制度1rev销售部意见(共29页)

1、尊荣誉 重品质 创实效 公司(n s)制度 前言(qin yn): 为了创造(chungzo)一支以公司集体利益至高无上的团队，公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守！(普通员工是没有那种奉献觉悟和精神的,建议改为:面对珠宝业的激烈竞争与市场不景气的残酷现实,2016年公司将在管理制度上予以规范,从而提高生产效率,降低运营费用,望各位员工自觉遵守)本规定自2016年2月1日起生效。 目录 一：考勤制度二：例会制度三：8小时复命制度四：辞职，辞退，聘用制度五：劳动合同管理制度六：财务管理制度七：公司财产及办公用品及耗材管理制度八：保密制度九：出差制度十：公关及礼仪制度十一：安全及卫

2、生管理制度十二：上网及电脑管理及系统使用管理制度十三：岗位责任制管理十四：员工奖罚规定一、考勤制度（1）内容1、上班时间：工厂：上午：8:30-12:30 ，下午：13:30-17:30 设计部：上午：9:00-13:00 ，下午：14:00-18:002、备注：中间为午休时间，必须厂长及设计部主管安排人员值班。如发现岗位无人值班，处以厂长及设计部主管每次50元罚款。3、每月公司有4天公休，可岗位轮休。员工婚假凭结婚证享有3天婚假。员工直属关系丧事享有3天丧假。产假凭准生证可享有3个月产假4、员工工伤，凭劳动部门鉴定工伤证明，及医院诊断证明，可休工伤假。5、备注(bizh)：工厂承包商所属员工

3、享有以上权利，费用及时间承包商自行安排负责(fz)，但受工厂(gngchng)监督执行。考勤细则： 1、迟到：于规定上班时间后打卡者。 2、早退：于规定下班时间前打卡者。 3、擅离职守：工作时间内，未经直属上级批准且无正当理由，离开工作岗位半小时以内者。 4、旷工：员工有以下情况之一视为旷工 （1）迟到超过60分钟，或早退超过60分钟； （2）未请假或请假未获批准，而私自不上班者； （3）无打卡记录，又无备案签卡的； （4）擅离职守超过半小时以上的； （5）提供虚假请假证明或请假理由，经查实的。考勤规定 1、全体员工上下班时间皆须本人亲自打卡，每日正常上、下班必须打4次卡。 2、迟到早退每超一

4、分钟扣双倍工时。承包商员工迟到早退扣除承包商费用。 3、忘记打卡可签卡，每月累计签卡不得超过3次，如超过三次则扣20元/次。 4、自行涂改或伪造或故意毁损出勤记录者，罚50元/次。 5、无故连续旷工3次，为自动辞职处理。 6、加班、出差要填写加班/出差申请单，未批准的视为无效。 7、请假出差等需提前24小时（除有不可抗因素）、办好手续，否则作旷工处理。（注：考勤基础数据包含有加班、直落、请假、出差单等。）（2）考勤计算依据签卡为考勤的首要依据。公司所有员工均按个人上、下班的实际(shj)时间认真打卡，每位员工每天正常考勤应为四次。如电脑因故不能签卡，应准时到行政部登记，上，下班及中午休息时间要

5、严格执行公司规定。凡因公不能按时签卡或漏打卡者，均由主管领导批准后，于当日或次日到行政部办理相关手续，否则，每漏打一次扣除工资5元，每月漏签卡三次以上（含）按一般过失处罚。请假单为考勤的另一重要依据。所有员工的病假、婚丧假、调休、出差等，均应事先认真填写请假单。正常婚丧假、年假、调休应事先到行政部办理相关手续，经批准后方可正常休假。病假须持区级以上(yshng)医院开具的休息证明，并到行政部办理手续。方可正常休假。急诊须事先打电话向主管领导请假，然后持急诊单到行政部办理补假手续。公司考勤(koqn)以当月1日至最后一日为考勤日，原则上每月考勤以26天（以301天月份为例）计算，正常公休不影响出

6、勤记录。每月出勤满26天（以30天月份为例）且无任何迟到、早退、脱岗者，享受全勤奖待遇。每月5日，行政部对公司员工上月考勤进行统计审核。每月25日为发薪日，发放上个月之前的薪资，如遇节假日提前或顺延。所有员工请假（病假、事假、婚丧假、调休等）应如实填写请假单。未填写请假单或未经批准休假视为旷工。因特殊情况需休事假，必须经主管领导批准，事假1天扣发当日工资和各类补助：休事假每次最长不得超过3天，且事假能否批准应根据当时具体情况和工作需要而定。无论何种原因未经批准而擅自不到岗者按旷工论处， 员工休婚丧假、假期内只享受基本工资待遇，病假、事假假期内无基本工资和各类补助。 二、例会管理制度每周星期一下

