鲟鱼子酱现代农业示范项目可行性研究分析报告书

1、鲟鱼子酱现代农业示范项目可行性研究分析报告书 目 录项目情况摘要表i第一章 项目摘要211 项目名称和建设单位212 可行性研究的依据213 可行性研究范围214 建设内容215 生产规模216 投资估算317 资金筹措318 项目建设期限319 项目效益3110 简要结论4第二章 项目建设背景必要性和可行性421 项目建设的背景422 项目建设的必要性623项目建设的可行性8第三章 市场供求分析及预测1031市场供求分析1032 产业化前景预测10第四章 项目承担单位的概况1241 承担单位概况1242 人员及构成1243 固定资产状况1244 承担本项目的主要技术人员1345项目技术依托单

2、位15第五章 项目地点选择分析1551 选址原则1552 场址选择1553 建设条件16第六章生产工艺技术方案分析2061 项目技术来源和技术水平2062 主要技术工艺流程与技术工艺参数2063 主要设备选型方案22第七章 项目建设目标2371目标和任务2372总体规划布局和规模25第八章 项目建设内容25第九章 投资估算与资金筹措30第十章 建设期限和实施的进度安排34101 建设期限34102 年度计划安排34第十一章 土地规划与环保35111 项目建设土地规划落实情况35112 项目环境保护35113安全生产36第十二章 节能分析37121养殖生产和加工过程中的节能措施37122电气节能

3、措施37第十三章 项目组织管理与运行37131项目实施组织管理37132项目建成后的运行管理38133运行费用39第十四章 财务分析与风险评价39141 财务评估依据39142 价格预测39143 税费39144 销售收入估算39145 成本估算40146 盈利能力分析41147清偿能力分析41148 不确定性分析42149 效益分析431410 风险评价43第十五章 招标方案44151 项目招标范围44152 项目招标组织形式44153项目招标方式44第十六章 有关证明材料45附图45附表 表1总投资分类表 表2投资计划与资金筹措表 表3固定资产折旧表 表4总成本估算表 表5产品销售收入和销

4、售税金及附加估算表 表6损益表 表7流动资金估算表 表8现金流量表全部投资 表9-1借款还本付息计算表方案一 表9-2借款还本付息计算表方案二 表10财务敏感性分析表 表11盈亏平衡分析 表12资金来源与运用表 表13资产负债表 表14主要财务评价参数项目情况摘要表项目名称主管部门承担单位规模起 止年 限资金来源主要内容湖北省荆州市荆州区人民政府湖北省恒升实业有限责任公司总投资12亿元其中4050自筹占地面积350亩目前公司总养殖量为900吨每年培育养成鲟鳇鱼雌性亲体50万尾补充建立后备亲体梯队示范网箱养殖基地占水面约180000平方米建有35000平方米的养殖网箱连续用二年时间即2009年2

5、010年主要建设内容包括土建工程安装工程仪器设备购置三个部分其中 m2辅助用房500 m21个养殖鲟鱼肉加工其中亲鱼车间m2鱼苗车间4000 m2m2鲟鱼肉加工 m2冷藏库2000 m2购置仪器设备和配套生产设备台套项目摘要11 项目名称和建设单位项目名称项目承办单位股份制民营企业XX项目主管部门12 可行性研究的依据1国家发展改革委关于现代农业示范项目建设规划2007-2010年2农业基本建设项目管理方法中华人民共和国农业部令第39号3单位提供的有关资料14 建设内容内在建 m2辅助用房500 m2亲鱼养殖鲟鱼肉加工其中亲鱼车间 m2育苗车间4000 m2m2鲟鱼肉加工 m2冷藏库2000

6、m2 m2场区绿化5000 m2购置仪器设备和配套生产设备台套15 生产规模投资估算资金筹措18 项目建设期限项目建设期自200年至20年共年9 项目效益项目建成后的正常年份年新增销售收入28850万元年新增利润1080189万元年新增税金514411万元财务内部收益率为4242财务净现值为5273202万元静态投资回收期为 48年动态投资回收期为526年项目实施后湖北省恒升实业有限公司将成长为国鲟鱼精深加工的示范企业对促进鲟鱼精深加工产业的发展延伸鲟鱼产业的发展空间构筑新的产业链带动鲟鱼富民产业的发展具有重要的推动作用和显著的社会效益生产加工与出口一级品质的鱼籽酱 吨出口值达 元实现鲟鱼种苗

7、繁育及鲟鱼鱼籽酱加工产品效益 元辐射带动养殖企业与农户新增效益达 余万元110 简要结论人工养殖高品质鲟鱼子酱产业化项目建设目标明确符合中央科学发展观的大政方针符合行业及地方产业发展规划顺应市场经济的发展潮流对促进乃至地区渔业可持续发展具有重要的意义具备得天独厚的地理优势资源优势和政策优势社会和生态效益明显项目建设必要性和可行性项目建设的1998年前后的600700元公斤短短几年间一路走低到现在的3050元千克之间其主要原因一是由于市场运作远远滞后于生产二是产业链中中至关重要的一环鲟鱼深加工产业没有发展鲟鱼养殖与产品深加工之间产业链尚未形成鲜活鱼消费以外的鱼产品和深加工产品在市场上难见踪影虽然

8、已有个别企业生产了一些产品但仍处于试销阶段产品种类很少产量有限品牌市场接受力都还没有形成在国际贸易方面也因为鲟鱼加工业的落后产品形式不适合国际贸易导致出口一直打不开局面出口数量仍维持在5070吨范围目前鲟鱼深加工产品时机因为我国养殖鲟鱼已有年历史鲟鱼养殖场养殖技术趋于成熟产量也鲟鱼营养价值18和29鲟鱼深加工鲟鱼肉制品鱼子酱保健品工业用骨胶1997年市场售价在500700欧元千克之间有黑色黄金之称在2006年养殖鲟鱼鱼子酱的批发价格已经达到1000欧元千克鲟鱼子含高蛋白微量元素和多种维生素经过处理的鲟鱼子酱统称为黑鱼子酱是鲟鱼加工业的龙头产品其成品的主要成分如下蛋白质2629脂肪1317水分5

