达江路(政泰路-仇巷路)项目总体质量计划

1、达江路（政泰路-仇巷路）市政工程项目质保计划工程名称：达江路（政泰路-仇巷路）市政工程建设单位： 常州市新北区孟河镇人民政府 编 制 人： 审 核 人： 审 批 人: 编制单位： 常州益豪市政建设有限公司 编制日期： 2014 年 11 月 20 日目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc404336050 1工程简介 PAGEREF _Toc404336050 h 3 HYPERLINK l _Toc404336051 2 编制依据 PAGEREF _Toc404336051 h 3 HYPERLINK l _Toc404336052 3 文件要求 PAGERE

2、F _Toc404336052 h 4 HYPERLINK l _Toc404336053 4.1 质量方针和质量目标 PAGEREF _Toc404336053 h 4 HYPERLINK l _Toc404336054 4.2 质量关键点及其控制措施 PAGEREF _Toc404336054 h 5 HYPERLINK l _Toc404336055 4.3 质量管理体系的策划和建立 PAGEREF _Toc404336055 h 5 HYPERLINK l _Toc404336056 4.3.1 体系文件 PAGEREF _Toc404336056 h 5 HYPERLINK l _T

3、oc404336057 4.3.2 文件和资料控制 PAGEREF _Toc404336057 h 5 HYPERLINK l _Toc404336058 质量记录管理目录 PAGEREF _Toc404336058 h 6 HYPERLINK l _Toc404336059 4.4 质量管理职责权限和内部沟通 PAGEREF _Toc404336059 h 7 HYPERLINK l _Toc404336060 项目部组织结构 PAGEREF _Toc404336060 h 7 HYPERLINK l _Toc404336061 质量职责分配表 PAGEREF _Toc404336061 h

4、 7 HYPERLINK l _Toc404336062 内部沟通 PAGEREF _Toc404336062 h 8 HYPERLINK l _Toc404336063 5 资源管理 PAGEREF _Toc404336063 h 8 HYPERLINK l _Toc404336064 5.1 资源提供 PAGEREF _Toc404336064 h 8 HYPERLINK l _Toc404336065 5.2 人力资源管理 PAGEREF _Toc404336065 h 9 HYPERLINK l _Toc404336066 5.3基础设施 PAGEREF _Toc404336066 h

5、 9 HYPERLINK l _Toc404336067 5.4 工作环境 PAGEREF _Toc404336067 h 9 HYPERLINK l _Toc404336068 6 产品实现 PAGEREF _Toc404336068 h 10 HYPERLINK l _Toc404336069 6.1 工程项目实施的策划 PAGEREF _Toc404336069 h 10 HYPERLINK l _Toc404336070 6.2 与顾客有关的过程 PAGEREF _Toc404336070 h 10 HYPERLINK l _Toc404336071 6.3 工程所需原材料及构配件的采

6、购 PAGEREF _Toc404336071 h 11 HYPERLINK l _Toc404336072 6.4 生产和服务运行控制 PAGEREF _Toc404336072 h 11 HYPERLINK l _Toc404336073 6.4.1 生产和服务提供的控制 PAGEREF _Toc404336073 h 11 HYPERLINK l _Toc404336074 6.4.2 生产和服务提供的确认 PAGEREF _Toc404336074 h 12 HYPERLINK l _Toc404336075 标识和可追溯性 PAGEREF _Toc404336075 h 12 HYP

7、ERLINK l _Toc404336076 顾客财产 PAGEREF _Toc404336076 h 13 HYPERLINK l _Toc404336077 6.5 监视和测量装置的控制 PAGEREF _Toc404336077 h 13 HYPERLINK l _Toc404336078 7 测量、分析和改进 PAGEREF _Toc404336078 h 13 HYPERLINK l _Toc404336079 7.1总则 PAGEREF _Toc404336079 h 13 HYPERLINK l _Toc404336080 7.2监视和测量 PAGEREF _Toc4043360

8、80 h 13 HYPERLINK l _Toc404336081 7.2.1 顾客满意 PAGEREF _Toc404336081 h 14 HYPERLINK l _Toc404336082 7.2.2 过程和绩效的监测 PAGEREF _Toc404336082 h 14 HYPERLINK l _Toc404336083 7.2.3 产品的检测 PAGEREF _Toc404336083 h 14 HYPERLINK l _Toc404336084 7.2.3.1 进货物资的验证和检验 PAGEREF _Toc404336084 h 15 HYPERLINK l _Toc4043360

9、85 7.2.3.2 工艺试验 PAGEREF _Toc404336085 h 15 HYPERLINK l _Toc404336086 7.3 不合格品控制 PAGEREF _Toc404336086 h 15 HYPERLINK l _Toc404336087 7.4 数据分析 PAGEREF _Toc404336087 h 15 HYPERLINK l _Toc404336088 7.5持续改进 PAGEREF _Toc404336088 h 16 HYPERLINK l _Toc404336089 8 附件1： PAGEREF _Toc404336089 h 16 HYPERLINK