7、午5：00为例会召开时间，例会由各部门负责人或厂长主持，各部门员工均要参加：如适逢法定节假日或部门负责人出差，会期另行通知。每月1号为月会召开时间，月会由总经理主持，公司所有员工均要参加。如适逢(sh fn)法定节假日或总经理出差，会期另行通知。(深圳员工是否(sh fu)也要参加?)不准迟到会缺席会议(huy)，凡因正当理由不能出席或不能准时出席会议时，应在会前获得部门负责人或总经理批准。不准早退或会中离场。有正当理由离场者，必须征得会议主持人同意。会议期间，手机应调为震动或静音。如有电话， 在征得主持人同意后方可接听。不准扰乱会场秩序，妨碍会议的正常运行。除每周的例会外，其他会议的召开应于

8、会前提前通知。行政部负责发布会议通知，做好会议记录，如有必要，会后应将会议纪要印发有关人员，并组织对会议效果及会议决议的落实情况进行考查。对违纪会议管理制度者视情节轻重给予过失处罚。三、8小时内复命制度员工接受上级领导口头或书面指派的任务，须于接受工作之时起，八个工作小时内汇报工作结果或承办情况。部门之间协作事宜，应在八个小时内相互通报工作进展情况。员工向上级领导反映问题、提供建议等。上级领导须在八个工作小时内通知工作结果或承办情况。员工在工作时间内因外出办事或请假休息等原因不在岗位上，均应向公司说明事由、去向，并与公司保持联系。工厂报价，邮件回复，电话事由回复，应在4个小时内回复违犯以上规定

9、，一次20元处罚。四、辞职，辞退，制度公司对违纪员工，经劝告、教育、警告而不改者，有辞退的权力、公司所有员工如因工作不适、工作不满意等有辞职的权力。公司(n s)对有下列行为之一者，予以辞退： 有利用(lyng)职务之便，贪污受贿、营私舞弊，或在业务中吃回扣被查实的。 有严重破坏企业形象(q y xn xin)言行的。 将本公司业务介绍给其他企业或个人，或以个人名义及其它名义私自承揽业务的 言语冲撞或打骂客户，情节恶劣的。 拒不报从领导工作安排、监督及指导的。 工作中弄虚作假，恶意欺骗公司，情节严重的。 非法侵占公司财物或故意破坏企业财产的。 非经企业法人授权，私自对外签协议的。 未经公司批准

10、私自在外兼职的。 对于违纪违法行为或各类事故隐瞒不报、虚报、伪造现场、隐瞒真相的。 属经济或其它犯罪行为触犯国家刑律的 一年累计旷工3次以上或月累计旷工3天以上的。 未过岗位考核标准，达到解聘条件的。 一个月内累计遭客户投诉三次成立的。 一个月内累计受到两次严重过失单处罚的。 工作疏忽贻误商机、致使公司蒙受重大损夫者。 为个人利益伪造证件，冒领各项费用者。 试用期内不符合公司用人标准的。 其他达到公司解聘、辞退条件的。凡辞退员工，须总经理填写员工辞退通知书，交行政部执行。员工辞退或辞职被批准后，由行政部通知辞退员工要人并向员工发放离职清结单，要求其在一周内将工作移交清楚，持详细填写的离职清结单

11、到行政部办理离职手续。员工办理完离职手续后，自离职之日起三十日内必须将个人档案及保险关系转出，否则将暂不予结算工资。被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常(zhngchng)工作秩序的，本公司有权提交公安部门进行处理。员工(yungng)因故辞职时，应填写辞职申请书，交送行政部审核。公司试用期人员于离职前三天提出申请，正式员工无论(wln)以何种理由辞职，均需于一个月前（至少一个月）提出辞职申请。员工辞职申请被核准后，在离开公司前应与本部门做工作交换，并办理离职手续和个人档案保险关系转出。离职员工工资按公司统一薪资发放时间给予发放。员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，账务部有权不予发放工