9、0左右灰分0510盐分34另外还含有多种氨基酸其中必需氨基酸的含量为苏氨酸315缬氨酸309蛋氨酸098亮氨酸491异亮氨酸283苯丙氨酸213赖氨酸481其中赖氨酸的含量较高必需氨基酸的比例也接近人体氨基酸组成从营养学角度评价鲟鱼子酱是高级营养品随着人们生活水平的不断提高饮食结构的改变鲟鱼鱼子酱的市场需求量越来越大随着国内养殖水平的提高和产量的不断增加鲟鱼养殖业将是继甲鱼鳗鱼和大菱鲆养殖热潮之后新兴的水产养殖业目前仍处于快速发展阶段进入了产业成熟期因此发展鲟鱼深加工产业潜力巨大前景十分广阔22 项目建设的必要性肝治恶疮疥浴血淋脾肉肺补虚益气籽如小豆食之健美杀腹中小虫 食鲨鱼翅鲟鱼骨 唐代陈藏

10、器的本草拾遗也记有鲟鱼味甘平益气补虚令人肥健在我国民间利用鲟鱼治疗疾病理疗身体具有很悠久的历史鲟鱼的药用价值更多的有待于进一步的研究鲟鱼鱼籽酱开发也会给鲟鱼产业带来巨大商机在西方食用以鲟鱼卵为原料制作的鱼籽酱被视为高贵和财富的象征国际市场上鱼籽酱价格超过黄金鲟鱼皮革属于与鳄鱼皮革同等级的皮革类具有柔韧耐磨和美观等特点也具有巨大的经济价值可见鲟鱼的开发利用具有高额利润也因此导致世界范围内鲟鱼的过度捕捞鲟鱼资源正迅速减少多数鲟鱼物种处于濒危和极危状态据统计1999年国际鲟鱼捕捞量只有1000吨而1978年的高峰时期有32000吨此前我国靠捕捞黑龙江野生鲟鱼配额获得鱼子酱出口导致黑龙江野生鲟鳇鱼种群

11、资源严重受到破坏资源量也逐渐减少几乎消失为了保护鲟鱼物种世界野生动植物保护联盟于本世纪初将所有鲟鱼物种列入保护范围2007年1月联合国有关组织又全面禁止了野生鲟鱼鱼子酱的进出口贸易用人工养殖的鲟鱼生产鱼子酱成为唯一的选择由此可见通过大规模人工养殖鲟鱼加工成高品质鱼子酱不仅可以缓解对自然种群的压力还可以保护鲟鱼种群资源从而实现我国鲟鱼养殖产业的可持续发展23项目建设的可行性21 前期相关研究和工作基础好为本项目建设提供了可靠技术保证科学的养殖模式采用网箱流水养殖池相结合的生态的健康养殖1-4龄鱼在网箱基地养殖保证个体良好的生长4龄以上的鱼转入流水基地养殖流水刺激促进亲鱼性腺的正常发育最大限度的模

12、拟鲟鱼生长的野生环境保证了养殖鱼子酱产品的品质更接近野生味道此外该公司养殖用饲料配方参照欧洲鲟鱼养殖营养配方由中国知名饲料企业在国内生产加工而成饲料品牌为金海力牌鲟鱼专用配合饲料养殖几年来鲟鱼生长发育情况良好 先进的养殖技术公司核心养殖繁殖技术的规模化生产应用为自身种质资源的保值增值提供了技术保证使公司可以完全靠自身解决后备亲鱼的梯度储备并选育出品质优良的子代品种为鱼子酱的未来的生产产量和品质提供保证可观的养殖规模目前公司总养殖量为900吨每年培育养成鲟鳇鱼后备亲体15万尾以补充建立后备亲体梯队2011年将实现总养殖数量1000吨实现年产鱼子酱50吨以上达到中国第一世界一流的规模水平具有特点的

13、养殖模式 1 不破坏野生物种资源调节野生物种资源保值增值 2 天然优质的养殖环境接近鲟鱼自然生长环境更能保证原料鱼的优良品质 3 人工控制母体生长发育所需各项指标保证原料鱼的优良品质产品品质源头可控 4 人工养殖种群形成梯度产量可以预测可以长期持续满足全球消费 5 养殖量持续稳定产品价格稳定合理符合生物可持续利用的自然规律和经济可持续发展理念2鱼子酱加工优势加工工艺秉承欧洲现代加工工艺和技术吸取俄罗斯鱼子酱传统加工工艺的精髓在此基础上进行了改良和创新为了全面掌握鱼子酱加工工艺公司曾多次派员工赴德国深入学习鱼子酱加工技术公司技术人员对加工工艺进行多次实践和改良吸收俄罗斯等传统技术不断追求加工技术

14、的改良和创新力求精益求精形成公司自身特有的加工工艺3技术储备及技术人才资源的优势公司技术依托单位长江水产研究所是我国淡水渔业研究领域的骨干研究机构拥有公司投资产品相关的开发技术公司主要技术骨干是从事鲟鱼人工培育繁殖养殖多年的人员技术指导专家危起伟教授是国内此类研究领域的权威保证了公司雄厚的技术研发力量和具有世界先进水平的养殖技术com 鲟鱼养殖产业化的规模已形成为鲟鱼子酱产业化打下了基础近年来随着恒升实业有限公司鲟鱼人工养殖规模的迅速扩大促进了鲟鱼繁养殖技术的开发和研究加快了科技成果的转化进程使人工繁殖养殖技术得到快速提高现在已形成了一整套比较成熟的鲟鱼人工繁殖养殖技术基本解决了鲟鱼人工繁殖苗

15、种培育和成鱼养殖过程中遇到的技术难题从1997年开始恒升实业有限公司在荆州地区建立了10处养殖基地进行鲟鱼规模化集约驯养繁殖主要养殖品种有史氏鲟达氏鳇杂交鲟西伯利亚鲟小体鲟闪光鲟鲟鱼和匙吻鲟等15种目前已累计驯养3万多尾产子鲟鱼预计从2011年开始每年产籽量将达到50吨以上为做好养殖催产工作恒升实业有限公司已投资2000万元在恒升实业有限公司基地兴建2万m2种鱼养殖车间目前首期工程正在紧张建设预计年底以前可完工项目全面投产后将成为全国最大的人工养殖鲟鱼鱼子酱生产基地此外公司已储备了1997年2008年各龄鲟鱼后备亲鱼8万余尾今后每年将增加50万尾其亲鱼储备规模远远大于国内外其他类似企业从而保证