10、l _Toc404336090 8.1程序文件和支持性文件一览表 PAGEREF _Toc404336090 h 17 HYPERLINK l _Toc404336091 8.2项目组织机构图 PAGEREF _Toc404336091 h 18 HYPERLINK l _Toc404336092 8.3质量管理组织机构图 PAGEREF _Toc404336092 h 18 HYPERLINK l _Toc404336093 8.4关键（特殊）过程识别与控制表 PAGEREF _Toc404336093 h 19 HYPERLINK l _Toc404336094 8.5 工程项目实施策划文

11、件编制计划 PAGEREF _Toc404336094 h 20 HYPERLINK l _Toc404336095 8.6计量器具和检验设备配备计划表 PAGEREF _Toc404336095 h 21 HYPERLINK l _Toc404336096 8.7物资进场检验计划 PAGEREF _Toc404336096 h 22 HYPERLINK l _Toc404336097 8.8工艺试验计划 PAGEREF _Toc404336097 h 24 HYPERLINK l _Toc404336098 8.9隐蔽工程验收计划 PAGEREF _Toc404336098 h 26 HYP

12、ERLINK l _Toc404336099 附件2项目部岗位职责 PAGEREF _Toc404336099 h 27工程简介 达江路（政泰路仇巷路）西至仇巷路，东至政泰路，全长约890米，道路宽16米，具体布置：2m人行道+12m车行道+2m人行道。车道路面结构：4cmAC-13C细粒式沥青砼+6cmAC-13C中粒式沥青砼+0.6cm稀浆封层+透油层+32cm水泥稳定碎石+20cm10%石灰土。车道路基结构：40cm6%石灰土处理+20cm3%原槽处理压实。人行道路面结构：6cm苏布洛克砖+3cmM10水泥砂浆+10cmC20混凝土+10cm碎石垫层+20cm4%灰土+土基处理。K0+8

13、48.218处箱涵涵洞净跨L=4cm，净高H=3.5m，涵洞总长21m。涵洞中心线与道路中心线正交。洞身及翼墙采用C30混凝土，地基处理层依次采用块石、C15砼灌缝、C20混凝土，洞口防护工程采用浆砌片石。雨水与污水管道：承插式雨水管： DN225HPDE管2049米， DN300HPDE管599米，DN400球墨铸铁管910米，DN500球墨铸铁管30米，d600钢筋混凝土管77米；平式雨水管：d800钢筋混凝土管266米，d1000钢筋混凝土管44米，d1200钢筋混凝土管329米，d1350钢筋混凝土管306米，d1500钢筋混凝土管104米；1000圆形污水检查井35座,1000圆形雨

14、水检查井5座，1250圆形污水检查井11座，1500圆形雨水检查井4座，矩形雨水检查井（直线1500*1100）6座，矩形雨水检查井（直线1650*1100）5座，矩形雨水检查井（三通2200*2200）3座，矩形雨水检查井（四通2700*2050）4座，矩形雨水检查井（四通3300*2480）1座，偏沟式单箅雨水口78座，1500扇形雨水检查井1座，d1350八字出水口1座，d1500八字出水口1座。2 编制依据本质量计划按照GB/T190012008 质量管理体系要求和常州益豪市政建设有限公司建筑安装工程质量体系文件规定的要求编写。通过合同交底、与业主的沟通以及认真阅读和学习了合同文件、已

15、收到的监理和常州市地方性法规和业主有关文件，对于业主的要求，已予了解和掌握。主要依据文件包括：a) GB/T19001-2008质量管理体系要求b) 常州益豪市政建设有限公司质量、职业健康安全、环境管理手册及其支持性文件。c) 本工程项目招标文件、合同文件以及工程设计文件。d) 本工程执行的现行各级技术标准。e) 业主方要求。f) 监理方要求。采用技术标准目录如下：1、城镇给水排水技术规范(GB50788-2012)；2、城镇排水工程施工质量验收规范（DG/TJ08-2110-2012）;3、给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）;4、通信管道工程施工及验收规范（GB503

16、74-2006）;5、电力管道工程施工及验收技术规范（DL/ 5031-94）;6、城镇燃气输配工程施工及验收规范（CJJ33-2005）;7、工程建设标准强制性条文城市建设部分；8、公路路基施工技术规范（JGJ F10-2006）；9、公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004）；10、公路路面基层施工技术规范（JTJ 034-2000）；11、合同文件、招标文件以及相关规范和相关图集要求。 建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定与本工程有关的国家、行业和常州市相关规范、标准3 文件要求本工程除直接采用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语和公司质量、职业健康

17、安全、环境管理手册、程序文件规定的术语外，还对以下有特定意义或必须限定意义范围的名词予以补充规定。3.1 顾客（或业主，甲方）指常州市新北区孟河镇人民政府3.2 监理指江苏阳湖建设项目管理有限公司3.3 设计院指常州市规划设计院3.4 施工指常州益豪市政建设有限公司3.5 项目部指达江路（仇巷路-政泰路）市政工程项目部4 管理职责4.1 质量方针和质量目标 质量方针贯彻落实 “节约资源 保护环境 关爱员工安康，诚信守法 超越自我 铸造时代精品”的质量、职业健康安全、环境管理方针。 质量目标质量目标：本工程达到一次验收合格率100%。项目部通过质量管理体系的贯彻实施和持续改进，确保本工程的质量管