12、资，如由此给企业带来的一切损失，也将由员工本人来赔偿。五、劳动合同管理制度正式期满3个月以上，方有资格进入合同期，合同期一年一签：正式期满6个月，则自动进入合同期。劳动合同必须本着双方自愿，协商一致的原则签订，合同一经签订即为有效，有效期以合同规定日期为准。劳动合同签订双方必须严格履行全同规定的权利义务，不得违犯，否则追究其经济责任或法律责任。 发生下列情况，公司有权终止合同。双方经协商一致同。员工受聘后不符合任聘条件，或发现个人提供的履历资料有伪。公司经营不善、歇业、宣告破产，确实无法履行合同。公司有调整员工工作岗位的权利，及上调下调员工薪水的权利，不服从安排，不能胜任工作，经过培训调整，仍

13、不能胜任工作的。报销手续 严格执行财务报销制度，款项支出进填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）。并经总经理签批后交给账务人员，必须提供原始凭证。印刷费:部门凭发票，附印刷品结算单及入库单，核实无误后，填写费用报销单，经总经理签批，财务审核无误后付款。办公用品、低值易耗品、固定资产：由行政部统一购买，行政部人员根据发票同实物核对无误后，填写入库(r k)单后，凭发票填写费用报销单。差旅费：差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，出差补助和市内交通费在限额内填报。于返回三天内必须报销(boxio)，由部门负责人审核票据的合理性，并在报销单上随同出差人签

14、字确认后报送总经理批准，到财务部核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有权从期当月工资中扣除。业务费用：部门在开支业务招待费之前，需事先经总经理批准，否则财务部不予报销，所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字(qin z)。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用。任何人不得用于除业务需要以外的个人消费，业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称：交通费须注明起始、地点及原因：礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量：快递昆费单据上请注明客户名称。所有费用计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。员工外出办事，

15、原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示主管经理，并在报销单上注明原因。超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。(注:深圳办原则上没有意见,每次要招待客户会事先申请,只要杰哥不嫌我烦就好了,)六、财务管理制度推行会计电算化管理方式所有现金收支由公司出纳负责建立和健全现金日记账、银行日记账、综合往来账、库存帐簿，出纳应根据审批无误后的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，账实相符。公司所有资金的收付均应反映在现金日报表上。库存现金超过10000元时必须存入银行。任何现金支出必须报经总经理批准。因出差或其他原因必须预支现金的

16、。须填写借款单，经总经理签字批准。方可支出现金。借款人要在出差回来后三天内或借款当月内向出纳还款或报销，否则将从工资中扣除。借款人还款时，退还借款单冲销借款。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始(yunsh)单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。出纳应完整保存(bocn)收、付款凭证、电汇单，并据以制作销售收款单或其他收款单、采购付款单或其他付款单。库存现金应日清月结，每日下班前出纳必须(bx)进行现金盘点。如有情况必上报总经理清查原因。出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款上的上存、收入、支出、结存情况，编制“资金表”，并对由出纳保管的库存现金，出会计

17、或总经理于每周下午及每月终了进行定期对账盘点，其他时间进行抽查。出纳应根据银行存款日记账的账面余额与开户银行转来的对账单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。其它依据相关会计制度及法规执行。原则各部门申购物吕应填写物品申购单，经各部门负责人审核、签字后，由行政部统一汇总，报总经理批准。原则上由行政部统一购买并库存，各部门登记领用，并记入各部门的费用，每月30日由行政部向财务部提供各部门的统计明细表（经各部门签字确认），财务部统一核算，部门所领用物品超出部门正常消耗，将从部门奖金中扣除。严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支部必须由经手上填写费用报销单，注明

18、支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名，出纳方可付款。报销程序：经办人填写费用报销单部门负责人审核总经理审批结算付款。公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划。按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。所有报销单据符合报销条件的给予支付款项，不符合报销手续的单据返还经办人，重新补办再报销。加强报销管理，当月帐。当月了，报销的各种原始单据，必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。其他日常费用物资入库(r k)后，经办人员及时报销（7日内），前款不清，后款不借。另外，所附的每一份申购单上均应有总经理的签字。为了(wi le)分清责任，进行部门核算，不同部门人员支

19、出的业务费用不得混淆在一张报销单上。公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，若违反本制度一律(yl)不予报销，任何人不得打击报复。支出相关部门审核对所有报销内容，部门负责人必须就其合理性及必要性进行审核签字。财务部门审核财务部门对所有报销票据，依据相关内部财务制度对其合法性、真实性进行审核。审批权限申购单、借款单、费用粘贴单等一切报销单据，经总经理签批后方可支款。费用报销单经总经理签批后方可支款。财务审批权限表序号项目相关部门经理财务总经理股东1对外投资审核（1）审核（2）审批（3）2采购合同审核（1）3采购贷款支付审核（1）审核（2）审批（3）4设备购

