《程序记录表格》word版

1、收 文 登 记 簿 收文部门： 编号：LZ2J-CXW-01-J01 序号文件编号文 件 标 题份 数来 文 单 位签 收 人收文时间备 注 发 文 登 记 簿 发文单位： 编号：LZ2J-GXW-01-J02序号文件编号文 件 标 题份 数收 文 单 位签 收 人发文时间备 注文件更改审请表编号：LZ2JCXW01J03更改文件名称文件标号申请更改部门申请更改原因：申请人： 年 月 日更改前内容更改后内容（可附页）更改人： 年 月 日审查意见：审查人： 年 月 日批准意见：批准人： 年 月 日现行有效法律、法规及其他要求文件清单编号：LZ2J-CXW-01-J04序 号文件（标准规范）名称编

2、 号份 数备 注状 态作废文件回收销毁登记表 编号：LZ2J-CXW-01-J05序号文件名称文件编号原 因份 数备 注文 件 更 改 通 知 单 部门： 编号： LZ2J-CXW-01-J06序号文 件 名 称文 件 编 号更 改 页 码更 改 内 容文 件 销 毁 清 单部门: 编号：LZ2J-CXW-01-J07序号案 卷 或 文 件 名 称卷号或文号备 注销毁原因 签章： 日期：审批意见 签字： 日期：借 阅 复 制 文 件 登 记 薄 编号：LZ2J-CXW-01-J08序号案卷或文件名称卷号或文号份 数单 位日 期签 名借阅归还日期备 注序号文件名称文件编号借阅人借阅日期备 注记

3、录 清 单编号:LZ2J-CXW-02-J01记录归档目录编号:LZ2J-CXW-02-J02序 号记 录 名 称记录编号数量归档日期备 注 法律、法规及其他要求清单部门： 编号：LZ2J-CXW-03-J01序号法律、法规及其他要求名称发布时间实施时间颁布部门及编号适用条款对应的环境因素/重大危险源应用策划批准： 审核： 编制： 日期：法律、法规及其它要求评价核查表部门： 编号：LZ2J-CXW-03-J02序 号重要环境因素/重大危险源法律、法规及其它要求规定核查情况符合性需采取的措施（当不符合时）备 注批准： 审核： 编制： 日期：收 文 登 记 簿 收文部门： 编号：LZ2J-CXW-

4、03-J03 序号文件编号文 件 标 题份 数来 文 单 位签 收 人收文时间备 注 法律法规及其它要求合规性评价表编号：LZ2J-CXW-03-J04序号法律、法规及其他要求名称生效日期内 容合规性评价评价时间不符合采取的措施查找路径内容就是指法律、法规及其他要求中的具体条款（与重要环境因素合重大危险源有关的只写条款号）信息联系处理单编号:LZ2J-CXW-04-J01内容项目发生时间信息内容介绍记录人信息处理结果反馈时间接受单位人1. 安全防护用品2. 安全防护用品3安全培训3.、安全防护用品4.公司召开安全紧急会议5.2013.5.6上午9点30分民生新天地5#楼工地需要安全网300条工

5、地需要安全网200条工地需要安全网200条1、安全紧急会议项目经理、安全员下午2点30分到公司开会康乐文康乐文康乐文康乐文已通知供货商已通知供货商已通知供货商已通知项目部经理2013.3.262013.5.7.上午10点2013.3.29.安全网已进场2013.5.8.安全网已进场安全网已进场人员已到，参加会议备 注会 议 签 到 表时间： 地点： 会议内容： 主持： 编号：LZ2J-CXW-05-J01单位或部门参加人单位或部门参加人整 改 措 施 报 告 编号LZ2J-CXW-05-J02责任部门负 责 人整改项目描述整改措施 编制： 审批： 日期：整改措施实施情况 负责人： 日期：验证意