16、了鱼子酱和鱼体深加工项目有充足的原材料供应com 具有了专业的鲟鱼深加工技术水平和完善的运行管理体系为了提高技术员工的鲟鱼深加工专业水平近几年恒升实业有限公司不断派遣大批技术人员出去学习也经常邀请一些技术专家前往恒升实业有限公司进行现场指导经过实践积累目前恒升实业有限公司已拥有了一支专业的鲟鱼子酱加工的技术干骨由此可见项目承担单位在本项目的建设方面已具有较强的基础具有稳定的人才队伍和比较先进的仪器装备加之具有完备的组织管理体系因此在是完全可行的名称原值 万元购置时间厂商产地型号规格1解剖镜62006-11-23国产HAS402莱卡电子显微镜102006-7-8德国JDS105U3冰柜52006

17、-10-27国产YS-114水处理设备52001-7-31 国产ZTM-105生物显微镜612007-6-29 日本奥林巴斯CX416冷冻干燥机15392005-12-30德国Martin Christ公司BETA 1-8LD7岛津薄层扫描仪17692005-11-24 国产CS-930IPC8饲料加工设备2352005-1-20国产JL1049东风运输车122006-7-8国产10水箱6562005-3-29 钢板30411流速仪5952004-12-6 美国MARSH12程序降温仪P2ANER25512005-12-21 英国PLANERKRYO550-1613数据图案分析系统856200

18、1-12-27 CTEC983094B07014发酵罐1122006-6-6国产SEW传动设备天津有限公司RFI7 DH80 K415冷冻离心机14751995-12-29 日本日立220V第三章 市场供求分析及预测市场供求分析预测鲟鱼肉质细嫩味道鲜美英国古罗马和中国的皇室视之为珍品故有皇帝鱼之称鱼子酱更是上等佳肴位列世界三大珍味之一被世人称为黑色黄金3 制革养殖到足够大个体的鲟鱼其皮制做的鲟鱼皮革具有坚韧高强度和美观等特点将优于鳄鱼皮市场前景看好4 药用和保健品实验证实鲟鱼的软骨不亚于鲨鱼软骨由它提取的软骨素市场前景看好鲟鱼的皮血液鳃等均具有特殊的药用价值鲟鱼脂肪对烫伤烧伤的独特疗效在我国民

19、间流传已久根据科研部门未公开的研究结果鲟鱼具有抗癌治癌的特殊功效因此随着对鲟鱼生物制药产业的开发将形成百亿计的产业规模第四章 项目承担单位的41 承担单位概况长江之滨的荆州市区是一家以特种水产驯养繁殖为主集科研大型工厂化养殖多种贸易为一体的股份制民营企业经农业部批准首批获得鲟鱼驯养繁殖资质曾多次参加国家农业部及省举办的鲟鱼增殖放流活动并与部省级等一批高等学府和专业研究院所有常年的科研项目及课题开发合作项目公司下辖驯养繁殖场水库网箱基地苗种场三个分部总资产万元注册资本万元近年来本场储备了大量的美国匙吻鲟亲鱼长江胭脂鱼西伯利亚鲟史氏鲟长江鲟鲟鱼长吻等鱼种和亲鱼并使用现代的繁育技术成功繁育出大量的优

20、质苗种年育苗达千万尾以上由于公司以倡导科学养殖充分利用天然的资源条件立体化综合养殖产品成本低因此从商品鱼到苗种具有明显的质量和价格优势42 人员及构成该现有在职职工人在职职工中有研究员名副研究员2名助理研究员高级工程师 人工程师人水产技师和技术员人人员结构合理学历层次分明掌握了当今最的鱼类繁殖养殖技术积累了丰富的实践经验为本项目建设提供了人才保证固定资产状况承担单位湖北省荆州市荆州区小北门外1996年3月公司注册资本1711万元现有总资产4253万元其中固定资产2623万元流动资产1630万元所有者权益2495万元公司下辖驯养繁殖场网箱基地苗种场三个分部其中驯养繁殖场位于荆州市荆州区郢城镇郢北

21、村占地面积350亩拥有大楼一栋占地面积平方米建筑面积平方米拥有工业化养殖温室51幢露天养殖池育种池8个管道近12000米44 承担本项目的主要技术人员危起伟男1960年7月生江西省南昌市人1984年毕业于江西大学生物系获理学学士200年获中国科学院水生生物研究所理学博士目前为中国水产科学研究院长江水产研究所研究员中国科学院水生生物研究所博士研究生导师华中农业大学兼职教授博士研究生导师农业部淡水鱼类种质资源与生物技术重点开放实验室主任现为该实验室濒危水生动物保护学科组组长参加科研项目60余项现主持国家自然科学基金2项科技部基础工作重点专项1项科技部社会公益性研究项目2项农业部三峡总公司环境补偿项

22、目3项等主要研究方向淡水生态学和水生生物学长期进行水生动物的生态学和渔业资源野外调查侧重珍稀濒危鱼类保护技术研究例如对鲟鱼繁殖行为生态和资源状况进行长期观测研究采用超声波追踪技术研究鲟鱼的迁移和繁殖行为进行鲟鱼人工繁殖和苗种培育相关技术系统研究使用数码线标系统 CWT 等标志技术评估鱼类放流效果男19年出生人在鲟繁殖苗种培育和饲养管理杨德国男1964 年生1984 年毕业于中山大学生物学系研究员世界鲟鱼保护学会会员主要从事鱼类生态学和长江渔业资源保护研究 先后参加和承担了各级研究项目 22 项其中国家攻关自然科学基金及其它省部级以上项目 10 项主要成果有参加完成了葛洲坝水利枢纽工程兴建对长江