20、置审核（1）审核（2）审批（3）5物资盘点损失审核（1）审核（2）审核（3）审批（3）6价格折扣审核（1）审核（2）审批（3）7员工工资标准审核（1）审核（2）8员工工资发放审核（1）审核（2）审批（3）9员工奖励5000元以上审核（1）审核（2）审核（3）5000元以下审核（1）审核（2）审批（3）10员工因公借款10000元以上审核（1）审核（2）审核（3）10000元以下审核（1）审核（2）审批（3）11员工因私借款5000元以上审核（1）审核（2）审核（3）5000元以下审核（1）审核（2）审批（3）12业务招待费2000元以上审核（1）审核（2）审核（3）2000元以下审核（1）审核

21、（2）审批（3）13差旅费审核（1）审核（2）审核（3）14手机话费审核（1）审核（2）审核（3）15交通费审核（1）审核（2）审核（3）16办公用品采购审核（1）审核（2）审核（3）17未列明费用5000元以上审核（1）审核（2）审核（3）审批（4）5000元以下审核（1）审核（2）审核（3）(注:关于价格(jig)折扣是否指报价单? )七、公司(n s)财产及办公用品及耗材管理制度公司的办公用品统一由行政部购买，办理(bnl)入库登记手续，各部门在领用时必须到行政部办理出库登记。办公用品购买需先写申请交至行政部，经总经理批准后，统一由行政部购买。如有特殊情况，需临时购买的，可到行政部填写申

22、购单，经总经理批准后方可购买。行政部每月统计办公用品的领用及结存情况并上报总经理。员工对自己所使用的办公品应妥善保管，如因自己原因造成的损坏，由员工自己承担相应的经济损失。办公用品由各部门统一领用管理，并记录好办公用品明细帐，以备员工离职时的交接工作。一旦员工离职，行政部核实其办公用品的交接情况，并在离职清结单上签署意见，对丢失的办公用品，由离职员工按原价赔偿或在工资中扣除（低值易耗品除外）。调职员工在调往其它部门或岗位前须交接好办公用品，待行政部核实后方可调职。如交接部门人员双方在未交接清便已离职，一旦发现交接不清的情况，由交接双方共同负责并承担相应的经济损失。行政部将不定期对办公用品的使用

23、、保管情况进行抽查，各部门应积极配合，如发现实际数目与登记不符时，相关责任人有解释的义务，并根据情节给予过失处罚，如发现部门管理较好，为公司节省办公用品费用的，将给予部门奖励，反之管理不善、浪费现象严重造成公司办公用品费用增加的，将给予部门相应处罚。八、保密制度公司秘密是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限定一定范围(fnwi)的人员知悉的事项。公司全体员工(yungng)都有保守公司秘密的义务。公司保密工作实行既确保(qubo)秘密又便利工作的方针。公司秘密包括下列事项：公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营项目及经营决策。公司管理制度及相关文件。公司内部掌握的合同、协

24、议、意见书及可行性报告、主要会议记录。公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表、公司掌握的尚未进入市场、尚未公开的各类信息。公司职员人事档案，工资性、劳务性收入资料。其他经公司确定应当保密的事项。属于公司秘密的文件、资料图片和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由行政部负责，并采取相应的保密措施。在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，须事先报总经理批准。不准在私人交往和通讯中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司机密。公司员工发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。出现下列情况之一者，根据情节给予过失处罚

25、：泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；违犯本制度第六、第七、第八规定的；已泄露公司秘密但采取补救措施的；出现下列情况之一的，予以辞退和赔偿公司经济损失；故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。违犯本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。利用职权强制他人违反保密制度的。九、出差(ch chi)制度出差(ch chi)的程序办理；凡出差(ch chi)人员应于一周前填写出差申请表，履行出差报批手续。公司所有人员出差，均应事前报请总经理批准，持出差申请表到行政部办理出差登记。凡出差员工必须在出差前，向有关负责人请示出差的主要工作任务、工作目标、并做好出差期间

