环境管理体系管理手册(共47页)

1、YJK-EMS-2013 PAGE 51 山西(shn x)运城经济开发区管委会环 境 管 理 手 册依据(yj)ISO14001:2004 idt GB/T24001-2004第A版 编制(binzh)： 环保局审核：程开运、刘存生批准： 王瑞宝受控状态：发放号：201318发布 201318实施山西运城经济开发区 发布 编号(bin ho)：YJK-ER-11文件(wnjin)修改记录表文件名称章节号修改状态修改日期修改内容修改人审核/批准目 录0.1环境(hunjng)管理体系发布令0.2环境(hunjng)管理者代表任命书0.3环境(hunjng)方针1开发区管委会简介2环境管理体系手

2、册目的、适用范围、引用法规及标准、定义3环境管理手册的管理4环境管理体系要素4.1环境管理体系总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他环境要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审5附录山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：环境管理体系发布令第01章第1页共1页环境(hunjng)管理体系发布令山西(

3、shn x)运城经济开发区管委会为促进区域经济与环境(hunjng)的可持续发展，依据 GB/T24001:2004 idt ISO14001：2004标准建立环境管理体系，引进国际最先进的环境管理模式，旨在规范自身办公活动和各项行政活动环境行为，坚决贯彻并模范遵守国家环境法律法规，为在招商引资、开发建设和行政管理活动中规范我们的环境行为，节约能、资源，提高我区全体工作人员的环境意识以及服务和行政活动中的环境管理水平，按照PDCA循环的管理模式实施运行，并影响区内、区外各相关方共同努力促进区域环境质量的改善与提高。环境管理体系文件已经开发区各部门的审核，是管委会各项环境活动的行动纲领和行为准则

4、，并以此作为开发区环境管理体系的展示与承诺，现予以批准发布，自发布之日起全体员工应遵照执行。 最高管理者： 王瑞宝 2013年1月8日山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：环境管理者代表任命书第02章第1页共1页环境(hunjng)管理者代表任命书为确保ISO14001：2004环境管理体系持续有效(yuxio)运行，加强(jiqing)开发区污染防治和持续改进，进一步提高开发区环境管理水平，经管委会主任会议研究，由程开运、刘存生同志担任环境管理者代表，全面负责、协调ISO14001环境管理体系的建立、实施与保持组织工作。 最高管理者：王瑞宝 2013年1月8日山西运城经济开发区管委会环境

5、管理手册主题：环境方针第03章第1页共1页山西(shn x)运城经济开发区管委会环境(hunjng)方针营造高品位生态环境，建设(jinsh)多功能科技新区。为此我们承诺：遵守环境保护法律法规，确保环境与经济协调发展。预防污染，持续改进，不断改善区域环境质量。加强环保宣传，提高全民环保意识，引导公众参与环境保护。 最高管理者：王瑞宝 2013年1月8日山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：开发区管委会简介第1章第1页共1页开发区管委会简介(jin ji)山西运城经济开发区属省级开发区，创建于1992年，位于山西省运城市东郊，是晋、秦、豫黄河金三角地区交通枢纽。辖区总面积36平方公里，大运、

6、运三、运风高速交汇于此，南同浦铁路(til)贯穿其中，开发区已核定的四至范围：南至南同蒲铁路，北至国粮街，东起安邑办事处大寺北村与北街村界，西至学苑北路。区内配套设施完善，服务体系健全(jin qun)，现有4500余家商户，326家企业入区从事日化和生物制药生产机商品贸易，形成了邑北工业区、商贸区、住宅区、南风工业园区，商贸区经营装饰材料、钢材建材、汽车摩托、五金电器、烟酒副食、百货文化、服装鞋帽、蔬菜瓜果等商品，成为现代商贸、物流的集散地，辐射华北、西北、中原诸省。2004年被国家统计局和中国商业联合会评为“全国百强商品交易市场”和“全国百强食品饮料烟酒交易市场”。为适应现代商贸和高科技工

7、业园区发展需求，开发区正在加紧建设步伐，按专业特色建成高标准、低污染，环保达标的经济开发区，为客户创造优美、舒适的工作和生活环境，我们期待各界同仁携手共创开发区的未来。当前，开发区人正以饱满的创业热情、求真务实的工作作风、开拓创新的精神风貌，坚定地向浙江中西部投资环境示范区、资金和技术密集区、中心城市风貌展示区“三位一体”的方向迈进。为了创建生态园区，减少污染，改善区域环境质量，开发区着重引进无污染或低污染的企业(项目)，禁止污染严重的企业入园，从源头上控制了污染源； 山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：目的、范围、引用法规及标准、定义第2章第1页共1页1 目的(md)为使开发区管委会在

8、招商引资、开发建设和行政(xngzhng)管理活动中，建立并保持ISO14001环境管理体系，制定环境方针、环境目标和指标和相关程序，并使其文件化，通过对开发区管委会全过程的管理，防止和减少环境污染，实现开发区管委会环境行为的持续改进和区域环境质量的不断提高，促进社会经济的可持续发展。2 范围(fnwi)本手册依据GB/T24001:2004即ISO14001:2004环境管理体系-要求及使用指南，对该标准的全部17个要素进行描述。本手册是环境管理体系的核心，它适用于山西运城经济开发区管委会的环境管理体系的实施、环境管理体系内部审核与评审和第三方认证。本手册所述环境管理体系覆盖范围为山西运城经

