矿隐患排查治理质量标准化解读PPT.ppt

1、 煤矿事故隐患排查治理微信关注：煤矿安全知识 第一篇一、隐患的定义二、事故隐患的定义和分级三、事故隐患的危害四、风险的定义五、事故隐患与安全风险的关系六、事故隐患排查治理标准化评分 隐患： 就是在某个条件、事物以及事件中所存在的不稳定并且影响到个人或者他人安全利益的因素，它是一种潜藏着的因素，“隐”字体现了潜藏、隐蔽，而“患”字则体现了祸患，不好的状况。一、隐患的定义二、事故隐患的定义和分级1、事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷

2、。2、事故隐患的分级是根据隐患的整改、治理和排除的难度及其导致事故后果和影响范围为标准而进行的级别划分。可分为一般事故隐患和重大事故隐患。 其中：一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。三、事故隐患的危害性 事故隐患是客观存在的，存在于企业的生产全过程，而且对职工的人身安全，国家的财产安全和企业的生存、发展都直接构成威胁。 安全工作中出现的事故隐患，通常是指在生产、经营过程中有可能造成人身伤亡或者经济损失的不安全因素

3、，它包含人的不安全因素、物的不安全状态和管理上的缺陷。事故隐患的特征主要有以下10个方面：事故隐患的危害性三、事故隐患的危害性隐蔽性危险性突发性因果性连续性重复性意外性时效性特殊性季节性 1隐蔽性 隐患是潜藏的祸患，它具有隐蔽、藏匿、潜伏的特点，是不可明见的灾祸，是埋藏在生产过程中的隐形炸弹。它在一定的时间、一定的范围、一定的条件下，显现出好似静止、不变的状态，往往使人一时看不清楚，意识不到，感觉不出它的存在。正由于“祸患常积于疏忽”，才使隐患逐步形成、发展成事故。三、事故隐患的危害性 2危险性 俗话说：“蝼蚁之穴，可以溃堤千里”，在安全工作中小小的隐患往往引发巨大的灾害。 3突发性 任何事都

4、存在量变到质变，渐变到突变的过程，隐患也不例外。集小变而为大变，集小患而为大患是一条基本规律，所谓“小的闹、大的到”，就是这个道理。三、事故隐患的危害性 4因果性 事故的突然发生是会有先兆的，正如“燕子低习鸡晚归，蚂蚁搬家蛇过道”是雷雨到达的先兆一样，隐患是事故发生的先兆，而事故则是隐患存在和发展的必然结果。佛曰：“有因必有果，有果必有因”，“善因结善果，恶因结恶果”。三、事故隐患的危害性 5连续性 实践中，常常遇到一种隐患掩盖另一种隐患，一种隐患与其它隐患相联系而存在的现象。 6重复性 事故隐患治理过一次或若干次后，并不等于隐患从此销声匿迹，永不发生了，也不会因为发生一两次事故，就不再重复发

5、生类似隐患和重演历史的悲剧。三、事故隐患的危害性 7意外性 这里所指的意外性不是天灾人祸，而是指未超出现有安全、卫生标准的要求和规定以外的事故隐患。这些隐患潜伏于人机系统中，有些隐患超出人们认识范围，或在短期内很难为劳动者所辨认，但由于它具有很大的巧合性，因而容易导致一些意想不到的事故的发生。三、事故隐患的危害性 8时效性 尽管隐患具有偶然性、意外性一面，但如果从发现到消除过程中，讲求时效，是可以避免隐患演变成事故的；反之，不能有效地把隐患治理在初期，必然会导致严重后果。 9特殊性 隐患具有普遍性，同时又具有特殊性。由于人、机、环的本质安全水平不同，其隐患属性、特征是不尽相同的。三、事故隐患的

6、危害性 10季节性 某些隐患带有明显的季节性和特点，它随着季节的变化而变化。三、事故隐患的危害性四、风险的定义风险 指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。风险具有两个特性： 即：可能性和严重性（风险=可能性严重性）。风险的特点培训客观存在无法根除只能管控培训可以从根本上消除隐患的特点“双重预防性工作机制”包含两个工作机制： “安全风险分级管控 ”和“事故隐患排查治理” ，其关键是推动安全生产的关口前移，将目前的安全管理关口由“事故隐患排查治理”前移到“安全风险分级管控 ”。有效的风险分级管控体系应该力保各类风险受控，在失效而不可控时则激发和启动隐患排查治理机制。从风险的特性来

