湘潭市群众艺术馆

1、湘潭市群众艺术馆2019年部门整体支出绩效评价报告单位名称湘潭市群众艺术馆年度预算金额1021.39万元主管部门湘潭市文化体育广电新闻出版局单位基本职能一、承办政府主办的的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动。二、为群众提供各种健康、有益的文化服务。三、组织群众文艺作品创作。四、辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。五、搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承民间文化遗产。六、组织和开展群众文化理论研究。七、辅导本行政区域内下一级文化馆、文化站（中心）开展群众文化活动。八、开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化。九、突

2、出公益性文化职能，全力抓好公共文化服务，创建一批叫得响的群众文艺骨干团队，形成一批有影响的群众文化活动品牌，创作一批群众文艺的精品力作，扶植创建一批示范性的基层文化馆（站）。评价结果优秀部门整体支出管理和使用基本情况一、预算管理完成情况1、年初预算情况：2019年财政预算拨款729.07万元，其中基本支出684.07万元（工资福利支出589.38万元、商品和服务支出65.75万元、对个人和家庭的补助支出28.94万元）；业务性专项45万元。2019年度核定我单位“三公”经费支出6万元。其中公务接待费2万元，公务用车运行维护费4万元，因公出国（境）费用0元。 2、年中预算调整情况：2019年年中

3、财政预算调整292.32万元，主要是收费收入安排、综治奖励、离退休人员生活补助、行政事业单位工资调标等。 3、全年总预算情况：2019年度一般公共财政预算拨款1021.39万元。2019年一般公共财政预算较上年减少4.45万元。增减率-0.43%。 二、预算执行完成情况 、经费支出情况:2019年度决算支出1078.71万元，其中基本支出1007.1万元，业务性专项支出71.6万元。2019年总支出较上年增加20.93万元。增减率1.98%。支出按经济分类情况是；工资福利支出708.38万元：商品和服务支出267.15万元：对个人和家庭的补助支出84.42万元：其他资本性支出18.76万元。分

4、别占本年支出的65.66%、24.76%、7.82%、1.76%。、“三公”经费支出情况:2019年度“三公”经费支出0.57万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0.57万元，因公出国（境）费用0元。3、基本支出情况：2019年度的基本支出1007.1万元，保障了单位正常运转，圆满的完成了工作任务，包括用于基本工资、津贴、补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费及办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费。4、业务性专项支出情况：业务性专项支出71.6万元，是指单位为完成特定工

5、作任务而发生的支出。全部用于项目开支，保证专款专用，提高资金使用效果，资金来源为财政拨款和上年结余结转。三、部门预算批复和部门年度预算执行情况2019年的部门预算已批复。部门年度执行情况（2019年决算报表）已报送，暂时未批复。部门整体支出绩效一、不负使命，全力担当好全市示范性群众文化活动的主要组织者角色。1、按照市局的统一部署要求，策划和组织了我们的中国梦湖湘文化进万家“四个十”春节惠民文化活动。两节期间，我馆共组织举办了湘潭市第三届合唱艺术周、迎春百姓大舞台、迎春交响音乐会、合唱大师班、舞林萌主湘潭选拔大赛、湘潭市2018年原创音乐作品音乐会、湘潭市迎春弦乐专场音乐会、春满莲城竞芳菲湘潭市

6、文艺人才“一百工程”成果汇报专场展演等11场群众性文化活动。2、按照省委宣传部、省文化厅的统一部署，在市委宣传部和市局的具体领导下，积极主动担负起2019 “欢乐潇湘幸福湘潭文明大舞台” 全市群众文艺汇演活动的组织工作。本活动从3月份开始至11月份结束，历时大半年，发动面广，群众参与性强，最受老百姓欢迎。全市开展乡镇街海选80多场，县市区初赛12场，市级复赛6场，省决赛专场1场。共有300多支群众文艺团队、近2万名群众文艺演员、1千多个群众文艺节目参演。按照工作进度，比赛阶段工作业已完成，接下来将组织优秀节目和团队在我市旅游节期间进景区展演。3、积极参与市委、市政府主办的庆祝中华人民共和国成立

7、0周年“我和我的祖国莲城大合唱” 、市委宣传部、市文旅广体局、市扶贫办举办的“脱贫攻坚，振兴乡村” 专场文化宣传活动的组织工作。4、按照市局要求，积极协助组织局系统职工合唱团，开展训练，参加市直机关工委、市总工会和省文化厅主办的庆祝中华人民共和国成立0周年合唱和歌咏比赛。局系统职工合唱团获得全省比赛二等奖、市直机关金奖。二、履职尽责，全力推进群众艺术馆免费开放1、取消一切收费性服务，所有场馆、设施、活动全部实现了免费开放，推出的免费开放项目达到8大类31小类。据不完全统计，2019年己免费向提供社会群众文化活动和文艺演出场馆（地）1000多场次，受益人群60000多人次。发挥了群众艺术馆作为公

8、益性公共文化设施的应有作用，保障了最广大人民群众的基本文化权益。2、以文化惠民为重点，举办老年大学和市民免费艺术培训班。2019年分两期共举办各类培训班70个，培训人数超过2000人次。3、举办全市文化馆（站）业务培训班1期，全市基层文化馆（站）文化专干80多人接受了免费培训。存在的问题一、业务性专项支出和基本支出不能完全区分，出现基本支出挤占业务性专项支出的现象。比如应列为人员经费的伙食费无预算，需在业务性专项中列支。原因是部门预算不细化。比如伙食费等支出未有预算，出现挤占业务性专项支出的现象。二、预算绩效整体目标不细化，指标的产出和效益的内容和指标值不规范、科学。原因是预算绩效评价体系还不健全，预算绩效工作流程和方法缺乏统一、规范的依据可参考。改进措施一、合理、规范、