建设项目管理手册（阶段性工作程序及检查要点）122页_secret

1、PAGE PAGE 101阶段性工作程序及检查要点 HYPERLINK l _Hlk355334991 s 1,5,14,0,一、规范管理概述 一、规范管理概述 HYPERLINK l _Hlk355333549 s 1,242,249,0,二、部门职责 二、部门职责 HYPERLINK l _Hlk355444655 s 1,3503,3512,0,三、工程管理程序 三、工程管理程序 HYPERLINK l _Hlk355342587 s 1,2753,2765,0,3.1工程招投标管理程序 3.1工程招投标管理程序 HYPERLINK l _Hlk355352085 s 1,5746,57

2、60,0,3.2项目施工过程管理流程 3.2项目施工过程管理流程 HYPERLINK l _Hlk355359584 s 1,13041,13056,0,3.3工程部工地检查管理程序 3.3工程部工地检查管理程序 HYPERLINK l _Hlk355419907 s 1,13602,13615,0,3.4施工图审查管理程序 3.4施工图审查管理程序 HYPERLINK l _Hlk355425437 s 1,14288,14302,94,3.5工程质量检查管理程序 3.5工程质量检查管理程序 HYPERLINK l _Hlk355440472 s 1,19811,19825,94,3.6工程

3、进度检查管理程序 3.6工程进度检查管理程序 HYPERLINK l _Hlk355441395 s 1,20601,20620,0,3.7工程安全、文明施工检查管理程序 3.7工程安全、文明施工检查管理程序 HYPERLINK l _Hlk355442002 s 1,21205,21219,0,3.8工程物资采购管理程序 HYPERLINK l _Hlk355443384 s 1,21273,21285,94,3.8工程验收管理程序 3.8工程验收管理程序 HYPERLINK l _Hlk355450629 s 1,24024,24036,0,3.9工程档案管理程序 3.9工程档案管理程序

4、HYPERLINK l _Hlk355451453 s 1,26328,26342,0,3.10住宅质量问题处理程序 3.10住宅质量问题处理程序 HYPERLINK l _Hlk355451962 s 1,27441,27454,4094,p0,四、工程施工过程管理制度 四、工程施工过程管理制度 HYPERLINK l _Hlk355552380 s 1,28311,28325,0,4.1施工总进度计划编制要点 4.1施工总进度计划编制要点 HYPERLINK l _Hlk355552249 s 1,30788,30800,94,4.2施工图会审管理制度 4.2施工图会审管理制度 HYPER

5、LINK l _Hlk355553249 s 1,31441,31455,94,4.3施工组织设计审查要点 4.3施工组织设计审查要点 HYPERLINK l _Hlk355553799 s 1,32989,33000,0,4.4工程部例会制度 4.4工程部例会制度 HYPERLINK l _Hlk355555657 s 1,33783,33797,0,4.6工程技术咨询管理制度 4.5工程技术咨询管理制度 HYPERLINK l _Hlk355555851 s 1,34403,34415,0,4.6工程监理管理要点 4.6工程监理管理要点 HYPERLINK l _Hlk355452223

6、s 1,43892,43902,4094,p0,五、施工图审查要点 五、施工图审查要点 HYPERLINK l _Hlk355556681 s 1,37738,37751,0,5.1结构图设计检查要点 5.1结构图设计检查要点 HYPERLINK l _Hlk355722352 s 1,40616,40629,4094,p16,5.2建筑图设计检查要点 5.2建筑图设计检查要点 HYPERLINK l _Hlk355723290 s 1,41213,41225,0,5.3电气图设计检查要点 5.3电气图设计检查要点 HYPERLINK l _Hlk355725745 s 1,44411,444

7、25,0,5.4给排水图设计检查要点 5.4给排水图设计检查要点 HYPERLINK l _Hlk355726667 s 1,47004,47019,0,5.5采暖通风图设计检查要点 5.5采暖通风图设计检查要点 HYPERLINK l _Hlk355452149 s 1,59488,59499,4094,p0,六、工程质量检查要点 六、工程质量检查要点 HYPERLINK l _Hlk355727125 s 1,48813,48829,0,6.1地基基础工程质量检查要点 6.1地基基础工程质量检查要点 HYPERLINK l _Hlk355812359 s 1,57913,57929,0,6

8、.2砌体结构工程质量检查要点 6.2砌体结构工程质量检查要点 HYPERLINK l _Hlk355813277 s 1,64197,64214,0,6.3钢筋砼结构工程质量检查要点 6.3钢筋砼结构工程质量检查要点 HYPERLINK l _Hlk355987835 s 1,69973,69989,0,6.4建筑装饰工程质量检查要点 6.4建筑装饰工程质量检查要点 HYPERLINK l _Hlk355988955 s 1,76178,76192,0,6.5门窗工程质量检查要点 6.5门窗工程质量检查要点 HYPERLINK l _Hlk355989651 s 1,84157,84171,0

9、,6.6楼地面工程质量检查要点 6.6楼地面工程质量检查要点 HYPERLINK l _Hlk355990162 s 1,91106,91122,0,6.7屋面和防水工程质量检查要点 6.7屋面和防水工程质量检查要点 HYPERLINK l _Hlk356073086 s 1,99594,99608,0,6.8幕墙工程质量检查要点 6.8幕墙工程质量检查要点 HYPERLINK l _Hlk356073410 s 1,101809,101824,0,6.9给排水工程质量检查要点 6.9给排水工程质量检查要点 HYPERLINK l _Hlk356073956 s 1,105317,105332