7、讲，工作中不可能做到把风险全部有效管控，风险这个环节是开口的，我们需要做的是及时发现、及时管控风险，能够消除更好，消除不了管控在能接受的范围内。风险一旦失控，就变成了隐患，几个隐患的耦合叠加就可能酿成事故，所以发现隐患就必须进入隐患分级、治理、验受、销号闭环体系予以彻底消除，消除不了就不能生产。事故隐患的排查治理和整改是治标，而发现、管控导致事故隐患可能产生的安全风险才是治本。从上面就可以看出他们之间的逻辑关系：危险源-风险-隐患- 事故，下面用几个图例进一步说明两者之间的关系五、事故隐患与安全风险的关系五、风险与隐患的关系一般隐患重大隐患安全风险：运转的皮带机滚筒具有伤人的风险事故隐患：防止

8、滚筒伤人风险的护栏不合规五、风险与隐患的关系 六、事故隐患排查治理标准化评分 事故隐患排查治理标准化评分表共分5大项、16小项内容。5大项内容为：工作机制（10分）、事故隐患排查（30分）、事故隐患治理（25分）、监督管理（20分）和保障措施（15分）。 煤矿安全生产标准化等级分为一级、二级、三级3个等级。 一级矿井标准要求事故隐患排查单项得分90以上（含90分）， 二级矿井标准要求事故隐患排查单项得分80以上（含80分）， 三级矿井标准要求事故隐患排查单项得分70以上（含70分）。第二篇 事故隐患排查治理 事故隐患排查治理 工作机制 事故隐患排查 事故隐患治理 监督管理 保障措施事故隐患排查

9、治理流程图分管负责人生产技术管理人员岗位作业人员督办单位自动报警通报矿长上级及国家监管部门人员每月检查每旬检查每天检查随时检查随机检查统计当月事故隐患分布及治理进展情况，矿长组织月度分析总结，编制报告提级督办按规定完成治理验收单位治理单位安全技措方案按规定完成治理验收销号按规定完成治理提级验收销号隐患负责事故隐患排查治理管理的业务部门，登记建账，分级上报月度事故隐患排查方案年度事故隐患排查方案第一部分 工作机制1、职责分工（1）有负责事故隐患排查治理管理工作的部门标准分值：2分评分方法：查资料。无管理部门不得分专家解读：隐患排查治理管理工作涉及制度建设、组织实施、统计上报、归类分析、督办落实、

10、验收销号等方面,需要指定一个部门具体负责。检查该项时首先查阅相关制度,看管理部门是否明确;然后查阅上述管理工作的相关记录或报表,看管理工作是否全面。查阅上述管理工作的相关记录或报表，看管理工作是否全面。（2）建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确。标准分值：4分评分方法：查资料和现场。责任未分工或不明确不得分，矿领导不清楚职责 1人扣2分、部门负责人不清楚职责1人扣0.5分专家解读：检查该项时,首先查阅煤矿有关隐患排查治理的制度,看“矿长、分管负责人、科室、区队、班组、岗位人员

11、”的隐患排查治理分工或责任是否明确;然后从矿领导,业务科室、区队、班组负责人,岗位人员中随机抽选进行口头提问,以上人员每半年至少抽选1次2、分级管理 对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收.标准分值：4分评分方法：查资料和现场。未对事故隐患进行分级扣2分，责任单位和人员不明确1项扣1分专家解读：检查该项时,首先查阅煤矿层面隐患排查治理有关台账或记录,看隐患分级，整改、督办、验收责任单位(部门)及人员是否明确;然后查阅隐患整改责任单位或部门接到的隐患整改通知书等资料,验证与煤矿层面有关台账或记录是否一致我矿结合实际情况，（在四台矿事故隐

12、患排查治理工作责任体系文件中）按事故隐患严重程度、解决难易程度分为一般、较大、重大事故隐患三类。级； 事故隐患 A级 由上级部门协调解决（重大隐患）B级 由煤矿限期解决（较大隐患）C级 由区队、业务部门解决（一般隐患）1、重大事故隐患（A）：危害严重或者治理难度大，必须停产停工整改的隐患，主要包括煤矿重大生产安全事故隐患判定标准所列15个方面、65种情形的重大事故隐患。）如果矿井无能力整改，需书面请示集团公司，需要上级部门帮助解决的隐患。 2、较大事故隐患（B）：危害比较严重或者有一定的工程量，应停产停工整改或限期整改的隐患，如果区队无能力整改，须由矿级领导安排解决的隐患。3、一般事故隐患（C

13、）: 危害和整改难度一般，对矿井安全生产有一定的影响，区队、业务科室必须安排解决、责任单位必须立即整改的隐患。第二部分 事故隐患排查1、基础工作编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行标准分值：4分查资料和现场。未编制排查计划或未落实执行不得分专家解读：该项要求旨在引导煤矿在编制年度生产作业计划时,同步编制事故隐患年度排查计划,做到同时编制、同时下发、同时落实,提高隐患排查治理工作的计划性、针对性、时效性。检查时首先查看有无该计划,必要时可查阅拟定或审查计划时召开的有关会议、提出的有关意见等原始记录。抽选检查当季2-3项隐患排查治理具体计划,看是否按计划落实,若因特殊情况延期落实的可不扣分,但

