企业年度人力资源效率综合分析(含多项指标、各月度)

1、 人力资源管理实用工具人力资源分析,企业年度人力资源效率综合分析工具（含多项指标分析、图表、各月度）,说明：本表格主要用于综合性的人力资源效率分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等关键指标。（含自动计算公式及分析结果图表）使用方法：在空白处填入相应的数据即可，颜色标注部分请勿填入数据，内含自动函数公式，其数据以及图表为自动生成。其中的营业成本费用总额已经包括原材料、人工、管理费用等各项成本。表格中所列数据仅供参考。,数据/指标项目,单位,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9

2、月,10月,11月,12月,年度统计分析在岗人数,人,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,31销售收入（营业收入）,万元,100,108,116,124,132,140,148,156,164,172,180,188,1728营业成本费用总额,万元,70,76,82,88,94,100,106,112,118,124,130,136,1236人力成本费用总额,万元,55,60.5,63,66.5,66,69.5,71,73.5,77,78,79.5,83.5,843工资总额,万元,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,450

3、奖金、津贴和补贴,万元,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,210福利,万元,3,4,5,5,4,5,4,5,5,5,4,5,54社保,万元,2,3,3,3,3,4,4,4,5,5,5,5,46税金（因薪酬产生的企业所得税）,万元,1,1.5,2,2.5,2,1.5,2,1.5,2,1,1.5,2.5,21招聘,万元,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,24培训,万元,2,3,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,26员工内部调动成本,万元,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,12利润总额,万元,30,32,34,36,38,40,

4、42,44,46,48,50,52,492人均销售收入（人均劳动生产力）,万元,5.00 ,5.14 ,5.27 ,5.39 ,5.50 ,5.60 ,5.69 ,5.78 ,5.86 ,5.93 ,6.00 ,6.06 ,55.74 人均利润,万元,1.50 ,1.52 ,1.55 ,1.57 ,1.58 ,1.60 ,1.62 ,1.63 ,1.64 ,1.66 ,1.67 ,1.68 ,15.87 平均人力成本费用,万元,2.75 ,2.88 ,2.86 ,2.89 ,2.75 ,2.78 ,2.73 ,2.72 ,2.75 ,2.69 ,2.65 ,2.69 ,27.19 人均工资,万

5、元,1.60 ,1.57 ,1.55 ,1.52 ,1.50 ,1.48 ,1.46 ,1.44 ,1.43 ,1.41 ,1.40 ,1.39 ,14.52 人力成本占企业总成本的比重,%,78.57%,79.61%,76.83%,75.57%,70.21%,69.50%,66.98%,65.63%,65.25%,62.90%,61.15%,61.40%,68.20%人力资源费用率(投入产出比：人力成本占销售额比重),%,55.00%,56.02%,54.31%,53.63%,50.00%,49.64%,47.97%,47.12%,46.95%,45.35%,44.17%,44.41%,48.78%人工成本利润率,%,54.55%,52.89%,53.97%,54.14%,57.58%,57.55%,59.15%,59.86%,59.74%,61.54%,62.89%,62.28%,58.36%工资利润率,%,93.75%,96.97%,100