26、的计划安排。需修改出差计划的，须及时通告行政部。出差完毕后，出差员工必须先到行政部报到，并在三天内向有关负责人交出差报告，汇报出差期间工作。差旅费借款与报销；出差人员凭已批准的“出差申请表”及总经理签批后的“内部借款凭证”，到财务部办理差旅费借款手续。行政部、财务部对出差人员的“出差申请表”必须认真审查。本着实事求是、力求节俭的原则，防止资金浪费，财务部收到“出差申请表”，付款前要进行审查，发现问题，提出意见以便借款人修改“出差申请表”。出差人员必须在返回公司后七日内，凭原始单证（车、船票或存根、及国家正式发票),到财务部办理报销手续。出差人员不得借口拖延报销时间，否则按相关财务规定处理。出差

27、费用按规定标准实报实销，超过部分自己负担。差旅费报销应实事求是，不得做假。如发现冒领、多领差旅费，将给予过失处罚。出差人员借款后，因故取消原出差计划，而未能确定新出差计划的，必须将借款在原计划出差日起三日内退还财务部，不得私自保存，否则视情节轻重给予过失处罚。特殊情况，报请总经理批示处理。十、公关及礼仪制度员工进入公司，应保持仪容整洁，蓬头垢面、衣履不整者不得进入公司。上班期间员工统一(tngy)穿工装并佩戴胸牌。进入办公室之前，应先敲门(qio mn)请示，获得同意后方可入内。工作期间，严禁大声喧哗，嬉戏(xx)打闹，做任何与工作无关的事情（如玩手机等）接待公司客人，应做到热忱而谨慎，举止大

28、方，言辞得当，彬彬有礼，不卑不亢。接待客户，所有沟通必须用普通话交流。(这个没有必要,要是广东客户或是鬼佬呢?)工作期间不得在办公区域进餐、吃零食，不得乱丢垃圾。有电话接入，如台面人员不在，其他台面人员应及时接听。借用同事办公用品，应事先获得本人同意，使用后及时送还或归放原处。正确使用公司物品和设备，提高工作效率，严禁野蛮对待和挪为私用。倡导同事之间使用规范化的礼貌用语。严禁工作期间带个人情绪。十一、安全及卫生管理制度 除总经理办工(公)区域因招待客户可吸烟外，其他区域严禁吸烟。发现第一次警告，第二次50元每次处罚。 上岗时不得嬉笑打闹玩手机、赌博喝酒、睡觉等。工作时接听私人电话不得超过1分钟

29、，发现第一次罚款50元 (私人电话1分钟这1条有点过于严格了,建议三分钟内) 卫生实行区域包干制，必须做到整洁清爽；不得随意丢垃圾。工厂办工区类不得饮食， 不得带快餐进入厂区。因快餐进入厂区，油等会滴入地毯而很难打理。发现一次警告，第二次50元每次处罚。由门卫高生监督。监督不力也实行同等处罚。 损坏或遗失公司财物者，照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理，并开除处理。 员工薪水，或承包商的工费，已包含工商，意外险，社保等保险费的的支出，请员工及承包商自行购买。 卫生(wishng)区域不清洁扣罚30元，工作完毕后未整理干净者扣罚5元/次；承包商区域发现以上情况，扣除承包商费用。十二、上网(s

30、hn wn)及电脑管理及系统使用管理制度禁止利用上网时间(shjin)进入各种聊天室聊天、玩游戏可查询与工作无关的信息。严格禁止利用上网时间浏览各种反动、色情等违法网站。电脑屏幕必须设置为统一的公司LOGO背景，不得随意更改设置。在公司内部交流平台上，必须言语得体，严禁使用任何不文明语句。违犯本制度规定的，发现一次予以一般过失处罚，两次予以严重过失处罚。十三、岗位责任制管理设计主管平面设计员主创设计师 HYPERLINK /gangweizhizefanwen/gangweizhizefanwen-6194.html 设计主管岗位职责:1.人员招聘计划：2.每年的设计部门的支出计划3.对每月的

31、开发计划，需提前一个季度上交总经理4.所有设计部门需服从设计主管安排5.及时补充设计部人力资源，人才储备。以及内部岗位调整。拟招聘人事(rnsh)要求，给与公司人事部发布，做好人员面试各项工作准备。拟定面试内容和上机操作内容。6.让每个新员工熟悉公司各个项目，熟悉设计部 HYPERLINK /gongzuoliucheng/ 工作流程7.做好每一周设计部工作计划和总结，协调设计工作安排。8.对部门相关广告美术用品进行管理和控制（购买设计素材(sci)及设计杂志）。平面设计岗位职责：1.平面设计，创意工作2.负责视觉表现作品(zupn)的提案工作。3.监督和指导正稿的制作。主创设计师岗位职责:1