14、要在后续检查时查验是否落实。可延伸查看是否根据生产作业及有关变化及时调整隐患排查计划。2、周期范围（1）矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员标准分值：6分评分方法：查资料和现场。未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分，未制定工作方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分专家解读：矿长组织的月度隐患排查,可多专业、多部门、多单位统一集中进行,也可分专业、分部门、分单位分时段进行。检查该项时,首先查阅矿长安排月度隐患排查工作的召开的有关会议

15、记录、提出的要求、签发的通知等资料;查看排查工作方案是否满足时间、方式、范围、内容、参加人员“五明确”的要求,特殊情况下工作方案可以采取“口头布置”方式;再次查看参加隐患排查的人员是否满足该项要求,必要时可查阅人员位置监测系统验证下井人员;最后查看隐患排查成果,看是否满足“全覆盖”的要求。（2）矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查。标准分值：6分评分方法：查资料和现场。未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣2分，未制定工作方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分专家解读：参照矿长组织的月度隐患排查要求检查,注意查看每旬的分管范围隐患排查是否做到“全覆盖

16、”。（3）生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查。标准分值：5分评分方法： 查资料和现场。未安排不得分，人员、范围、频次不符合要求1项扣1分专家解读：该项所称的管理、技术人员,主要是指区队长、班组长、技术员等人员,科室管理、技术人员下井时参照该要求开展隐患排查。检查该项时,首先查看区队当日、班组当班对隐患排查的安排情况,可查阅有关会议记录,也可口头质询;然后查阅现场隐患排查记录或提问有关管理技术和安检人员及岗位人员,验证每天巡查是否做到生产作业“时段、区域、岗位”全覆盖。上述人员对显而易见的隐患,应排查到而未排查到的,该项可酌情扣分。（4）岗位作业人员作业过

17、程中随时排查事故隐患。标准分值：4分评分方法：查资料和现场。未进行排查不得分专家解读：该项重点考核岗位人员在生产作业过程中落实隐患排查责任情况。检查时可随机抽选1-2名岗位作业人员进行口头提问,看是否按照“随时”要求排查隐患。岗位作业人员因排查事故隐患不到位造成事故的,应当视后果严重程度扣分。3、登记上报（1）建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患。标准分值：3分评分方法：查资料。未建立台账不得分，登记不全缺1项扣0.5分 专家解读：煤矿隐患排查台账可分旬、分月建立(与本标准要求的隐患排查周期一致)。台账应当包括隐患名称(含地点、部位),排查时间及人员、等级认定,整改责任单位和人员及期

18、限、销号时间等要素。煤矿上级公司和安全监管监察部门等排查发现的隐患,也应当登记在台账内。（2）排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案。标准分值：2分评分方法：查资料和现场。不符合要求不得分专家解读：排查发现重大事故隐患,煤矿应当按法律法规及当地煤矿安全监管监察部门规定的期限、内容等进行书面报告。重大事故隐患信息档案应当包括从排查、报告、制定整改治理方案、验收销号等全过程的文字记录、图片等相关资料。第三部分 事故隐患治理分级治理措施、责任、资金、期限、预案“五落实”重大事故隐患矿长组织制定治理方案，及时上报不能立即治理隐患，按方案组织实施能够立

19、即治理的隐患，当班消除隐患1、分级治理（1）事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求。标准分值：2分评分方法：查资料和现场。不符合要求不得分专家解读：检查该项时首先查阅煤矿隐患排查台账等相关资料,从中选取2-3条隐患。然后通过进一步查阅隐患治理相关资料、质询相关人员、现场核查等方式,验证隐患治理是否符合要求。（2）重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报。标准分值：6分评分方法：查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分，治理方案未及时上报扣2分专家解读：重大事故隐患治理通常涉及资金、设备、人员等资源保障和协调,矿长作为安全生产第

20、一责任人,应当组织制定并实施治理方案。重大事故隐患治理方案上报按法律法规及当地煤矿安全监管监察部门相关规定执行。（3）不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织实施标准分值：4分评分方法： 查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分专家解读：检查该项时,首先查阅煤矿隐患排查台账等相关资料,从中选取2-3条不能立即治理完成的隐患,然后持相应的隐患治理方案,通过查阅治理责任单位(部门)的相关资料、质询相关人员、现场核查等方式,验证隐患治理是否符合要求。治理方案的制定,由煤矿根据本矿隐患分级治理规定,确定制定主体,可以是煤矿,也可以是煤矿所属的责任单位(