6、见验证人员： 日期：_年 度 培 训 计 划 表部门或单位： 编号：LZ2J-CXW-06-J01 序号培 训 内 容培 训 方 式专业或工种参加人数培训时间计划授课人备 注主管领导签字： 制表人： 日期： 培 训 申 请 表 编号：LZ2J-GXW-06-J02申请部门/人培训项目培训地点培训时间培训理由及要求 填 表： 年 月 日审 核 意 见审 批 意 见签 字： 年 月 日 签 字： 年 月 日培 训 记 录 表培训部门、单位 ： 编号 LZ2J-CXW-06-J03培训内容时间20 年月日地点培训人员人数记录人： 培训负责人培 训 签 到 表培训部门、单位 编号：LZ2J-CXW-0

7、6-J04序号签到部门或单位签 名员 工 证 书 登 记 表部门： 编号：LZ2J-CXW-06-J05序号姓 名性别出生年月文化程度岗位职务技术职务证书名称取证时间证件编号制表： 日期：物 资 供 方 预 审 表类别： 编号：LZ2J-GXW-07-J01供方名称企业性质单位地址营业执照资质证书号联 系 人联系电话供方信誉是否取得ISO9000认证等主要产品检验设备及检测手段技术指标质量资料补 充说 明使用单位意 见物资部门意 见日期：主管领导审 批日期：填报单位： 日期：供 方 评 价 表编号: LZ2J-CXW-07-J02供应商名称编 号产品类型法人代表地址邮政编码联系人电 话审核内容

8、营业执照和资质证书复印件 有 无产品质量证明文件 有 无执行的产品标准名称或标准复印件 有 无样品：有 无； 样本：有 无生产许可证复印件：有 无；有无准用证要求 有 无，如有，提供证明文件有无强制性产品认证要求 有 无，如有，提供证书复印件有无体系认证证书 无 有 ，ISO9001ISO14001OSHMS新技术、新产品的生产许可证复印件 有 无环保要求/标准： 有 无，提供复印件供货能力情况：售后服务情况： 供应商能力能否满足我公司要求？ 合格 不合格签字/日期： 合格供方名册 编号LZ2J-CXW-07-J03序号单位名称单位负责人产品类别评价备注很好一般合格供方考核评价表编号：LZ2J

9、-CXW-07-J04考核单位考核日期考核参加人员考核结果主管签字： 记录人：监 督 检 查 记 录编号：LZ2J-CXW-07-J08工程名称检查日期 年 月 日检查部门检查人员检查记录项目负责人： 记录人：整改措施整改人： 整改时间：自 月 日到 月 日复查意见复查人： 年 月 日本表一式二份，项目部一份，归档一份。 物资采购计划表编号：LZ2J-CXW-07-J05序号物资名称规 格型 号单 位需 要数 量参 考单 价金 额用 途供 货单 位备 注主管： 审核： 填表： 年 月 日兰州二建集团*公司到货记录收料单位： 序号： 编号：LZ2J-CXW-07-J06 年材料名称规格单位到货数

10、量生 产 厂 家供 货 单 位收 料 人签 字送 料 人签 字备 注 月 日项目经理： 核算员： 材料员：兰州二建集团*公司工程名称： 年 月料具进场计划表 年 月 日 编号:LZ2J-CXW-07-J07品名规格单位进场计划进 场合计数备注起迄日期数量起迄日期数量主管： 材料员： 年 月 日收 年度物资供方评审记录序号供 方 名 称评 审 内 容评 审 意 见履 约情 况物 资品 质服 务质 量使 用效 果评审人：日 期：审核人：日 期： 编号：LZ2J-CXW-07-J09分包方考察记录表 考察日期： 编号：LZ2J-CXW-08-J01 分包方名称联系人办公地址联系电话资质等级人员状况基

11、层质量安全部门考察意见：（质量、现场安全文明施工、环境保护状况及其以往业绩）考察人：项目经理部意见：考察人：主管经理意见：同意 列入合格分包方名录不同意 签字/日期分包方年度评价表编号：:LZ2J-CXW-08-J02分包方名称分包项目项目评估：工程质量已完的分部、分项工程质量情况； 好；一般；差是否有严重不合格？ 有；无进度月进度计划按期完成情况；好；一般；差安全与环保安全文明施工； 达标；不达标；污染防治；达标；不达标是否发生过安全与环境事故； 有；无特殊工种持证上岗情况； 好；一般；差物资（限于工程分包方）； 物资按期进场情况； 好；一般；差是否使用过不合格材料；有；无易燃、易爆、危险化