32、.收集和整理相关资料2.负责整个项目的开发，及品面排版，文案等3.对项目推广提出建议。设计员岗位职责:1、协助主创设计为主要工作，2、收集和整理相资料三、设计部设计工作流程：一、设计部参与提案流程： 初步与相关人员沟通了解客户意图 开方案讨论会（创意会、提案会）探讨内容：项目的风格， 第一阶段设计（初步完成2-3稿，可以初步内定一稿，制作项目） 初步完成（项目组开会，讨论提案内容，作进一步的修改） 第二阶段设计（根据项目组讨论进行部分修改） 第三阶段验稿 提交给与客户,参与说稿二、必要的提案(t n)工具：ppt第一：切勿在一开始(kish)就将稿件曝光给客户看；第二(d r)：把创作的思路整

33、理成文字，作成ppt文件,先讲前面的设计策略，设计原则；第三：讲完策略，再给客户展示设计稿件，尽可能也将设计稿件模拟出实物，让客户轻松理解而不要费力想象（此步骤还是ppt投影）第四：讲完整个ppt，再将打印精美和粘贴精致的稿件呈给客户三、设计部设计流程： 检查下单内容：设计部一律以项目组单为设计前提。（口头单不收，特殊除外）检查下单内容（设计时间、设计内容、尺寸等）， 项目组下单：项目组负责人下单到设计部，下单方式两种，书面下单、电子文档下单，下单内容包括：下单时间、提交时间、内容要求、尺寸等进行设计：安排该项目主创设计师进行沟通设计，设计总监或美术指导提一些创意和视觉想法。 设计修改与验收：

34、主创设计师设计完成，提交设计总监或进行验收修改 策划文案部提交文案：文案必须为最后稿 提交项目组，项目组发稿给与客户 项目组汇总客户修改意见（修改次数不超过3次），反馈给与设计部修改 设计部根据项目修改意见进行修改，发给与客户最终确认。销售总监(zn jin)岗位责任制：本职：负责公司项目销售策略制订与执行工作；负责销售部的日常工作管理。职责与工作任务：职责一职责表述： 依据公司经营计划，配合公司总目标，制定本部门销售目标及 HYPERLINK /xiaoshoujihua/ 销售计划，并予以追踪控制，以确保其达成或超越工作任务根据本公司经营计划，确定项目销售计划与销售费用预算对部门工作计划的

35、执行进行监督，并加以控制职责二职责表述： 督导所属营业人员进行人员推销活动，实现具体项目的销售计划工作任务对所辖员工进行合理分工，选用最适当人选，发挥最佳工作效率负责项目销售计划的执行情况和负责每月销售情况的总结工作职责三职责表述： 负责项目的销售全面工作工作任务负责项目销售策划方案的执行评估项目整体销售策划方案的效果职责四职责表述： 部门内 HYPERLINK /xingzhengguanli/ 行政管理工作任务负责制定本部门的工作计划、资金使用计划负责落实本部门的综合计划负责对下属人员业务指导、培训与考核工作责五职责表述： 完成总经理交办的其他任务工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协

36、调关系销售中客户、广告公司、其他与工作相关的社会资源费用控制情况、下属行为管理部门合作满意度领导能力、判断与决策能力、人际关系处理能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能销售(xioshu)代表的岗位职责负责(fz)指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作。2.负责所属(sush)区域的产品宣传、推广和销售，完成销售的任务指标。3.制定自己的 HYPERLINK /xiaoshoujihua/ 销售计划，并按计划拜访客户和开发新客户。4.搜集与寻找客户资料，建立客户档案。5.协助销售主管制定销售策略、销售计划，以及量化销售目标。6.制定销售费用的预算，控制销售成本，提高销售利

37、润。7.做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作，以及协调处理各类市场问题。8.汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划。9.接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。 HYPERLINK /gangweizhizefanwen/gangweizhizefanwen-136.html 会计岗位职责.销售部会计(kui j)及总会计职责：(一)认真遵守国家财务政策、法规(fgu)、制度。(二)按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。(四)接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情

38、况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补(zngb)、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。 (五)填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款， (.按国家统一会计制度规定设置会计科目。2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.认真计算财务成果及各种税金。5.按 HYPERLINK /caiwuzhidu/ 财务制度规定正确核算利润分配。6.按期缴纳各种税

39、款。7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。直接上级：总经理工作目标：负责公司的财务会计工作.权力与责任：1服从分配，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定；2负责领导公司的财务会计划；3组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；4组织编制本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；5负责组织固定资产