23、重要经济鱼类生态效应的研究以及三峡地区渔业资源开发规划研究等课题作为课题组副组长完成了国家八五攻关课题胭脂鱼全人工繁育技术和大鳍鱯驯养及人工繁殖技术研究等项目1995 年后主要从事长江珍稀濒危鱼类保护生物学研究采用超声波遥测定位等新技术在中华鲟白鲟达氏鲟胭脂鱼等物种的自然繁殖生态种群基础生物学以及人工繁殖和增殖放流技术等领域开展研究并结合长江水利工程的建设较深入地研究了水利工程对长江珍稀鱼类物种生存和资源的影响以及相关的保护技术是长江所中华鲟人工繁殖孵化苗种培育及养殖技术获得突破性进展的主要人员参研项目获得农业部科技进步奖三等奖和中国水产科学研究院科技进步奖一二等奖各 1 项现负责长江上游珍稀

24、特有鱼类国家级自然保护区的3个珍稀特有鱼类增殖放流站的设计工作在各级刊物上发表学术论文 30 余篇有 2 篇论文获得湖北省及武汉市优秀论文奖 从事类的繁殖生理学和物种保护技术研究汪登强研究员目前在中国科学院水生生物研究所攻读博士学位在职从事长江鱼类特别是遗传多样性研究从事鱼类的研究工作主要负责养殖技术和繁殖苗种培育技术运输和养殖场管理等工作从事鲥鱼鲟养殖和生态研究李创举中国科学院水生生物研究所毕业博士主要从事鱼类遗传和发育的分子机理研究1998年以来在长江水产研究所中华鲟养殖参加中华鲟繁殖苗种培育和饲养管理涂尚富生产厂长大专文化水产养殖专业曾在水产局工作具有较强的水产养殖实践经验何其林技术厂长

25、大专文化水产养殖专业对水产养殖技术十分精通张健销售部经理大专文化营销专业具有较强的市场营销管理工作能力公司技术骨干概况公司的主要技术骨干来自于该公司的长期从事鲟鱼养殖繁育加工的高级技术员工他们在鱼类和水生生物资源保护人工繁殖和养殖方面进行了长期的研究是多项科研成果的主要完成人特别是在水生动物人工繁殖控制性成熟和苗种培育方面积累了丰富的经验涉及的种类包括鲟鱼施氏鲟胭脂鱼大鲵大口鮎长吻鮠银鱼等特别是在鲟鱼的人工育苗和工厂化养殖技术处于国际先进水平为本项目的完成奠定了基础45项目是我国最早规划的水产科学重点研究机构之一所内科研主体由农业部淡水鱼类种质资源与生物技术中国水产科学院淡水生态与健康养殖两个

26、重点开放实验室组成主要开展水产种质资源保存与遗传育种濒危水生动物保护水产养殖基础生物学与养殖技术鱼类营养与病害防治水产品质量标准与检测等领域的应用基础和应用技术研究此外还有农业部属检测中心渔业生态环境监测中心新渔药临床试验基地水产种质资源保存与良种选育中心全国水产标准化技术委员会淡水养殖分技委等公益服务机构依托所内拥有各种大型仪器设备30多台件长江所先后承担各类科研项目350多项获得各类科研成果奖130多项其中国家级奖励9项省部级奖励64项第五章 项目地点选择分析51 选址原则根据的需要项目选址应满足以下基本条件1交通通讯条件优越 水源充沛水质优良52 场址选择本项目建设地点位于距离约公里至长

27、江干流约公里拟建占地亩座落于景色秀丽的庙湖南侧交通条件便捷318国道207国道宜黄高速公路铁路长江黄金水道航空运输等组成了四通八达的水陆空交通网络产品集散方便该基地的亩土地拥有土地所有权附国有土地使用证该基地距离318国道4 公里北部离宜黄高速公路仅公里距宜昌三峡机场仅60公里50分钟可到达交通十分方便53 建设条件com 地理位置及环境 拟建的位于长江中下游的湖北省荆州市为江汉平原的经济文化中心和交通枢纽地理位置优越是一座历史文化名城长江中下游的荆江江段各种水产资源十分丰富是国池塘湖泊众多淡水养殖历史悠久技术先进基地处于江汉平原腹地地势平坦气候温和雨量充沛所在地庙湖水域宽阔水草资源丰富是可持

28、续发展水产淡水养殖理想的地区的实施提供了前提条件拟建拟建的位于长江中下游的湖北省荆州市为江汉平原的经济文化中心和交通枢纽拟建占座落于景色秀丽的庙湖南侧交通条件便捷318国道207国道宜黄高速公路铁路长江黄金水道航空运输等组成了四通八达的水陆空交通网络产品集散方便1 气象水文资料1气象资料历年平均气温 161极端最高气温 386极端最低气温 -149年平均降雨量 11146mm日最大降雨量 17423mm最热月平均相对湿度 83最冷月平均相对湿度 77年主导风向 CN年平均风速 24mS30年一遇最大风速 20mS年雾日数 377d 年雷暴雨日数 398d冻土深度 80cm最大积雪深度 210c

29、m2水文情况历年最高水位 4522m 历年最低水位 3037m平均含沙量 116kgm2最大含沙量 409 kgm2地下水位 58m2 地形与地质该中心建设地点位于荆州市荆州区郢城镇郢北村汉宜高速公路边基本平坦地貌属长江北岸冲积平原I级阶地该区域的场地地基由上至下分为六层耕植土com富含有机质及植物根系粉质粘土com黄褐灰黄色饱水稍湿湿含微小铁锰质结核fk 110kPa粉土com灰黄色饱水稍中密具微层理fk 100kPa粉沙com黄灰色饱水稍中密成分以长石石英为主层间偶夹2030没层上部黄灰色向下渐变成灰色fk 中密 fk 160 kPa细沙com层上部为黄灰色向下渐变至深灰色饱水中密fk 1