12、学物资管理情况；好；一般；差纠正措施整改通知按时完成情况；好；一般；差产品质量逐步改进情况；好；一般；差合作性与其他分包方合作情况；好；一般；差财务配合情况；好；一般；差竣工保修是否及时并保证质量？ 是；否建议是否留用？ 是；否项目部经理： 日期： 工程管理部门评估：主管经理： 日期：合格分包方名录编号: :LZ2J-CXW-08-J03序号分包方名称联系人联系电话分包类型资质等级备注合格劳务公司或各队伍（花名册）台帐编号:LZ2J-CXW-08-J04序号队伍名称负责人身份证号码工种人数本年度所在地备注技工普工劳务分包计划申请表编号：LZ2J-CXW-08-J05工程名称工程地点申报单位项目

13、经理计划内容申请项目分包期限需用人数分包成本推荐合格劳务分包方名称以往业绩与我公司合作情况审批意见主管经理： 年 月 日项目经理： 年 月 日分承包工程检查记录表工程项目名称：分承包工程项目名称：序号内 容检 查 记 录1工 期2质 量 3资 金4安全生产5文明施工6其 它参加人员：检查内容： 记录人： 年 月 日分承包方名称： 编号：LZ2J-GXW-08-06 分承包方项目完成情况考核表工程项目名称：分承包工程项目名称：分承包方名称 ： 编号：LZ2J-GXW-08-07序号考 核 内 容ABC1资质、能力是否符合要求完全符合基本符合不符合2工期进度是否满足合同要求提 前按 期拖 延 3工

14、程质量是否达到要求优 良合 格不 合 格4安全文明施工是否达标达 标基本达标不 达 标需要说明的问题： 项目部负责人： 年 月 日 技术质量部门： 安全生产部门：年 月 日 年 月 日年 月份检测设备送检计划表编号: LZ2J-CXW-09-J01 序号名 称型 号有效日期检定日期备 注检测结果：制表/日期： 审核/日期： 批准/日期： 项目检测设备需求计划表 编号: LZ2J-CXW-09-J02序号装置名称规格型号数量进场时间装置来源（打）自有租赁分包自备注：装置来源栏由技术质量部门填写。编制/日期 确认/日期 批准/日期（项目部） （技术质量部门） （技术质量总负责）检 测 设 备 台

15、帐编号: LZ2J-CXW-09-J05 编号检测装置名称规格型号生产厂家购买日期有无故障检定记录数量备注自检自校记录汇总表编号: LZ2J-CXW-09-J06编号检测装置名称规格型号生产厂家上次自检自校日期使用情况下次自检自校日期使用情况自检自校记录明细表编号: LZ2J-CXW-09-J04检测装置名称规格型号校准规程编号：校准时所用的设备及编号：校准时环境条件（温湿度）：校准记录：校准结论：备注：校准人： 校准日期： 审核： 日期：检测设备申请报废单编号:LZ2J-CXW-09-J03申请部门申请人申请日期报废检测装置名称制造厂家制造年份型号规格编号原价投产年月已使用年限检测装置现状及

16、报废原因：部门负责人意见：签字： 年 月 日主管经理批示：签字： 年 月 日年度审核工作计划编号: LZ2J-CXW-10-J01计划审核第次审核日期审核范围收审部门及负责人备 注审批人： 审核人： 编制人： 日期：内部审核计划 编号: LZ2J-CXW-10-J02目的：性质：范围：依据：审核组长： 审核员： 审核日期：首次会议： 末次会议：日程安排日期时间第一组第二组部门审核条款部门审核条款审核组长： 日期： 管理者代表： 日期：内部审核检查表编号: LZ2J-CXW-10-J03受审部门：审核员：涉及要素审核要点检查方法和检查内容检查结果记录内部审核报告编号: LZ2J-CXW-10-J

