关于开展规范化开采内部预验收检查的初步安排

1、重庆中梁山煤电气有限公司关于开展规范开采预验收检查的安排各子公司：为了2012年6月底实现规范化开采要求，即：按主体责任评级达B级及以上，保证一次性通过集团组织的验收。中梁山公司拟在6月下旬开始对9对整合矿井规范开采工作进行预验收。一、检查时间：2012年6月底二、检查内容：煤矿企业落实安全生产主体责任实施细则要求的内容，公司规范开采文件和责任状安排的重点工作等。三、检查方式： 由公司“三位一体”领导（即分管安全、生产、技术）牵头，各专业组负责集中检查。（一）听取汇报。听取各子公司、煤矿关于规范开采工作开展情况、已完成的主要工程、已规范完善的基础工作以及存在的难点问题等情况的汇报。（二）查看资

2、料。1各子公司、矿井出台的关于开展规范化开采工作的文件，开展、工作开展的会议纪要。阶段性工作安排，完成情况记录及阶段性工作总结等。2各子公司、矿井关于规范化开采工作自查验收后，完善形成的资料。要求按重庆市煤矿企业落实安全生产主体责任实施细则考评表要求的内容逐项检查打分，全部成册形成纸质资料（包括各种基础图纸）。3各子公司、矿井规范化开采重点工作完成情况，具体见中煤电气 发 2012 42 号整合煤矿规范开采专项整治活动办法的通知和各子公司与总公司签订的规范化开采目标责任状规定的相关内容。（三）现场检查。1到井下现场核查中煤电气 发 2012 42 号整合煤矿规范开采专项整治活动办法通知中所列的

3、具体项目整治完成情况。2到井下现场核查各子公司与总公司签定的规范化开采目标责任状中规定的重点工程及节点目标完成情况。3到井下现场核查各大生产系统完善和可靠情况。（四）检查情况通报。各子公司资料与现场检查验收完后，分别开会通报存在的问题，研究安排对存在问题的整改措施，完善后迎接集团的检查。同时中梁山公司将各子公司、矿井确因客观因素不能完成的难点工作及各子公司的建议一并向集团公司进行反馈汇报。三、检查分组安排：分小组进行检查工作，带队领导分别由分管安全、生产、技术的三位领导担任，每组34人，其中23人在地面查看资料，1人下井进行现场核实。小组成员由安全部、机动部、生产部、党委工作部按需要抽调派人参

4、加。初步考虑检查案安排为：先两江公司宏能公司；巫山公司邵新公司；最后江合公司。四、验收标准渝煤监办2010228号关于转发重庆市煤矿企业落实安全生产主体责任评估细则的通知规定中的各子公司将涉及到的全部内容。具体考评文件及表格如下：附件1：重庆市落实企业安全生产主体责任评估汇总表分值（分）自评（分）初审（分）评定（分）总 分1000一、共 性 部 分600二、行业特殊要求400企业名称： （盖章）自评时间： 年 月 日初审单位：（盖章）初审时间： 年 月 日评定单位： （盖章）评定时间： 年 月 日附件2：重庆市落实企业安全生产主体责任评估细则（共性部分）类别评估项目评估内容分值(分)评估标准自

5、评(分)初审(分)评定(分)否决公司检查部门（一）主体合法（50分）1.证照齐全有效(1)安全生产各类证照是否齐全、有效。30 各类证照不齐或过期，评为D级。是生产部2.生产经营活动符合核准、许可范围(2)是否超范围、超能力生产经营。10超范围、超能力生产经营每项扣5分。3.证照管理(3)是否有违规转让、出租证照的行为。10违规转让、出租评为D级或予以取缔是小 计50（二）设备设施（90分）1生产设备设施“三同时”管理(1)按规定完成立项审查、预评价报告备案和试生产方案备案；(2)安全设施设计及安全专篇审查；(3)安全设施竣工验收和备案。301.无立项、无设计和预评价，扣20分；2.未备案批复

6、试生产，扣20分；3.未按设计施工、验收、备案扣10分；规化部2设备设施运行管理(1)制定设备设施管理制度，建立设备设施台帐，明确设备设施管理责任人；(2)设备设施必须进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转；(3) 维护、保养、检测人员签字齐全，记录完整、真实；(4)特种设备及安全附件依法进行使用登记、定期检验或校验，并在有效期内；(5)禁止使用国家明令淘汰的工艺及设备。301.设备设施管理制度不健全、台帐不完善、责任不明确，各扣10分；2.设备设施维护、保养、检测无记录扣5分、记录不完整扣3分；3.主要设备不能正常运转扣20分；4.特种设备及安全附件未按规定进行登记、检验或校验的，扣

7、20分；5.使用违禁设备、工艺扣20分。机动部（二）设备设施（90分）3消防设施(1)企业新扩建工程按规定经消防部门许可；(2)消防间距符合国家规定标准；消防通道畅通；消防安全标志设置符合国家规定标准；(3)按规定要求配置消防设施且保持应急状态；(4)生产设备、作业场所、仓库等安全防护设施安装齐全，按规定使用检测报警仪、防火防爆装置、联锁装置等安全保护装置；(5)电气设备选用和临时电线架设符合标准；(6)人员密集场所选址、建构筑物、疏散设施、内装修、电气防火等符合消防安全要求；(7)不存在“三合一”厂房。201.新扩建工程需要消防许可而未经消防部门许可的扣10分；2.车间、仓库和员工宿舍设在同