18、理工作和实体质量全面受控，以实现上述工程质量目标。4.2 质量关键点及其控制措施本工程质量关键点及其控制措施如下表所示：类别序号关键过程控制措施责任单位道路工程1测量定位施工方案、测量规范测量组2路基质量质量技术交底、现场监督质检员、材料员3面层质量质量技术交底、现场监督质检员、材料员4明暗浜处理施工方案、现场监督施工员、质量员箱涵工程1测量定位施工方案、测量规范测量组2外观质量施工方案、质量规范班组、质检员3钢筋绑扎质量控制质量技术交底、现场监督测量组、班组、质检员4混凝土浇筑控制质量技术交底、现场监督测量组、班组、质检员5混凝土养护质量技术交底、现场监督班组、质检员管道工程1沟槽尺寸质量技

19、术交底、现场监督班组、质检员2沟槽开挖深度质量技术交底、现场监督班组、质检员3管材质量质量技术交底、现场监督质检员、材料员4管材安装质量技术交底、现场监督班组、质检员5沟槽回填质量技术交底、现场监督班组、质检员6井室砌筑质量技术交底、现场监督班组、质检员7过程验收试验质量技术交底、现场监督班组、质检员4.3 质量管理体系的策划和建立 体系文件本工程项目大致包括以下过程：管理过程施工策划、质量目标控制、合同管理、与顾客有关的过程等；支持过程机械设备控制、作业环境控制、基础设施管理等；施工过程工程物资采购、分包控制、关键和特殊过程控制、监视和测量过程控制等；测量、分析和改进过程顾客满意度信息管理、

20、质量计划实施的监视和测量、项目部质量活动分析、工程质量检查验收、不合格品控制、纠正和预防措施等。在本质量计划以下各个章节中，将按这些过程分别对质量管理体系的要求和执行的文件范围进行具体描述。 文件和资料控制文件管理由资料员负责。执行体系文件文件管理程序、管理文件管理规定和技术标准、工法管理规定，并根据本项目具体情况制定台帐。记录管理由资料员负责，执行体系文件记录管理程序。施工过程中发生的质量报验记录及交工资料由资料员负责，执行监理公司现场交底、指令。根据业主要求，项目完工后，及时完成有关文件和资料的整理，归档。质量记录管理目录序号记录名称来源1计量器具登记台帐监视和测量设备管理规定2 A 类监

21、视和测量装置管理明细目录监视和测量设备管理规定3检查记录表工程质量管理规定4工程项目备案表工程质量管理规定5工程项目质量信息月报工程质量管理规定6质量员台帐工程质量管理规定7工程项目质量验收划分检验和试验管理规定8物资进场检验计划检验和试验管理规定9工艺试验计划检验和试验管理规定10隐蔽工程验收计划检验和试验管理规定11物资进场检查表检验和试验管理规定12质量问题通知单不合格品管理程序13质量问题回复单不合格品管理程序14不合格品信息登记表不合格品管理程序15不合格品统计分析表不合格品管理程序16工程项目实施策划文件编制计划工程项目实施策划管理程序17工程项目实施策划文件审核单（项目部用）工程

22、项目实施策划管理程序18工程项目实施策划文件执行情况表工程项目实施策划管理程序19专项施工方案专家组论证审查单工程项目实施策划管理程序20质量技术交底记录工程技术管理规定21设计联络单工程技术管理规定22工程项目图纸会审记录工程技术管理规定23设计文件收发登记表工程技术管理规定24工序交接检查表工程项目实施过程管理规定25在建工程项目征求意见表顾客满意度测量及工程保修、回访管理规定26项目部应急预案工程项目实施过程管理规定27项目部安保计划工程项目实施安全管理规定28重大危险源台账工程项目实施安全管理规定29安全、环保措施交底记录工程项目实施安全管理规定30特种人员登记表工程项目实施过程人员管

23、理规定31机械设备检验报告工程项目实施过程机械设备管理规定32工程施工方案工程技术管理规定33环境因素调查表工程项目实施过程环境管理34用工合同建筑工程施工用工合同管理规定4.4 质量管理职责权限和内部沟通项目部组织结构公司分管领导:周曙红项目经理:庄杏明技术负责人：汤仁庆资 料 员：杨锡平材 料 员：庄杏明安 全 员：蒋媛质 检 员：吴必豆施 工 员：姚国南各个施工队、班组4.4.2质量职责分配表序号岗位职能过程名称项目经理项目副经理技术负责人施工员安全员质量员技术员材料员资料员1管理过程施工策划2质量目标控制3合同管理4与顾客有关的过程5支持过程机械设备控制6作业环境控制7基础设施管理8施

