苗和技术服务、大力推广林木新品种、新技术等。一、关于收入支出决算总体情况说明 2016 年度收入总计 263.41 万元，支出总计263.41 万元， 与 2015 年相比，收入增加34.77 万元，增加15.2%；支出增加

23、34.77 万元，增长15.2%。增长部分是在职和退休人员基本工资增加。二、关于收入决算情况说明 2016 年度收入合计263.41万元，其中：财政拨款收入 263.41 元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他 收入 0 万元。三、 关于支出决算情况说明 2016 年度支出合计 263.41 万元，其中：基本支出 243.35 万元，占 92.4%；项目支出 20.06万元，占 7.6%；经营支出 0 万 元。 项目是林业防灾减灾，费用用于专用设备购置。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款收支总决算263.41万元。与 2015 年相比， 财政

24、拨款收入增加34.77 万元，增长15.2%；财政拨款支出 增加 34.77 万元，增长15.2% 。增长部分是在职和退休人员基本工资增加。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。2016 年度支出合计263.41万元，主要包括：行政事业单位离退休支出55.91万元；医疗卫生与计划生育（事业单位医疗）支出7.64万元；林业支出167.83万元；项目支出20.06万元；其他农林水1万元；住房保障支出10.98万元。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出243.35万元，其中：人员经费194.22万元，主要包括：基本工资、 其他社会保障缴费、

25、其他工资福利支出、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、住 房公积金；公用经费49.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.75万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 93%，其中：没有因公出国（境）费预算决算，公务用车购置及运行费预算数为1.35万元，决算为1.31万元，完成预算的

26、97%；公务接待费预算数为2.4万元，支出决算为2.17万元，完成预算的90%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.96万元，下降66%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数和2015年度决算数的主要原因是我单位严格执行相关规定，控制“三 公”经费支出。八、无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。九、关于预算绩效情况说明 2016年禹州市林业技术推广中心开展了绩效考评项目。 十、其他重要事项的情况说明 机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出49.13万元，比2015年增加 8.98万元，增长22%。 （二）政府采购支出情况。 2016年度政府采

27、购支出总额20.06万元。购买林业防灾减灾设备。 （三）国有资产占用情况。 2016年期末，禹州市林业技术推广中心共有车辆3辆，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他 用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万 元以上专用设备0台（套）。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出 五、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行 （项）：指市级财政安排的离退休人员经费。 六、社会保障和就业（类）