30、60 kPa沙卵石层面埋com至189m未穿杂色圆次圆状稍中密fk 200com 水源及水质条件项目点选址于荆州市荆州区南距长江干道不足公里北面距离汉宜昌高速公路仅公里面积0000多亩水量充沛不存在缺水问题其水质优良达到国家二类水标准pcomDO值为710mgL本场所用水源绝大部分来自此湖同时部分来自地下井水经过多年的使用和观察该地区的地下井水水量充足水质优良含铁量低 01mgL是江汉平原地下水质最好的地段经过1992007年的8年使用稍加暴气过滤后在孵化和培育鲟鱼胭脂鱼等对水质要求特别高的鱼类均具有非常好的生产效果由于该地下水常年保持18水温经过调节使用可以达到夏季将温冬季升温的生产需要极大

31、地节省了能源由于鲟鱼和长江一些珍稀鱼类对水温对性腺繁育和产卵的要求高例如鲟鱼苗种培育的水温不宜低于18而养殖的水温不宜高于28亲体性成熟要求水温季节变化冬季水温不宜高于10夏季不宜高于28com交通运输条件荆州市位于江汉平原长江中游从荆州至邻省的长沙郑州洛阳合肥南昌九江等大中城市相距600公里左右交通基础设施便利均有高速公路直达水运交通设施完善是国已有和规划中的多条交通大动脉的交汇处其位居华夏腹地这种居中独厚外联四方的地理位置交通十分发达便利53水电及施工条件拟建项目所在场地开阔平坦主要土地性质已经由当地政府部门规划为科研用地不存在占用基本农田或拆迁问题建设区的道路给水供电通讯等配套设施完善1

32、 供水直接抽取的水该水为饮用水源经过处理可以达到饮用水标准目前鲟鱼繁育基地就是采用接养殖用水经过简单处理后可达到饮用标准根据养殖池用水要求增加一套水粗处理池对于排出的养殖废水采用设置一套人工湿地和水回用高效处理系统进行循环利用对于少量必须排放的养殖废水通过基地的梯级地形设计多级鱼池进行多级利用以达到排放标准基地目前主要以为水源以地下深井水为调节水源基地已建设提水泵房1座水过滤池1座深井口蓄水池600 m3现供水能力为000m324hr其中水库水供水能力00 m324hr深井水供水能力00 m324hr目前基地日平均用水量 m3年用水量约万m3生活用水量日平均m32 供电 项目区内现有电力供应设

33、施基本完备基地建设有配电房1座约30m2配套建设有160kVA变压器1台配备有40KW2005年购置和90KW发电机组各一台其中90KW发电机组为1999年基地建设初期购置的旧设备已老化报废需要更换目前基地各种电器日平均用电负荷0kw冬季用电高峰期用电负荷为90kw生活日用电负荷低于10kw3 道路项目区内各设施间有道路连通道路全部硬化现有道路长度约600m4 供暖项目区建设有锅炉房1座现有吨蒸汽锅炉1台该锅炉为基地建设初期购置的二手产品已老化5 通讯项目区内电信服务商有中国电信中国网通中国联通其营业厅遍布全区 建筑材料 荆州市建筑行业及建筑材料资源丰富第六章生产工艺技术方案分析61 项目技术

34、来源和技术水平本项目技术来源于国内外成熟的鱼类繁育技术前期工作成果由部分组成第部份为人工养殖的促进成熟技术包括养殖条件的改善和生态与生理条件性成熟的营养需要等技术第部份为人工技术包括有催产雌雄同步授精孵化苗种培育和幼鲟的养殖等技术第三部份为保健品工业用骨胶第四部分上述项技术除了第项技术之外其他技术已经达到实用化阶段62 主要技术工艺流程与技术工艺参数注公司将实行公司基地农户的养殖模式在鱼苗阶段将孵化出的鱼苗的23300万尾销售给荆州当地渔民3000名农户养殖三年时间然后再将34龄的鱼种回收到公司进行后备亲鱼的筛选和培育2 鱼子酱产品工艺流程1原料与设备见附图6-1原料完整和新鲜度好的鱼子食盐等

35、设备蒸汽夹层锅高压杀菌锅粉碎机不锈钢盆电子秤等2生产工艺见附图6-2严谨的工艺流程原料取卵卵巢分级取籽漂冼挑选腌制沥干晾晒包装成品贮藏3操作要点 1 鱼子原料选择完整和新鲜度好的卵巢用于生产鱼子酱并要通过定型处理不然会导致鱼子破碎或脱水萎缩而影响成品价值定型处理分体内定型和体外定型体内定型是指将捕获的新鲜鱼用冰和1012波美度盐水处理或10的盐水处理的方法该方法既能保鲜又能缩短定型时间体外定型是指从鲜鱼体取出成熟的鱼子边取边放入8波美度盐水中浸泡4小时待定型后再漂洗 2 盐渍盐渍过程也是非常重要的环节盐渍的时间一般为220分钟要根据鱼子的大小质量以及最后盐浓度来确定盐渍时间 3 沥干晾晒盐渍以

36、后将鱼子放在凉席上沥水晾干然后收集储藏 冷冻保存 便于生产取用 4 灌装及检验最后经过一系列加工工艺制成半成品灌装在杀菌锅里杀菌处理 杀菌公式15-30-15110 采用真空包装成品在冷却检验合格后存库63 主要设备选型方案1设备选型的原则1仪器设备的选择应根据鲟鱼等大型鱼类保育和深加工的特点既要参照发达国家同类机构条件与情况做到高起点高标准又要具有前瞻性尽量采用标准化通用化和系列化的设备并引进必要的技术软件2以保证仪器设备性能质量为前提主要设备的选择要体现技术先进可靠和经济实用的原则要达到国际先进水平3符合政府和专门机构发布的技术标准要求同时考虑国际标准的需要4充分利用现有的仪器设备和设施条

37、件按照节约资金提高档次的原则进行填平补齐5凡国内能够生产技术性能可靠的仪器设备尽可能购置国内产品节省投资费用降低购置成本2新增仪器设备选型根据大型鱼类的需要在现有仪器设备的基础上需新购置仪器设备台 套 根据仪器选型的原则主要仪器设备的配置应符合表8-2的要求第七章 项目建设目标71目标和任务com建设目标1 总体目标项目总体目标为在2年时间内按照国际标准和先进的加工工艺流程引进鱼子酱加工关键设备和技术在国内配套辅助设备建立鱼子酱加工车间建立一条鱼子酱生产加工流水线建成一个装备先进设施完善集科研和试生产于一体的现代化的中心水平达到国际同类的先进水平研究制定中国自主知识产权的一级品质鱼子酱加工质量