40、和资金的核算工作；6负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；7负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；8负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；9定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理；10负责组织会计人员学习政治理论和业务技术；11负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配；12参加生产经营会议，参与经营决策；.岗位要求(yoqi)：1具有大专以上文化程度和会计专业技术资格；2熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策；3有较强的组织能力和工作责任感、事业心。附：会计

41、人员职责(zhz)1、在财务主管带领下，搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实(zhnsh)凭证完整,装订整齐,字迹清晰,报账及时。3、及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。4、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。5、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。6、做好会计档案管理工作，做到安全、保密。7、认真贯彻执行会计法、企业会计准则、企业财务通则及财经纪律的有关规定。采购人员(rnyun)的工作职责描述采购(cigu)的职责负责本部门(bmn)的日常管理运作。负责本部

42、门的采购任务的达成、库存周转预算。指导采购员开展工作，并完成每年的采购任务和库存控制指标。发展与供应商的业务关系。督促落实每期采购计划，审核采购品项和价格。制定新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实。负责采购合同的签署。负责采购成本的控制。贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，并建立合格的供方档案。执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责；按时完成采购任务，保证生产的正常进行。办理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续。负责不合格品的处理。对采购业务进行汇总、分析，需要时向管理层提供采

43、购报告。负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系；协助公司法律顾问，处理与供应商的各种纠纷。参与合同评审，配合有关部门做好报价、采购成本、交货期方面的方案。参与设计评审，配合研发部门开发新产品供应商。协助采购主管做好采购成本控制。 HYPERLINK /gangweizhizefanwen/gangweizhizefanwen-1024.html 人事专员岗位职责： 1、工作(gngzu)对总经理负责(fz)。 2、负责完成公司人事工作任务，并提出(t ch)改进意见。 3、负责员工 HYPERLINK /renshiguanli/renshiguanli-3585.html 人

44、事档案管理，并按所在部门分类存放。 4、协助招聘主管进行员工招聘的面试，负责报到及解聘手续的办理,接待引领新进员工。 5、负责新进员工试用期的跟踪考核,晋升提薪及转正合同的签订并形成相应档案资料。 6、负责员工调查问卷的发放和收集，分析汇总调查结果，形成结论上报。 7、负责统计汇总，上报员工考勤月报表，处理考勤异常情况。 8、负责员工绩效考核资料的定期统计汇总,上报,并对绩效考核的方式方法提出意见和建议。 9、负责员工薪酬发放的异常处理和薪酬政策的跟踪调查,提供相应的报表和资料. 11、负责公司人事文件的呈转及发放。 12、负责草拟,解释公司的福利保险制度,组织办理入保手续,联络退保,理赔事务

45、。 13、协助人事行政总监处理人事方面的其他工作。 14、负责草拟公司的文件，并做好会议纪要、会议通知、会议文件等行政文书的撰写收集、整理和公司宣传工作的落实。 15、及时收集各部门的工作信息，对协助做好综合、协调各部门工作和处理日常事务工作负责。 16、负责公司对上级兄弟部门的工作联系和公司有关法律咨询联系工作。 17、负责处理文件传递、审核以公司形式发出的稿件工作. 18、对公司的来信来访和对外交流工作负责。 19、执行落实公司的考核计划，对各部门考核及表彰工作的组织实施负责。 20、按校本部档案管理相关规定，做好公司的文件资料收集、整理、归档工作，并对公司大事记资料编写(binxi)负责

46、。 21、按校“节能(ji nn)办”工作(gngzu)安排，组织、落实各部门的节能工作，并对各项节能指标执行情况上报工作负责。 22、对公司各部门节假日值班的安排、落实、检查、汇总工作负责。 24、完成领导交办的其他工作任务。(注:按以上要求,公司是否要增加一名行政人事管理人员?)工厂 HYPERLINK /gangweizhizefanwen/gangweizhizefanwen-3624.html 厂长岗位职责： 厂长(factory director )是对公司总经理负责，负责指挥、协调公司的整体运作的人，身为厂里最高领导。通常会给组织公司员工一个好的榜样，常与员工共同参与、讨论企业的

