装配滚动排查动作控制卡

1、文件编号KSE-K-017生效日期审核制作部门PMC版本/次A/0编制装配排查动作控制卡针对问题：装配排查动作不明确，信息掌握不及时，出现异常时调整不及时；控制目的：对排查后的异常进行控制，保证出货顺畅。控制要点标准（如何做）使用表单制约（谁检查）责任（担何责）排查频率1月排查：PMC组织相关部门在每月25日滚动排查下月月计划准备情况；每月26日将排查后调整结果分发2. 周排查：PMC组织相关部门在每周5滚动排查下周周计划准备情况；每周6将排查后调整结果分发3. 日排查：PMC组织相关部门在每日12点前滚动排查后3日计划准备情况；每日16:00将排查后调整结果分发月计划周计划日计划物料排查表厂

2、长监督PMC是否在每月25日进行滚动排查，每月26日将排查后调整结果分发厂长监督PMC是否在每周五进行滚动排查，每周6将排查后调整结果分发厂长监督PMC是否在每日12点前滚动排查后3日计划准备情况，每日16:00前将排查后调整结果分发（日计划）PMC没有按时进行月、周、日的滚动排查，对PMC经理处以2元/次的乐捐PMC排查后没有及时分发调整后的计划，对PMC经理处以2元/次的乐捐排查动作PMC经理每天下午17点和销售核对订单汇总表是否有遗漏订单PMC计划员接单后要检查技术部有无在1天内准备好配置表PMC经理检查装配上线的订单有无完成物料需求计划并转交采购和五金部PMC经理检查有无客供物料（和销

3、售部确认），客供物料或客供资料是否到位（得到销售部回复的到位或预计到位时间）5. PMC经理检查物料需求计划有无对应的采购计划及五金计划，采购和五金需要回复具体交期6. PMC经理检查上工序（五金）有无对应装配制作五金生产计划7. PMC经理检查五金配件的进度及外购物料、外发喷涂物料的进度8. PMC物控员先查询仓库库存数，汇总后先扣减9. 3日计划由PMC物控员交备料小组排查，实际欠料30分钟报欠，PMC物控员将欠料交采购补料或调整五金供料物料需求计划配置表采购计划厂长监督PMC经理每天有无按时核对订单汇总表是否有遗漏情况；PMC监督技术部是否按时将各订单的配置表完成厂长监督PMC是否检查过

4、物料需求计划的制作情况，有无转交采购和五金厂长监督PMC经理是否检查过订单有无客供物料、资料，PMC有没有和销售沟通确认到位时间厂长监督PMC经理是否有跟进对应的采购计划和五金计划的制作、回复情况采购、五金监督PMC经理是否有跟进五金配件的进度及外购物料、外发喷涂件的进度备料小组监督PMC物控员是否有查询仓库库存，汇总后扣减PMC监督备料小组备料报欠的及时性PMC经理每天没有按时核对订单汇总表是否有遗漏情况，对PMC经理处以2元/ 次的乐捐技术部没有在1天内完成订单配置表的制作，对技术部负责人处以2元/次的乐捐PMC没有及时完成物料需求计划制作，或没有跟进有无客供物料、资料，对PMC经理处以2

5、元/次的乐捐PMC经理没有跟进对应的采购计划和五金计划的制作、回复情况，对PMC经理处以2元/次的乐捐PMC经理没有跟进五金配件的进度及外购物料、外发喷涂件的进度，对PMC经理处以2元/次的乐捐PMC经理没有跟进五金配件的进度及外购物料、外发喷涂件的进度，对PMC经理处以2元/次的乐捐PMC物控员没有查询仓库库存，汇总后扣减，对PMC物控员处以2元/次的乐捐备料小组发现欠料，没有在30分钟内提报，对备料小组负责人处以2元/次的乐捐调整方式1. PMC发现外购进度滞后，在半天内提报总经理协商采购外协、供应商加快进度或调整订单顺序；2. PMC发现五金工序无料，在0.5小时内提报总经理补料或安排上

6、线；3. PMC排查五金需要调整时，五金部负责人需当天回复调整后的完成时间/总经理、采购监督PMC是否及时提报外购物料异常事项总经理、采购监督PMC是否及时提报五金物料异常事项PMC监督五金是否在当天有回复五金调整后的时间PMC没有及时提报外购物料异常事项，对PMC经理处以2元/次的乐捐五金没有在当天回复调整后的时间，对五金负责人处以2元/次的乐捐企业管理制度同行同业借鉴学习作为新建企业在借鉴学习其他企业先进的管理制度时，要巧学活用，但绝不等同于生搬硬套的拿来主义。我们要围绕自身企业的实际，学习同行同业先进企业的管理新理念，管理者要大胆地解放思想，追求管理创新，彻底摒弃陈旧的管理观念，将所学到

7、的、借到的科学管理理念、方法来统一企业员工的认识，使全体员工的思想观念、工作作风合乎自身企业发展前进的要求，主动参与管理、配合支持管理。结合自身不断总结任何事物的先进与落后与否都是相对的。作为管理者，应当清晰的认识到，其他企业管理中最好的东西，放在本企业中运用并不一定是最好的，要树立管理中的自信：“适合自己的才是最好的”。因此，我们在新建企业的生产经营管理初期，就应当结合自身实际和需要，在管理工作实践中，不怕困难，不怕挫折，认真审视自己管理工作中的不足和问题，并不断总结、完善、修正来提升管理工作水平，以建立健全真正意义上的科学的现代企业管理制度。循序渐进不急于求成新建企业的管理制度在管理工作过

8、程中一般是沿着从无到有，从简单到复杂，从困难到容易的顺序进行的，所以循序渐进原则也是管理规律的反映。贯彻循序渐进的管理原则，要求做到：一是管理制度设计者要按照管理的系统工程进行编制，不能想当然的让制度缺失和出现空档；二是管理者要从企业管理的实际台阶出发，由低向高，由简到繁，通过日积月累，逐步提高管理制度的针对性和时效性；三是管理制度要贯彻执行到企业各项工作的每一个环节中去，如行政管理制度、人力资源管理制度、安全生产管理制度、财务制度等等，做到现代企业管理中责、权、利的有效结合。特色管理道路正确评估，审视自身，走企业自身特色的管理道路。常言说得好：“走自己的路让别人说”，企业管理也是如此，没有绝

9、对的模式，但有相同的框架。长松咨询的专家认为，要形成自我特色的企业管理制度，一是要对制度有效宣传，得到员工的普遍认同，才不致于成为空中楼阁，才有可能得到贯彻和执行；二是对制度执行过程中不断出现的问题和困难，应当有一个正确的认识和评估，既不附合，也不盲从；既不骄傲自大，也不悲观消极，以科学的客观公正的态度对待它；三是对制度进行适时修改和完善，旧的管理观念一旦进入管理者的潜意识，就容易根深蒂固，一时无法清理干净，所以，因地制宜的适时进行修改和完善制度是一个正常的必要的过程，需要管理者有足够的勇气去自我调整或自我否定。针对性和实效性现代企业管理制度强调针对性和实效性，注重责、权、利明晰。因此，作为新建企业管理制度一旦