8、一建筑物内的直接评定为D级；3.未按规定配齐消防设施扣10分；4.其余每项（处）不合格各扣5分。是党群部4气象设施(1)防强降雨、强降雪、大风等气象灾害设施符合国家标准，符合气象部门的使用要求；(2)防雷电等气象灾害设施符合国家标准，符合气象部门规定的使用要求。51.防强降雨、强降雪、大风等气象灾害设施不符合国家标准和气象部门使用要求扣3分；2.防雷电不符合国家标准和气象部门使用要求的扣3分。生产部5生产设施拆除报废管理(1) 建立设备报废管理制度；(2) 拆除生产设备设施应按规定处置；(3)涉及危险物品应制定危险物品处置方案和应急措施，按规定组织实施。51.无设备报废管理关制度扣3分；2.未

9、按规定拆除设备设施扣3分；3.危险物品无处置方案和应急措施、未按规定组织实施各扣3分； 机动部小 计90（三）安全投入（90分）1安全费用(1) 按规定提取和使用安全费用；(2) 安全费用专户存储，专款专用。401.未按规定即时提取安全费用或无使用记录扣30分；2.未专户存储、专款专用扣20分。财务部2安全保险(1)依法为从业人员缴纳工伤保险；(2)高危企业必须参加责任保险。251.未缴纳工伤保险扣10分；2.未参加责任保险扣20分。3风险抵押金按规定足额存储和使用风险抵押金。251.未按规定存储和使用扣20分；2.未足额存储和使用扣10分。小 计90（四）机构人员（50分）1管理机构按规定依

10、法设置安全管理机构，明确企业安全管理机构的安全管理职能。（谭作军）10未按规定依法设置安全管理机构或机构职责不明确的扣10分。安全部2人员配备(1)按规定足额配备安全管理人员；(2)按规定配备注册安全工程师；(3)班组配备专（兼）职安全员。(谭作军)201.未按规定配备专（兼）职安全管理人员或注册安全工程师，扣10分；2.人员配备不到位，缺1名扣5分。3健全责任制(1)明确主要负责人、分管安全负责人和其他分管负责人的安全管理职责；(2)明确各部门、岗位、人员安全工作职责；(3)逐级签订安全生产工作目标责任书；(4)建立安全目标责任考核机制。(谭作军)201.缺一项责任制度扣10分；2.未逐级签

11、订目标责任书扣5分；3.未建立目标考核机制扣5分；未定期进行安全考核扣5分。小 计50（五）规章制度（40分）1安全生产规划（计划）制订和实施企业安全生产中长期规划、年度计划或专项工作方案。(谭作军)5无中长期规划、年度计划或专项工作方案的扣5分，要素不齐扣3分。安全部2安全生产规章制度建立安全会议、安全检查、领导带班、隐患排查治理、重大危险源监控和应急救援、安全奖惩、教育培训、安全投入及安全费用提取、安全设施“三同时”、职业安全健康管理、管理人员职责、特种作业人员持证上岗等12项制度。企业主要负责人和班子成员轮流现场带班（值班）。(周肃川)151.缺一项制度或者该项制度内容未在其他相关制度中

12、体现的，扣3分；2.主要负责人和班子成员没有轮流现场带班（值班），一次扣5分。3岗位安全生产操作规程编制岗位安全操作规程，并发放到岗位（职工）组织学习。(谭作军)51.无岗位安全规程缺1项扣1分；2.操作规程未发到岗位（职工）扣3分。4制度执行及档案管理(1)安全规章制度和操作规程执行情况；(2)建立安全生产活动、检查记录档案；(3)规范管理档案。(杨智林)101.有制度但未执行扣3分；2.制度未及时修订完善扣3分；3.安全检查记录签字不全扣3分；4.档案不健全、不规范扣2分。5职工监督参与工会组织或员工代表参与安全生产监督。(杨智林)5没有相关记录扣5分。小 计40（六）教育培训（80分）1

13、培训计划制定企业年度安全生产培训计划，足额保障安全生产培训经费。101.无年度培训计划，扣5分；2.无经费保障、列支记录扣5分。人力资源部2管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，培训合格后，持国家有关规定的职业资格证书上岗。201.企业主要负责人未参加培训并取得资格证，扣20分；2.企业安全管理人员未参加培训并取得资格证，每人扣5分。3操作人员(1)新员工三级安全培训；(2)复岗、转岗员工新岗位培训；(3)从业人员按规定定期再培训；(4)特种作业人员或特种设备作业人员持有效证件上岗；(5)新工艺、新技术、新设备人员专项培训。201.未进行新员工三级培训；复岗、转岗员工未重

14、新培训每人扣3分；2.未按规定进行员工再培训，每人扣3分；3.特种作业或特种设备作业人员无证或证件过期的，每人扣5分；4.新工艺、新技术、新设备操作人员未专项培训，每人扣3分。4规范档案(1)建立安全培训档案；(2)规范记录培训内容和结果。51.无安全培训档案，扣5分；2.培训档案记录不齐全、不规范，每项扣1分。5文化建设(1)制定安全生产宣传教育年度计划；(2)积极开展“安全生产月”、“安康杯”、“零事故”等安全生产宣传活动；(3)开展职工参与的寓教于乐的宣传活动。251.无年度宣传教育计划扣10分；2.未按照国家和市、区县统一部署开展相关宣传活动的，扣15分；3.未结合企业自身实际组织开展

15、宣教活动扣5分；4.随机抽查发现从业人员缺乏必须的安全知识，每人次扣2分。小 计80（七）安全管理（140分）1. 从业人员管理(1)与员工订立的劳动合同,有明确的劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款；(2)员工熟知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。51.未签订劳动合同，扣5分；2.主要条款不齐，缺一项扣3分；3.有违法条款或霸王条款扣5分；4.现场查问达不到要求的扣2分。人力资源部安全部 安全部安全部2作业现场管理和生产过程控制(1)加强对动火、受限空间、临时用电、高处作业等危险性作业活动管理；(2)爆破、吊装等危险作业专人安全监督；(杨智林)101.危险性较高的

