《合同审查业务流程》word版

1、合同审查业务流程合同审批程序合同审查程序合同资料管理程序 说明：本业务流程适用于公司内部所属单位的合同审查业务，公司分支机构可参照执行本流程。合同审批程序程序名称：合同审批程序程序代号：C031主管部门：总经理办法规室签字进入批转业务员各级主管合同审批表报送填写业务员说明： = 1 * GB3 合同签字人须持有公司授权委托书，并在授权范围内签字。草签的合同书以及合同审批表必须按照公司组织规程规定的权限逐级报批。 = 2 * GB3 涉外经济与技术合同、资产转让合同、财产租赁合同、联营参股合同、项目合作合同以及二十万元以上的建设工程和技术合同报总经理审批。 = 3 * GB3 外培合同、综合服务

2、合同、产品订货合同、进出口货物合同、科技合同、工装、小零件订货合同、设备购置合同、大修改造合同、配件采购合同、物资采购合同、计算机软件采购合同、计算机技术服务合同，土建与系统维修等合同，按资金额报各级主管审批。合同审查程序 = 1 * GB3 = 2 * GB3 逐级审批 = 1 * GB3 合同书草签 = 2 * GB3 = 1 * GB3 = 3 * GB3 合同资料管理程序程序名称：合同资料管理程序整理程序代号：C032主管部门：总经理办法规室存档归类法律事务岗根据合同审查情况单位合同员 = 1 * GB3 = 2 * GB3 = 1 * GB3 呈送 = 1 * GB3 = 1 * G

3、B3 原始合同资料或其复合件法规室审查的合同 = 1 * GB3 单位审查的合同整理存 档单位合同员合同资料说明: = 1 * GB3 各单位业务员负责督促合同的履行，出现问题应及时向法规室汇报。 = 2 * GB3 合同资料包括合同审批表和签定的合同书及其它资料。合同资料实行谁审查谁保管的原则。 = 3 * GB3 各单位合同员必须将每季度的合同用标准报表经济合同报表汇总经本单位主管审定报送法规室，由法规室集中整理汇总后报送公司主管。合 同 审 查 程 序程序名称：合同审查程序程序代号：C033主管部门：总经理办法规室登记 = 2 * GB3 单位合同员业务员转送部门有合同章修改不合格 =

4、1 * GB3 呈送 = 1 * GB3 需送法规室法律事务岗 = 1 * GB3 审查合格 = 1 * GB3 = 2 * GB3 盖审查章登记部门没合同章 = 1 * GB3 = 2 * GB3 盖合同章登记单位合同员单位合同员 = 1 * GB3 = 1 * GB3 合同资料管理程序据实际情况呈送业务员 = 1 * GB3 需送单位合同员合同书合同审批表 = 1 * GB3 据情况 = 1 * GB3 盖合同章登记盖合同章审查有合同章登记盖合同章审查无合同章各单位合同员 = 3 * GB3 = 2 * GB3 = 1 * GB3 = 1 * GB3 = 1 * GB3 = 2 * GB3

5、 = 3 * GB3 法律事务岗说明： = 1 * GB3 合同签订前须按照公司法律事务管理规定进行法律性审查。 = 2 * GB3 需送法规室审查的合同包括：5万元（含本数）以上的物资（工装、小零件、配件）采购、设备购置、大修改造合同、加工承揽合同、建设工程维修及装璜合同和技术合同（科研合同）；资产转让合同、财产租赁合同；联营参股及项目合作合同；涉外经济与技术合同。其他不需送法规室审查的由各单位合同员自行审查。 = 3 * GB3 合同审查要点包括：签定合同的主体是否合格；合同内容是否明确、具体、完整；在合同上签字的人是否为授权委托人员；合同上所盖的印章与签定合同的主体是否一致。合同员可以是专职的，也可是兼职的。 表单编号：C0312 编号：合 同 审 批 表年 月 日合同类别： 合同标的合同数量对方单位全称合同 单价