9、济开发区管委会所辖城市建成区。3 引用标准GB/T24001：2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南GB/T19011：2003 idt ISO19011：2002质量和（或）环境管理体系审核指南4 定义除特别说明外，所引用的术语/定义与GB/T24001:2004中的20个定义相同。山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：环境管理手册的管理第3章第1页共1页 1编制(binzh)环境(hunjng)管理者代表负责组织环境管理体系文件的编制，环保局会同(hutng)有关部门负责具体落实。2 审核、批准环境管理者代表负责审核，最高管理者负责批准。3 手册管理环境

10、管理手册的编号、标识、发放、修订、更改、换版的控制要求，按文件控制程序的要求执行。山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：环境管理体系总要求第4.1章第1页共1页山西(shn x)运城经济开发区管委会依据(yj)ISO14001：2004标准，不仅建立一个适用的环境管理体系，而且将保持(boch)下去并不断持续改进，以提高环境行政管理水平：结合开发区经济文化发达，环境质量要求高的特点制定环境方针，识别自身办公活动及行政管理活动中可施加影响的环境因素，评价出重大环境因素，制定可监控的环境目标指标、环境管理方案并加以实施，以程序和作业指导书的形式规范日常环境行政管理活动，对相关方施加影响，带动各

11、类型组织共同努力改善区域环境质量，实现环境总目标和环境方针。于每年年底制定下一年度的环境管理体系工作计划并纳入局室的年度工作计划，依据PDCA管理模式开展实施与运行、监控、纠正与预防措施、内审、管理评审活动，并根据不断变化的客观条件作出修正，以确保环境方针的遵循和环境管理体系的持续适用性。以PDCA为基础(jch)的环境(hunjng)管理体系运行模式图山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：环境方针第4.2章第1页共2页1总则(zngz)环境方针是山西运城经济开发区管委会的全部环境管理活动的意图与原则，是山西运城经济开发区管委会承担环境责任和义务的公开声明，是最高管理者支持环境保护的可见性

12、证据。它为环境目标和指标的制定提供了框架。环境方针应被全体工作人员和代表开发区工作的人员所理解并执行，以确保环境活动得到有效控制和环境管理体系持续有效运行。2职责最高管理者负责环境方针的制定、贯彻和执行。3控制(kngzh)要求环保局根据(gnj)山西(shn x)运城经济开发区的实际情况提出环境方针的草案，由环境管理者代表审核后，经最高管理者批准并发布。3.1制定依据开发区环境质量及管理现状；重要环境因素；山西运城经济开发区总体规划；山西运城经济开发区环境影响评价与环境保护规划；国家有关的环境法律、法规和其他要求；相关方的意见和要求。3.2制定要求承诺遵守有关环境法律法规和其他要求；承诺持续

13、改进和污染预防；适合于山西运城经济开发区管委会及其所属职能部门的所有环境活动与环境影响；提供制定环境目标和指标的框架；环境方针要形成文件。3.3颁布与传达环境方针需经最高管理者批准后颁布；环境方针由管委会管委办传达到所有为开发区工作或代表它工作的人员，并通过与山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：环境方针第4.2章第2页共2页相关方有联系的职能部门负责向相关方宣传，通过会议宣贯、发放环境方针宣传材料、开发区网上公布等多种形式能为公众所获取；环境方针通过目标、指标、环境管理方案、相关运行控制程序的制订实施得以贯彻落实。3.4评审和修订在环境管理评审时，对环境方针的适宜性进行评审；当山西运城经

14、济开发区的总体规划、环境的远景目标或环境因素发生较大变化时，应及时对环境方针进行评审和修订，以适应持续改进的需要。4相关文件(wnjin)和记录4.1山西(shn x)运城经济开发区环境(hunjng)方针。山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：环境因素第4.3.1章第1页共2页1总则建立并保持环境因素识别和评价的程序，对山西运城经济开发区管委会在行政管理和开发建设开发区的过程中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价，以便判定那些对环境具有重要影响，或可能具有重要影响的因素。2职责2.1环境管理者代表批准重要环境因素。2.2 环保局负责(fz)制定环境因素识别与评价程序，并负责环境

15、因素识别与评价的具体实施工作。2.3各相关(xinggun)部门配合环保局做好环境因素识别(shbi)与评价的工作。3控制要求3.1环境因素的识别识别环境因素的范围应覆盖山西运城经济开发区整个区域；识别环境因素时，应考虑开发区管委会及其下属部门的自身办公活动和行政管理活动情况（内部环境因素），以及相关方在开发区区域内的活动情况（外部环境因素）；识别环境因素时，应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态，以及向大气排放、水体排放、噪声排放、废物管理、土壤污染、原材料与自然资源的利用、开发区其它环境问题。3.2环境因素的评价内部环境因素评价时应考虑：环境法律、法规和其他要求的符合性；

16、对环境影响的规模、程序、频次、持续时间；山西运城经济开发区管委会的政府形象；山西运城经济开发区投资环境的改善。相关方环境因素评价时应考虑：相关方的行为是否合法；环境质量的要求；居民、企事业单位的意见；山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：环境因素第4.3.1章第2页共2页城市环境综合整治定量考核的要求；由环保局组织相关部门讨论与评价。3.3环境因素更新 环境因素每年更新一次，当开发区的发展规划作调整, 开发区有重大基础设施建设时,或相关环境法律法规和其他要求变化，定期的环境质量监测结果发生较大变化时，由管理者代表提出，并由环保局及时对环境因素进行重新识别、评价，以确定新的重要环境因素。3.