17、04审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：审核情况概述：审核结论：管理者代表： 年 月 日 审核组长： 年 月 日首次会议签到表编号: LZ2J-CXW-10-J05 年 月 日末次会议签到表编号: LZ2J-CXW-10-J06 年 月 日审核组成员任命书编号：LZ2J-CXW-10-J07为确保一体化的管理体系得到正常有效运行和实施，实现持续改进，经公司贯标办公室研究决定，任命 同志为本次公司质量、职业健康安全与环境审核员，严格按照内审计划与审核依据进行审核。 管理者代表： 年 月 日不符合项分布表编号：LZ2J-CXW-10-J08管理手册领导、职能部室、基层单位要素名称高层领导办公室

18、经营核算部品质保障部科技研发部党群工作部财务审计部建鑫工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司华建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司条款号总则管理手册文件控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客和相关方为关注焦点5.3管理方针管理目标和指标管理体系策划法律法规及其他要求OE因素的识别、评价与控制策划OE管理方案职责和权限管理手册领导、职能部室、基层单位要素名称高层领导办公室经营核算部品质保障部科技研发部党群工作部财务审计部建鑫工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司华建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司条款号管理者代表内部交流与协商5.6管理评审6.1资源提供

19、总则能力意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审与顾客和相关方的沟通7.3设计和开发（删减）7.4采购管理手册领导、职能部室、基层单位要素名称高层领导办公室经营核算部品质保障部科技研发部党群工作部财务审计部建鑫工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司华建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司条款号生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护职业安全健康与环境运行控制7.6监视和测量装置的控制8.1总则顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量环境绩效监视和测量OSH绩效监视和测量管理

20、手册领导、职能部室、基层单位要素名称高层领导办公室经营核算部品质保障部科技研发部党群工作部财务审计部建鑫工程公司建盛工程公司建友工程公司建真工程公司建隆工程公司华建砼公司建筑一公司建筑三公司建筑四公司条款号不合格品的控制不符合、事故、事件的控制应急预案与响应8.4数据分析持续改进纠正措施预防措施注：一般不符合为，严重不符合为。不符合项通知单编号: LZ2J-CXW-10-J09受审核部门、单位：负责人：审核员：不符合事实描述：不符合管理手册 条款 部门负责人 不符合类型： 1、一般不符合 2、严重不符合会议记录表编号: LZ2J-CXW-10-J10会议名称主持人主要参会人员会议地点会议内容摘

21、要：记录人/日期：纠正措施表编号：LZ2J-CXW-11-J01单位部门民生新天地5#楼项目部不符合（潜在不合格）事实描述：巡视发现，悬挑脚手架卸载钢丝绳卡扣数量不足、十层剪力墙个别部位待拆模的大钢模未进行安全加固；在审核安全资料时，项目部不能提供塔吊附着顶升安全方案及应急预案，不能提供塔吊附着连接杆件焊接检验记录；大钢模吊装安全技术交底允许同时吊装两块大钢模明显不符合安全规定。一般严重检查人日期: 郭玉生 2013年7月3日原因分析：1、施工现场安全管理不严，安全员工作疏忽，监督检查不够。全钢大钢模安全交底不明确，拆模前的安全措施落实到位。2、材料设备部在机械设备安全管理工作中，考虑不周，管

22、理不细。3、项目部相关管理人员对安全技术规范学习不够，领会不深。 参加分析人员日期： 2013年7月4日拟采取的措施和完成时间： 1、由工地专职安全员高军彦负责监督，安排架杜吉平对悬挑架卸载钢丝绳末端加设1个绳卡，于7月4日完成。 2、由栋号长张凯凯负责对操作人员重新进行全钢大钢模安全技术交底，明确拆模时对大钢模进行安全加固的内容和大钢模吊装安全要求内容，并监督实施，于7月5完成。3、材料设备部负责人李凯歌负责编制塔吊附着顶升安全方案及应急预案，并对塔吊附着连接杆件焊接进行检验和记录，于7月5完成。制定人日期： 批准人日期： 2013年7月4日措施效果验证： 经现场复查，项目部以对存在的问题进