16、作业活动管理不规范，每项扣8分；2.危险作业无专人监督，每项扣5分；3作业行为管理(1)开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设；(2)按安全规程、作业规程、操作规程组织作业，杜绝“三违”；(3)按规定实施作业活动安全监管。(杨智林)101.凡在规定时间内未实现安全标准化达标的扣10分；2.“三违”作业每人次扣2分；3.作业监管人不在现场扣3分;4警示标志(1)存在较大危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施；(2)设备设施检修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。(杨智林

17、)51.未按要求设置警示标志，缺一处扣2分；2.警示标志不明显、不规范或者改变用途的，每处扣2分；（七）安全管理（140分）5相关方管理(1)建立承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、开工前准备、作业过程进行监督，对其表现、续用进行管理；(2)对同一作业区相关方统一安全管理；(3)不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方；(4)项目协议明确企业和相关方责权。(孙光荣)101.无相关方管理制度扣5分；2.同一作业区未统一管理扣5分；3.将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方扣10分；4.项目协议未明确规定双方安全生产责任和义务扣5分。安全部6发包承包管理生产经营项目、场所有多

18、个承包、承租单位的，应与承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。(孙光荣)51.协议中未明确安全职责扣3分；2.未建立交叉作业管理制度和安全责任制度扣5分。7安全生产检查(1)设备、设施处于安全运行状态；(2)尘毒、有害等场所达到国家职业卫生标准；(3)从业人员严格遵守安全制度和操作规程；(4)发放配备的劳动防护用品符合国家标准或行业标准，从业人员正确佩戴和使用；(5)企业主要领导和班子成员定期带队检查；(6)现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业人员冒险作业行为；(7)危险源处于可控状态。(孙光荣)10一项不符合要求扣3分；（七）

19、安全管理（140分）8作业场所职业危害（1）生产经营单位应设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员。（2）按规定及时、如实向安全生产监督管理部门申报职业危害。（3）新、改、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目，应按照规定进行职业卫生“三同时”。（4）存在职业危害的作业场所应设置有效的防护和监测设施、设备，并进行经常性的维护、检修和保养，确保其处于正常状态。（5）为从业人员配备符合标准的劳动防护用品，并督促其正确佩戴、使用。（6）建立健全从业人员职业健康监护档案，按照规定对从业人员进行职业健康检查。（7）在醒目位置设置公告栏，公示职业危害防治规章制度、操作规程、职业危害因素监（检）测和

20、现状评价结果。（8）对从业人员进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职业健康培训。(周肃川)501.未按规定设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员的，扣3分。2.未按规定及时、如实申报职业危害的，扣10分。3.新、改、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目，未按照规定进行职业卫生“三同时”的，扣10分。4.作业场所职业危害防护和监测设施、设备未设置或设置不完善的，扣5分；设施、设备管理不善，不能正常有效工作的，扣2分。5.未按规定为从业人员配备符合标准的劳动防护用品并督促其正确佩戴、使用的，扣5分。6.未按规定健全从业人员职业健康监护档案并进行职业健康检查的，扣5分。7.未按规定公

21、示职业危害防治规章制度、操作规程、职业危害因素监（检）测和现状评价结果的，扣5分。8.未按规定组织从业人员进行职业健康培训的，扣5分。安全部（七）安全管理（140分）9隐患排查治理(1)建立隐患排查工作机制，明确各级各部门隐患排查治理和监控职责；建立以安全专业人员为主的隐患整改效果评价制度；(2)建立隐患定期排查制度；组织安全管理人员、技术人员和其他人员排查隐患；(3)对重大隐患按照职责分工做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。对一般事故隐患立即组织整改。(周肃川)201.未建立隐患排查工作机制和评价制度，扣5分；2.无隐患定期排查制度，扣15分；未定期开展隐患排查扣5分；4.隐患未

22、治理冒险作业，扣15分；5.一般隐患治理不及时、不彻底，每个扣3分；6.重大隐患排查未做到“五到位”，每项扣3分。10重大危险源(1)建立健全重大危险源档案登记制度并按规定备案；(2)按规定开展重大危险源评估；(3)重大危险源实行信息化动态管理；(4)制定专项应急预案并定期组织演练。(杨智林)101.无危险源登记制度，扣5分；.制度不全、未备案各扣3分；2.未开展识别、评估，各扣3分；3.未实行信息化动态管理，扣5分；4.未制定专项应急预案扣3分；未定期组织演练扣3分。11绩效考核(1)建立安全绩效考核制度；(2)考核结果作为年度考评的重要依据；(3)建立安全绩效工资制度。51.未建立安全绩效

23、考核制度扣5分；2.未实施安全绩效考核扣5分；3.安全绩效工资低于职工收入20%扣2分。人力资源部小 计140（八）应急救援（60分）1应急机构、队伍(1)建立应急管理机构或指定专人负责应急管理工作；赋予生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时按照有关操作规程第一时间下达停产撤出无关人员命令的决策权和指挥权；(2)大中型企业建立专、兼职应急队伍；(3)小型高危企业未建立专职应急救援队伍的，指定兼职应急救援人员，并与专业事故应急救援队签订应急救援协议；(4)其他企业根据预案实施需要，建立必要的应急机构和专兼职应急救援队伍。(谭作军)51.未按规定建立应急管理机构或指定专人负责应急管理工作，