17、4开发区在制定环境方针、目标指标、环境管理方案、培训计划和各项控制要求(yoqi)时应与重要环境因素相结合。3.5环境(hunjng)因素的识别、评价、更新(gngxn)具体按环境因素识别与评价程序实施。4相关文件和记录4.1环境因素识别与评价程序；山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：法律法规和其他要求第4.3.2章第1页共2页1总则建立并保持法律、法规和其他要求的获取和识别的程序，以便获取和确定适用于开发区环境因素所对应的环境法律、法规及其他要求，使山西运城经济开发区管委会及其所属职能部门的行政管理活动和办公活动符合环境法律、法规及其他要求。2职责(zhz)2.1 环保局负责制定环境法

18、律、法规及其他要求的获取和识别程序，对环境法律、法规及其他要求的获取和识别工作(gngzu)进行统一管理，并将其传达到有关部门；2.2管委会各部门负责获取与其相关的环境(hunjng)法律、法规及其他要求，并确认适用性。3控制要求3.1 按程序要求获取并识别适用的法律、法规和其他要求。3.2 明确收集范围及收集方法。3.2.1 范围法律：由全国人大颁布，环保相关的法律如：宪法、刑法中的相关条款，环境保护法和单行法、其他部门法中环保条款；法规：国务院和省人大颁布的有关环境保护的条例和实施细则；规章：国务院各部委局颁布的规章制度；标准：国家和地方颁布的环境标准；国际公约：我国政府签署的关于环境保护

19、的公约；其他要求：各级政府有关环境保护方面的产业技术政策、规范性文件、地方有关的环境保护要求相关行业要求、非法规性文件和通知等。3.2.2 渠道 从上级环保部门、相关行业部门及有关公共媒体如网络、报刊、书籍等获取。3.3 识别适用性：适用于开发区活动和服务的环境因素所对应的法律及其他要求，建立使用的法律及其他要求的清单。3.4 及时向各有关局室传递法律及其他要求的信息，通过行政管理活动向相关方传达贯彻。3.5跟踪法律及其他要求的变化，并编制和及时更新山西运城经济开发区适用法律山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：法律法规和其他要求第4.3.2章第2页共2页与其他要求清单；3.6各部门执行的

20、法律法规及其他要求应是现行版本；3.7将法律法规的各项要求在环境目标指标制定和程序文件中予以体现。4相关(xinggun)文件和记录4.1法律与其他要求获取(huq)、识别、更新程序；山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：目标指标和方案第4.3.3章第1页共2页1总则(zngz)根据环境(hunjng)方针、评价(pngji)出的重要环境因素等制定(zhdng)山西运城经济开发区环境总目标，并据将总目标细化，分解为年度的环境目标和指标，实现对污染的预防和持续改进。2职责2.1 环境管理者代表负责组织制定开发区年度的环境目标、指标和方案。2.2 环保局配合管理者代表组织相关部门制定环境目标、

21、指标和方案。2.3管理者代表审核环境目标指标和方案，管委会主任批准。2.4职能部门负责实施环境目标、指标和方案。2.5 环保局对环境目标指标和方案的实施情况进行检查。3控制要求3.1目标、指标的制定依据及要求3.1.1环境方针提供的框架、法律法规和其他要求及污染预防的承诺；3.1.2重要环境因素控制的期望；3.1.3与现行管理目标的兼容；3.1.4考虑开发区管委会的工作定位；3.1.5相关方的期望、群众关注和迫切解决的热点问题；3.1.6技术的先进性、可行性及财务实力等。3.1.7目标指标一般可分为：硬件建设类、软件控制类和前瞻类；按其性质、资金需求、结果的确定性与否及风险性，可分近、中和远期

22、阶段，确保持续进步；每一轮制定体系的阶段性目标和指标。3.1.8目标应具体、有针对性，明确要解决的问题，尽可能量化；指标为目标的细化，应量化、可测。3.2环境管理方案的制定要求3.2.1方案是为实现目标指标的具体措施，内容应充分，办法可行、有效，应可操作。3.2.2明确实现目标指标的职责部门，预先征求相关局室单位意见，以便有效地分解落实。3.2.3明确完成时限、进度要求及可预算的资源和经费。3.3目标指标和方案的审批、实施和监督检查3.3.1 环保局配合环境管理者代表，具体组织制定（评审、修订）环境目标、指标和管理山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：目标指标和方案第4.3.3章第2页共2

23、页方案，经管理者代表(dibio)审核，报请管委会主任批准。3.3.2 为确保环境管理方案(fng n)的实施，管委会主任应提供必要的资源保障；3.3.3各局室单位(dnwi)负责管理方案的具体实施和自查。3.3.4 环保局结合年度工作总结，检查目标指标和环境管理方案实施情况，并向环境管理者代表汇报结果，详见日常监督检查和测量程序；3.3.5结合年终工作考核总结、内审和管理评审，对该轮目标、指标的完成程度及修正的需要和可能进行全面评审，考核方法可按惯例实施。3.4环境目标、指标和方案的评审、修订3.4.1当目标指标的制定依据变更时，环保局应报请环境管理者代表，并提交管理评审。4.4.2根据评审

