山亭区凫城肉羊养殖工程建设项目可行性研究报告

1、山亭区凫城肉羊养殖工程建立工程可行性研究报告第一章 总论一、工程提要1、工程名称：山亭区凫城肉羊养殖工程建立2、建立性质：新建3、工程建立单位：山亭区畜牧兽医局农业产业化协会负责人：田始钢4、建立地点：枣庄市山亭区凫城乡5、工程申报单位：山亭区畜牧兽医局农业产业化协会负责人：田始钢6、投资规模及构成：总投资360万元，其中土建工程174万元，设备购置36万元，购置种羊140万元，其它费用10万元。7、资金筹措：工程总投资360万元，其中拟申请国家投资150万元，地方配套60万元，自筹150万元。8、主要技术经济指标：工程年销售收入390万元，第一年纯利润192.4万元，第二年纯利润256.5万

2、元，第三年及以后每年纯利润333.4万元。第一年总本钱180万元，第二年总本钱37.2万元，第三年及以后每年总本钱18.6万元，税后财务净现值225万元，财务内部收益率100，投资回收期4年。9、工程辐射范围及带动能力工程建成之后，将直接带动枣庄市山亭区1000户农户，可使枣庄市山亭区牲畜良种率和单位产量得到进一步提高，通过肉羊养殖工程的建立，畜种质量的改善，育肥出栏加快，销售利润大幅度增长，可使工程区农户人均纯收入增加500800元。二、可行性研究的依据1、财政部农业综合开发办?农业综合开发多种经营工程可研报告编制提纲?；2、农业部?农业产业化开发建立规划?；3、国家计委、建立部?建立工程经

3、济评价方法与参数?；4、枣庄市山亭区“十二五经济建立规划；三、综合评价和论证结论1、综合评价本工程建立对于该地区建立与市场相对接的现代畜牧业具有示范带动作用。对于探索在生态建立的根底上开展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续开展具有重要意义。工程区具有良好的饲养根底，当地农牧户饲养经历丰富，经过培训，完全可以按照先进的技术规程生产建立，枣庄市山亭区有着广阔的饲草资源和庞大的牲畜养殖阵地，已具有很好根底，由于“山亭羊肉汤市场产品以无污染和高质量而拥有了较高的信誉，对工程产品的销售极为有利。整个工程技术先进，经济合理，相比传统牲畜饲养方式，可极大地减轻对山区饲草资源的利用强度，提高牲畜整体质量

4、，提高资源转化效率，因此我们认为工程可行。四、存在问题及建议1、农民培训和当地的技术效劳是保证工程技术路线贯彻执行的根底，必须加强。在工程安排有关建立内容的根底上，当地政府应在工程实施后就此制定有效的政策。2、建议尽快实施工程。第二章 工程背景及必要性第一节 国家产业政策和行业开展规划在国家农业工程大开发战略部署下，枣庄市山亭区农业和农村经济及各项事业建立迅猛开展，畜牧业经济安康开展。在跨入新世纪，我国参加世贸组织的新形势下，如何使枣庄市山亭区畜牧业经济构造调整优化，如何使全区广阔农牧民增加收入，是摆在全区人民面前的重大问题。枣庄市山亭区党委、政府制定“十一五规划，做出调整优化畜牧业构造，确立

5、了枣庄市山亭区经济开展的绿色大区、畜牧业强区的远景开展规划，全面推动饲养业开展。为适应国家农业部“农业产业化开发建立规划和国家计委、经贸委“当前国家重点鼓励开展产业、产品和技术目录等国家产业开展和行业开展规划，特提出“山亭区凫城肉羊养殖工程建立工程可行性研究报告。第二节 工程由来和简述跨入新世纪以来，我国开场实施农业产业化大开发战略，枣庄市山亭区“二次创业也向纵深方向开展。枣庄市山亭区畜牧业经济在“农业产业化大开发、“ 枣庄市山亭区二次创业中快速开展，畜牧业经济构造得到调整优化。开展具有高质量、高效益的畜牧业势在必行。本工程由此而产生，该工程对枣庄市山亭区畜牧业经济快速、安康开展起到带动作用。