38、标准创建1个自主鱼子酱品牌2 具体目标建成一个装备先进设施完善集科研和试生产于一体的现代化的com项目建成后的工作任务建立鲟人工后备亲体梯队鲟人工保种鲟从商标注册广告宣传产品包装到经营策略全方位树立产品形象做到内容和形式的有机结合创出一系列为广大消费者认同的产品品牌不断提升产品竞争力和附加值实现以质量求生存以效率促发展的良性循环72总体规划布局和规模项目建设在基础上进行改扩建主要包括新建亲鱼培育车间亲鱼调温蓄养池鲟鱼肉加工对现育苗车间进行维修和改造以及相应的配套设施建设购置必要仪器设备等项目建设的总体规模为新建 m2辅楼500 m21个养殖鲟鱼肉加工其中亲鱼车间 m2育苗车间4000 m2m2

39、鲟鱼肉加工 m2冷藏库2000 m2购置仪器设备和配套生产设备台套项目建成后形成每年培育10cm以上规格鲟苗种万尾或3050cm大规格苗种万尾万尾万尾生产能力功能建成恒升实业有限公司鲟鱼类领域设备先进功能齐全同时具备第八章 项目建设内容建设内容包括仓库和饲料加工共平方米新建养殖鱼池平方米改造现设施3000平方米购置仪器设备台 套 81 中心实验楼功能用于中心办公实验中心实验楼总建筑面积00平方米为3层现浇钢筋混凝土框架结构实验内配备钢木结构实验台桌图8-1 实验楼功能平面分布示意会议室办公室卫生间楼道办公室档案室财务室第三层水质分析室办公室卫生间楼道办公室办公室鱼病研究室第二层药品室卫生间楼道

40、显微镜室生理实验室第一层功能用于仓库和饲料加工总建筑面积00平方米为1层砖混结构亲鱼车间鲟子一代适龄亲鱼室内性腺发育调控成熟培育亲鱼车间建筑面积000平方米亲鱼车间亲鱼池个以及相应的给排水增氧和供暖配套工程亲鱼车间室内建设亲鱼培育池椭圆形布在个厂房内每个亲鱼池建筑面积平方米深3m共 m2总容量 m3亲鱼池采用钢筋混凝土结构其中一个亲鱼池两侧各安装一个观察窗高1m宽5m并另配维生系统一套面积00平方米建筑面积平方米平方米采用钢筋混凝土结构功能面积00平方米功能功能育苗车间改造功能对繁育基地已建成的育苗车间进行改造用于改善受精卵孵化和苗种培育设施改善后勤服务条件育苗车间改造繁育基地现有的育苗车间为

41、简易轻钢包括支柱联体大棚平方米采用聚乙烯塑料屋面和薄钢板简易天沟且修建于199年由于年久失修该车间的屋面天沟均已严重损坏车间漏雨严重轻钢屋架已大量锈蚀存在安全隐患拟将该车间支柱和天沟改造为混凝土支柱和混凝土现浇天沟屋面改造为保温板材屋面配套工程给排水液氧增氧系统和供暖管道配套工程新增00 m3d湖水过滤池1套新钻地下水井个60-80m m3hr提水水泵蓄水池和井水曝气过滤池设备改造和增容 4 液氧增氧系统主要为生产车间包括育苗车间养殖池增氧包括液氧站值班房和液氧罐基座土建购置5 m3液氧罐个配套液氧气化器供氧管道和水氧饱和器等设备供暖管道主要为亲鱼车间和育苗车间冬季保温之用同时也是冬季亲鱼车间

42、育苗车间养殖池水温辅助升温的必要设备 6 道路场区新建道路2000平方米 7 绿化场区绿化5000平方米表81 建设内容及规模一览表序号建设内容建筑结构备注中心实验楼3层框架结构单层砖混结构亲鱼培育车间单层轻钢结构内建设亲鱼培育池每个池建筑面积平方米深3m共 m2总容量 m3鱼池钢筋混凝土结构4鱼苗繁育车间单层轻钢结构建筑面积平方米平方米钢筋混凝土结构5鲟鱼子酱加工厂单层轻钢结构6鲟鱼肉制品加工厂单层轻钢结构单层轻钢结构8育苗车间改造单层9配套工程 1 湖水过滤池5000 m3d过滤 2 新钻地下水井8个60-80m m3hr 3 提水水泵蓄水池和井水曝气过滤池设备改造和增容 4 液氧增氧系统

43、包括液氧站值班房和液氧罐基座土建购置5 m3液氧罐个配套液氧气化器供氧管道和水氧饱和器等设备 5 锅炉房单层砖混结构包括供暖管道 7 绿化83实验仪器设备本项目购置仪器设备台套仪器设备购买明细表表82表82 仪器设备购置明细表名称单位数量产地及型号购置理由及用途1蒸汽夹层锅台1国产2高压杀菌锅台1国产灭菌3粉碎机台1国产粉碎4不锈钢盆个10国产装卵5数显电子秤台1国产称重6切肉机台1国产切肉7清洗机台1德国清洗鱼卵8滤水器台1德国沥水9节能型净水器台1德国纯化水质10全自动灌装机台1美国产品灌装11全自动包装机台1美国产品包装12彩色超声波检测仪台1美国Sonosite公司性腺发育监测13数码

44、照相机台1日本Canon14酸度计台1美国奥立龙监测水中的PH值15溶氧仪台1YSI500A监测水中溶氧量16低温冰箱-40C-20C台2国产海尔产品的保存17超低温冰箱-80C台1国产海尔保存生物样品18410的冷藏箱台1国产鲜精的暂时保存19水温控制程序包套1国产水温调控20水下DVR数字监控系统套1DAHUA行为观察21在线水质五参数分析仪套1MIQ2020系统水质监控222吨锅炉台1河南信阳育苗车间亲鱼车间幼鲟车间供暖23运输车辆1东风双桥带吊鱼苗亲鱼的运输24麦氏孵化器套10北京受精卵的孵化25150kw发电机组套3江苏无锡备用应急电源26便携式水质采样器台1美国27双蒸馏水器台2国