24、结果由相关局室单位提出环境目标、指标的变更和修订建议报环保局汇总，经环境管理者代表审核，管委会主任批准后实施，文件修改按文件控制程序执行。3.4.3方案与目标指标同步，对方案进行定期评审和修订；一般可结合工作总结，在管理评审中对本轮环境管理方案的实施程度及修正的需要和可能进行全面评审，按照管理评审要求进行。3.4.4当开发区引入新发展计划、项目、活动，或目标和指标发生重大变化，或其他需要时，由环保局组织有关职能局室单位及时修订、完善方案，以确保环境管理与该项目及变化相适应，其评审、批准手续和执行责任按相关程序；3.4.5评审和修订应形成必要的记录，按文件控制程序执行。3.5目标、指标和方案的传

25、达和贯彻3.5.1通过成文、会议、墙报、宣传册、局域网媒体等各种方式宣贯。 3.5.2各局室单位对员工进行目标、指标和方案在体系中重要性及应尽职责的教育培训，确保全体员工对全局综合性及本局室单位分管的目标、指标的理解和认同，并积极付诸实施。4相关文件和记录4.1环境目标指标管理方案列表。山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：资源、作用、职责和权限第4.4.1章第1页共5页1总则(zngz)为了(wi le)确保山西(shn x)运城经济开发区按照ISO14001标准的要求建立环境管理体系，并使体系有效地运行，开发区管委会对各职能部门的环境职责、作用和权限进行明确和确定。2职责2.1最高管理

26、者负责环境方针的制定与颁布；任命环境管理者代表；批准环境管理体系目标、指标、环境管理方案、环境管理手册；负责为环境管理体系的建立和运行提供必要的资源。应急与响应工作的最高管理者；负责定期对环境管理体系进行管理评审；2.2环境管理者代表具体负责环境管理体系的建立、实施和运行；审核环境管理体系目标、指标和环境管理方案、环境管理手册；批准程序文件、作业指导书；负责重要环境因素的批准；协调环境管理体系内部、外部运行信息的交流；协调管委会应急与响应工作；负责组织环境管理体系审核；向最高管理者报告体系的运行情况及改进的建议。2.3环保局对环境管理者负责，在环境管理者代表的领导下开展工作；负责组织环境因素的

27、识别和重要环境因素的评价工作；负责环境法律、法规文件的获取、确定、更新和保存工作；协助管理者代表组织环境目标指标和管理方案的制定；负责环境管理手册的编写，组织(zzh)程序文件的编写；山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：资源、作用、职责和权限第4.4.1章第2页共5页负责环境管理手册和程序(chngx)文件的评审，组织修改、管理工作；负责制定和实施内审员的培训计划；负责内审具体(jt)组织工作；负责保持环境管理体系运行，负责组织对程序文件的执行情况、环境目标指标和管理方案的完成情况的检查；组织进行开发区合规性的总体评价工作；是不符合发现及其纠正和预防的具体协调部门；配合管理者代表组织内审

28、活动。负责开发区环境宣传教育工作。.负责管径管理体系的建立、实施与保持。.负责对新建项目的环保审批，负责建设项目三同时的控制和管理。.负责区内污染源的跟踪调查工作。.负责污染事故的调查和处理。.负责相关方对环境的投诉及来信来访2.4管委办协助领导了解、掌握党和国家及上级的各项方针、政策，做好相关信息收集，为领导决策提供依据。.审阅收集各职能部门工作报告，掌握了解工作基本情况，定期向管委会报告。.组织协调各职能部门的工作，检查各部门执行情况，做好沟通与信息交流。.负责开发区有关各类文件的收发文的管理。.负责组织协调有关单位，处理好人大代表、政协委员及职工提出的建议和意见。.开展调查研究，做好各类

29、信息收集，为领导制定方针目标、指标，提出建议和参考意见。.负责文档收集、存档、印鉴、印章的管理。.负责管委会值班工作，协调处理突发事件等重大问题。.负责来客接待，车辆管理，安全保卫，环境卫生及办公用品购置。.负责机关基本建设、物业管理及后勤服务工作2.5 经贸(jn mo)发展局负责(fz)开发区的招商引资工作及开发区对外宣传工作。山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：资源、作用、职责和权限第4.4.1章第3页共5页.负责(fz)制定开发区长远计划及远景规划。.整顿和规范市场经济秩序 规划指导区内商品市场的建设。.依法监管区内拍卖、旧货市场、定点屠宰、化学危险品许可证的发放和审验。.负责对

30、餐饮业、服务业、住宿业的指导和协调2.6 人事劳动局负责开发区人力资源的规划、开发工作。.负责开发区干部的日常管理、培训教育与监督工作。.负责职业技能培训和鉴定工作。.做好本部门节水、节电及固废的管理。.负责劳动用工合同鉴证及用工备案工作。.负责用人单位工伤认定取证工作。2.7建设局.负责开发区规划监察工作，对各项建设工程进行监督检查，对违法违章建筑进行处理。.负责开发区工程招投标、工程施工及工程竣工验收。.负责开发区文明工地的评审和申报。.负责工程报建、建筑工程施工许可证的签发工作。2.8招商局负责宣传、贯彻执行国家有关对外开放、招商引资的方针、政策和法律、法规。根据本区实际，研究提出全区招