10、,0,6.10电气工程质量检查要点 6.10电气工程质量检查要点 HYPERLINK l _Hlk356074605 s 1,109584,109602,82,6.11通风与空调公司质量检查要点 6.11通风与空调公司质量检查要点 HYPERLINK l _Hlk356074929 s 1,112126,112142,0,6.12电梯安装工程质量检查要点 6.12电梯安装工程质量检查要点 HYPERLINK l _Hlk355452352 s 1,132956,132972,4094,p0,七.工程安全、文明施工检查要点 七.工程安全、文明施工检查要点 HYPERLINK l _Hlk3561

11、58519 s 1,125445,125458,4094,p0,八. 住宅竣工验收操作流程 八.住宅竣工验收操作流程1. HYPERLINK l _Hlk356160116 s 1,125897,125906,0,1. 操作流程一 操作流程一 HYPERLINK l _Hlk356160163 s 1,126001,126010,0,2. 操作流程二 2.操作流程二 HYPERLINK l _Hlk355452546 s 1,146742,146754,4094,p0,九.住宅装修控制要点 九.住宅装修控制要点 HYPERLINK l _Hlk355452647 s 1,149968,1499

12、83,4094,p0,十.施工技术操作细则（参考） 十.施工技术操作细则（参考） HYPERLINK l _Hlk356159287 s 1,126719,126726,0,土建及室外工程 土建及室外工程 HYPERLINK l _Hlk356159373 s 1,144325,144331,0,电气安装工程 电气安装工程 HYPERLINK l _Hlk356159408 s 1,146486,146494,0,给排水安装工程 给排水安装工程 HYPERLINK l _Hlk356159471 s 1,149079,149086,0,文明工地管理 文明工地管理 HYPERLINK l _Hl

13、k355359444 s 1,151913,151930,0,工程竣工结算前需具备完善手续清单 工程竣工结算前需具备完善手续清单一、规范管理概述建设项目管理组织是指建设单位（或项目管理单位）及其相应的管理组织体系。建设项目立项后，根据项目的性质、投资的来源、建设规模大小、工程复杂程度等条件，建立相应的项目管理组织，其作用是对建设进度、质量、资金使用等实施控制与管理提供组织保证。根据公司对部门进行“规范、监控、支持、引导”的要求和公司工程管理步入正轨的需要，本着“部门职能专业化”和“业务流程规范化”的组织建设原则，编制本管理手册，期望工程建设在公司内管理规范化，最大程度地实现资源共享，在业务操作

14、上充分体现出规范化、透明化管理，完善沟通渠道，提高工作效率，提高工程质量，让我们的工程更好的满足业主的要求。二、部门职责1. 目的界定工程部工作内容，明确工作方向，完善责任制度。2. 工程管理职责2.1. 工程技术管理2.1.1 协助处理设计中的相关专业技术问题，参与图纸会审及施工图交底。2.1.2 组织重大施工方案的审定，协助处理现场技术问题。2.1.3 统一公司内构造做法，并对不符合统一做法的项特殊情况下的做法进行确认。2.1.4 协助编制有关专业方面的设计任务书，协助与设计院就专业设计问题进行跟踪协调；负责对图纸的结构体系与专业配套、设备选型的性价比。2.1.5 对主要的建筑部位进行样板

15、示范。2.2. 工程现场检查管理2.2.1 定期检查各项目现场质量、安全、文明，进度、文件资料管理等工作，提出整改意见和建议。2.2.2 组织召开工程例会，必要时组织现场会议。2.2.3 组织工程质量事故及安全事故的调查、处理。2.2.4 检查程序见 HYPERLINK l 工程部工地检查管理程序 工程部工地检查管理程序。2.3. 招投标及合同管理2.3.1 组织对承建商、供应商的考察，合格和不合格供应商、承建商名录的建立和管理。2.3.2 组织合同额在5万元以上的工程招投标与甲供物资采购（包括网上集中采购），进行招标文件、合同部分条款的拟稿，进行相关技术标的评审；参与合同谈判、合同交底及合同

16、纠纷的处理；参与承建商和供应商的履约评定。2.3.3 有关招投标的具体规定详见 HYPERLINK l 工程招投标管理程序 工程招投标管理程序。3. 项目管理职责3.1 进度控制3.1.1 根据公司审定的设计图纸编制项目施工总进度控制计划（详见 HYPERLINK l 施工总进度计划编制要点 施工总进度计划编制要点）。3.1.2 根据施工总进度控制计划编制样板确认计划、施工图交付计划、分包进场计划、甲供材料进场计划、资金使用计划以及相关的工程报批报建计划。督促相关部门按计划和工地实际情况及时完成有关工作。3.1.3 审查施工单位编制并经监理审核通过的施工组织设计和施工进度计划，监督进度计划的完

17、成情况，做好进度计划的动态管理。3.2 质量控制3.2.1 编制重要工序的质量控制要点，严格审查监理审查过的施工方案，并监督施工、监理单位落实实施。3.2.2 监督与质量相关的合约条款的落实情况，做好质量目标的事前、事中动态控制。3.2.3 制定材料设备供货计划，负责甲供材料样板的保存、进场材料的验收与发放对不合格材料的退换、跟踪等。3.2.4 向设计院反馈设计中存在的问题，组织设计变更的交底及实施。3.2.5 对关键部位的质量抽查，参加防水等关键隐蔽工程验收。3.2.6 对质检部门及公司提出的整改意见跟踪监理和施工单位落实。3.2.7 处理现场工程技术问题。3.2.8 协助设计院及时解决图纸