45、产净化水质28微波炉台1国产29药品柜个8国产保存药品30毒品保险柜个2国产31通风柜个2国产32鲟鱼保健品研发系列设备套1德国制备鲟鱼保健品合计63第九章 投资估算与资金筹措91 投资估算com据 1国家计划委员会建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第版 2农业项目经济评价实用手册第二版 3湖北省建筑工程概算定额统一基价表 4建设工程造价管理文件汇编湖北省 5国家发展计划委员会建设部2002年工程勘察设计收费标准com 土建工程费用本项目的工程费用是依据各单项工程建设规模所需设备的数量及有关的单价估算土建工程安装工程根据湖北省建筑安装工程定额标准估算并参照已建同类工程的建安工程投资表1 建

46、一览表序号建设内容建筑结构备注中心实验楼3层框架结构实验内配备钢木结构实验台桌2辅助用房单层砖混结构3亲鱼培育车间单层轻钢结构内建设亲鱼培育池每个池建筑面积平方米深3m共 m2总容量 m3鱼池钢筋混凝土结构4鱼苗繁育车间单层轻钢结构建筑面积平方米平方米钢筋混凝土结构5鲟鱼子酱加工厂单层轻钢结构6鲟鱼肉制品加工厂单层轻钢结构7冷藏库单层轻钢结构8育苗车间改造单层9配套工程 1 湖水过滤池605000 m3d过滤 2 新钻地下水井408个60-80m m3hr 3 提水水泵蓄水池和井水曝气过滤池设备改造和增容15 4 液氧增氧系统85包括液氧站值班房和液氧罐基座土建购置5 m3液氧罐个配套液氧气化

47、器供氧管道和水氧饱和器等设备 5 锅炉房单层砖混结构包括供暖管道15030 7 绿化5025合计10395com 实验仪器设备费新购买仪器和生产设备台套名称单位数量产地及型号单价元总价 万元 购置理由及用途1蒸汽夹层锅台1国产16000162高压杀菌锅台1国产4500045灭菌3粉碎机台1国产18200182粉碎4不锈钢盆个10国产50005装卵5数显电子秤台1国产200002称重6切肉机台1国产5500055切肉7清洗机台1德国8200082清洗鱼卵8滤水器台1德国24300243沥水9节能型净水器台1德国15500155纯化水质10全自动灌装机台1美国1500015产品灌装11全自动包装机

48、台1美国2800028产品包装12彩色超声波检测仪台1美国Sonosite公司10000010性腺发育监测13数码照相机台1日本Canon50000514酸度计台1美国奥立龙200002监测水中的PH值15溶氧仪台1YSI500A1500015监测水中溶氧量16低温冰箱-40C-20C台2国产海尔800016产品的保存17超低温冰箱-80C台1国产海尔100001保存生物样品18410的冷藏箱台1国产500005鲜精的暂时保存19水温控制程序包套1国产200002水温调控20水下DVR数字监控系统套1DAHUA6500065行为观察21在线水质五参数分析仪套1MIQ2020系统3700037水

49、质监控222吨锅炉台1河南信阳20000020育苗车间亲鱼车间幼鲟车间供暖23运输车辆1东风双桥带吊20000020鱼苗亲鱼的运输24麦氏孵化器套10北京4000040受精卵的孵化25150kw发电机组套3江苏无锡20000060备用应急电源26便携式水质采样器台1美国30000327双蒸馏水器台2国产300006净化水质28微波炉台1国产80000829药品柜个8国产50004保存药品30毒品保险柜个2国产75001531通风柜个2国产10000232鲟鱼保健品研发系列设备套1德国3000000300制备鲟鱼保健品合计634875com 项目建设投资项目建设投资为121225万元表9-3 建

50、设投资估算总表序号工程或费用名称估算投资万元建筑工程仪器设备其他费用合 计一土建工程1039510395二实验仪器设备48754875三工程建设其他费用6636631可研报告编制费282勘察设计费3003监理费2004招标费355建设单位管理费100四预备费577577总 计 121225com 建设期利息建设期利息为4608万元com 流动资金流动资金估算值为207487万元其中铺底流动资金 流动资金的30 62246为万元com 项目总投资项目总投资 建设投资建设期利息流动资金 1212254608207487 1465817万元详见附表1总投资分类表92 资金筹措本项目总投资146581

51、7万元其中建设总投资121125万元建设期利息4608万元流动资金207487万元根据国家对资本金的要求项目建设本着多方筹资的原则企业自筹资金520576万元 用于建设资金45833万元用于铺底流动资金62246向银行货款8000万元流动资金借款145241万元 企业自筹资金来源于公司董事会针对该项目增资扩股的方案及决议详见附件第十章 建设期限和实施的进度安排建设期限项目实施规划本项目的实施年限为200年开始20年结束2009年项目前期工作中初步设计及审批2个月施工设计2个月招投标1个月公司2010年设备安装3个月竣工验收准备及项目验收1个月表 项目进度实施表年度实施阶段年年季度季度季度季度季

52、度季度三季度季度初步设计及审批施工图设计招投标肉制品加工厂鱼子酱加工车间和冷藏库的建设设备的购买设备安装竣工验收及投入使用第十一章 土地规划与环保111 项目建设土地规划落实情况该项目该基地是由新建的已经办理土地使用证土地面积亩拥有该宗土地的土地使用权证见附件土地产权清楚该场已建有多栋建筑道路鱼池水电设施齐全不存在规划问题112 项目环境com 执行标准 1 环境空气质量标准 GB3095-1996 2 大气污染物综合排放标准 GB16397-1996 3 城市区域环境噪音标准 GB3096-1993 4 污水综合排放标准 GB8978-1996 5 地表水环境质量标准 GB3095-1996