31、商引资的政策性措施和具体实施办法，并组织实施。管理全区对外开放及招商引资工作。组织实施招商洽谈、项目推介、产业对接等招商活动；负责指导全区各乡（街道）、部门和企业招商引资工作；收集和传达国内外招商引资政策和信息资料。负责全区外资、外贸、外经等审批和申报工作；负责外商（包括港、澳、台商）的邀请和联系、咨询工作；积极做好外商投诉的受理等有关工作，为外商在开发区投资提供优质服务，促进全区外向型经济发展。负责全区新入园投资项目的调查和评估，组织项目预审联席会议。组织和协调相关部门联合办理各类投资项目的入园手续和全程服务工作，为各类投资提供系统服务。编制招商引资工作指南和年度计划，并提请管委会下达全区招

32、商引资的分配任务；督查和通报招商引资及项目进展情况，组织全区各乡（街道）、部门招商引资工作的考核，并向管委会提出奖惩建议；参与组织和实施全区招商引资优惠政策的兑现、核查及落实。承办管委会交办(jio bn)的其它事项。2.9财政局.审核、编制下达行政事业单位年度(nind)支出预算指标。.负责审批各单位(dnwi)用款计划及追加计划，审查批准有关单位年度财政预算。.对开发区各单位的会计核算报表分析。山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：资源、作用、职责和权限第4.4.1章第4页共5页.负责开发区环境管理体系所需资金的落实工作。.负责认真贯彻执行国家财经法规，制定内部财务制度。2.10社会发

33、展局.负责开发区范围内房产登记、发证、建档、出租、交易等工作。.负责开发区社区管理、协调管理水电供应。.负责开发区路灯设计和排水配套设施的检修，姚暹渠河道维护。.负责开发区供水、供电、防震、防汛的监督和检查。.负责开发区户外广告的管理。2.11 园林环卫局.负责开发区内园林绿化工作，对花卉树木绿地进行养护管理。.负责开发区环卫清扫工作。.负责开发区垃圾箱 池维修机使用管理。.负责垃圾的清运，协调处理环卫纠纷。2.12卫生局.负责开发区卫生防疫、医疗机构管理工作。.负责动物检疫和疾病预防控制工作。.负责行政审批、食品卫生许可证、卫生许可证、化妆品许可证、饮用水卫生许可证等的办理。2.13土地局.

34、负责开发区土地证的办理，土地的使用审批登记。.负责开发区土地的生态环境，保证土地的合理使用。2.14 安监局.负责开发区内安全生产经营的监督管理。.负责开发区内安全生产法律 法规和安全意识的宣传。.负责对重大危险源的排查，及时处理事故隐患。.组织、指导、协调生产安全事故的应急救援工作。.负责对特种作业人员的安全资格培训和考核工作。.负责对易燃易爆品的安全监管。.对农药、化学危险品的安全防护措施审查。2.14各部门基本职责参与环境因素的调查(dio ch)工作；负责收集识别、遵守与本部门(bmn)有关环境法律法规及其他要求；负责(fz)环境方针、环境手册和程序文件的贯彻和执行；负责与本部门有关的

35、环境目标指标管理方案的制定，并完成环境管理方案中规定的任务；山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：资源、作用、职责和权限第4.4.1章第5页共5页负责制定相关的程序文件；根据程序文件的要求，制定相关的支撑性及本部门的相关作业指导书，并执行；负责提出本部门的环境培训需求，根据开发区年度培训计划实施本部门的培训； 负责对各自职责范围内的相关方开展环境宣传教育活动；负责将本部门内部的信息或从外部获得的信息传递给相关部门；负责监控本部门有关的目标指标和环境管理方案的完成情况、运行控制情况；负责对本部门出现的不符合进行原因分析，提出纠正和预防措施纠正和预防；负责管理本部门的文件和记录，并按规定保存；

36、协助内审组开展内审工作。3相关文件和记录3.1山西运城经济开发区环境管理体系组织机构图；3.2山西运城经济开发区环境管理职能分配表、附表。山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：能力、培训和意识第4.4.2章第1页共2页1总则(zngz)建立并保持环境培训的程序，明确不同层次工作人员环境培训的需求(xqi)，对全体工作人员进行分层次的培训，使其具备相应的环境意识和技能，以满足环境管理体系运行的需要。2职责(zhz)2.1组织人事劳动局负责制定整个管委会培训的指导性计划，要求各部门执行；2.2各部门负责具体实施本部门的培训计划；2.3 环保局负责制定和实施内审员的培训计划；2.4针对开发区内各

37、相关方的环境宣传教育活动，由相关管理部门负责对各自职责范围内的相关方开展。3控制要求3.1针对不同的层次确定不同的岗位能力，能力的确定从所受的教育、培训和工作经验等方面考虑。和培训需求。3.2针对不同的层次确定不同的培训需求，通过培训或其他措施（如换岗）满足需求。3.3培训内容包括：环境知识、环境法律法规、ISO14000标准知识、环境方针、环境目标指标和管理方案、环境管理手册、程序文件和作业指导书、行政管理要求、特殊工种、重要环境岗位人员专业技能、资格培训等。3.4培训计划及实施每年初，根据开发区年度工作重点和基本培训需求(xqi)，制定年度培训的计划：组织(zzh)人事(rnsh)劳动局应

38、对整个管委会的环境培训制定计划，并要对各局室实施环境培训的情况进行监督和检查。各局室应根据培训计划，实施本局室相关的培训。培训对象：委领导、局级干部、管理员、重要环境岗位人员、相关方等。3.5能力和意识。 通过培训，使为管委会工作的人员或代表管委会工作的人具备相应的能力，并意识到：符合环境方针、目标指标和方案以及相关程序、制度的重要性；他们工作中的重要环境影响，以及个人工作改进所能带来的环境效益；他们在环境管理体系中的作用和职责；山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：能力、培训和意识第4.4.2章第2页共2页 如果偏离规定的运行程序的潜在后果。3.6管委办可通过各种形式向社会各界宣传开发区