18、设计问题，尽可能减少设计导致的工程质量问题。3.3 成本控制及合同管理3.3.1 制定勘察、监理、施工、设备、材料招投标考察计划，组织考察并编写考察总结。3.3.2 初审、支付进度款，确认现场签证，初审补充预算，对工程结算的初审。3.3.3 汇总当月工程资金使用情况，提交下月工程资金使用计划，并监督承建商及供应商的资金使用情况。3.3.4 根据合同条款，收集一手资料，协助成本一起办理工程保险索赔及对承建商和供应商的索赔、反索赔工程。3.3.5 协助成本对项目分项工程进行性能价格比分析，加强成本监督。3.3.6 参与工程、物资招标文件和合同条款的审核。 3.4. 协调管理3.4.1 开工准备：

19、现场确定红线点、场地拆迁清理、地形图测量、场地树木处理、 申请施工用水用电、申请施工用水排放许可、临时施工路口报批、临建施工报批、 围墙、道路及临时设施施工、市政配套管线到位情况的进一步落实、现场“三通一平”、办理工程建设施工许可证。3.4.2 协助办理开工前的部分报批报建手续。3.4.3 协调质监站、安监站等周边关系，协调监理单位、承建商、供应商之间的关系，监督监理安排好各种工序的穿插施工。3.4.4 每月审核监理提交的监理月报，编制工程月报总结抄送公司有关职能部门，工程月报总结必须包括项目的进度、质量、投资及需公司协调解决的问题。3.4.5 组织分项工程中重要部位、分部、工程竣工、物业接管

20、验收。（详见 HYPERLINK l 工程验收管理程序 工程验收管理程序）3.5. 工程资料及工程档案管理3.5.1 整理工程文件，完成有关开发商竣工资料的收集。3.5.2 竣工资料验收通过后其中一份保留在公司档案室。3.5.3 项目完成时，有关竣工资料外的工程文件档案（如未存入竣工资料的甲方设计变更或洽商，所有与监理、施工单位的往来文件，公司就该项目的有关部门间文件、报告、批示，不需政府参加的部分工程的验收报告，所有合同，履约评定，结算协议书，维修记录等）移交公司档案室。3.5.4 详细条款见 HYPERLINK l 工程文件管理制度 工程文件管理制度、 HYPERLINK l 工程档案管理

21、程序 工程档案管理程序。三、工程管理程序3.1工程招投标管理程序1. 目的为规范公司工程部工程招标管理，在保证项目质量、工期等要求的前提下，以合理低价选择最佳中标单位，制定本管理程序。2. 范围2.1 本办法适用于公司所有工程项目的勘察、施工、监理、设备的招标，其中金额在5万元上（含5万元）工程必须实行招标选择合作单位。工程招标应采用公开招标或邀请招标的方式，但无论采取何种方式，都须有三家以上投标单位参与竞标。2.2 招标应遵循以下基本原则：2.2.1 全面招标原则：凡是符合招标条件的工程项目都要以招标方式确定承包商；2.2.2 整体招标原则：禁止将项目肢解或化整为零，规避招标；2.2.3 资

22、质审查原则：所有投标单位都要经过资质预审，符合项目要求的投标单位才能参加项目投标；2.2.4 合理低价中标原则：选择的中标单位应是在满足各项要求的前提下，报价低且合理；2.2.5 透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，应与各部门积极配合、加强沟通、信息共享，杜绝暗箱操作；2.2.6 保密原则：要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，以防影响招标的公正与效果。3. 建立合格承包商数据库3.1 合格承包商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格承包商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格承包商数据库，所有

23、项目招标都须从合格承包商数据库中选择投标单位。3.2 合格承包商预审应符合以下要求：3.2.1 证照齐全、守法经营、管理规范；3.2.2 技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；3.2.3 重合同、守信用，信誉良好；3.2.4 近三年无重大质量、安全事故；3.2.5 近三年无诉讼。3.3 对预选单位的考察筛选3.3.1通过预审的承包商将被列为预选单位进行考察；3.3.2由工程部组织对预选单位进行考察，考察人员不得少于三人（且分属不同部门），考察应做到：事前有计划，有培训，事中有小结有完善，考察结束应编写考察报告，对预选单位能否入选合格承包商名单做出明确结论，并报公司批准。3.3.3经

24、公司批准的合格承包商将由工程部列入合格承包商数据库；3.4 合格承包商资格评审及增减3.4.1 合格承包商资格并非终身制，每隔一定时间应对其进行重新评审。3.4.2 对于签署承包合同的承包商，应由成本管理组织相关部门对其履约情况进行评审，评审主要内容为承包商工作质量、进度、配合情况等，评审结果经公司审查后作为该承包商综合记录。3.4.3 对于未签署承包合同的承包商由工程部组织相关部门对其进行定期的年度评审，评审结果经公司审查后作为该承包商综合记录。3.4.4 公司根据承包商的评审情况决定该承包商是否在合格承包商数据库中保留。4. 招标工作程序制定招标计划编制招标文件发布招标信息或投标邀请函发标

