员工总收入与企业效益增长关联绩效考核办法

1、山东鑫汇矿业有限公司员工薪酬绩效考核办法山东鑫汇矿业有限公司2020年2月山东鑫汇矿业有限公司员工薪酬绩效考核办法一、总体目标任务我公司依据山东省非煤矿山安全生产的总体要求和部署，2020年在省 、市、县安监部门的具体指导、帮助下，顺利完成全年安全、生产任务， 年采矿30万吨，2020年计划年采矿30万吨，大力推进完成企业绿色矿山建 设，弘扬企业文化，企地和谐顺利开展。一、概况我公司计划2020年春节后在市、县应急管理部门的检查指导下恢复生 产，公司在恢复生产之前，维护东主井绞车、更换钢丝绳；按计划更换东 副井提升钢丝绳，调试好副井提升系统，维护好井下通风、排水、供电系 统、人员定位、气体检测

2、等系统设备和工艺，为全面生产做好准备工作。二、总体计划1、总体计划：2020年度矿石计划3666万吨，空区充填666万m3，掘进4 mX4m 巷6666m;掘进 1.2X1.2m 天井900m;掘进 1.5X1.5 通风天井 65m。 保障生产接续、空区充填满足生产和安全要求。2、生产计划安排：东主井计划年出矿360万吨；掘进4mX4m巷道1650m、掘进1.2mX1.2m天井600m、拉底工程4660m；二、生产计划表四、2020年度安全指标、目标1、安全目标不出现重伤及死亡事故，减少和控制轻伤事故不发生重大设备事故，年设备利用率不低于95%不发生重大火灾事故，消防设施配备率100%不出现职

3、业病，劳保护品发放率100%，职工查体率100%五、薪酬预算（1）全年职工人数746人，工资总额预算500万元（附预算明 细表），其中基本薪酬预算300万元，考核薪酬预算200万元。考核 薪酬与团队经营业绩考核结果挂钩，具体考核办法如下：考核指标权重或分值考核目标考核兑现办法（评分细则）基本指标产量铁矿石产量（万 吨）15%30原则上，完成经营目标得基本考核薪酬。指标超额完成的， 每超额完成1%奖1%本指标基本考核薪酬，但季度累计兑现 不得超过指标完成率110%，剩余部分在年底统一由公司审定 后兑现。指标未完成的，扣罚按以下方法计算：每少完成1%扣1%本 指标基本考核薪酬。原则上，指标完成低于

4、80%，总经理不计 发该项考核薪酬，员工按完成率计发该项考核 薪酬。效益利润总额（计划 价）10%1400万元原则上，完成经营目标得基本考核薪酬。指标超额完成的， 每超额完成1%奖1%本指标基本考核薪酬，但季度累计兑现 不得超过指标完成率110%，剩余部分在年底统一由公司审定 后兑现。指标未完成的，扣罚按以下方法计算：每少完成1%扣1%本 指标基本考核薪酬。原则上，指标完成低于80%，总经理不计 发该项考核薪酬，员工按完成率计发该项考核 薪酬。成 本 费 用吨矿综合成本（元/吨）25%67. 8原则上，完成经营目标得基本考核薪酬。成本下降的，每降 1%奖1%基本考核薪酬；成本上升的，每升1%扣

5、罚1%基本考 核薪酬。信息化建设20%按期完成企业信息化建设工作要求，每项工作未按期完 成，扣罚10%该项考核薪酬，本项扣完为止。重点工作5%按期完成企业各项重点工作要求，每项未按期完成，扣 罚20%该项考核薪酬，本项扣完为止。资源管理5%原则上，完成目标得基本考核薪酬。1、资源储量动用（地采）：动用资源储量以年度评审计 划为依据，以每月度实际消耗资源储量为考核数据来 源，90%N动用资源实现率N80%，不扣该项考核薪酬，计 划 实现率大于90%,按每升高1%，奖1%该项考核薪酬， 计划实现率低于80%,按每降低1%,扣1%该项考核薪酬， 实现率低于50%,该项不得考核薪酬。2、三（一）级矿量

6、：每季度考核三（一）级矿量保有期 （开拓、采准和备采矿量），未达核定标准的每项扣10%该项考核薪酬。五率矿石损失率（%）5%10以计划为基数 考核每季度实际完成的下降（上升）进 行 奖扣，下降（上升）的按每5% （下降上升的百分值）， 奖（扣）5%该项考核薪酬，本项扣完为止。矿石贫化率（）5%10以计划为基数 考核每季度实际完成的下降（上升）进 行 奖扣，下降（上升）的按每5% （下降上升的百分值）， 奖（扣）5%该项考核薪酬，本项扣完为止。选矿回收率（）/选矿设备运转率（）3%92全年以365天为基数要求每年设备运转时间不低于339 天，每增（减）1% （增减的百分值），奖（扣）1%该项 考

7、核薪酬，本项扣完为止。全员劳动生产率（吨/ 人）2%4054年度全员劳动生产率（人均处理量）每少1% （增减的百分 值）则扣减1%该项考核薪酬,本项扣完为止每增加1% （增 减的百分值）则奖励1%该项考核薪酬。生5%产技术管理指标参照生产技术管理指标考核表矿山地质-采矿管理年工作0%未按期完成规定工作，进行考核扣罚。安全环保0%实现安全、环保、职业健康“三零”目标。按公司发布的 安全生产考核管理制度、环保生态考核管理制度 执行。安全环保0%实现安全、环保、职业健康“三零”目标。按公司发布的安全生产考核管理制度、环保生态考核管理制度 执行。生产技术管理指标考核表生 产 技 术 管 理 指 标采掘

8、计划的实现率3%以年度评审计划为依据，以每季度实际验收为考核数据来 源，计算采掘（剥）计划的实现率，90%实现率N80%,不扣 该项考核薪酬，实现率大于90%,按每升高1%,奖1%该项考核 薪酬，实现率低于80%,按每降低1%,扣1%该项考核薪酬，实 现率低于50%,该项不得考核薪酬。选矿入选品位（%）2%TFe18以计划为基数，考核实际完成与计划的偏离率，偏离率要求 控制在5% （含）内范围（增减的百分值）。偏离率超过5%, 按每超过1%,扣10%该项考核薪酬。偏离率超过10%原则不计 发该项考核薪酬。（2）经过主观努力获得的业绩，考核奖励不设上限，但出现以下 情形的需设置奖励上限，以免出现不合理奖励：计划目标或评判 标准难以准确合理确定的；受不可控因素影响大的；生产经营 环境发生重大变化的。出现以上情形的，计划指标完成110%以上按 完成110%计算奖励。六、薪酬计发办法（1）基本薪酬按本企业薪酬制度规定发放。（2）考核薪酬：年度经营目标要按月分解，原则上，当期计划不 得低于上年同期或时序进度。考核期按累计数考核。（3）原则上，实行一月一考核，一季一兑现。各类企业考核薪酬按以下要求预兑现。如