39、的方针、政策、服务承诺等；3.7各局室应保存培训及工作能力方面的记录。4相关文件和记录4.1环境培训与宣传教育控制程序。山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：信息交流第4.4.3章第1页共2页1总则(zngz)建立并保持信息交流程序，以保证环境管理体系的内部和外部(wib)信息交流的畅通和有效性。2职责(zhz)2.1环境管理者代表是开发区管理委员会内部与外部信息交流的总负责人；2.2管委办是内、外部信息交流的归口管理部门；2.3 环保局具体负责环境管理体系运行的信息交流；2.4管委会的其他部门根据自身的职能做好本部门的信息交流、传递和处置工作。3控制要求3.1内部信息交流内部信息交流是指

40、开发区环境管理体系运行过程中各层次间以及同层次各部门之间信息的传递。在体系运行过程中，各部门应按规定将有关信息传达给相关部门：环境方针、环境因素、重要环境因素、目标、指标环境管理方案及环境管理体系的运行情况由环保局负责及时地传达到开发区管委会的员工及各相关部门；环境管理体系运行中产生(chnshng)的信息，由其产生的部门及时地传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果；异常(ychng)监测结果、内审和管理评审的结果由环保局及时地传递(chund)至相关部门；获取和更新适用法律法规及其他要求的信息要及时地传达到相关部门。3.2外部信息交流外部信息交流是指所有外部向内部或内部向外部的信息传递

41、。3.2.1由外部向内部的信息主要包括：a、法律法规及其他要求；b、外部的投诉与抱怨；c、相关方的要求；d、上级部门的要求；e、与环保有关的其他信息。在体系运行过程中，当外部信息交流启动时，内部信息交流也往往会启动。如：对相山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：信息交流第4.4.3章第2页共2页关方抱怨的处理。3.2.2由内部向外部的信息主要包括：管委会的重要环境因素、对相关方的要求等。3.3 信息的管理对与内部信息产生部门应及时传递给相关部门和人员；对外部信息接受部门应接收成文和答复；对与重要环境因素有关的外部信息应及时妥善处理，并记录其决定；开发区管委会应建立紧急状态下的信息交流渠道；

42、管委会应决定是否与外部相关方交流重要环境因素,并将决定形成文件。当决定就重要环境因素进行外部交流时，应规定交流的方式并实施。3.4信息交流方式A.口头、会议；B.内部信息交流单；C.文件流转；D.政务督办单；E.体系文件传递；F.电子网络等3.5环境信访由建设局负责处理，执行环境信访管理程序。4相关文件和记录4.1信息(xnx)交流程序。4.2环境(hunjng)信访管理程序山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：环境管理体系文件第4.4.4章第1页共2页1总则(zngz)建立并保持书面的环境管理体系文件，用以描述环境管理体系要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2职责2.1环保局负责组

43、织、编写、修改和管理环境管理手册、程序文件；2.2管委会各有关部门负责编写本部门的作业指导书和支撑性文件；2.3环境管理者代表负责审核环境管理手册，批准程序文件、作业指导书和支撑性文件。3控制要求3.1环境管理体系文件包括环境管理手册、程序文件、作业指导书和支撑性文件四个层次；它们之间的关系如下：环境管理手册程序文件作业指导书支撑性文件描述环境管理体系要素及其相互关系描述为实施环境管理体系要素所涉及到的各职部门的活动各部门、岗位的详细的工作文件体系对相关方的要求3.2依据(yj)GB/T24001-ISO14001：2004标准编制的山西(shn x)运城经济开发区环境管理手册，它明确组织结构

44、和职责(zhz)、环境方针、目标指标和环境管理方案，描述环境管理体系的要素及其相互关系，是环境管理体系的纲领性文件，它规定环境管理体系的文件结构及建立和保持过程，并提供相关文件的查询途径；3.3建立并实施环境管理体系所要求的各项程序，并使其文件化。其主要内容是规定某一件事情为什么要做，谁来做，什么时候做，在那儿做，怎么做，做完之后要形成什么样的记录（5W1H）；3.4为保证环境管理体系的有效运行，各部门根据实际需要编制相应的作业指导书。作业指导书是规定部门内特定的工作岗位的任务与活动的书面说明，它是对活动方法中的作业细节作出详细规定的文件，是程序文件的补充；3.5为了使体系的运行控制活动更加有

45、效，可根据实际情况编制支撑性文件。支撑性文件山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：环境管理体系文件第4.4.4章第2页共2页是体系对相关方的要求，它对相关方的行为进行了规范，它是执行程序文件或作业指导书过程中对相关方进行行政管理的依据；3.6开发区建立的环境管理体系应包括GB/T24001-2004标准的所有要素及开发区的所有重要环境因素的管理。 制定环境管理体系文件要充分注意文件适用性，如需引用时，应注明文件的来源以及查询途径；3.7环境管理体系文件应便于员工理解和操作。4相关文件和记录4.1山西运城经济开发区管委会环境管理体系文件目录一览表。山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：文