24、工过程工程物资采购9施工生产控制10关键和特殊过程控制11监视和测量过程控制12测量分析和改进过程顾客满意度信息管理13项目部质量活动分析14工程质量检查验收15不合格品控制16纠正和预防措施注： -主责 -副责根据组织结构体系和质量职责分工，制定相应的岗位职责，详见附录。内部沟通1）内部沟通包括项目部内部之间、项目部与公司有关部门之间的沟通。沟通的形式包括信息（如报表）传递、内部例会、培训、谈话等，也包括方案交底和技术交底，有纵向、横向的，也有斜向的。沟通的内容为与质量管理体系有关的各种信息，沟通的目的是保证质量体系在项目部和公司持续有效地得以运转，从而实现工程项目的质量目标。2）项目部按要

25、求定期向公司有关部门报送进度、质量、安全、投资等完成情况及下期计划等报表。3）项目部内部建立碰头会制度，加强信息沟通，协调各部门间的工作，总结质量、安全及文明施工、工程协调及进度完成情况，制定下一阶段计划及质量安全工作重点。4）项目部应作好施工方案及技术交底工作，使管理人员和作业人员清楚掌握工程总体部署、技术操作规程、施工程序、质量标准等。5 资源管理5.1 资源提供本项目主要施工设备计划配备情况设备名称数量（台）备注挖机PC2002挖机PC751炮头机PC751装载机1洒水车1材料运输车辆2备注：大部分设备公司自有可以随时进场。可以满足要求。5.2 人力资源管理1）执行人力控制管理程序和工程

26、项目分包商管理规定。2）参与本工程项目建设的各关键岗位人员，必须持有国家认可的岗位资质。项目部整理汇总本项目部的人员名册及其资格证书，当人员有变动时，必须及时补充。本项目部关键岗位管理人员包括项目经理、项目工程师、质量员、安全员、施工员。3）本工程使用的协作队伍必须在益豪市政公司合格协作队伍名录中选用。4）各项目施工前，必须有方案交底和技术交底（包括安全交底），使操作人员明白施工技术意图和质量要求，提高作业人员的素质。5）本项目部专业特种作业人员包括电（气）焊工、电工、起重指挥（挂钩）工、起重机驾驶工、机操工、测量工、机动车辆驾驶员。4）项目部对协作队伍中从事关键过程和特殊过程作业的人员以及政

27、府行政管理部门规定有资格要求的人员，进行资格确认，并建立管理台帐，进行动态控制。对不能满足岗位技能要求和项目部管理要求的人员及时予以清退和调整。5）在施工中，应对工程上应用的新工艺、新材料、新技术、新的施工组织设计（技术方案）等做好技术交底和安全交底工作，使有关管理人员和作业人员了解相关的技术质量要求和安全注意事项，并通过现场质量检查和安全检查来验证交底效果。5.3基础设施基础设施包括临时设施和施工机械设备。1）项目部在施工前对临时设施（水、电、路、排水及办公用房等）进行统一规划安排，做到“三通一平”。2）施工机械设备管理直接引用公司体系文件工程项目机械设备使用管理规定。项目部对施工机械设备的

28、质量和完整性进行控制。对机械设备的安全检验结果进行检查。对设备操作人员资质进行确认，无证或资格不符者不得上岗。项目部应确保施工现场机械设备的完好，用于特殊过程的机械设备应满足施工需要。进场设备需填报施工机械设备技术状况鉴定记录表和施工机械设备、机具验收记录表。为不影响质量目标的实现，必须保持机械设备的有效性，在使用中加强维修保养。5.4 工作环境工作环境主要是指施工作业现场的安全生产及文明施工方面的管理。另外还包括季节性施工采取的措施。1）直接执行公司体系文件安全生产管理规定和工程项目当地及业主的有关规定。2）施工现场的环境必须满足国家的有关规定，保证工作人员的安全，按与业主签订的安全、协议规

29、定的内容制定具体的安全实施细则，确保施工安全。3）季节性施工的技术措施，必须在相应的施工方案中明确具体的质量保证措施。6 产品实现6.1 工程项目实施的策划1）项目部成立后，立即组织编制本项目施工组织设计（施工方案），内容包括工程概况、大临设施及水电路规划、施工总体及阶段进度安排、人材机计划、工艺标准等。施工组织设计（施工方案）和质量计划作为指导本工程施工的纲领性文件。2）项目开工前，项目部按ISO9001-2008的标准组织编制本项目的质量计划，经批准后实施。3）按照施工组织设计（施工方案）中的大临设施及水电路的规划，进行现场“三通一平”及现场办公设施的建设实施工作。4）根据本项目招投标文件

30、、合同、初步设计、施工图及新版质量验收标准等进行本项目单位工程、分部（子分部）、分项工程及检验批的划分，作为以后工程检验评定的指导性依据。5）在工程开工前，项目部根据工程进度情况由技术负责人组织施工图自审，同时参加业主组织的施工图会审。6）项目施工期间，对具体项目的变化，如工程量或项目的增减、工期的变化、材料的改变、设计的重大变更等，项目部组织有关人员通过例会或专题会的形式进行策划并制定相应的对策和措施。6.2 与顾客有关的过程本过程主要包括确定与产品有关的要求、合同变更内容的评审和与顾客的沟通。1）确定与产品有关的要求在工程施工策划时完成，包括：业主对建设工期、质量、安全及标准化工地的要求、