24、扣5分；2.未按规定赋予停产撤出无关人员的决策权和指挥权扣5分；3.大中型企业未按规定建立应急救援队伍扣2分；小型高危企业未指定兼职应急救援人员扣2分；无应急救援协议扣3分。安全部通风部2应急预案(1)建立完善安全动态监控及预警预报体系（机制），每月进行一次安全风险分析；(2)制定事故动态应急预案，针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施；(3)预案与当地政府预案保持衔接，报当地主管部门备案，并通报有关协作单位；(4)应急预案定期评审，并根据评审结果或实际情况进行修订和完善。(周肃川)101.无应急救援预案扣8分；.应急救援预案不完善扣3分；2.无动态监控及预警预报体系（机制）扣3分；每月未开展

25、安全风险分析扣3分；3.应急救援预案未备案、未衔接、未通报协作单位扣3分；4.应急预案未定期评定、修改和完善扣5分。3应急设施设备(1)按规定配备应急设施设备；(2)按规定储备应急物资；(3)经常检查、维护、保养，确保完好可靠；(4)建立应急设施设备台帐。(谭作军)101.未配齐应急设施设备扣5分；2.设施设备、应急物资储备不能确保应急工作需要，每项扣5分；3.无应急设施设施台帐扣3分。（八）应急救援（60分）4预案演练(1)定期组织开展预案演练；(2)对演练情况进行总结分析，持续改进；(3)高危行业企业每年至少组织开展1次预案演练。(谭作军)51.未定期演练扣5分；2.预案演练内容不齐全扣2

26、分；3.未总结分析演练情况扣2分。安全部通风部5事故报告按规定及时、准确、完整报告事故，无迟报、漏报、谎报或瞒报。(滕小凤)51.未及时、准确上报，一次扣5分；2.迟报、漏报、谎报、瞒报事故，直接评为D级。是6事故台帐包括事故时间、类别、经过、救援过程、人员伤亡及损失情况、事故处理等内容。(滕小凤)5未建立事故台账的扣3分，事故档案内容不规范、不完整的扣3分。7事故管理当年不发生各类生产安全事故，不因生产安全事故引发次生环境污染事故。(滕小凤)101.发生重特大事故，直接评为D级；2.发生较大事故，一次扣10分；3.发生一般事故，一次扣5分。是8事故调查和处理(1)成立事故调查组开展事故调查或

27、配合上级部门开展事故调查；(2)按“四不放过”原则分析事故原因，吸取事故教训，落实防范和整改措施。(滕小凤)101.未成立事故调查组调查或不配合上级部门事故调查，扣10分；2.未落实事故防范和整改措施，每一项扣2分。小 计60附件3:重庆市煤矿建筑施工民爆物品消防企业落实安全生产主体责任评估细则（行业要求）一、煤矿（400分）类别评估项目评估内容分值评估标准自评（分）初审（分）评定（分）否决项检查部门（一）安全质量标准化组织建设制定达标规划，严格考核验收1.制定达标规划2.建立工作体系，落实工作责任3.贯彻重庆市煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法情况4.建立自查和验收制度5.严格考核和验收，

28、完成达标任务(谭作军)40未达到要求，每项扣10分安全部（二）采煤安全质量标准达标采煤工作面工程质量、安全管理、文明生产1.顶板管理情况2.工作面支护（含超前支护）状况3.有两个安全出口4.两巷及煤炭回收情况5.机电设备状况6.轨道安设质量7.作业规程编制与执行8.安全技术措施编制与执行情况9.特殊工种持证上岗10.安全设施设备完好情况11.支护材料是否合格12.通风管理情况13.放炮规定执行情况14.巷道整洁状况15.设备材料堆码状况16.管缆线管理情况17.图牌板齐全完好状况40按照重庆市煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法检查，采煤专业达质量标准化一级得40分、达二级得30分、达三级得2

29、0分、没达到等级不得分生产部（三）掘进安全质量标准达标掘进工作面工程质量、安全管理、文明生产1.巷道净宽达标情况2.巷道净高达标情况3.支护质量4.水沟施工质量5.轨道安设质量6.作业规程编制质量7.通风管理情况8.特殊工种执证上岗9.防突管理情况10.支护材料是否合格11.通风管理情况12.放炮规定执行情况13.运输管理情况14.机电设备管理情况15.管缆线管理情况16.图牌板齐全完好状况17.施工图齐全情况18.防尘设施完好情况19.风筒吊挂质量20.设备材料堆码状况40按照重庆市煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法检查，掘进专业达质量标准化一级得40分、达二级得30分、达三级得20分、没

30、达到等级不得分生产部（四）通风安全质量标准达标通风系统、局部通风、瓦斯管理、井下爆破管理、安全监控系统、防治煤与瓦斯突出、瓦斯抽采、防治自然发火、通风设施、综合防尘、1.通风系统完整情况2.分区通风情况3.通风能力状况4.专用回风巷设置情况5.反风设施及效果情况6.矿井测风情况7.局部通风机安设情况8.“双风机双电源”及“三专两闭锁”设置情况9.局部通风管理情况10.风筒质量及安设情况11.瓦斯超限处理情况12.瓦斯检查记录情况13.瓦斯排放执行情况14.瓦斯检查人员配备情况15.爆破材料管理制度执行情况16.“一炮三检”和“三人联锁”放炮执行情况17.安全监控系统安设、运行及联网情况18.传