21、部门)。（4）能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录。标准分值：5分评分方法：查资料和现场。当班未采取措施或未及时治理不得分，不做记录扣3分，记录不全1处扣0.5分专家解读：检查该项时,可查阅区队、班组的隐患排查记录等相关资料,也可质询区队、班组相关人员班中隐患排查情况。相关记录可以当班或交接班时在井下现场登记,也可升井后在区队、班组进行补登。相关管理人员口头安排区队、班组立即处理的隐患,也应当书面或口头记录。2、安全措施（1）事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位。标准分值：4分评分方法：查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分专家解读：检查该项时,首先查阅隐患排

22、查台账等相关资料,从中选取2-3条隐患,然后查看是否编制了相应的安全技术措施,最后通过质询相关人员、现场核查等方式,验证安全技术措施是否赏彻并落实到位。在治理隐患过程中,因没有严格落实安全技术措施而造成事故,该项应当不得分,对区队、班组当班能够立即治理完成的隐患,安全技术措施可以采取口头告知形式。（2）对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督。标准分值：4分评分方法：查资料和现场。查资料和现场。现场没有专人指挥不得分、未设置警示标识扣1分、没有安检员监督扣1分专家解读：检查该项时,首先查阅隐患排查台账等相关资料，从中选取2-3条治理过程危险性较大

23、的隐患,然后通过质询相关人员、调阅人员位置监测系统等方式,验证现场指挥和监督,警示标识设置是否符合要求。治理该类隐患过程中,因没有落实此项要求或落实不到位而造成事故,该项应当不得分。此项要求的“专人”应当是班组长及以上具有相应组织、协调能力的安全生产管理人员。第四部分 监督管理1、治理督办（1）事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员明确；（2）对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办；（3）挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报。标准分值：7分评分方法：查资料。督办责任不明确、不落实1次扣2分，未实行提级督办1次扣2

24、分，未及时记录或上报1次扣2分专家解读：检查该部分时,可查阅煤矿隐患排查台账、隐患整改通知书等相关资料,也可质询治理、督办责任单位（部门）相关人员。隐患治理督办应当做到“责任单位(部门)、责任人员”双明确。挂牌督办的重大事故隐患,既包括当地政府或煤矿安全监管监察部门挂牌督办的,也包括煤矿上级公司挂牌督办的,重大事故隐患治理进展等情况的上报,按法律法规及当地煤矿安全监管监察部门相关规定执行。1、验收销号（1）煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号。标准分值：4分评分方法：查资料和现场。未进行验收不得分，验收单位不符合要求扣2分，验收不合格即销号的

25、不得分专家解读： 检查该项时首先查阅煤矿隐患排查台账等相关资料,从中选取2-3条隐患并查看是否明确了相应的验收部门。然后查阅验收记录或签字表、质询相关验收人员,必要时进行现场核查。（2）负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位）。标准分值：4分评分方法：查资料和现场。未按规定报告不得分专家解读：检查该项时,首先查阅煤矿隐患排查台账等相关资料,从中选取2-3条煤矿安全监管监察部门检查发现的事故隐患,查阅煤矿向上述部门报告的相关记录。书面报告除了公文、公函、便签等形式外,也可采取电子邮件、QQ信息等方式。3、公示监督：（1）每月

26、向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；（2）及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围；（3）建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督。 专家解读：向从业人员通报事故障患排查治理情况是安全生产法第三十八条对生产经营单位的法定职责。煤矿通报月度事故隐患排查治理情况,应当考虑不同层次职工获取信息的渠道,设置公告专栏或电子显示屏,利用内部网站或报纸、微信平台、QQ群等媒介,做到“时间及时、位置显著、内容全面、重点突出”。按照安全生产法第十三条、第二十五条、第四十六条相关规定,此处所称的从业人员应当包括

27、在煤矿从事承包、承租和安全生产技术管理服务等业务及被派遗劳动者等人员。此处所称的“隐患举报电话”,不限于座机、手机,电子信箱,QQ等亦可。第五部分 保障措施微信关注：煤矿安全知识 保障措施建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障编制月度事故隐患统计分析报告，有事故隐患产生原因分析和加强事故隐患排查工作的措施建议内容每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训建立日常检查制度，对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查；检查结果纳入工作绩效考核采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理信息管理改进完善资金保障专项培训考核管理1、信息管理 采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理.标准分值：3分评分方法：查资料和现场。未采取信息化手段不得分，管理内容缺1项扣1分专家解读：此处所称的信息化管理手段,除了使用具有相关功能的信息化管理系统外,还包括利用计算机、网络等手段管理隐患。鼓励