31、对工程转分包的限制和规定、授权监理公司对施工单位的监理细则要求、质监站对施工的质监要求等等。具体参见招投标文件、合同及体现了上述要求的相关会议纪要等。2）合同变更内容的评审由公司组织，项目部要了解和掌握顾客要求的变化或提出的新要求，并通过施工组织设计和质量计划的补充、调整，落实满足其新要求的措施。合同变更主要包括设计变更、工期变更、费用变更及其它有关变更。设计变更管理由项目技术负责人，若涉及到工程量重大变更、工程内容有较大变化或变更引起施工技术措施方案有重大变化，则需重新编制或补充施工组织设计（施工方案），并根据情况以补充或换页的形式更新质量计划。涉及到工程费用的变更需由项目经理会同预算人员处

32、理。工期变更管理由项目总工负责，并根据调整后的工期重新进行工程策划及调整人材机计划，并对工期缩短或延长对工程施工投入成本的影响由项目经理会同预算人员进行评估后向有关部门提出并确认。费用变更管理由项目经理会同预算人员处理。其它变更根据具体情况确定工作内容或职责。3）与业主的沟通，其目的是为了掌握业主对项目施工过程（包括进度、质量、安全及文明施工等）的意见和新的要求。沟通的渠道主要通过各种不同形式和内容的联络会议，如工程例会、设计交底会以及根据工程进展情况及存在问题由业主召开的专题会。会议记录、纪要等文件是信息的主要形式，按文件控制程序要求实施管理，并根据具体情况进行统计汇总，向公司有关部门汇报并

33、调整施工组织设计（方案）或工程物资供应等。4）在与业主的沟通过程中，了解业主对质量、工期、安全及文明施工、投资等方面的要求，在施工过程中制定措施、进行落实、予以满足，达到质量目标中规定的顾客满意度。6.3 工程所需原材料及构配件的采购1）直接执行公司体系文件物资采购管理规定。业主有要求的，应同时执行。2）项目部应对材料生产单位进行考察和资质审查，通过公司认可，并上报业主和监理，经业主和监理同意方可采用。材料进厂应加强检验，并对材料按规定进行复检，材料员进行验收，质量员监督把关。3）根据工程进度、设计文件和物资供应周期，项目部制定本工程项目的材料的供应计划。4）项目部材料员在物资进入现场后，应对

34、物资进行验证，验证内容主要包括：品种、规格、数量是否附合有关文件， 产品的检验和试验文件是否齐全、真实， 产品的质量是否附合规范和技术标准，不符合规范和要求的物资一律不得进入施工现场。对进入现场的材料建立相应的台帐。6.4 生产和服务运行控制 生产和服务提供的控制1）直接执行公司体系文件工程项目实施过程管理规定，施工中重点作好工程项目的关键过程和特殊过程及其质量控制点的控制管理工作，同时确定对应的措施。2）关键过程指在施工中影响进度和质量的薄弱环节或具有重要质量特性的过程。特殊过程指对形成的工程项目或半成品是否合格不易或不能经济验证的施工过程。3）关键过程和特殊过程控制的结果直接影响工程的质量

35、，对此必须作好预防控制措施。在施工方案或质量计划中须细化明确质量控制点，责任落实到人，并在施工中对这些过程重点管理，质量专检人员应重点监控质量控制点。项目部要组织关键岗位和特殊岗位的人员学习相关作业指导书；技术负责人负责组织按作业指导书和施工组织设计（方案）中规定的内容对关键过程和特殊过程进行监督和控制。4）施工准备阶段过程控制 = 1 * GB3 工程中标后项目部应按照前节内容进行施工策划并组织编制施工组织设计。 = 2 * GB3 在工程开工前，项目部联系督促业主约请设计单位进行设计全面交底，作好纪要。 = 3 * GB3 对业主提供的现场测量控制点进行复核确认。5）施工阶段过程控制 =

36、1 * GB3 施工技术交底项目部技术负责人向责任区域施工员和班组人员进行方案交底和技术交底。施工技术交底内容包括工程规模、工艺流程、地质概况、地基处理、主要材料、新技术、新工艺、执行的技术标准以及施工中特别注意的事项。对工程中的关键过程和特殊过程在技术交底中应作特别强调。 = 2 * GB3 测量控制根据业主提供的测量控制点，项目部测量员布设施工测量控制网，应做好测量标桩保护，任何人不得破坏、损害，标桩必须迁移的，经项目部批准后，由原测量单位执行。测量交接执行现场交桩、交点、交资料制度，废桩、废点应在交接前予以清除。在工序交接或隐蔽工程隐蔽前，应对该工程进行竣工测量，并整理其资料。 = 3