25、、答疑开标评标定标、发中标通知资料管理4.1 招标文件4.1.1 标准（示范）招标文件由工程部组织起草，经公司审核后，作为公司该类招标的标准示范文本。4.1.2 招标文件内容招标文件应包括正文和附件。正文包括：招标内容、招标范围、项目简介、工期、质量要求、造价要求、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任及特别约定、相关规范、投标文件格式；附件包括：施工图纸、拟签标准合同（合同中应明确发包人要求的所有内容）。4.1.3 施工类项目限制采用费率招标。如确因施工图不能及时提供但经营需要而采用费率招标，则必须在招标文件和合同中明确计费依据，并规定在施工图预算编制完成后，及时根据施工

26、图预算和中标费率确定项目造价，双方核对后作为合同预算造价，并就确定后的总价签署补充协议。4.1.4 采用费率招标的项目，特别要求投标单位按招标文件规定对以下费用作出详细、明确的说明（是否计取，如何计取），这类费用包括：开办费、施工组织措施费、扰民费、文明现场施工费、赶工费用、总承包配合管理费等。4.2 投标邀请4.2.1实行邀请招标，选择投标单位的工作由工程部主持相关部门共同参与并分别从合格承包商承包商数据库中选择等数量的投标单位进行邀请招标。4.2.2 如合格承包商数据库中没有合适的投标单位，应组织进行考察确定，补充、完善该数据库。4.3 发标4.3.1招标文件的发放和答疑由工程管理部组织相

27、关部门进行。4.3.2进行招标的项目，要按照合格承包商标准和项目要求对投标单位进行审查，审查合格的投标单位才能领取招标文件。4.3.3招标答疑要做好记录工作，该记录将作为招标文件的附件一并发给投标单位。4.4 开标4.4.1按招标文件规定：投标单位应在规定日期之前将投标文件送交成本管理，投标截止日期之后，原则上不再接受任何投标文件。4.4.2成本管理主持开标工作，开标工作应集体、现场拆封，过程需作好记录，参加开标的全体人员签字确认。4.5 评标、定标4.5.1评标、定标应按照货比三家的原则进行充分、科学的比较和论证（可采取综合评议或其他方式）。4.5.2中标单位应满足招标文件的实质性要求，并且

28、投标价格是合理低价；对于技术简单、规模不大、工期要求不高的施工招标应按最低报价确定中标单位。4.5.3成本管理主持招标项目的评标工作，相关人员参与，评审技术标，评审经济标。4.5.4评标过程中，如果不同投标单位的综合评价结果相同或很相近，其中与甲方在类似工程中有过良好合作关系的投标单位可考虑其在企业实力(信誉、项目经理资质、施工经验)方面的综合评标权重，填报工程评标、定标评审表，在同等条件下，优先中标。4.5.5根据招标文件中的各项指标要求，制定评标办法，并结合项目目标成本指导书，客观、公正地对所有投标文件进行评价。评标人员对投标文件有疑问时，可向投标单位问询并要求其做出书面解释，但该解释不得

29、对投标文件进行实质性修改。4.5.6 确定中标单位后3天内，向中标单位发出中标通知书，并将中标结果以书面形式通知其他投标单位。4.5.7下列情况须重新招标：4.5.7.1 投标单位相互串通投标，投标单位以向招标工作小组成员行贿的手段谋取中标的；4.5.7.2投标单位以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；4.5.7.3开标后，发现所有投标皆不满意，例如各标价皆高出标底价，不在合理报价范围之内；4.5.8 整个评标、定标过程需由工程管理部做好记录，全体参加评标人员签字确认。4.6 签定合同4.6.1 在中标通知规定的签定合同时间内，成本管理负责按照招标文件中的合同条件和中标单位的相关承诺

30、与中标单位签订承包合同。5. 其他规定5.1 投标结束后，由工程部主办工程师做好项目招标资料（招标文件、投标文件、承包商考察结果审批表、答疑记录、开标和评标的记录、评定标评审表、相关会议纪要等）的收集、整理、归档工作。3.2项目施工过程管理流程 目的确保项目的施工过程处于受控状态，监督和协调监理、施工单位履行合约义务，协调与项目有关的外部周边关系及公司各职能部门关于本项目的工作，完成公司的关于项目的质量目标和进度目标、成本控制目标。2. 管理内容2.1. 施工准备管理2.1.1 完成勘察、施工、监理单位的考察、招投标和合同签定。2.1.2 场地“三通一平”的实施，施工临时排水、施工路口手续的办

31、理及各种施工许可证的报批报建工程开工之前，工程部负责监督施工单位进行现场前的“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整），办理场地临时排水及施工路口手续的工作，同时，根据项目发展计划并按照政府有关之规定及程序办理各项施工许可证的报批报建手续。协助相关部门的其他工程报建工作。2.1.3 施工组织设计审查。在施工单位中标后，工程部应要求中标单位在进一步熟悉施工图及施工现场实际情况的基础上，有针对性地完善投标时报送的施工组织设计， 并一式二份报工程部及监理单位审查。双方审查完成后形成施工组织设计审查意见表，将审查意见表交施工单位，由施工单位对施工组织设计进行修改和补充，并需总经理最终批准。2.1.4