23、行了纠正，悬挑架卸载钢丝绳末端加设了绳卡，对操作人员重新进行全钢大钢模安全技术交底，公司材料设备部编制了塔吊附着顶升安全方案及应急预案，并对塔吊附着连接杆件焊接进行了检验。验证人日期: 2013年7月6日预防措施表编号：LZ2J-CXW-12-J01单位部门民生新天地5#楼第五项目部不符合（潜在不合格）事实描述：巡视发现，悬挑脚手架卸载钢丝绳卡扣数量不足、十层剪力墙个别部位待拆模的大钢模未进行安全加固；在审核安全资料时，项目部不能提供塔吊附着顶升安全方案及应急预案，不能提供塔吊附着连接杆件焊接检验记录；大钢模吊装安全技术交底允许同时吊装两块大钢模明显不符合安全规定。一般严重检查人日期 郭玉生

24、2013年7月3日原因分析：1、施工现场安全管理不严，安全员工作疏忽，监督检查不够，拆模前的安全措施落实不到位。 2、材料设备部在机械设备安全管理工作中，考虑不周，管理不细。3、项目部相关管理人员对安全技术规范学习不够，领会不深。参加分析人员日期： 2013年7月4日拟采取的预防措施1、加强现场施工安全管理和机械设备安全管理，责任落实到人。 2、在施工过程中严格按规范要求，按专项方案进行施工，把安全措施落实到位。 3、工地管理人员认真学习和掌握各项安全技术规范，做好安全技术交底，避免类似问题的再出现制定人日期： 批准人日期： 2013年7月4日措施效果验证： 经验证，此措施实施有效验证人日期

25、2013年7月6日化 学 危 险 品 清 单 部门 编号：LZ2J-GXW-13-01名 称规格型号计量单位数 量用 途进场时间存放地点责任保管人制表人： 日期：建筑施工场地噪声监测记录表编号: LZ2J-CXW-14-J01工地名称地 点测量时间测量仪器型 号气候条件测量人测 点情况记录建筑施工场地示意图及其边界线、测点位置备 注 污水排放检测记录表编号: LZ2J-CXW-14-J02名称序号工程项目排放点PH值排放量检测人工程负责人日期废弃物处理登记表 编号: LZ2J-CXW-14-J03名称序号工程项目清运单位废弃物排放量日期委托人清运地点机 械 设 备 台 帐编号：LZ2J-CXW

26、-15-J01统一编号机械名称型号规格生产厂家出厂日期机械来源调入日期原值动力部分使用单位调出备注生产厂家型号功率（千瓦）日期接受单位机械设备购置审定表购置单位： 年 月 日编号：LZ2J-CXW-15-J02机械名称型号规格 生产厂家 需购台数 附属装置 需要日期 计划单位 计划总价 资金来源 现有同类机械台数及利用情况 购置依据 选型依据 机械管理部门负责人： 技术论证 技术负责人 ：主管经理意见集团主管部门意见填表说明：1、本表限于有必要进行技术、经济论证的主要机械设备使用。2、本表由企业机械管理部门于需要购置前填报，作为技术经济论证和审定的依据。机械设备进（出）场通知单 年 月 日 编

27、号：LZ2J-CXW-15-J03 序号机械名称计量单位统一编号数量备注应调数实调数调拨单位：经办人：接受单位：经办人：机械设备验收及试验记录表编号：LZ2J-CXW-15-J04核对设备名称发票包装箱统一编号规格型号货运单件数试验日期制造厂出厂日期进场日期外部检查空运转检查负荷检验验收小组单位主管其他单位机械设备移交清单年 月 日 编号：LZ2J-CXW-15-J05 设备名称型号规格制造厂统一编号设备验收及试验情况随机技术文件随机工具和附件备注移交单位：经办人：接受单位：经办人：机械设备检修计划填报单位: 编号:LZ2J-CXW-15-J06编号机械名称运转台数上年修理类别验修间隔期小时或