53、 com 建设地点环境现状 项目选址位于在项目建设地点周围分布主要为农田和一些养殖池塘无工业企业该区域的主要大气污染源为锅炉燃煤烟气主要大气污染因子为二氧化炭 水体高猛酸盐指数pH值BOD5悬浮物石油类监测浓度均低于GB3838-88II类标准值水质良好地下水建设地点承压含水层com中性偏碱矿化度645毫克升总硬度202德国度氯化物388毫克升水质属低矿化度HCO3-CaMg型水质优com 项目主要污染源和污染物及处理方法项目建设期间可能产生的环境污染主要包括施工噪音弃渣粉尘施工废水和施工人员生活污水的排放以及征用地区域内环境现状的损坏等因素本项目整体建筑面积m2其中实际建设地块面积仅 m2建

54、筑工程量相对较小工程施工期间将严格按照国家标准控制建筑噪音和粉尘污染的产生减小生活污水总量严禁随意排放该工程没有特殊水处理要求不存在化学污染的风险工程废水排放量总体较小可与生活污水同时进入城市排水管网后统一排放工程建筑弃渣将根据当地建筑管理条例和主管部门要求处理项目建成后可能的污染因素主要试验废弃物养殖废水生活污水三方面1实验室废液处理 主要采取无机废液采取酸碱中和有机废液采取焚烧和掩埋有毒废液采取集中收集交当地环保部门处理2养殖与苗种培育废水处理措施养殖与苗种培育废水主要来自残饵与生物粪便系低浓度有机污染废水尽管如此为了保持环境的可持续利用和项目本身的可持续发展项目对养殖与苗种培育废水实现零

55、排放其主要措施是采用自己设计建设的人工湿地水净化技术达到水的循环利用实现零排放3生活污水处理项目运行后日常人员一般在人以内因此生活污水很少同时由于本建设地点与城市污水管网相通不需要自己单独处理113安全生产隐患该项目主要在室内进行在检测或研究过程中可能存在的安全隐患包括1火灾实验室的仪器设备部分易燃易爆化学试剂等都是火灾事故的主要诱发因素2化学试剂3停电对仪器设备的损坏为消除上述存在的安全隐患必须采取以下措施1加强安全生产教育提高广大职工的安全意识2规范实验室管理制定相应的实验室管理手册并严格执行加强实验室水电气以及化学溶剂和试验动物的管理3严格按照国家标准施工和安装电力设施和仪器设备配备消防

56、设施加强电力和消防设施管理消除隐患第十二章 节能分析121养殖生产中的节能措施1从设计工艺上采用液氧系统进行较高密度的养殖实践证明是一种即节能又安全的现代养殖方式液氧养殖可节约开支20以上由于液氧自动蒸发不需要依赖电力系统所有对于工厂化养殖非常安全避免了因停电或电路故障导致的泛塘死鱼事故2在满足生产和科研需要的前提下尽可能减少无谓消耗如水电煤等3生产和科研设备选用性能稳定可靠操作和维修简便能耗低的先进设备设备的装机容量配备合理动力消耗低该基地自以来将水泵锅炉冷暖交换机等动力较大的耗能电器逐步采用变频器管理达到了稳定节能的好效果节能较未安装变频器时节省30以上改造后将所有的动力电器全部采取变频器

57、管理4在操作和维修管理中要求操作人员在各个生产环节上严格执行操作规程减少设备故障若发现故障应及时排除故障防止设备空载5设备的开启和关闭采用集中控制与若干操作相结合避免设备空转122电气节能措施1所有电动机采用Y系列节能电机2变压器选S9系列节能变压器3采用电力电容器补偿无功容量减少线路损耗和变压器损耗4采用变频器管理大动力电器节能30以上第十三章 项目组织管理与运行131项目实施组织管理本项目立项后 为保证项目顺利实施达到项目建设的预期效果将成立以主要领导人挂帅专业技术人员参与的项目建设小组建设小组的主要职能是负责项目的工程建设及总体规划在项目建设期间负责协调督查工作包括负责项目资金运营的监管

58、和项目建设质量管理在项目建设过程中及时总结和反馈建设信息在项目建成后负责项目竣工验收的准备工作负责向上级部门对项目验收的汇报工作建设小组将定期或不定期召开会议及时研究解决工程建设期间出现的各种问题保证工程进度和工程建设质量132项目建成后的运行管理人工养殖高品质鲟鱼子酱产业化依托建立其人员主要来源于等相关领域员适当从社会引进优秀的技术人员人员编制和费用均使用现有计划根据发展情况进行调整其管理体系为设1名下设个即133运行费用项目建成后维持项目正常运行的年成本费第十章 分析与风险评价141 财务评估依据项目的财务估算按国家现行的工业企业财务制度农业企业财务制度和国家政策法规及有关优惠政策进行财务

59、评价依据国家计委和建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数规定的原则和方法进行142 价格预测考虑到市场发展趋势该项目的投入物产出物的相对价格不会有太大的变化且通货膨胀同时影响投入和产出两个方面故财务评价中所有投入物和产出物的价格均采用2007年的市场价为基价143 税费本项目交纳的税种及税率为所得税25营业税5城市建设维护税为营业税额的5教育费附加为营业税额的2144 销售收入估算项目建成后正常年份主要提供的主导产品为鲟鱼水花300万尾鲟鱼水花鲟鱼苗种250万尾商品鲟鱼 1kg左右 10万尾商品鲟鱼 2kg以上 15万尾 鲟鱼鱼子酱50吨鲟鱼附加产品350吨合计年总销售收入为28850万元详见销售收入估算表销售收入估算表序号品种产品数量销售单价销价收入 万元 1鲟鱼水花300万尾15元尾4502鲟鱼苗种250万尾3元尾7503商品鲟鱼 1kg左右 10万尾30元尾3004商品鲟鱼 2kg以上 15万尾40元尾6005鲟鱼鱼子酱50吨500万元吨250006鲟鱼附加产品350吨5万元吨1750合 计28850145 成本估算项目建成后正常年份运行成本如下1饲料正常年份年需饲料费用为1670万元详见下表每年饲料用量及费用种类生产数量万尾养成规格kg尾饲料系数饲料用量吨饲料价格元吨饲料费用 万元 3-10cm苗种30005235010000350大规格