31、感器种类数量、安设位置、调校情况19.区域防突措施执行情况20.“四位一体”局部防突措施执行情况21.防突机构和防突人员配备情况22.防突牌板、防突台帐等基础工作情况23.瓦斯抽采系统是否按规定建立24.瓦斯抽采达标情况25.瓦斯抽采系统运行及管理情况26.矿井是否按规定建立防灭火系统27.是否按规定制定防灭火措施及严格执行28.风门、密闭等通风设施完好情况29.矿井综合防尘系统建立及运行情况60按照重庆市煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法检查，通风专业达质量标准化一级得60分、达二级得50分、达三级得40分、没达到等级不得分通风部（五）机电安全质量标准达标设备指标、机电安全、机电管理、文明

32、生产1.入井机电设备符合规定情况2.机电设备完好情况3.主提升系统安装运行情况4.主要通风机安设运行情况5.矿井压风系统安设运行情况6.矿井主排水系统安设运行情况7.供电系统符合规定情况8.机电设备管理维护情况9.机电人员培训情况30按照重庆市煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法检查，机电专业达质量标准化一级得30分、达二级得25分、达三级得20分、没达到等级不得分机动部（六）运输安全质量标准达标工程和设备质量、运输装备及行车保护、运输管理及文明生产1.运输线路质量状况2.巷道断面是否符合规定3.设置机械运送人员系统4.机车行车保护情况5.斜井行车安全保护情况6.主排水系统安设运行情况7.运输

33、设备管理情况8.运输人员培训情况30按照重庆市煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法检查，运输专业达质量标准化一级得30分、达二级得25分、达三级得20分、没达到等级不得分机动部（七）地质测量防治水安全质量标准达标组织机构与技术管理、技术装备、矿山测量工作、矿井地质基础工作、资源回收及储量管理、防治水工作1.机构和人员设置是否符合规定2.制度建立情况3.地测资料档案管理情况4.地测仪器设备配置情况5.测量基础工作情况6.矿图填绘情况7.矿井地质报告和地质说明书编制情况8.矿井开展地质预报工作情况9.矿井水文地质基础工作情况10.水情水害预报情况11.矿井防治水技术和防治水工程管理情况40按照重庆

34、市煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法检查，地质测量防治水专业达质量标准化一级得40分、达二级得30分、达三级得20分、没达到等级不得分生产部（八）地面设施安全质量标准达标地面工业设施、生活设施、矸石山安全管理1.地面供电系统运行情况2.地面生产系统运行情况3.地面工业广场布局情况4.“两堂一宿”标准化布置情况5.排矸系统建立运行情况6.防洪沟及防滑坡设施运行情况7.绿化美化情况30分按照重庆市煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法检查，地面设施专业达质量标准化一级得30分、达二级得25分、达三级得20分、没达到等级不得分机动部（九）十条铁规严格执行十条铁规1.采用非正规采煤法采煤的2.使用小于

35、5.5KW的局部通风机进行掘进通风或局部通风机拉循环风的3.使用小于30KW主要通风机进行矿井通风的4.安全监控系统安装运行不符合AQ1029-2007标准的5.瓦斯抽采系统不完善或抽采不达标的6.没有长期固定专业技术人员的7.使用通用作业规程的8.建设工程委托给不具备相应资质的施工单位进行施工或采掘工作面对外承包经营的9.建设项目安全专篇未经审查同意或设计变更未经原批准部门同意的10.新建、改建、扩建项目超过计划工期6个月未峻工或建设项目审批同意后6个月未动工的(杨智林)40分凡发现第1、2、5、6、7、8、9、10条之一情况的，立即停产整治，扣30分使用小于30KW主要通风机通风扣15分，

36、使用小于15KW主要通风机通风扣30分安全监控系统不符合AQ1029-2007标准规定的扣15分，甲烷传感器数量小于15个的扣30分未制定整改方案限期进行整改的，扣10分安全部（十）“六大系统”建设按期建成完善“六大系统”1.建设完善矿井监测监控系统2.建设完善煤矿井下人员定位系统3.建设完善井下紧急避险系统4.建设完善矿井压风自救系统5.建设完善矿井供水施救系统6.建设完善矿井通信联络系统301.按安监总煤装2010146号文件有关要求，未按期建设完善“六大系统”的，差一项扣30分机动、通风、规化部（十一）执行领导带班下井制度严格执行领导带班下井制度1.建立领导下井带班制度2.主要负责人下井

37、带班不得少于5个3.制订每月轮流带班下井工作计划及执行情况4.领导下井带班实行井下交接班5.认真查处群众举报有关问题(周肃川)20未达到要求，每项扣20分安全部附件4:重庆中梁山煤电气有限公司整合煤矿规范化开采专项整治活动办法为切实落实企业安全生产主体责任，加强安全生产基础工作，筑牢安全生产防线，促进中梁山公司安全发展，针对整合煤矿安全生产技术薄弱环节，结合重庆市煤矿企业落实安全生产主体责任实施细则的通知（渝煤监办2010136号）、重庆市能源投资集团公司关于开展2011年顶板、机运和整合煤矿规范开采专项整治活动的通知（渝能源发201183号）和重庆市能源投资集团公司关于切实做好2012年安全

38、生产工作的决定（渝能源发20121号）文件的精神要求，经公司研究决定，2012年在全公司范围内继续开展整合煤矿规范化开采专项整治活动，特制定中梁山公司整合煤矿规范化开采专项整治活动办法，请遵照执行。一、专项整治的目标（一）树立从“零”开始,向“零”奋斗的目标，努力实现“零隐患、零事故、零伤害”；重伤及零星轻伤事故比2011年下降50%。（二）2012年6月底达规范开采要求（按主体责任评级达B级及以上）并通过集团组织的验收。二、专项整治组织机构公司成立专项整治工作领导小组，由总经理庞光荣任组长，副总经理张邦安、龙厚光和王兴田任副组长，公司安全监察部长向丰志、生产技术部长吴爱平、机动部长冷勇军和通