46、件控制第4.4.5章第1页共2页1总则(zngz)建立并保持文件和资料的控制程序，对文件的发放、修改、保存、评审(pn shn)等管理环节做出明确的规定，使文件得到有效控制，确保环境文件的适宜性和有效性，凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的管理岗位，都能得到相关的文件的现行版本。2职责(zhz)2.1环保局组织环境管理体系文件的编制、标识、评审和修订。2.2管委办负责环境管理体系文件的发放、回收、保存和归档。2.3各部门负责管理支撑性文件。3控制要求3.1受控文件(wnjin)的范围适用环境(hunjng)法律法规及其他要求的目录；环境管理(gunl)手册；体系程序文件；作业指导书；3.2

47、文件标识 体系文件应统一编号并标识受控情况，开发区管委会内部使用文件除支撑性文件为非受控文件外均为受控文件，因工作需要提供开发区管委会外部使用文件为非受控文件。3.3文件的批准和发布环境管理手册由环保局组织编制，经环境管理者代表审核后、最高管理者批准后发布；程序文件由环保局组织相关部门制定，经部门负责人审核后、环境管理者代表批准后发布；作业指导书由各部门制定，经本部门负责人确认后经环境管理者代表批准后发布；支撑性文件由相关部门制定，经本部门负责人审批；3.4文件的管理管委办对环境管理手册、程序文件、作业指导书、适用环境法律法规及其他要求目录进行监督管理；管委会各有关部门负责对本部门相关体系文件

48、和支撑性文件进行管理；山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：文件控制第4.4.5章第2页共2页体系文件应统一编号并标识受控情况，对受控文件以文件编号和受控章作为唯一性标识，发放时要签收、登记，文件要有固定的保管场所，保证文件资料完全受控；所有文件均应字迹清晰，并予以妥善保管； 凡对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都应得到有关文件的现行版本；人员调动或机构调整时，应做好文件的交接工作；对出于法律(或)保留知识的需要而保存的失效文件应予以标识。3.5文件(wnjin)的评审当开发区客观环境发生较大变化，内部工作流程及职能分配(fnpi)有较大变化时，对环境管理体系的四个层次有关文件组织

49、评审，以确保文件的持续适用。评审的方式既可以采用(ciyng)会议的形式，也可以采用评审表格传递的形式。3.6文件的更改当文件缺乏适宜性时应予以更改；文件更改须通过原批准人的同意，严禁未经授权和批准任意更改；文件更改后应有记录；发放更改的文件时应迅速将失效的文件从所有发放和使用的场所撤回，以防误用；当文件更改范围较大或次数较多时，要重新换版印发。3.7外来文件的控制外来文件由管委办填写发文登记簿，各部门建立收文登记簿对文件进行管理。4相关文件与记录4.1文件控制程序。山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：运行控制第4.4.6章第1页共2页1总则建立并保持控制与重要环境因素有关的活动的运行控

50、制程序，使与重要环境因素有关的活动得到有效控制，使体系的运行不偏离开发区的环境方针，并确保环境总目标和目标指标的实现。2职责各部门制定有关的运行控制程序，并执行一切相关的运行控制程序。3控制(kngzh)要求3.1与重要环境因素有关的活动，如缺乏程序指导可能导致偏离(pinl)环境方针、目标和指标的运行情况，则要建立并保持文件化的运行控制程序；3.2运行控制程序所控制的活动与哪个部门关系最大，则哪个部门就负责制定该运行控制程序，其他部门要予以(yy)配合；3.2.1建设局建立并主要实施建设项目环境保护管理程序、水污染防治监督管理程序、大气污染防治监督管理程序、噪声污染防治监督管理程序、固体废物

51、防治监督管理程序、建筑施工环境管理程序、三产行业管理程序、相关方环境管理程序、环境信访管理程序。3.2.2园林环卫局处建立并主要实施绿化管理程序、市容环境卫生管理程序。3.2.3招商中心建立并主要实施招商引资环境管理程序。3.2.4经济发局建立并主要实施危险化学品管理程序。3.2.5管委办建立并主要实施绿色办公管理程序。3.3在建立运行控制程序时，应依据相关法规要求来制定具体的管理或控制要求，可形成支撑性文件传达给相关方；3.4通过控制各有关部门的行政管理活动并制定发放支撑性文件对相关方的重要环境因素及其环境行为进行管理。3.5各部门工作人员，应严格执行与本部门有关的运行控制程序；3.6各部门

52、可根据运行控制程序文件的要求制定作业指导书，以指导本部门工作人员的环境行为。山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：运行控制第4.4.6章第2页共2页4相关文件和记录4.1建设项目环境保护管理程序4.2水污染防治监督管理程序；4.3大气污染防治监督管理程序；4.4噪声污染防治监督管理程序；4.5固体废物污染防治监督管理程序；4.6市容环境卫生管理程序；4.7化学(huxu)危险品管理程序；4.8建筑施工环境(hunjng)管理程序；4.9绿化(lhu)管理程序；4.10环境信访管理程序；4.11绿色办公管理程序；4.12招商引资环境管理程序；4.13三产行业管理程序；4.14相关方环境管理程

53、序。山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：应急准备与响应第4.4.7章第1页共1页1总则建立并保持环境潜在事故和紧急情况的控制程序，预防或减少可能伴随的环境影响。2职责2.1 环保局负责组织(zzh)确定可能发生的紧急情况，会同有关职能局室制订相应的预防和应急措施，并进行(jnxng)必要的评审和修订。2.2环保局负责(fz)协同市环保局对环境污染与生态破坏方面的应急处理。2.3公用事业管理处负责做好公用设施破裂方面的紧急情况的应急处理。2.4经济发局负责危险化学品的日常管理和紧急情况的应急处理。3控制要求 3.1结合山西运城经济开发区的实际，根据环境因素确定潜在事故和紧急情况可能发生的源

