公司经营分析工作报告PPT模板课件

1、公司经营分析工作报告report on company operational analysis report on operational analysis report on company operational analysis20XX目录1总体经营情况2经营亮点分析3存在问题和形势分析4下阶段工作思路01总体经营情况ADD THE TITLE TEXT HERE业务完成情况各分公司完成情况与去年同期比较成本消耗情况重点业务完成情况1-10月份 规模保持全省第3位230.9完成度 进度列全省第四位92.88%增幅排名 同比增幅17.43%第6名1-10月份 规模保持全省第3位230.9

2、业务完成情况今年110月份，公司业务完成情况：紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标计划230万全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。实际240.6万完成106.8%与去年同期比较重点业务进度紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。代理保险63%89%储蓄业务75%理财产品各分公司完成

3、进度平均进度93.4%武陵分公司105.8%桂花营业厅70.8%河源分公司94.9%长治分公司95.8%大客户营销中心84.5%滨河营业厅81.2%SUCCESSIDEAPLANNINGREALIZATION成本消耗情况1-10月总费用735000元原材料、各种物料消耗成本，约需34万元。材料成本消耗35%餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27万元。固定资产折旧28%日常流动资金、人员工资共需10万元。其他费用12%初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6万元。初期运营费25%02经营亮点分析ADD THE TITLE TEXT HERE跨越发展 硕果累累四个引领显成效重点业务增长强劲主

4、要考核指标优秀主要指标三升三降4321跨越发展 硕果累累60%30%荣誉方面紧盯收入全年实现业务收入26207万元，完成省分公司预算（23845万元）的109.91%。40%52%增幅亮眼重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双位列全省第1位。措施得力坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”工作要求。海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。重点业务增长强劲累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。储蓄业务累计新增保费8.77亿元，同比增幅1

5、9.33%，列全省第4位。代理保险贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。其他业务0102030405四个引领显成效技能引领开展了形式多样的培训和竞赛活动文化引领开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。劳模引领营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。站点引领打造“1+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条投递转型“领创”标兵。主要指标三升三降下降2.27%企业成本费用率98.35%、下降2.27%下降0.13%资产负债率44.13%、下降0.13%下降0.61%管理成本率0.96%、下降0.61%提升0

6、.04%总资产周转率1.97%、提升0.04%提升37.64元某某收益率344.69元/万元、提升37.64元/万元。提升4.98万元劳动生产率22.21万元/人、提升4.98万元/人主要考核指标的表现较全国平均水平高6.3个百分点电子面签使用率57.1%低于集团公司95%的标准名址信息录入准确率92.86%8月重量不符商品2.4万件重量稽核考核167万元1-10月份业务质量情况03存在问题和形势分析当前主要存在的问题国家政策和大环境情况整改措施当前主要任务03040102当前主要存在的问题20XX年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到39.85%，离全市62%的平均进度差距较大。县市发展

7、不平衡的问题依然凸显主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一等。 “123”工程建设有待加强 20XX年1-5月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大。项目开发有待加强 20XX年1-5月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大。项目开发有待加强01020304加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到有章可循，有迹可循。提高增值业务代办渠道营销积极性，加大代办渠道增值业务营销力度。加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪，结合营销案和指标进行检查指导、考核和激励。建议分公司配置专职宣传人员并保持人员稳定，提升宣传人员意识和能力。整改措施针对经

8、营中存在的问题，特制订四条改进措施。010302当前主要任务集团公司工作会议提出：要做强做优做大主营业务经营业绩优公司治理优品牌形象优自主创新能力强市场开拓能力强风险管控能力强核心竞争力强引领行业发展居于领先地位成为市场竞争的强者成为经营管理的佼佼者成为行业发展的领跑者国家政策和大环境情况2015年5月4日国务院发布关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见。2015年10月23日，国务院印发关于促进快递业发展的若干意见，这是我国首次出台快递业发展纲领性文件。20XX年3月17日商务部等六个部门制定了全国电子商务物流发展专项规划。2015年5月15日商务部出台了“互联网+流通”行动计划，加快