47、各项管理工作，广泛听取员工意见，建立健全各项规章制度。协助总经理做好公司的人事工作，合理安排、配备公司生产员工及管理人员的一种职位的尊称。“厂长”也可以指工厂里的创始人的尊称。1.职务名称：工厂厂长2直接上级：总经理4.素质要求：（1）大专及以上文化程度,具有五年以工作经验。（2）身体健康,责任心强，（3）具有全面的组织、指挥、协调能力。具有能独立解决生产中存在的重大质量、安全问题的指挥能力，具有一 定的书写能力及较强的语言表达能力。（4） 具备质量、工艺、原料、操作、空调、设备、机电、安全等基本知识和技能。（5） 能最有效的组织生产人员按时按质完成公司下达的生产任务。保证安全生产。本职工作：

48、（1）全面负责本公司的生产、技术、质量、设备机电、运转、生产统计、现场管理、安全生产管理工作，确保生产的正常运行。6直接责任：（1）负责对生产进度的安排和生产过程的监控，对生产中出现的问题应及时采取措施予以解决，对问题隐患应及时采取预防措施。（2） 组织员工学习交流、科技研讨、进行技术改造，不断提高和改进产品质量。（3） 加强班组建设，搞好(o ho)员工的专业技术培训。（4） 负责定期组织举办质量分析(fnx)例会并督导各项措施的落实工作。（5） 参与(cny)公司生产、经营、技改等重大经济活动的研讨。7领导责任：（1）对下属人员的工作质量及后果负责。（2）对设备、人员等安全负责。（3）对产

49、品质量、产量负责。（4）确保生产正常运行 。8主要权力：（1）对本部门员工有调配权、奖惩权、工资考核权。（2）对直接下属有建议任免权。对所属下级有任免权。（3）对新技术、新设备、新工艺有调研、试验、试用权。（4）对新产品开发有建议实施权。（5）对员工待遇有建议调整权。（6）对公司重大项目规划、实施有参与研讨权。9管辖范围：（1）工厂内的设备、人员及一切生产、 HYPERLINK /anquanguanli/ 安全管理活动。 HYPERLINK /gangweizhizefanwen/gangweizhizefanwen-368.html 质检部岗位职责部门名称：QC部直接上级：厂长。部门性质：

50、产品、工单检查和验收。管理权限：受工厂委托，行使对公司进出厂的物资、产品、检验管理，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能;合理地组织公司物资、产品、质量检验。主要职责：1、严格服从厂长的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向质保部负责;2、严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生;3、负责进公司的各类物资计质量检验，对质量问题提出质异处理意见;4、负责对公司产品的计质量检验，并对不合格的产品提出处理意见5、负责对产品计质量的统计工作;6、对出产产品质量总理2全面负责;7、对公司购置设备和外协件的计质量检查;8、负责对质量问题原因的进

51、行分析，并及时向领导报告;9、负责对产品生产过程中的计质量检验;10、协助做好质量档案工作;11、协助做好公司的有关质量的工作计划;12、协助建立有关计量质量保证体系;13、协助组织抽查对计质量人中的业务水平和工作能力;14、协助做好计质量人中的业务培训，考核和上岗工作;15、协助制定公司ISO9000质量管理标准;16、完成临时交办的其他工作。 HYPERLINK /gangweizhizefanwen/gangweizhizefanwen-5772.html 车间(chjin)承包商职责 1.组织和指挥本班组的生产，带领本班组人员按质按量的完成车间下达的任务。 2.督促(dc)本班组人员自

52、觉遵守岗位工艺操作，严格执行工艺规程和设备安全操作规程。 3.监督本班组人员的操作，负责本岗位生产过程的质量控制。 4.负责公司的各项规章制度和会议精神在本班组的贯彻执行。 5.接受上级主管的工作指令，做好上传下达，负责本班组各项工作的安排与落实。 6.召集本班组人员做好班前、班中、班后的各项工作。 7.接受公司组织的各项培训，负责本班组不断学习巩固各项安全知识和岗位操作规程。 8.负责复核本班组各项工艺记录是否及时填写，内容是否正确。 9.负责复核本班组的卫生工作。 10.组织本班组人员参加公司举行的各项活动和会议。 11.对本班组的安全工作负责，下班时负责检查工作区内的水、电开关是否关好。 12.听从上级工作安排、汇报真实工作情况。 13.对本班组在生产操作过程中发生的安全、质量责任事故负连带责任。 14.关心员工的工作思想，做好文明生产，促进班组与班组间的团结。 15.对不服从工作安排，不遵守劳动纪律，有意浪费材料及消极怠工者，有权提出(t ch)批评、教育、情节严重者上报车间主任处理。 16.在班组开展传、帮、带活动，帮助组员提高业务水平。17.经常组织组员探讨生产情况和管理上