6、工程初步拟定以枣庄市山亭区凫城乡形成“基地+农户的肉羊养殖经营格局。根据区域划分，在辖区农民中实施该工程，通过联户生产、经营的格局，形成一定规模的育肥出栏网络。这将对枣庄市山亭区的广阔农民增加收入，对开展舍饲圈养畜牧业，全面开展生态建立、建立“生态型高效益规模化养殖场等将起到推动作用。第三节 工程提出的必要性及意义枣庄市山亭区山多地广，饲草资源丰富。本工程建立十分必要，一是尽快解决农民增加收入问题，是枣庄市山亭区经济建立的首要问题，所以有必要认认真真、切切实实解决这一重大问题。二是随着农村经济不断开展，推动生态建立，恢复植被，给子孙后代留下“山川秀美壮丽家园，有必要进展舍饲圈养、禁牧、退牧还林

7、。而高效益、高附加值的养殖业正适合于这个形势。工程的提出正是现阶段农村生态建立的必要。三是枣庄市山亭区以混乱杂交的山羊为主体经济，经济构造单调，单位产量相对不高，且品质相对不优，效益相对低。因此，以养殖肉羊调整优化牧业经济构造，大力全面开展优质畜牧业，提高现代畜牧业的经济效益和构造优势。现阶段正是产业构造调整的关键时期，因此，工程的提出正是畜牧业经济开展的必要要求。从各个方面考虑，多方面考察，建立肉羊养殖工程是当地畜牧业经济开展的重要出路，也是农民增加收入的有效途径。第三章工程建立的条件第一节工程区概况一地理位置枣庄市地处北纬345400至351920和东经1171400至1174420之间。

8、东邻苍山县、费县、平邑，西邻滕州市，北与邹城市接壤，南与市中区、薛城区毗邻，总面积1018平方公里。地势东高西低，呈自然倾斜状，东部为海拔500米左右的低丘陵山区，西部为海拔100米以下的冲积平原。地层属华北型沉积，岩石以石灰岩为主。全区有大、小山头5000多个，海拔在400米以上的161个。枣庄市最高的3座山峰即高山、摩天岭、抱犊崮均在山亭境内。境内山地丘陵面积134万亩，平原面积13.6万亩，分别占全区总面积的88.6%和9%。耕地面积39.5万亩，占全区总面积的25.7%，人均耕地0.96亩。全区宜林面积70万亩。枣庄属于温带季风型大陆性气候，大陆度为65.18%，一般盛行风向东风和东南

9、风，年平均风速为2.5m/s，夏季平均风速2.6m/s，冬季平均风速2.3m/s，瞬时最大风速14.1 m/s，风向年主导风向ENE，夏季主导风向E，冬季主导风向ENE。但受海洋一定程度的调节和影响，所候资源丰富，具有气候适宜、四季清楚、雨量充分、气温较高、光照充足、无霜期长等特点。，年平均日照时数长达24002，生理辐射总量为59千卡/厘米2。雨量充分，年平均降水量875毫米。枣庄市农业面积广阔，共拥有耕地面积38万亩，其中水浇地15.29万亩，占耕地面积的40%。2007年，全区实现国内生产总值47.38亿元，按可比价格计算，比上年增长15.1%。其中，第一产业实现增加值7.79亿元，增长

10、4.5%；第二产业实现增加值23.55亿元，增长20.8%；第三产业实现增加值16.04亿元，增长12.5%，三次产业比重为16：50：34。2007年底，全市大牧畜存栏5.61万头，三禽存栏262万头。全区年产农作物秸秆35万吨，饲草18万吨，饲料粮18万吨，全区饲草饲料载畜能力为28万头标准畜。全区规划建立了1处省级、4处市级、9处区级农业标准化生产基地28万亩，建有农产品质量检测站，申报注册绿色无公害商标12枚，取得北京、上海等十多个大城市的市场准入资格。全区初步形成了以林果、畜牧、水产、粮食、油料、中药材等为主的产业化经营雏形。二工程建立条件优势分析1、自然条件适宜，年平均日照时数长达

11、24002，生理辐射总量为59千卡/厘米2，年积温为4892。2。年平均降水量875毫米。适宜多种农作物生长和种禽的生长繁育。2、区位优势明显，交通条件便利工程建立地点紧靠省道，禽畜产品销售十分便利。3、饲料资源丰富工程区年产饲料18万吨，周边山区饲草饲料丰富，价格低廉，完全可能满足要求。4、技术力量雄厚现有技术人员30人，其中高级畜牧兽医师3人，中级职称12人，具备饲养管理、疫病防治、人工授精等方面的技术能力和实践经历。同时与山东农业大学、山东省畜牧科技推广中心、山东省家禽研究所等科研单位建立了长期的合作、协作关系，所引进的技术先进、工艺成熟；再者，具有繁育山亭白山羊和波尔山羊的设备和生产、