37、* GB3 工序交接a）工序交接执行公司的工序交接管理制度。b)交接前按设计要求、施工规范、工程质量验收标准要求进行自检，自检合格后交有关单位会签。c)隐蔽工程实施隐蔽前应经监理或业主代表签证认可。 生产和服务提供的确认 1）生产和服务过程中应对过程进行确认。对需要确认的生产和服务提供过程文件，文件要详细，具有可操作性。2）过程确认后，对实施过程的检测和测量，结合“过程的监视和测量”实施过程能力监测，以确保过程能力，达到产品实现策划的结果。标识和可追溯性1）本工程所用物资、半成品均采用标牌进行标识，由项目部材料员负责对其标识和管理，检查员进行监督检查管理。2）追溯性的施工过程和标识。a）紧急放

38、行的产品，采用物资供应管理规定中紧急放行报告进行标识。b）对于不合格品，按不合格品管理程序的要求进行标识。c）特殊过程通过操作人员名录、使用机械设备清单以及连续监测的参数记录进行标识。d）新技术、新材料通过施工日志、施工组织设计和相应的施工记录进行标识。e)工程实体的标识，执行国家及行业现行有效标准。顾客财产1）对顾客提供的施工场地，项目部将根据施工图纸及业主的要求综合规划、管理。施工完毕后将移交后续工序施工单位。2）项目部资料室建立顾客提供技术文件的收文记录，根据施工需要分发至有关人员和单位，并做好收发文记录。6.5 监视和测量装置的控制1）直接执行公司体系文件监视和测量设备管理规定。2）项

39、目部应建立在用监视和测量装置设备管理台帐。3）所有监视和测量装置设备均应具有合法、有效的合格证书。4）测量员是监视和测量装置的控制管理责任人，质量员在工程施工过程中监督检查本工程施工现场测量、检验和试验设备的使用情况，发现问题及时上报主管职能部门。7 测量、分析和改进7.1总则应对测量、分析和改进过程进行策划，并实施这些过程，以满足下列方面的需要：(1)证实产品的符合性；(2)确保质量管理体系的符合性；(3)持续改进质量管理体系的有效性。对所需的测量、分析和改进过程的策划和实施，应包括对所需的适用方法及其应用程度的确定。在确定所需的适用方法时，特别要注意对适用的统计技术的确定。因为在测量、分析

40、和改进过程中，往往可观察到数据的变异，利用适用的统计技术对这些数据的统计分析，能更好地帮助理解变异的性质、程度和原因，从而有助于问题的解决，甚至防止由变异引起的问题，并促进持续改进。7.2监视和测量监视和测量的内容包括管理过程的检查和工程（实体）产品的检验、试验，其目的是通过对监视测量结果进行分析，从而制定有针对性的改进措施（具体内容见后面几节）。通过这几方面的工作并保存规定的记录，以证明工程（实体）产品符合规定的要求，项目部的质量管理活动符合体系文件和质量计划的要求，以及项目部质量管理体系持续改进的有效性。本项目实行“三检制”，专检必须在施工人员自检基础上进行，无自检记录或自检记录不真实或自

41、检没有达到标准或质保资料不全均不得进行专检；且不得进入下道工序。专检检查符合要求后，填写专检记录。隐蔽工程需要报监理检查确认后方能进行隐蔽。单位工程竣工后，项目部负责自检评定，并填写质保资料核查表、单位工程观感评定表和综合评定表。项目部还应执行新的质量验收标准，填写单位工程质量竣工验收记录。 顾客满意顾客就是上帝。业主作为顾客，他们对于现场管理的要求，项目部在不违背公司利益和意志的前提下，需要全力以赴达到业主的期望，为求达到业主满意。顾客满意度是评价施工企业质量管理体系业绩的一个方面。在考虑纠正措施、预防措施、过程改进时，应对顾客满意度的测量结果进行分析，采取相应的措施。在管理评审中，要将顾客

42、满意度测量的结果作为输入之一，以考虑管理改进的方向并作出计划安排。 过程和绩效的监测对管理过程的检查就是对质量管理体系、质量计划和施工组织设计实施情况的检查，即质量管理规范和工艺纪律执行情况的检查。 对工程（实体）产品的检验、试验，须明确自检、专检责任、权限，并在此基础上强调专检人员的监视职责。同时，按照GB50300的验收方式的规定，明确规定和落实报验前的各项工作内容。 项目部负责编制工程项目质量检验和试验计划，其内容是根据已确定的质量控制点，用表列出其检验和试验的主要要求，如执行的标准、责任人员（包括专检员和物资送样人员等）、重要的检验和试验设备等。 项目部负责组织分项、分部工程、单位工程