32、开工报告的审批主体工程开工前，工程部应要求施工单位向监理单位提出开工申请报告，具备下列条件方可批准开工： A 施工许可证已办妥； B 施工图已会审； C 施工组织设计已审批； D 施工现场的准备已具备开工条件。2.2 进度管理2.2.1 项目施工进度控制计划管理2.2.1.1总施工进度控制计划的编制工程部根据项目发展计划及扩初设计图纸，充分考虑施工工艺、做法要求等，完成总施工进度控制计划的编制。必要时可以将总施工进度控制计划分解为年度施工进度控制计划和季、月度施工进度控制计划。关键线路上的关键点可另行编制详细计划以便更好地组织和监控施工。2.2.1.2总施工进度控制计划的评审施工进度控制计划编

33、制完成后，工程部应组织公司相关部门对计划给予讨论和评审，并填写项目施工进度控制计划评审记录，以保证计划的可行性和严肃性。评审完以后应交工程部经理批准后发公司相关部门执行。2.2.1.3总施工进度控制计划的调整 除非项目发展计划或销售计划发生重大变化，否则一般不对项目总施工进度控制计划给予调整。若调整，也应作好相关的评审工作，并且分计划要作相应的调整。2.2.1.4施工进度控制计划执行情况的检查监督监理单位检查施工单位的进度计划及完成情况。检查现场作业面劳动力、机械设备、材料的到位情况，进度款是否专款专用，对周、月及总进度控制计划与实体实际进度进行对比，分析进度滞后的原因，针对影响进度的因素前瞻

34、性地采取措施，及时报批报建、合理安排工序穿插，解决图纸、限价、甲方分包、甲供材料等甲方需协助的问题。2.2.2 样板确认计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划及甲供材料进场计划的管理项目总施工进度控制计划审定后，工程部工程师根据项目总施工进度控制计划完成项目的样板确认计划、乙供材限价计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划以及甲供材料进场计划的编制工作，以便各职能部门根据项目时间要求和工作本身周期安排部门工作计划。在每月的工程月报中对下月需要职能部门完成的工作列出时间清单，前瞻性地敦促和协助职能部门完成相关的工作。2.3 技术管理2.3.1 图纸管理2.3.1.1图纸的发放：工程部负责监理和施工

35、单位图纸的发放。2.3.1.2图纸的保管：工程部应有专人负责管理图纸，填写工程图纸清单以及设计变更清单，并定期进行整理。一般来说，工程部图纸至少应有2份。2.3.1.3图纸会审：图纸会审至少应有两次，第一次为扩初设计阶段公司内部的会审，主要解决建筑、功能及成本上的问题；第二次会审为开工前的会审，主要解决施工工艺上的问题，由监理单位主持。会审结束后，主持部门应形成图纸会审纪要。图纸会审纪要由到会的各单位审核无误后签字盖章确认，并作为设计补充文件及有效的结算文件。详见 HYPERLINK l _Hlk355354527 s 1,13770,13782,0,3.4施工图审查管理程序 施工图审查管理程

36、序2.3.2 设计变更管理2.3.2.1设计变更的提出：工程部、监理单位及施工单位可以对图纸中存在的或现场施工过程中出现的问题提出疑问。由工程部负责归口汇总并审核。特别是由监理单位负责组织的第二次图纸会审为发现问题的重要环节，监理单位记录并整理后，工程部应注意认真核对。工程部将上述问题汇总后，再以公司部门工作联系单或图纸会审纪要的形式督促设计部或设计院解决。在紧急情况下，也可以先电话或口头通知，再补公司部门工作联系单。2.3.2.2设计问题的解决：原则上，设计变更问题的解决应由工程部交设计院解决。但在施工过程中若出现紧急情况，可由监理单位与工程部合议或者直接与设计院联系，定好解决方案，要求施工

37、单位施工，再与设计院协商后补设计变更单。任何口头指令或电话联系后都要补办公司或设计院正式发出的书面变更通知。2.3.2.3设计变更文件的传递及存档：当问题解决形成变更文件以后，由设计部发给工程部，然后由工程部发给各有关单位实施。为使工作有序及有利于结算等，工程部应每月整理设计变更文件，填写设计变更文件清单。2.3.2.4设计变更的实施：2.3.2.4.1 评审：对于任何设计变更文件，工程部可以从施工工艺、材料、造价等角度对其可行性或必要性作出评审。若有不同意见可以以部门工作联系单的形式向设计部提出修改意见供其参考。2.3.2.4.2 交底：在工程部将设计变更文件发给监理单位时，要同时作好交底工

38、作，并随时指导施工。2.3.2.4.3 标识：工程部在收到设计变更文件后，应及时在有关的施工图纸上作好相应的标记，注明变更大概内容、变更时间、变更出处，并加盖工程部章。每月与监理、施工单位核对施工图纸的变更标识情况，督促监理和施工单位及时标识施工图纸变更标识。2.3.3 施工技术管理2.3.3.1施工过程中的分部分项工程施工方案的评审由监理单位负责审核，工程部进行监督。2.3.3.2对于在施工过程中临时出现的施工技术质量问题，由于工程部监督监理单位处理，必要时组织外围专家召开专题会议。2.4 成本管理2.4.1 根据公司付款程序,负责工程进度款的初审,注意各项扣款的及时执行；在工程快结束时注意