12、管理经历，为该工程的实施建立了技术支撑。5、领导重视枣庄市把养殖业列入了“十一五方案和2021 年开展规划，确立了“优化产业、开展畜牧、强市富民的开展战略，把畜牧业养殖基地建立、品种改进示范工程和龙头企业开展列为各级党政一把手工程，制订了一系列优惠政策，为工程建立提供了强有力的组织保障。主要障碍及解决方法：一是目前优质山亭白山羊存栏缺乏，饲养和管理粗放，影响了产业的开展；二是由于受传统消费习惯和食物构造的影响，农村的消费水平较低，使良种畜牧的开展缺乏内部推动力；三是农民的养殖规模小，科技含量低，养殖周期长，生产本钱高，抗风险能力差，更不利于产业化的形成，缺乏产业优势。消除障碍的措施是：一是通过

13、优良品种的引进和品种改进，增加良种的数量，提高质量；二是抓好良种种源基地建立，大力推广“小区饲养，统一管理的饲养管理模式；三是加大资金扶持力度，尽快实现规模生产、标准化生产，大力开展肉食加工业，就地升值转化，积极争取出品创。第四章市场分析及销售方案一、市场分析近年来，枣庄市山亭区以建立绿色大区、现代畜牧业强区为目标，以增加农牧民收入为目的，狠抓农村产业构造调整，使产业构造日趋合理。与此同时，充分利用绿色无污染的优势，大力开展肉牛、奶牛养殖和乳产品加工，实行产供销一条龙的产业化经营，有效地带动了全区经济的开展。枣庄市山亭区是一个畜牧业大区，特别是党的十六大以后，把开展地区经济、增加农牧民收入列入

14、重要议事日程，但当前畜牧业经济仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中的初级阶段，畜群构造比例在当前和今后一个时期仍是大力调整阶段，优质畜产品的市场需求仍很大。国家产业政策导向以开展集约型养殖业介导的产业政策，生活消费向营养型转化是人民生活水平提高的开展趋向，开展优质、高效益、高附加值的畜牧业势在必行，建立肉羊养殖基地具有广阔的市场前景。二、产品生产及销售根据国内外市场的情况及枣庄市山亭区区域市场的销售渠道。工程产品的销售方案如下：育肥出栏肉羊：6000只，当地及周边地区。工程产品将突出科技和优质，高效益、高质量的特点，逐步翻开并占领市场，从而进一步弘扬“山亭羊肉汤传统产业。第五章 工程建立方案一

15、、建立规划及内容肉羊养殖基地拟建在枣庄市山亭区凫城乡1、购置种羊1500只；2、建育肥棚圈30处；3、建青贮窖1800平方米；4、建饲草料加工车间1500平方米；5、建贮草棚1500立方米；6、开发饲草料基地2000亩；7、打配机电井10眼，铺设输水管道1.5万米；8、购置青贮机具4台；9、购置饲草料加工相具1套。详见表一二、产品方案1、养殖区：第一年出售育肥羊4500只，第二年出售育肥羊5000只，从第三年及以后每年出售育肥羊6000只。2、饲草料基地：建立饲草料基地2000亩，加之工程区一家一户小面积饲草基地，盈余饲草料适当向外销售。三、技术方案1、肉羊养殖：采用的品种为优质肉羊，采取杂交

16、配种、引种相配等方式，进展肉羊养殖和良种扩繁。建立并充分利用现有科技效劳体系，为肉羊养殖基地提供全方位的效劳，不断提高肉羊的科技含量。2、饲草料基地1工程区饲草料基地建立，以就近的山地为基地，通过采用整地、施肥、播种、中耕去除田间杂草、灌溉以及田间管理等措施，使饲草饲产保苗率达95以上。2工程区优质人工草地亩产干草达500公斤，饲料专用玉米亩产鲜秸秆3000公斤，亩产籽实400公斤。3牧草以紫花苜蓿、沙打旺为主要品种，玉米以饲用青贮为主要品种。四、建立期及实施进度本地区养殖业开展较好，根据工程规划的建立内容，遵循畜牧业开展的客观规律，并参与国内其它地区类似工程的建立经历，确定工程从2021年开