43、、中间交接和隐蔽工程检验签证和评定核定工作，并负责与业主、监理单位、监督站质量检验业务的联系和协调。 对顾客满意度的测量，了解顾客对施工单位质量管理和工程质量的满意程度，其收集顾客满意程度信息的渠道和方式方法，执行顾客满意度测量及工程保修、回访管理规定。 产品的检测.1 进货物资的验证和检验1）对所有材料实行出厂检验和交货检验管理制度。出厂检验工作由生产厂家负责，必须有书面质量证明文件，对出厂质量负责；交货检验由项目部按照相关法规及规范执行检验和验收，并对检验质量负责。2）进场物资验证由材料员和质量检查员负责。验证内容包括供货单位、物资名称、规格、数量、外观有无缺损、质保资料和技术资料是否齐全

44、等。办理验收手续，做好检查记录及标识工作。外观质量及尺寸允许偏差应符合建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）的规定和设计要求。3）在砼生产中进行跟踪控制，对混凝土的原材料包括砂、石、水泥、外加剂等进行抽样检测。所有材料必须有书面质量证明文件，复试合格后才能投入使用。.2 工艺试验项目质检员部合做好相关工艺试验。工艺性试验的具体划分见附表7.3 不合格品控制直接执行公司体系文件不合格品管理程序。不合格品是指不符合规定要求的产品，既指最终产品，也包括中间（工序）产品，还包括安装的设备和工程物资。不合格品的来源不仅仅是专检员判定的结论，监理、业主或公司质量管理部门组织检查提出的

45、不合格品整改要求也是不合格品的重要信息来源。不合格品信息是各部门作好质量管理工作改进的重要依据，各部门须十分重视信息的传递和处理。1)不合格品（设备、物资）的控制项目部物资管理人员参与业主物资供应部门对采购物资中的不合格品的评审，在施工现场发现不合格物资，采取有效的标识，并与合格品隔离存放，以防不合格物资用于工程。同时作好物资进场验收记录。2）不合格品（工程、工序及信息）的控制项目部质量检查员负责对工程质量的检验和评定，检查过程中发现不符合规范和设计要求的工程部位、工序，对不合格责任单位发出不合格品报告，并对整改过程进行监督和整改后验证。对业主、监理及质监站等部门的不合格品信息的收集和处置，归

46、口由项目部技术员进行控制，质量员监督验证，并将结果向有关部门进行反馈。7.4 数据分析1)质量控制过程中，搜集整理施工过程中相关质量技术指标及数据。 2）通过对比分析相关的数据，对施工中的质量控制起到指导规范作用。通过科学的分析数据，对现场施工中的控制要点进行有针对性的监督、指导，保证整个质量控制体系的有效进行。7.5持续改进1）为了作好项目部的质量管理体系持续改进工作，质量检查部门对于日常质量管理工作进行的检查结果、外部（业主、监理等）的意见、顾客的满意程度等信息及时整理、统计，并进行分析，掌握工程质量和项目部质量管理工作是否受控。2）对数据分析中发现的问题，项目部根据严重程度制定纠正和预防

47、措施并整改验证。2）改进是一项系统性的活动，项目部各部门和全体成员必须积极参与。3）改进实质上就是纠正和预防，应结合实际情况进行实施，避免二层皮现象。4）纠正是针对既成事实的不合格，其信息来源包括项目部内部各项检查、外部检查所发现并确定的不合格品和不符合规定要求的管理事项。这些不合格应形成书面记录。但检查者口头提出或会议上涉及到的不合格事项都是不合格的信息来源，均要认真对待，并进行纠正、处置。5）预防是针对可能发生的不合格，即存在的可能导致不合格的潜在因素，或已经出现但以后还可能出现类似的不合格。其信息来源主要有两个方面：一是在工程项目策划时，经分析、研究纳入施工组织设计和质量计划内容的质量控

48、制措施，二是施工过程中各项（内外部）检查提出的可能导致不合格的问题。对于前者，项目部通过质量活动分析和质量检查验收结果来验证质量控制措施的实施效果，后者则对检查提出问题制定解决处理措施、组织实施并在实施后验证其效果。6）纠正措施：施工过程、内部检查或外部审核时发生不合格项或工程、制品发生不合格品的，责任单位（部门）应及时进行原因分析，并根据问题性质，针对其产生原因制定纠正措施，同时完成必要的不合格信息传递。7）预防措施：应根据以往经验教训，针对本工程项目专业技术特点和质量要求，制定切实可行的预防措施。措施内容一般可直接由施工组织设计等工艺文件中的质量保证措施或施工技术措施予以规定，必要时可单独

49、规定并行文公布。8）纠正和预防措施的制定、实施和验证工作直接引用公司体系文件纠正和预防措施管理程序的相关规定。8 附件1：8.1 程序文件和支持性文件一览表8.2 项目组织机构图8.3 质量管理组织机构图8.4 关键（特殊）过程识别与控制表8.5 工程项目实施策划文件编制计划8.6 计量器具和检验设备配备计划表8.7 工艺试验计划8.8 物资进场检验计划8.9 隐蔽工程验收计划8.1程序文件和支持性文件一览表序号程序文件和支持性文件名称备注1质量、职业健康安全、环境管理手册2监视和测量设备管理规定3记录管理程序4工程质量管理规定5检验和试验管理规定6不合格品管理程序7工程项目实施策划管理程序8