28、里程检修间隔安排一季度二季度三季度四季度PAGE 机械设备维修保养验收记录 编号：LZ2J-CXW-15-J07设备名称型号规格设备编号进修日期 年 月 日竣工日期 年 月 日维修性质维修内容主要项目技术状况动力部分传动部分结构部分电气设备全机整容维修依据验收结论年 月 日检修人主修人验收人机械设备检查整改、复查表 年 月 日 编号：LZ2J-CXW-15-J08 工程名称工程结构时间地点检查单位负责人参加人员检查结果：整改措施：复查结果：记录人项目部机管员兰州二建集团有限公司机械设备统计月报表填报单位： 年 月 日 编号：LZ2J-CXW-15-J09序号机械名称台数功率（KW）完好率（%）

29、利用率（%）使用天数修理天数制度总台日数完好总台日数实作总台日数备注合计12345678910111213说明：每月25日到下月25日，为一个月统计，每月26日前报公司。报表负责人： 填报人：主要机械设备实有、完好、利用情况报表填报单位： 年 季度 编号：LZ2J-CXW-15-J10序号机械名称机械实有总台数总功率（KW）设备动态制度台数日完好台数日实作完好率（%）利用率（%）新增减少台日数台班数台时数1塔式起重机（60以上）2塔式起重机（50以下）3双笼施工电梯4物料提升机（1000Kg以下）5物料提升机（1500Kg以上）6混凝土搅拌站（60以上）7混凝土搅拌站（50以下）8混凝土搅拌运

30、输车9混凝土输送泵（80以上）10混凝土输送泵（60以下）11装载机12混凝土汽车输送泵13混凝土搅拌机14翻斗工程汽车15汽车式起重机16单斗挖掘机17推土机18压路机19载重汽车合计统计负责人： 填报人： 实际报出日期： 年 月 日机械设备报废申请表申请单位： 年 月 日 编号：LZ2J-CXW-15-J11统一编号机械名称规格型号出厂日期生产厂家已使用年限原 值净 值估计残值报废原因可利用的部件技术小组鉴定意见小组负责人： 机械管理部门意见主管领导意见总工程师意见财务部门意见资产管理领导小组意见填表说明：1、本表由机械设备报废单位组织技术鉴定小组，通过技术鉴定后填写。申请机械设备报废的凭

31、证。2、本表应一式多份，按规定进行审批。消防器材统计表编号:LZ2J-CXW-16-J01部 门消防器材名称数 量使用情况备 注第一项目部干粉灭火器4具有效消防斧1把有效消防桶2个有效消防叉2把有效第二项目部干粉灭火器2具有效消防斧1把有效消防桶2个有效消防叉2把有效第三项目部干粉灭火器4具有效消防斧1把有效消防桶2个有效消防叉2把有效第八项目部(天庆)干粉灭火器4具有效消防斧1把有效消防桶2个有效消防叉2把有效第八项目部(幸福港)干粉灭火器4具有效消防斧1把有效消防桶2个有效消防叉2把有效迭部项目部干粉灭火器4具有效消防斧1把有效消防桶2个有效统 计： 2014 年 6 月 15 日防火安全

32、检查记录编号:LZ2J-CXW-16-J02检查部门受检负责人检查内容：检查结果：整改措施：整改结论：检查人： 时间： 应急预案演习记录编号:LZ2J-CXW-16-J03演习部门演习地点演习时间参加人员过程描述：记录人： 年 月 日在施工程用户调查表 编号:LZ2J-CXW-19-J01施工项目项目名称用户单位用户地址用户评价序号分 类很满意满意一般不满意很不满意1工程前期服务2项目施工质量3项目人员工作态度4项目人员处理问题的能力5项目施工准备和各项方案的制定6项目工期7项目安全管理8项目文明施工9项目的环境保护10项目与周边的协调工作意见和建议兰州二建集团 公司（盖章）用户单位（盖章）