39、瓦部长廖春奎分别任专业副组长，成员有：公司安全监察部、生产技术部、机动部和通风部其他人员，各矿业子公司、煤矿分管生产、安全和技术副职。专项整治工作领导小组办公室设在生产技术部，负责整治工作的安排和监督、整治动态情况的收集、整治工作的总结等，并定期向领导小组负责人汇报。各子公司和矿井也相应成立规范开采整治工作领导小组，全面负责本单位的整治工作。三、专项整治内容（一）依法合法生产，依法取得相关证照。煤矿企业负责人及安全生产管理人员应当具有关于加强国有重点煤矿安全基础管理的指导意见（安监总煤矿2006116号）文件规定的煤矿安全生产相关专业学历和从事煤矿安全生产相关工作经历。（二）完善安全生产组织机

40、构和人员配备。煤矿企业应当设置安全副总经理、总工程师职位；各矿井按规定设置“五长”（即矿长、生产副矿长、机电副矿长、总工程师(技术负责人)、安全副矿长职位）。五队（即采煤队、掘进队、机电队、运输队、通风队），设置安全、生产技术（地质测量）、调度、“一通三防”、机电运输等技术管理职能部门，配备配齐满足安全生产需要的采矿、通风、机电、地质或测量等专业技术人员，专业技术人员必须具备中专以上学历；基层区队下设建制班组，配备安全副队长,每班必须配备班长和安全员。专职安全管理机构必须配备足够的专职安全管理人员，其中年产6万吨及以上矿井配备专职安全检查人员不少于5人，并确保矿井每班都有专职安全检查人员在井下

41、检查监督。（三）建立健全安全生产责任体系，建立健全各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制；强化基层、基础管理。1煤矿企业必须建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、采掘生产单位安全生产责任制、辅助生产单位安全生产责任制、班组安全生产责任制和岗位人员安全生产责任制。明确煤矿负责人安全生产主要职责、安全检查人员安全生产主要职责、班组长安全生产主要职责和生产人员安全生产主要职责。2加强基层区队、班组建设，把安全生产法律法规、方针政策和各项措施细化落实到班组。要提高班组长的素质，根据企业实际制定班组长任职标准，将班组长岗位工作经历纳入煤矿各级管理人员选拔的基本前提。建立以安全为核心

42、的班组考核标准，规范班前活动程序，每班进行考核。各子公司和矿井每年召开安全生产班组建设工作会议。 （四）健全完善安全生产规章制度完善各类安全生产岗位责任制，建立安全生产指标及考核体系，完善激励和约束机制，实现正规化、规范化管理。各整合矿井编制完善并落实企业主体责任制要求的20项安全生产管理基本制度、13项安全生产专项管理制度和19项安全生产基础记录与台账。（五）构建自主管理机制。各子公司要督促所属单位建立健全安全文化体系、制度体系、考核体系、责任体系、投入体系、培训体系、应急体系等七大体系，建立落实机制，实现子公司所属单位安全自主管理。每月对生产安全专业进行评价，对生产系统进行安全评定，分级管

43、理，实现系统自控。加强区队（车间）每班、每天、每旬、每月对班组和职工安全、质量管理的控制与考核，开展“星级区队”创建活动，通过目标激励，实现区队（车间）安全自治。推行班组员工“安全互保联保”制度，签订联保协议，每月进行安全考核，使班组成员相互监督，实现班组安全自理。子公司及其所属单位必须制定岗位标准、安全职责、行为准则，全面推行岗位描述、危险预知和手指口述。（六）强化培训，提高员工素质。2012年，各整合矿井全面建立起“四个一”安全培训体系：一支具有较高素质的安全技术培训的师资队伍、一个设施设备齐全的四级安全培训中心、一套完善的安全技术培训制度、一支具有较高业务素质和操作技能的职工队伍。各整合

44、矿井具有较高技术水平和操作技能的骨干员工2012年末达到30%。一是务实安全培训。健全安全培训管理办法和制度，使员工培训工作走向法制化、规范化、制度化，不断提升员工专业素质，满足安全生产管理的要求。加强安全培训体系建设，逐步建立总公司、子公司、矿井、区队（车间）四级安全培训管理体系，组织多层次、多方式的安全培训。培训重点是提升中层管理人员安全意识和法规意识，提高基层管理人员安全管理技能，提高操作员工的遵章守纪意识和技术业务水平。各子公司要建立一个培训网络考试系统，各专业必须建立考试题库，子公司所属单位结合实际建立现场或地面实作培训基地。通过“培训实践-再培训再实践”，逐步提高员工队伍的整体素质

45、。二是确保培训效果。各子公司及所属单位要编制年度培训计划，拟定培训人员名单及时间，建立安全培训动态考核机制，制定安全培训近期、中期、长期计划和目标，落实安全培训费用。充分利用视频、动漫等培训方式，开展互动式教学，要求员工参与讨论学习安全知识，并注重通过实作练习提高操作技能。鼓励员工抄写、背诵各类安全知识、“三违”红线、岗位安全职责等。各子公司及其所属单位必须建立安全培训效果评价制度，实行教考分离，对每次安全培训的效果进行评价考核，并及时总结改进，提高安全技术培训的针对性和实用性。三是开展经验交流。总公司每半年至少组织1次安全经验交流活动。子公司安全生产部门管理人员每年至少外出学习培训1次，学习