39、规避超付的风险。根据有关规定，办理工程结算和保固金支付。2.4.2 根据成本管理有关规定，及时进行设计变更、现场签证的造价审核。2.4.3 根据工程和物资合同，及时收集有效资料和证据，对施工单位和供货商或者进行理赔、反索赔和索赔的工作。2.4.4 根据工程投保合同，收集足够有效证据和资料，向保险公司及时进行索赔。2.5 质量管理 详见 HYPERLINK l _Hlk355357621 s 1,14643,14653,94,工程质量检查管理程序 工程质量检查管理程序2.5.1 质量目标工程部作为公司派驻施工现场的专门机构，应认真作好质量控制工作。在评审招标文件和合同条款中，注意有关质量和现场配

40、合的条文的审核，确立明确的质量目标。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位严格履约实现质量目标。2.5.2 事前控制：2.5.2.1 根据工程特点、质量目标编制工程指导书，对容易出现投诉的质量问题，要编制有效预防措施。2.5.2.2根据工程特点、质量目标、监理合同以及有关法规，严格审查监理规划，以便监督监理质量管理行为。2.5.2.3根据合同要求，工程部及监理单位对施工单位的施工组织设计、施工方案中有关质量保证措施进行审核。 2.5.3 过程监控2.5.3.1测量及定位放线的监控：工程部负责向施工单位提供施工现场附近的国家定位放线基准坐标点及高程控制点，并要求监理单位配备专

41、门的测量工程师和经标定过的仪器对施工单位的定位放线情况进行严格校核复验。2.5.3.2重要材料、设备的质量监控：由于许多重要的材料、设备均为甲供，因此必须严格审核招标文件和合同条款。对于乙供材料，必须在施工合同或限价过程中给予必要的质量要求描述。所有进场材料根据规范要求查看材料设备的准用证、合格证、检验报告，监理对于部分材料必须进行有见证送检，未经检查合格的材料不得使用。发现不合格品时，予以退货，若甲供材料对进度等造成影响，与工程部一起向供应商索赔。2.5.3.3对隐蔽工程及重要和关键工序的监控：工程部应坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、重要部位的砼浇灌、钢筋绑

42、扎、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查。工程质量检查情况如实记录在监理单位相应的质量保证表格上，工程部工程师签字认可。当出现不合格时，工程部要求监理工程师填写整改通知单，并要求其负责施工单位整改后的验证和封闭。2.5.3.4在需要进行中间验收的分部工程完工后，工程部按照有关施工中间验收控制程序的规定核查质量并组织验收。在单位工程完工后，工程部按照工程竣工验收控制程序的规定核查质量并组织验收。详见 HYPERLINK l 工程验收管理程序 s 1,27981,27989,94,工程验收管理程序 工程验收管理程序2.5.4 事后控制2.5.4.1 对于重要分部分项工程，如防渗漏

43、的有关工序，在完工后交工前要督促监理单位100检查验收。在移交给物业公司时，针对各分部分项要再次与物业、监理、施工单位联合检查。2.5.4.2对于质量问题投诉的维修要有记录和统计、分析。2.5.5.3对于容易出现质量问题的分部分项工程，要结合设计、施工控制和管理检查措施写出专题总结报告。2.6 对监理单位的管理 详见 HYPERLINK l _Hlk355358188 s 1,48554,48562,0,工程监理管理要点 工程监理管理要点监理是现场质量、进度控制和施工单位间协调的主要责任单位，并协助开发商进行成本控制。对监理单位监理行为的监控必须得到有力控制。2.6.1 控制依据：监理合同、经

44、审定的监理规划、监理细则及建设工程监理规范等有关法规和监理条例。2.6.2 对监理工程师的资格审查：工程部应对监理单位派出的监理工程师进行资格审查，核对监理人员数量、资格证书是否与监理合同的规定相一致、是否具备资格、工作人员数量是否足够等。在核对无误后，再将监理工程师的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码等登记在监理工作人员登记表上。2.6.3 督促监理单位向承包商移交施工场地，发布监理配合要求，向承建商明确现场管理规定和程序。2.6.4 参加由监理单位组织的施工组织设计评审，由监理监督承建商根据审核意见完善施工组织设计。参加由监理单位组织的施工图纸会审，配合设计部催促设计院完善

45、设计图纸，解决设计问题。2.6.5 督促监理单位对建设工程使用的材料进行有见证送检，监督监理单位对现场实体质量的检查、旁站监理执行情况，监理对有关质量问题的跟踪解决措施。2.6.6 监督监理单位完成上墙资料：晴雨表、监理单位各种规章制度、监理架构、监理人员岗位职责，每月工程进度照片、工程进度形象表、各阶段总平面布置图等。2.6.7 监理的文件管理监督：2.6.7.1监理月报。工程部应要求监理单位每月上报监理月报，并对其中所反映的质量、进度、安全文明等情况形成反馈意见，填写监理月报审核意见表。对于其中存在的问题以及工程部平时巡视所发现的问题，应要求监理督促施工单位予以整改，并将整改结果再上报工程

46、部核实。2.6.7.2监理例会或其它专题会议：督促监理单位每周召开监理例会对各施工单位工序、质量、进度进行监控和协调。必要时，工程部也可以组织监理单位和施工单位召开质量专题会议。各会议应注意作好相应的记录并予以保存，所有的会议纪要必须经工程部审核通过，监督监理和施工单位落实纪要内容。2.6.7.3监督监理的其他质量记录和质量文件管理，督促监理单位对不合格工程质量发不合格报告和整改通知等质量文件，并监督监理在施工单位整改后的验证与文件的封闭。2.6.7.4按照国家有关基本建设程序的法律法规规定，应由建设单位参加并签署的各种中间隐蔽验收、各种质量保证表格等，工程部有责任在签署之前予以核查。2.6.

