卫辉市培训中心

1、卫辉市培训中心2015 年度部门决算目录第一部分卫辉市培训中心一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分卫辉市培训中心 2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分卫辉市培训中心 2015年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分卫辉市培训中心- 1 -一、主要职责我中心主要职责是：具体负责企事业单位人才招聘，流动人员档案管理，流动人员人事关系结转，流动党员管理，外国智力引进等

2、业务。为了更好的开展工作，我单位内部分为三部，分别是：办公室、档案室、服务大厅。部门决算单位构成我中心成立于1995年7月，为卫辉市人力资源和社会保障局管理的全供事业单位，核定编制20人，公务用车1辆。经费实行全额预算管理，机构规格相当于股级。 2015 年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2015 年度收入总计收入 150.33万元，支出总计 122.60 万元，与 2014 年相比，收入增加 32.32万元 ，上升27.4%；支出增加 24.89万元，上升25.5%。图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）项目收入支出2014 年118.0197.712015 年150

3、.33122.6增减额+32.32+24.89增减百分比（%）+27.4%+25.5%二、关于收入决算情况说明2015 年度收入合计 150.33 万元，其中：财政拨款收入 150.33万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万 0 元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。图 2：收入决算项目金额（万元）百分比（%）财政拨款收入150.33100事业收入00经营收入00其他收入00收入合计150.33三、关于支出决算情况说明2015 年度支出合计 122.6 万元，其中：基本支出 122.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占 0%。图 3：支

4、出决算项目金额（万元）百分比（%）基本支出122.6100%项目支出00%经营支出00支出合计122.6四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2015年财政拨款收支总决算 150.33 万元。与 2014 年相比，财政拨款收入增加32.32 万元，上升 27.4%；支出增加 24.89万元，上升 25.5%。图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）项目收入支出2014年118.0197.712015 年150.33122.6增减额+32.32+24.89增减百分比（%）+27.4%+25.5%五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2015 年

5、一般公共预算财政拨款支出 122.6万元，占支出合计的 100%。与 2014 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.89万元，上升25.5%。5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）2014 年2015 年增减变动增减百分比支出总额97.71122.6+24.89+25.5%（二）财政拨款支出决算结构情况。2015 年度一般公共预算财政拨款支出122.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.6万元，占 100%。外交（类）支出 0 万元，占 0 %。图 6：财政拨款支出决算结构项目金额（万元）百分比（%）一般公共服务类支出122.6100外交类支出00（三）财政拨款支出

6、决算具体情况。2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.06 万元，支出决算为 122.6 万元，完成年初预算的147.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2014 年存在结转资金，并在 2015年支出。二是 2015 年存在上级拨款。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 83.06万元，支出决算为 122.6万元，完成年初预算的 147.6%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨款。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015 年一般公共预算财政拨款基本支出122.6万元，其中：人员经费 95.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费

7、、绩效工资；公用经费 27.26万元，主要包括：办公费、水费、电费等支出。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4.4万元，完成预算的110%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.6万元，完成预算的65%；公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算的47.5%。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.6万元。无公务接待费，无因公出国费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2015年度“

8、三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国费；公务接待费1.9万元，其中接待批次45次，接待人数342人；公务用车购置及运行费支出决算2.6万元，占59.1%；。具体情况如下：图 7：“三公”经费财政拨款支出结构项目金额（万元）百分比（%）公务用车购置及运行费2.659.1因公出国费001.公务用车购置及运行费支出2.6万元。其中：公务车购置金额为0。公务用车运行支出2.6万元。主要用于燃油费、维修费、强险。2015年期末，卫辉市培训中心单位开支财政拨款的公务用车保有辆为1辆。关于政府性基预算财政拨款支出决算情况说明2015年度政府性基金预算财政拨款支出2014年结转资金，支出决算为0万元.十、

9、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2015年度机关运行经费支出0万元。（二）政府采购支出情况。2015年度无政府采购支出。（三）国有资产占用情况。2015年期末，卫辉市培训中心单位一般公务用车1辆。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各