46、借鉴外单位先进经验，改进安全管理方式方法。（七）加强矿井采掘技术和防治水等技术基础工作的管理，合理采掘部署，完善技术图纸资料，为规范整治提供技术保证。1加强技术资料的补欠。当前，各整合矿井要进一步补齐技术资料的欠账，提高技术资料的准确性和系统性，要在人力、物力、财力上做必要的投入，为技术补欠创造条件。严格技术资料档案管理，准确、及时标注图纸资料，健全技术资料档案，对记载矿井开采情况和隐患的技术资料，以及周边小煤矿的开采技术资料要妥善保管。2加强企业技术设计和技术措施的规范工作。各种技术设计、规程措施的编制审批贯彻执行，必须符合国家及行业有关法规、集团及总公司有关规定，全方位全过程坚持“安全可靠

47、、技术可行、经济合理”的基本原则。要加强技术培训，推进技术规程措施的标准化，提高技术措施的针对性，时效性。3完善并落实技术措施审批程序和制度，每一个采掘工作面必须编制作业规程，并严格审批、贯彻、执行，每月按时复审，及时补充完善相应内容；坚持单项工程、特殊地点编制专门措施。技术人员动态掌握施工现场的变化，及时对措施进行修改、补充。对巷道贯通、系统调整、排放瓦斯、盲巷管理等重要技术工作，必须成立由总工程师负责的技术协调小组，加强现场指挥。4推进技术基础工作标准化。认真落实集团质量标准和有关技术规范对技术基础工作的要求，坚持不懈地推进技术资料、图纸、图板、档案管理标准化，技术管理信息化，技术工作精细

48、化。要深入开展技术工作领域的“打假(弄虚作假)”、“打非(非法技术决策指挥)”活动。（八）加大安全投入，提升煤矿安全装备水平，完善各大系统改造，实现规范化。一是通过增加安全投入，完善“一通三防”、防治水等防灾系统，提高安全装备水平。二是完善通风系统，按照“缩短通风流程，扩大通风断面，减小通风阻力，增大通风能力，提高抗灾能力”的原则，优化通风系统，简化通风网络，做到风流稳定、系统可靠、风量充足、风速风质符合要求。三是完善防灭火系统，煤矿井下所有设备、设施达到消防要求。必须充分认识到所有煤层均有自燃的可能，要全面建立完善防火管理制度；必须从生产部署上满足防火要求；必须在井下地面分别建立非常应急材料

49、库，储备足够的防火物资。四是完善防尘系统，健全矿井防尘洒水、防爆抑爆设施，配齐配全测尘仪器仪表，落实综合防尘措施,井下粉尘浓度符合煤矿安全规程要求。五是抓好机运系统整治，切实防治零星工亡事故。针对整合矿井供电、提升、运输管理基础薄弱，质量标准化基础差，存在设施、设备不完善，使用明令淘汰产品等诸多因素已严重威胁到矿井的安全生产。为此，必须加大机运专项整治力度，严防机运事故的发生。以抓井下电气防爆工作为重点，各矿井成立防爆电气管理组，制定或完善防爆管理制度，明确专或兼职人员负责矿井防爆电气设备（包括五小电气设备）的入井、使用、检修过程中的防爆检查。要巩固电气失爆整治工作成果，全面杜绝电气失爆。抓好

50、矿井安全供电工作，加强地面高压供电网络的改造和矿井两回路电源线路的完善工作。对电气设备的日常检查、维护、检修必须严格执行好停送电制度，防止误停电、误送电的事故发生。同时要加强供用电设备的巡检工作，确保矿井供电稳定。加强提升设备、设施的管理。严格执行好“煤矿安全规程”的有关规定和“提升管理办法”。对安全保护的使用必须灵敏、可靠，定期试验。司机必须严格执行好操作规程和岗位责任制，防止重大提升事故的发生。加强运输设备及道线的管理。全面完成矿井运输道线的整治；按照集团关于印发煤矿运输装备管理办法的通知渝能源发2009169号文件要求抓好主要提升斜坡的防跑车装置安设；提升斜坡及主要运输大巷的司控道岔安设

51、；机车制动距离测试及年审工作，减少跳车及斜坡跑车事故的发生。整合矿井主提升系统和采区斜坡提升系统“一坡三挡”、视频等保护设施全面完善。抓好各类设备、设施的日常维护、保养工作。司机必须持证上岗，并做到三好（管好、用好、修好）、四会（会使用、会保养、会检查、会排出故障）。主要设备应实行包机制，严格执行岗位责任制和设备操作规程。做到定时检查、定时保养、定时检修。严禁设备甩开保护或带病运行，防止和杜绝设备的跑、冒、滴、漏现象发生。按照有关文件要求落实好相关设施设备的检测检验工作。加快对禁用设备、设施的更新工作。严格执行国家煤矿安全监察局发布的 “禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录（第一批）、(第二批）、

52、（第三批）”的通知规定。所有整合矿井必须按计划完成淘汰更新工作。七是通过升级改造，健全运行机制，强化运行管理，不断完善瓦斯、通讯和人员定位三大监测监控系统，使其充分发挥作用。八是完善防治水系统，建立健全水害安全保障技术规程和操作规范，加大水害威胁矿井防治水设施、设备的投入，加强煤矿水文地质预测预报系统的研究和新技术、新装备的推广。九是各整合矿井必须加强救护器材装备和救护队伍建设。（九）加大隐患排查治理工作力度。一是牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的思想，做到超前防范、主动出击、治之于未现、防患于未然。二是坚决消除重大危险源，针对煤炭行业生产作业环境和开采过程中的灾害危险因素，开展煤矿事