47、8 监理与承建商的关系协调：在施工单位刚进场时，工程部应首先与之取得联系，并将其介绍给监理单位。由监理单位向其发放有关配合监理管理的配合要求，在施工过程之中，当承建商与监理单位发生由其自身不能解决的矛盾时，工程部有责任及时发现并给予妥善解决。2.6.9 承建商之间的协调：各承建商之间的相互进度配合、成品与半成品的相互保护等易发生矛盾的地方，原则上由监理单位负责解决。但当矛盾较大时，工程部也有责任根据监理单位的要求从中给予协调解决。工程部可以通过召开协调会等方式来协调各承建商之间、承建商与监理之间以及工程部与监理之间的关系。具体可参照工程部例会指引的相关规定来执行。对于每次协调的结果，应形成例会

48、纪要并发给各相关单位。另外，工程部也可以通过书面文件的形式来协调上述单位之间或与上述单位之间的关系。2.6.10 监督监理对施工单位报审的进度款、签证、变更等的审核工作。2.6.11 参加由监理单位组织的分部分项工程验收及工程初验。工程初验后督促监理单位提交监理档案资料，由监理检查施工单位的竣工资料，协助整个竣工资料验收工作。2.6.12 监督监理单位在入住验收阶段配合物业进行入住验收，在保修阶段留置23人，配合物业及施工单位进行维修并对存在问题进行汇总和提交报告。2.7 安全文明施工管理（详见 HYPERLINK l _Hlk355358676 s 1,22417,22432,0,工程安全、

49、文明施工检查管理程序 工程安全、文明施工检查管理程序、 HYPERLINK l _Hlk355358722 s 1,141644,141657,90,工程安全、文明施工检查要点 工程安全、文明施工检查要点）2.7.1 在施工合同中对现场硬地化、安全网、施工机械、脚手架、围墙、标牌、围护、场地清洁等安全文明施工措施作出明确的规定。对于施工单位不按合同履行安全文明施工措施的违约行为，按合同罚则扣除相应的措施费。审定不同施工阶段的施工现场平面布置。2.7.2 督促监理单位做好施工安全和文明施工的监控管理；在每周的监理例会或其它工程会议上要监理讲评现场安全和文明施工的落实情况。对于存在的严重隐患要以整

50、改通知单的形式发工程联系单，责令施工单位限期整改，并负责验证和封闭。2.7.3 对于政府及公司检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，要监理跟踪落实。2.8 文件资料管理工程部文件按 HYPERLINK l 工程文件管理制度 s 1,46195,46203,0,工程文件管理制度 工程文件管理制度进行管理，在完工后向公司档案管理机构移交有关项目质量记录。档案管理见 HYPERLINK l 工程档案管理程序 s 1,31014,31022,0,工程档案管理程序 工程档案管理程序。2.9 工程物业移交2.9.1 工程移交物业管理部门应具备的条件:2.9.1.1建设工程已通过竣工验收。2.9.1.2承

51、包商已将竣工验收中发现的质量问题全部整改完毕，建设工程已移交工程部。2.9.1.3建设工程竣工资料齐全。2.9.2 工程移交物业管理部门程序：2.9.2.1在竣工验收完成后，工程部以书面形式通知物业管理部门准备接收已竣工的建设工程，并知会工程管理部等相关单位。2.9.2.2组织由物业管理部门、监理单位、施工单位参加的建设工程物业验收移交，逐户逐房检查，对卫生间等部位必须100进行盛水试验，必要时物业工程人员可提前检查有关准备移交的物业质量。2.9.2.3填写工程完工移交书，对检查的房间的各有关部位质量问题进行统计。2.9.2.4通知监理单位组织承包商对验收提出的问题在规定的时间内处理完毕。2.

52、9.2.5监理单位督促施工单位整改完毕并检查后，通知物业单位对质量问题的整改结果进行复验，直至通过移交验收。2.9.2.6移交竣工资料一套、住宅装修控制要点、住宅质量问题处理程序给物业单位，其中有关设备的资料必须十分齐全，竣工图中的设计变更必须详实，有关户内管线的走线必须绘制竣工图。2.9.2.7入伙后，就有关投诉的处理记录、施工单位的联系方式等必须移交物业单位。2.10 工程结算2.10.1 工程竣工后，项目主办人员据工程竣工结算前需具备完善手续清单完成结算前的准备，之后进入结算程序。 HYPERLINK l _Hlk355359444 s 1,159931,159948,0,工程竣工结算前

53、需具备完善手续清单 工程竣工结算前需具备完善手续清单3.3工程部工地检查管理程序 目的保证工程质量、进度、工程安全处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解各项目的质量、安全等情况，确保工程建设顺利进行。2. 管理内容2.1 检查依据：国家、地方相关质检、安检的规范、规定，工程设计文件。2.2 检查内容：2.2.1 工程实体质量。2.2.2 现场安全、文明施工。2.2.3 上次检查整改意见落实情况。2.2.4 重要工序施工计划安排。2.2.5 隐蔽验收资料。2.2.6 工程进度完成情况。2.2.7 质量记录和文件资料管理情况，图纸管理和变更标识情况。2.2.8 合同管理情况。2.2.