17、场建立，建立第二年受益。第六章 投资估算与资金筹措一、投资估算%的点用费计算。其它投资按照相关行业的有关定额标准进展估算。按根本费用计，各分工程投资额如下：肉羊养殖工程总投资为360万元，其中土建工程174万元，设备购置36万元，购置种羊140万元，其它费用10万元。二、资金筹措本工程所需投入资金由申请国家投资、地方配套和%，%。第七章 财务评价山东省枣庄市公布的有关政策和法规以及国家计委、建立部?建立工程经济评价方法和参数?、财政部农发办?国家农业综合开发多种经营工程可研报告编写提纲?，以国家现行的财税和价格体系下，分析和计算工程的本钱、费用、效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指

18、标，以分析本工程的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，据以判工程的可行性。一、产品本钱估算根据工程所用原辅材料在当地的价格，以及同行业的有关调查数据和本工程的实际，对单项本钱和费用进展了估算，以此根底上估算总本钱费用。其根底数据如下：1、主要直接原料土建工程按174万元计算，引进畜种按140万元计算，设备购置按36万元计算。2、销售费用按销售收入的8%计算。3、管理费用按直接费用的3%计算。4、建立期内的利息计入工程总投资，其后的利息计入财务费用。5、正常年修理费按折旧的1/3计算。二、产品销售收入、税金及附加1、销售收入肉羊养殖年出栏6000只，盈余饲草料销售收入15万元，工程达产后年总销售收入

19、为390万元。2、利润及分配所得税按利润总额的33%计算,正常年税后利润为23.1万元,提取10%的盈余公积后为本工程的可分配利润。3、盈利能力分析计算各项财务指标如下：%税后财务净现值ic=10：130万元税前财务净现值ic=10：212万元税后投资回收期：4.8年包括建立期税前投资回收期：4年包括建立期%的行业基准收益率，净现值大于零，工程在财务上可行。第八章 环境影响评价肉羊养殖是属生态保护性舍饲圈养工程，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对牲畜的粪便进展无害化处理，以畜肥改进土壤、农田加肥等都有很大好处。第九章 农业产业化经营与农民增收一、农业产业化经营本工程建立将使枣庄市山亭区养殖从

20、传统的数量型向质量型转变，促进当地农业生产构造的调整，直接带动当地500户农民的养殖业安康快速开展，辐射带动1000户农民进展舍饲圈养肉羊可使当地的畜牧业的组织化程序大大提高。二、农民增收根据我们的调研，每只育肥羊的生产本钱约150元左右，出售每只育肥羊农民可获纯收入400500元。三、其它影响工程的实施还将对农民进展短期培训，这将有助于提高当地农业生产的技术水平，提高农民科技文化素质，并增加农民的收入来源。第十章 组织机构与经营管理工程在建立过程中以及在工程建成后，建立单位将以严密的组织机构，健全的规章制度，科学的管理模式，先进的技术措施和完善的营销网络，确保该工程工程的顺利建立和工程建成后

21、的高效运作，到达预期的经营效果。一、组织机构枣庄市山亭区畜牧兽医局农业产业化协会对该工程建立十分重视，拟成立协会会长任组长，凫城乡人民政府、农业综合效劳站等单位参加的良繁基地协调领导小组，专门负责该工程的组织协调以及处理和解决涉及与地方有关的疑难问题。并成立了工程领导小组，作为工程建立的决策机构，对工程建立实行全面领导。领导小组下设办公室和有关职能部门，对口负责各自的工作。二、经营管理模式本工程采取“公司+基地的模式进展运作和经营。在整个工程的运行构造中，饲草料基地为养殖基地提供饲料，根底畜种由工作人员进展饲养和日常管理，科技效劳体系的整个良繁基地提供全方位的技术效劳，工程各环节形成了一个相互依存、相互促进、不可分割的利益共同体。基地工作人员在这一共同体中承当着繁育以及仔畜到架子牲畜的饲养任务。领导小组作为本工程的建立主体，承当着牲畜的改进、科技效劳。在工程建成后，各环节之间，即饲料种植与良繁基地之间，工作人员与良繁基地之间都要在领导小组的管理和监控、协调下进展单独核算，相互这间通过合同契约，按照市场机制进展商业化运作，通过利益杠杆，最大限度地调动各方面的积极性，实现经济效益、社会效益的最大化。不少地方的实践证明，这一运作模式符合规模养殖业的内在要求，有利于推动农业产业化持续、稳定、安康开展。三、工程建立的内