绥芬河市中医院

1、 绥芬河市中医院整体支出绩效评价报告绥芬河市财政局：为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据绥芬河市财政局2019年预算单位经费指标核定标准表以及绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法结合我院的具体情况，认真组织开展了2019年度部门预算绩效自评工作，现将我院2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：基本情况绥芬河中医医院是一所中西医结合医院，承载着全市人民的医疗卫生工作，为全市人民的健康保驾护航。（一）资金概况2019年年初整体支出预算234.97万元，实际收到234.97万元，全年支出234.97元，完成率百分百。（二）绩效目标绩效总目

2、标预算公开：2019年按上级要求，我院在绥芬河政府网站进行了预算公开。财务管理：按项目资金的使用用途，我院制定了专项资金使用方案，严格按照要求使用项目资金，绝不挤占挪用项目资金，做到及时记账，账目清晰，账实相符，账账相符。及时发现问题并全面整改，管理到位。绩效阶段性目标。 为了进一步加强工作效率，吸引更多的患者。我院按计划送医护人员进修学习，以加强医护人员的医疗水平。2019年共送上级医院进修医生3人。医疗护理质量均有不同程度的提高，患者满意度也相应有所提升。实施单位绩效报告情况。项目资金属于专款专用资金，我院根据实际情况，按照财政专项资金财务管理办法进行支付并进行账务处理，并严格专项资金的相

3、关政策，年末形成绩效报告。绩效评价工作情况。绩效评价目的。 根据2019年我院做的年初预算，财政局拨款234.97万元，用于医院正常运营业务费。通过绩效评价，能强化单位专项款支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理职能。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。严格落实预算法及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进医疗卫生事业的发展。（三）绩效评价工作过程。前期准备。我院财务科负责将全年专项资金使用情况的各种支出做好预算，对资金的计划、管理、支出等认真分析，认真总结，按财政局绩效评估相关规定对专项资金的实施情况进

4、行评估。组织实施。我院项目款是用于医院基本运营的业务费，款项按时间进度拨付及使用,专项款的支付过程都是按财务的相关制度执行。分析评价。2019年在市委、市政府和卫计委的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务，从专项款支出情况来分析，我院严格按照财政的绩效考核办法进行支出，做到专款专用账目清晰。四、绩效评价指标分析情况。项目资金情况分析。项目资金到位情况分析。2019年度财政预算款234.97万元，结止2019年底已及时足额到位，我院遵循“专款专用、重点使用”的原则，切实保证了医院正常有序的运行。项目资金使用情况分析。2019年专项资金按时间进

5、度拨付，专款专用，按照上级要求及本单位计划，已全部用于单位基本运营，并取得了一定的效果。项目资金管理情况分析。2019年我院运营资金实行专款专用，各项费用支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。完全按照财务规定进行核算，在资金使用过程中没有截留、挤占或挪用资金的情况资金实施情况分析。组织情况分析。专项款属于医院的日常运营费用，都是按照年初预算进行支付，在支付过程中都是通过严格的审批程序进行支付。实施进程都是按照相关的财务管理制度来执行。项目管理情况分析。专项资金年初预算设定依据充分、明确、合理，符合财政预算标准。在资金使用过程中由本单位财务部严格把关，由

6、财务人员严格审核，做到专款专用。整体绩效情况分析。资金经济性分析。成本（预算）控制情况。我院日常运营费用预算234.97万元，主要用于医院的基本运营。产出指标：1、数量指标：业务费234.97万元质量指标：业务费支出进度100%时效指标: 2019年度1-12月份成本指标：在职职工21人聘用职工43人效益指标：1、经济时效指标：规范工作流程，提高预算支出社会效益指标：保证工作正有序运行，合理运用财政资金。环境效益指标：维护社会稳定，社会和谐发挥积极作用。可持续影响指标：提高医德医风质量，树立良好形象。满意度指标：职工满意度100%，患者满意度100%()整体成本（预算）节约情况。我院虽严格控制运营成本，但由于事业经营亏损，所以预算项目款没有结余。整体的效率性分析。整体的实施进度。我院日常运营费用是按照运行所需进行的，到2019年底已完成了全部工作目标。整体完成质量。 2019年项目款20.03万元，到年底已全部到位并使用完毕，无追加无结余，使用完成率100%。项目的效益性分析。预期目标完成程度。 本院日常运营预算已完成，2019年度财政收支未发生重大问题。（2）实施对经济和社会的影响。维持医院的正常运行，提高了医疗护理质量，为患者就医提供了有效的医疗保障。五、绩效评价结果应用建议对于绩效评介结果，财政相关部门应全程监督，检查督导