54、9 甲供料管理情况。2.3 检查方法：2.3.1 观感检查。2.3.2 利用相关仪器检查。2.3.3 相关资料抽查。2.4 结论：2.4.1 对检查结果现场开会讲评。2.4.2 填表汇总上报公司。2.4.3 对存在问题提出整改意见，工程部负责监督监理施工单位落实。3.4施工图审查管理程序 目的确保结构、给排水、电气、通风与空调、燃气等各专业图纸经济、合理, 规避设计中的质量隐患，对图纸的设计质量进行有效控制。2. 管理内容2.1. 检查依据2.1.1 现行的国家规范、条例及有关法规；2.1.2 现行的行业标准、规范；2.1.3 现行的地区规范、标准、条例及有关规定；2.2. 检查要点2.2.1

55、 安全性，如结构体系的安全性能；避免工程质量事故。2.2.2 功能性，如各专业设备或系统的有关参数，对于功能的影响程度，防止功能缺陷的性能；避免设计导致的质量问题。2.2.3 经济性，结构体系或专业设备体系的经济性能；性价比分析。2.2.4 可操作性，是否有利于组织施工，保证施工质量，规避施工质量问题。2.3. 检查程序2.3.1 在扩初设计阶段，主要解决各专业功能及成本上的问题。2.3.2 必要时工程部可召集外围专家委员会成员进行专业体系选型的评审2.3.3 在开工前，监理组织工程部、设计院、监理单位、施工单位等，针对施工图施工工艺上的问题，进行会审，监理单位主持会议。会审结束后，主持部门应

56、形成图纸会审纪要。图纸会审纪要由到会的各单位审核无误后签字盖章确认。2.3.4 工程部负责对图纸和变更设计工作的落实和跟踪，是图纸和变更的归口管理单位。3.5工程质量检查管理程序 目的保证工程质量处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解项目的质量情况，确保工程建设顺利进行。2. 检查依据：公司的工程管理规范和国家、地方相关质检的规范、规定，工程设计文件和资料。3、 管理内容3.1 土建质量管理程序3.1.1 质量策划：3.1.1 建立一个完善的项目管理机构。3.1.2 明确项目管理机构中每一个岗位人员的职责。3.1.3 在工程立项之后，根据工程特点，编制质量计划，其应包括：勘察、设

57、计、施工、甲供材料四大方面。3.1.3.1勘察、设计、施工的分包商和甲供材料的分供商确定参照“合同评审”和“采购”。3.1.3.2对分包商提出的方案或分供商提供质保书进行审核和认可。3.1.3.3对新技术、新材料提出质量保证措施。3.1.3.4对工程或材料的验收要有一个明确的标准。3.1.3.5明确和准备质量记录单。3.1.2 文件和资料的控制：3.1.2.1规范：工程部制作一份现行规范（包括国家、行业地方颁布的规范、规程、规定）目录下发各项目管理部，每当国家、政府颁布或更换规范时，及时通知到各项目管理部，确保使用的是有效的现行规范。3.1.2.2图纸：设计院发出的工程设计图纸必须是加盖市建委

58、统一发出的“施工图出图专用章”的有效图纸，到各项目管理部，由专人收发并作记录，当有图纸作废时，应及时通知下发人员，在作废的图纸上作标识以示区别或收回统一管理，确保使用的工程图纸为有效的。3.1.2.3设计变更单、技术核定单、工程签证单、工作联系单。3.1.2.3.1 设计变更单：由设计院签发，并经工程部相关专业工程师签字确认的证单。3.1.2.3.2 技术核定单：因为施工原因，由施工单位签发，并经设计、监理单位和工程部签字认可的对工程设计图纸变更的单证。3.1.2.3.3 工程量签证单：由施工单位签发，有关工程工作量发生变化，需工程部、监理签字认可的单证。3.1.2.3.4 工作联系单：发生在

59、项目部与分包商中任何一方之间有关工程方面的联系单证。3.1.2.3.5 以上单证由专人收发，并分类编号记录。3.1.3 过程控制：3.1.3.1勘察阶段：在勘察前，参照有关资料对工程所在地地质情况及周围环境有一个大致了解，根据工程特点和规范要求合理布置勘察点，对勘察报告上反映的地质情况有异议或反映出的地质情况较为复杂，反映不清时，可增设勘测点。3.1.3.2设计阶段：3.1.3.2.1 确保功能，使用价值的满足程序最高。3.1.3.2.2 设计出的房型在针对的顾客群中有最大的认可。3.1.3.2.3 设计出的工程效益最多（通过设计出的总建筑面积，单位面积成本，市场定位后的销售价格等确定。）3.

60、1.3.2.4 施工的可行性及简洁性。3.1.3.3施工阶段：3.1.3.3.1 工程部负责实施施工质量控制。以规范、设计文件及四大渗漏控制：屋面、外墙、门窗、卫生间为核心内容，结合100%细部质量检查工作，严格管理施工工程质量。3.1.3.3.2 确保施工单位按照已认可的施工组织设计进行施工，其产品符合规范要求。3.1.3.3.3 当施工单位对施工方案进行修改时，要求其提出修改方案，同时进行审核。3.1.3.3.4 分阶段主持召开设计图纸交底会议，确保施工出的产品符合设计意图。3.1.3.3.5 对设计变更单、技术核定单、签证单、工作联系单等进行控制（通过签字认可）。3.1.3.3.6 工程