54、点，主要有：管委会办公大楼意外失火；公用设施破裂如污水管网破裂、蒸汽管网破裂、自来水管破裂；区内环境污染和生态破坏事故，环境污染如企业污染物异常排放；危险化学品重大泄漏、爆炸、火灾等。3.2对潜在事故和紧急情况，环保局会同有关职能局室制订相应的预防措施和应急预案，对应急处理的职责、方法及在处理过程中的信息传递渠道及内外部联系方式作出明确的规定。3.3当潜在事故和紧急情况发生时，应急领导小组首先要快速作出响应，确保生命安全，采取有效措施减少环境影响；各职能局室要做好配合工作。3.4在条件许可的情况下，应定期对应急准备和响应预案进行试验或模拟演习；3.5每年底或结合专项检查，环保局会同经发局等有关

55、职能局室对应急准备和响应程序和应急预案进行评审；特别在紧急事故发生后，应对有关应急准备和响应程序以及预案进行评审，必要时予以修订。4相关文件和记录4.1应急准备与响应程序。山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：监测与测量第4.5.1章第1页共2页1总则建立并保持监控和测量程序，对可能具有重大环境影响的活动及其关键特性进行监测和测量，通过监测和测量结果对有关法律法规的符合性程度及目标指标的实现程度进行评价。2职责(zhz)2.1 各局室各局室针对各自的管理职责，对承担的环境目标指标(zhbio)、管理方案和运行程序的执行情况进行自查，对执法及守法情况进行自我(zw)评价。2.2 环保局（1）

56、根据体系文件的要求，定期对各科室的工作落实情况进行检查。（2）向环境管理者代表汇报有关环境管理方案体系运行实施情况。2.3环保局协同市环保局对开发区的区域环境质量和各类污染源进行监测，委托市环境监测站具体实施，管委会其它相关职能部门配合做好环境监测工作。2.4公用事业管理处负责对辖区内市容环境卫生管理、城市绿化管理、社会噪声等方面的监督检查。2.5经贸发展局负责对区域内企业单位的安全生产情况进行监督检查。3控制要求3.1监测和测量的依据 环境法律法规和要求； ISO14001标准； 环境目标、指标、管理方案和环境体系文件规定。3.2监测和测量的内容3.2.1开发区环境绩效：开发区区域环境质量，

57、包括水环境质量、大气环境质量、区域噪声；开发区内相关方污染物（水、气、声、渣）排放情况的监控；3.2.2有关的环境管理体系运行程序的实施情况。3.2.3对环境目标指标和方案的实现情况。3.2.4对环境监测中所用设备的校准和维护情况。山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：监测与测量第4.5.1章第2页共2页3.3监测和测量的项目及方法的设置应根据环保法律法规、标准，结合开发区实际情况确定，监测和测量的记录应由测量部门保存。3.3各部门应按每季度自查一次对相关的测量参数和监控内容进行(jnxng)监测和自查，并做好记录；3.4环保局每半年对各部门监督检查一次，结合(jih)各部门的监测和自查结

58、果，评价对有关法律法规的遵循情况；3.5当监控和测量结果表明不符合要求时，应按不符合、纠正措施和预防措施程序(chngx)执行。3.6对监测设备的管理：对监测所使用的设备和仪器应进行校准和维护，以保证结果的可靠性，并保留校准记录。4相关文件和记录4.1监测与测量程序。山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：合规性评价第4.5.2章第1页共1页1总则建立、实施并保持一个程序，定期评价对适用环境法律、法规及其他环境要求的符合情况，以证实对遵守法律法规和其他要求承诺的兑现。2职责2.1各局室对本局室相关的环境法律、法规和其他要求的遵循(zn xn)情况进行自我评价。2.2环保局根据各局室评价情况，

59、定期对开发区适用的环境相关的法律(fl)、法规和其他要求的遵循情况进行综合评价。3控制(kngzh)要求3.1 环保局定期组织对开发区环境因素适用的法律法规和其他要求的遵守情况进行评价。3.2评价人员、方法应明确。3.3评价时机3.3.1各局室根据管理职能，每年管理评审前，对本部门相关的环境法律、法规和其他要求的遵循情况进行自我评价。3.3.2环保局组织相关部门成立评价小组，每年管理评审前，结合各部门自我评价的结果，对开发区环境因素适用的法律法规和要求的遵循进行总体评价。3.3.3发生环境紧急情况或事故，在事故原因分析时，环保局应组织合规性评价，评价的结果列入事故报告内容，作为采取纠正/预防措

60、施依据之一。3.3.4出现相关方投诉时，环保局组织对投诉内容依据纠正措施和预防措施控制程序进行调查、分析和处理，并组织合规性评价。3.4 环保局保存评价的记录。对评价结果符合的情况进行巩固，对不符合的情况提出改进建议，当评价的结果表明不符合要求时，应按不符合、纠正措施和预防措施程序执行。评价结果应提交管理评审。4相关文件和记录4.1合规性评价程序山西运城经济开发区管委会环境管理手册主题：不符合、纠正和预防措施第4.5.3章第1页共1页1总则建立并保持(boch)不符合、纠正与预防管理程序，对不符合进行调查和处理，采取必要的措施，减少由此而产生的环境影响，避免发生新的不符合。2职责(zhz)2.