33、竣工工程用户调查表 编号:LZ2J-CXW-19-J02调查部门项目名称用户单位用户地址用户评价序号分 类很满意满意一般不满意很不满意1保修工作及时性2保修工作质量3保修工作人员态度4工程回访5延伸服务用户意见和建议：兰州二建集团 公司（盖章）用户单位（盖章）工程保修记录 编号:LZ2J-CXW-19-J03工程名称保修负责人结构形式反映问题时间用户反映问题：处理方案编制情况方案编制时间负责人审批时间部门主管处理结果 负责人/日期：用户意见： 用户签字/日期：环境因素识别调查表单位： 日期： 编号：LZ2J-CXW-20-J01 作业活动环境因素环境影响排入量使用量频次时态状态是否守法拟定控制

34、措施注：拟定控制措施是指污染物治理设备措施和管理制度环境影响分：大气、水、土壤、声环境、人体、能源、资源消耗等涉及资源、能源消耗的环境因素填使用量，涉及污染物排放的环境因素填排放量重大环境因素清单单位： 日期： 编号：LZ2J-CXW-20-J02 序号活动、产品、服务环境因素污染因子发生部位环境影响现有控制措施进一步控制措施备注 表中控制措施指：a为执行职业健康安全管理方案；b为执行运行控制程序和作业指导书；c为培训与教育；d为执行应急预案； e为加强现场检查；f为保持现有措施职业健康安全管理方案编号: LZ2J-CXW-20-J03序号重大危险源目 标指 标管理方案责任部门完成时间备 注1

35、办公室照明控制用电量有效降低公司用电量采用正确的照明属性，安装可调台灯来提供局部照明办公室2013.32室内空气质量减少空气质量对人体产生的损害 改善室内空气质量，减少污染物排放量确保空气入口的位置远离任何污染源。办公室2013.33办公设备强化节能，提高能源利用率减少设备损耗及资源消耗使用者应了解设备的使用方法，在需要维修或保养时，应及时上报办公室2013.34用电安全杜绝因用电产生各种灾害无因设备电线磨损、过热、冒烟、产生火花、漏电、外壳破损等情况电气安装、接线和电器的维修必须由合格持证电工进行。 给所有的电器提供接地保护办公室2013.35噪音管理减少噪音对人体产生的损害噪音控制在60分

36、贝-70分贝之间，将噪音大的设备、装置放置在不影响员工工作的地点，或采取一定的隔音、降噪、减震措施，并做好设备、装置的定期检查、保养。办公室2013.3审批: 审核: 编制:环 境 管 理 方 案编号: LZ2J-CXW-20-J04序号重大危险源目 标指 标管理方案责任部门完成时间备 注1噪音排放减少噪音对人体产生的损害噪音控制在60分贝-70分贝之间，尽量不要将电器集于一室，声压级过高的不要放在或靠近办公室。 带病工作的电器的噪音比正常工作的声音大得多，故一旦发生故障，一定要及时排除尽量避免各种电器同时使用。 办公室2013.3固体废弃物的排放减少固体废弃物对环境的危害减少固体废弃物的排放

37、根据需要增设固体废弃物的放置场地或设施，加强管理办公室2013.3资源损耗减少污染、杜绝浪费强化节能，提高能源利用率加强人员对办公设备的操作培训，纸张整理装订背面做草稿纸办公室2013.3生活污水排放减少生活污水对环境的危害减少生活污水的排放生活污水倒入污水池办公室2013.3审批: 审核: 编制:危险源与风险评价结果一览表单位： 日期： 编号：LZ2J-CXW-21-J01 序号涉及危险活动或出现场合危害源名称可能引发的事故现有控制措施风险评价风险级别备注e作业条件危险评价LECD部门： 填表人： 填表日期：重大危害源及其控制计划清单 单位： 日期： 编号:LZ2J-CXW-21-J02 序号涉及危险活动及出现场合危险源名称危险类别现有控制措施风险级别进一步控制措