内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗

1、PAGE III内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗亿合公镇中心小学2019年部门预算公开报告二一九年二月十五日目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2019年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2019年部门预算公开表一、人员基本情况表 二、资产基本情况表三、财政拨款收支预算总表四、

2、公共财政预算收支总表 五、基金预算收支总表 六、部门收入预算总表 七、部门支出预算总表表 八、公共预算支出明细表 九、基本支出预算表（政府经济分类） 十、基本支出预算表（部门经济分类） 十一、工资性支出明细表十二、公用经费支出明细表十三、公共预算项目支出明细表十四、政府性基金项目支出明细 十五、收入征收计划表10表 十六、政府采购11表 十七、三公经费预算表 第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能我校是一所基础教育小学,我校全面贯彻党和国家的教育方针,遵守各项法律法规,依法治校.坚持以教学生做人为先,培养爱国、守信、乐学、友善合格的新型自然人才为办学理念。把德育工作放在首位，抓好“校风、

3、教风、学风”建设，优化育人环境。（二）部门主要职责1、贯彻执行党和国家的教育方针，政策和法律法规，坚持依法治教，依法办学。2、有效实施小学基础义务教育二、部门预算单位构成翁牛特旗亿合公镇中心小学是独立预算单位,是财政补助事业单位,是公益一类事业单位.由三所寄宿制完全小学、两所寄宿制教学点和两所幼儿园构成。（一）亿合公镇中心小学人员基本情况我校在岗教职工167人，遗属35人，离休1人，退休180人，其中：学生1059人，学校设有校长室、教导处、政教处、总务处、办公室及各个教研组。（二）赤峰市翁牛特旗亿合公镇中心小学单位设置纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 单位情况表 序号单位名

4、称单位性质赤峰市翁牛特旗亿合公镇中心小学财政拨款全额事业单位1翁牛特旗解放亿合公镇中心小学财政拨款全额事业单位2345第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算2250.6 万元，比2018年预算减少898.1 万元，下降39.9%，减少主要是由于退休人员工资转入社保发放。支出预算2250.6万元，比2018年预算减少898.1万元，下降39.9%，减少主要是由于退休人员工资转入社保发放。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 2250.6万元，其中：一般公共预算拨款收入2250.6 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比 0%；事业收入0

5、 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 2250.6 万元，其中：基本支出2250.6 万元，占比 100 %；项目支出 0 万元，占比0 %；事业单位经营支出 0 万元，占比0 %。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 2250.6 万元，包括：一般公共预算财政拨款2250.6 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情

6、况1.教育类 1667.4万元，比上年预算数减少150.7 万元。主要退休人员增加。2、社会保障和就业类330.9万元，比上年预算数减少 678.1万元。主要用于养老保险减少。3、卫生健康类94.6万元，比上看减少11.2万元，退休人员增加。4.住房保障类157.67万元 ，比上年减少18.7万元 ，退休人员增加。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明无政府性基金财政拨款四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 0.6 万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。01、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 万元，增长（下降）0 %。2、公

7、务接待费 0.6 万元，比上年预算数减少0 万元。3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明我单位运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年，我单位运行经

8、费财政拨款预算 35.9 万元，比上年减少3.1万元，下降 7.9 %。主要原因是退休教师增加。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额 64.2 万元，其中：政府采购货物预算64.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。三、国有资产占有使用情况说明截至2018年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。截至2018年末，国有资产占有1589.54万元，其中房屋及构筑物1542.91万元；通用设备21.58万元；专业设备0.24万元；图书1.08万元；家具、用具和装具23.73万元四、绩效目标设置情况（必须认真填写）

9、根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。投入资金、人力、土地等同于补助学校公用经费不足，改善教学设施，加大教师培训力度，从而达到学校教育质量不断提高，学生素质不断提高，学生、家长、教师满意度不断提高。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入

10、、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