9、互联网与流通产业的深度融合。2014年9月12日国务院发布物流业发展中长期规划（201420XX年）。20XX年12月，国家邮政局会同国家发展改革委、交通运输部联合印发了邮政业发展“十三五”规划。04下阶段工作思路总体工作思路做好三个工作总体目标打造四个优势重点工作时间节点打造企业文化业务开发方向推动创新优化遵循十三五规划布局开展智慧服务提质增效214总体工作思路3深入贯彻公司董事会年初工作会议精神。贯彻112工作要求即：一统领，一中心，两个重点以“智慧服务”为主线，大力推动智慧企业建设，提高企业内部管控水平。提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度沿着市公司“十三五

10、”规划总体布局，加快发展，提质增效。贯彻董事会发展精神5总体目标全年计划836万元增幅达10%以上，增幅和效益指标超过全省平均水平。全年计划新增储蓄余额26亿，新增保费10亿元。售后服务综合满意度达到85分以上。员工收入与企业利润同步增长。金融资金零案件、安全生产零重大责任事故。收入规模保持全省第11位，缩小与对标单位差距。收入目标资金0案件、安全生产0重大事故。发展目标主要经营指标全面完成省分公司预算；效益目标客户服务满意度85分以上服务目标资金0案件、安全生产0重大事故。安全目标重点业务目标总体目标进位目标实现收入3亿元，增长14.5%收入规模保持全省第11位，缩小与第10位差距新增余额2

11、5亿元，新增保费10亿元。重点工作时间节点重点业务A实现开门红，完成70%进度20XX.3.1圆满完成全年计划，力争超额8%完成任务20XX.12.31重点业务B启动，进入夏旺季营销工作20XX.5.15所有重点业务进度在达到95%以上20XX.11.30整体收入要达到序时进度，超过50%以上20XX.6.30重点业务C进入攻坚阶段20XX.9.15所有重点业务进度在达到95%以上20XX.11.30做好三个工作做好三个工作建立质量安全保障体系牢固树立品牌意识推动品牌发展战略，以“地理标志”产品为基础，以独特的地产品为主要产品，形成品牌体系。02健全农产品质量安全监管机制，形成县、乡、村、农户

12、四级质量安全监管体系。01一是建立农产品生产环节可追溯制度；二是建立加工包装环节可追溯制度；三是建立运输、销售过程中的可追溯制度。03建立安全追溯体系打造四个优势20年产品管理经营精英20年业内品项厂商精英10年互联网经营精英专家团队采用高科技专利品项，满足不同客户的需求。只需20-30分钟做完一次项目，效果显著。拥有国内优质品项大数据管理中心网络客户管理售后退还保障体系售后体系利用最新进最有效的品项，才用体验式销售，网上下单，现下体验的营销模式。小项目大作为业务开发方向标题文字添加此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）产品开发1、

13、以同一题材为基础，统筹其他因素构建产品组合。2、重点围绕核心重点题材开发，不同题材应符合市场需求。3、借助IP效应，传统类考虑区域文化特色，弘扬主旋律。渠道开发1、渠道内组合：突出文化特色，突出独立贵金属开发。2、建立梯次明确的产品价格层级。3、渠道外以贵金属为主，少量配比套票等资源。4、产品价格形成机制需逐步完善，规避波动风险。01020304搭建建功立业平台深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动，以优秀的业绩为公司发展建功立业。深化源头参与机制点加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和管理中来，提升企业民主管理水平。凝聚企业文化共识加强企业文化建设，增强员

14、工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心竞争力。树建企业良好形象强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力。加大服务民生项目开发。打造企业文化1.2.成效考核请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字创造条件请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字推动创新优化标题文字添加点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容, 点击添加主要内容标题文字添加点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内

15、容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容, 点击添加主要内容标题文字添加点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容, 点击添加主要内容标题文字添加点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容, 点击添加主要内容标题文字添加点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容点击添加主要内容, 点击添加主要内容推动创新优化我们有信心、有决心打赢这场攻坚战实干铸就成功，创新引领未来。虽然在公司

16、各级领导和职能部门的大力支持和关注下，我们取得了一定的成绩，但离公司领导层的要求还有一定的距离。我们将在公司党组的正确领导下，坚持创客引领、转型升级、提质增效，加快发展,为做强做优做大的目标努力奋斗！演示完毕 感谢您的观看report on company operational analysis report on operational analysis report on company operational analysis20XX感谢您的下载，本PPT内容均可自由替换和编辑。Thank you for downloading, the PPT content can be freely replaced and edited.本PPT经过精心编排，使用者可根据实际情况需要自由替换和编辑，