53、故隐患诊断评价、监测预警和跟踪治理，遏制煤矿重特大事故。（十）调整采掘部署，大力推进支护改革和机械化，实现规范开采。一是针对部份整合矿井采掘部署严重失调、开拓巷道严重滞后、采掘比例和三量关系等极不合理、劳动组织不科学等问题，各整合矿井结合技术改造，进一步优化采掘部署，补齐开拓欠帐，优化劳动组织，实现规范开采。二是搞好机采和综掘的实施，加快采掘工艺的革新。各矿井要全面淘汰手镐落煤工艺，要加强机采和机综的论证，以减少采掘作业人员，创造现场安全环境来减少安全事故的发生。 三是认真抓好支护改革，推行支护金属化、巷道锚杆（喷）化。加强临时支护管理，严格执行顶板管理相关规定，全面完善测压等工作。四是加快推

54、井掘进装载机械化和运输机械化。2012年内掘进装载机械化率达到70%以上，掘进岩石平巷全部采用耙斗装岩机等机械除矸，在有条件的其它平巷全面推广挖装机除矸。四、其它（一）各矿业子公司、矿井根据与总公司签定的规范开采责任状，结合自身实际，以文件下达每月规范开采专项整治项目计划，落实时间、资金、措施及责任人，并由分管领导组织对下达的规范开采专项整治项目进行检查验收，严格考核，逗硬奖罚。并于每季度首月10日前报总公司备案。（二）总公司将每季对规范开采专项整治情况组织全面检查，对于整治不力的单位严格按责任状及安全奖惩办法给予处理，凡因整治不力而导致事故发生的单位，将从重考核。附件：各子公司规范开采重点整

55、治内容二一二年二月十七日附件：各子公司规范开采重点整治内容巫山公司项目名称工作量估算资金（万元）开工时间完成时间备 注田家煤矿（一）双回路供电等1.形成地面双回路供电1套2002012.12012.92012年3月完成地面变电所设计方案.9月完成地面变电所改造。2.形成井下中变和采变双回路供电9km5002012.12012.62012年6月底前完成敷设地面井口至950水平变电所10KV高压电缆1根；形成双回路电源；950地面950南翼一根；2012年6月底前完成敷设950水平变电所至1070变电所10KV高压电缆2根；形成双回路电源。（二）斜坡整治1.完善0222人行斜坡安装自动常闭档车装置

56、及视频监控装置1套162011.92012.32.完善0322人行斜坡安装自动常闭档车装置1套102012.12012.6视频已完成3.完善950水平1205人行斜坡安装自动常闭档车装置1套102012.12012.6视频已完成4.1095m水平0224斜坡安装自动常闭档车装置及视频监控装置1套202012.12012.6已购置5.950m水平922斜坡安装自动常闭档车装置及视频监控装置1套162012.12012.6已购置6.950 m水平三石门斜坡安装自动常闭档车装置及视频监控装置1套162012.12012.12（三）淘汰禁用设备1、变压器1台102012.12012.62、QC系列等1

57、5台152012.12012.6（四）通风系统1.防炮崩风筒160m10.42012.6（五）监控系统1.建立健全各类制度、记录、台账，并落实24小时值班责任制5.002012.62.矿井总回风、一翼回风设置风速、CO传感器、高低浓度传感器；采煤工作面进风巷设置风速、回风巷设置CO传感器；完善其它监控系统设备，确保备用量达20%以上。15台7.502012.63.完善矿井三专两闭锁，确保灵敏可靠12台、套30.002012.64.完善手机报警系统，并确保正常运行（六）防尘、防火系统1.严格按质量标准化要求设置防尘管路、三通阀门以及防尘洒水装置1000m4.002012.62.完成+950m水平

58、煤层的自燃倾向性鉴定；进行+950m水平的煤尘爆炸性试验；2012.6福田煤矿（一）双回路供电1. 地面变电所改造1502012.12012.42.形成井下中变和采变双回路供电3.2km1802012.12012.62012年6月底前完成敷设地面井口至700水平变电所10KV高压电缆1根，形成双回路电源。（二）通风系统2.通风巷道的优化工程：900m-700m回风斜坡（400m）、700-570回风斜坡（360m）、570m-430斜坡（420m）1180m2852012.63.风门建造: +700-900回风斜坡下口2组0.52012.64.防炮崩风筒160m10.42012.6（三）监控系

59、统1.建立健全各类制度、记录、台账，并落实24小时值班责任制5.002012.62.矿井总回风、一翼回风设置风速、CO传感器、高低浓度传感器；采煤工作面进风巷设置风速、回风巷设置CO传感器；完善其它监控系统设备，确保备用量达20%以上。10台5.002012.63.完善矿井三专两闭锁，确保灵敏可靠8台、套12.002012.62011年12月底前完成4台（套）；2012年6月底前完成4台（套）。4.完善手机报警系统，并确保正常运行(四)防尘系统1.严格按质量标准化要求完善防尘管路、三通阀门以及防尘洒水装置1000m4.002012.6两 矿1完善采掘工作面、两口、两线、交叉点、特殊地点的断面、

60、支护方式、支护材料，采煤工作面控顶距，掘进工作面临时支护等的制度建设并严格执行；新布置采掘工作面必须规范设计且全部使用金属支护。2012.32.完善两矿采掘作业规程、措施、设计的编制、审批、贯彻、管理制度并严格执行。2012.33完善单体液压支柱、锚杆支护测压的管理制度和现场执行工作。2012.34完善物探仪的使用、管理和日常探测工作。2012.35完善三大业务流程和“十不准”禁令。2012.3两江公司项目名称工作量估算资金（万元）开工时间完成时间备注芦塘煤矿（一）供电系统1.形成地面双回路供电1套、10km5002012.12013.122012年3月底前完成变电所配电设备安装并投运；201