50、工程技术管理规定9工程项目实施过程管理规定10顾客满意度测量及工程保修、回访管理规定11物资供应管理规定12物资采购管理规定13安全生产管理规定14人力控制管理程序15工程项目分包商管理规定16文件管理程序17管理文件管理规定18技术标准、工法管理规定19工程项目机械设备使用管理规定20建设工程质量事故管理规定21工程档案归档管理规定22监视和测量设备管理规定23纠正和预防措施管理程序24质量责任制25会议管理规定8.2项目组织机构图项目经理：庄杏明技术负责人：汤仁庆安全员 ：蒋媛施工员 ：姚国南材料员 ：庄杏明技术员 ：吴琦剑资料员 ：杨锡平质量员 ：吴必 豆施 工 作 业 班 组8.3质量

51、管理组织机构图质量员施工员施工作业班组技术员材料员资料员安全员公司领导公司质量技术部项目经理监理业主技术负责人8.4关键（特殊）过程识别与控制表类别序号关键过程控制措施责任单位道路工程1测量定位施工方案、测量规范测量组2路基质量质量技术交底、现场监督质检员、材料员3面层质量质量技术交底、现场监督质检员、材料员4明暗浜处理施工方案、现场监督施工员、质量员箱涵工程1测量定位施工方案、测量规范测量组2外观质量施工方案、质量规范班组、质检员3钢筋绑扎质量控制质量技术交底、现场监督测量组、班组、质检员4混凝土浇筑控制质量技术交底、现场监督测量组、班组、质检员5混凝土养护质量技术交底、现场监督班组、质检员

52、管道工程1沟槽尺寸质量技术交底、现场监督班组、质检员2沟槽开挖深度质量技术交底、现场监督班组、质检员3管材质量质量技术交底、现场监督质检员、材料员4管材安装质量技术交底、现场监督班组、质检员5沟槽回填质量技术交底、现场监督班组、质检员6井室砌筑质量技术交底、现场监督班组、质检员7过程验收试验质量技术交底、现场监督班组、质检员 8.5 工程项目实施策划文件编制计划工程项目实施策划文件编制计划工程项目名称：达江路（仇巷路-政泰路）项目质保计划措施 序号策划文件名称责任单位责任人完成时间性质报审单位（部门）备 注1施工组织设计项目部庄杏明2014年11月重要质量技术部2质保计划项目部汤仁庆2014年

53、11月重要质量技术部3安保计划项目部蒋媛2014年11月重要安环生产部4安全文明施工方案项目部蒋媛2014年11月重要安环生产部5道路及开槽埋管专项施工方案项目部汤仁庆2014年11月重要质量技术部 8.6计量器具和检验设备配备计划表计 量 器 具 和 检 验 设 备 配 备 计 划 表序号名称精度等级（分度值）测量范围管理等级数量检定周期备注1全站仪测角5”，测距1mm+1ppmA112测量队2经纬仪2”0360212测量队3水准仪0.7mm112测量队4钢卷尺1mm050m212测量队5钢卷尺1mm05m112质检员6钢卷尺1mm05m4247钢卷尺1mm030m1248塞尺1mm1-15

54、mm1129坍落度筒21210试模若干组1211靠尺11212内外角尺11213线锤161214对角检测尺11215铝合金靠尺1128.7物资进场检验计划物资进场检验计划工程名称 ：达江路（仇巷路-政泰路）项目质保计划措施 编号：序号物资名称检验方法现场抽样数量备注1钢筋送样，第三方检测各一组HRB400级钢HPB300级钢2混凝土送样，第三方检测每组3块抗压3砌块送样，第三方检测5组4钢板送样，第三方检测每批5管材送样，第三方检测每批6水泥稳定碎石送样，第三方检测每批7土工布送样，第三方检测每批8石灰送样，第三方检测每批9水泥送样，第三方检测200t10乳化沥青送样，第三方检测1组11沥青混

55、凝土送样，第三方检测1组12舒布洛克砖送样，第三方检测一组编制人：汤仁庆 2014年11月 审批人：庄杏明 2014年 11 月 8.8工艺试验计划工 艺 试 验 计 划工程名称：达江路（仇巷路-政泰路）项目质保计划措施序号试验内容执行时间（起、止）检验人员/检测机构备注 1土建工程/基坑验收垫层浇筑之前项目部监理确认2土建工程/拆模回填之前项目部监理确认3土建工程/回填砼有足够的强度项目部监理确认4窖井工程/砂浆砌筑前及施工过程中项目部监理确认5窖井工程/砌砖施工前，砌筑后项目部监理确认6管道工程/地基验槽管道安装前项目部监理确认7管道工程/管道闭水试验回填之前项目部监理确认8管道工程/管道

56、回填管道安装后（或试压后）项目部监理确认9明（暗）浜工程/换填开挖后，换填前项目部监理确认10明（暗）浜工程/压实度路基铺筑前项目部监理确认11路基工程/换填路基铺筑前项目部监理确认12路基工程/压实度沥青混凝土铺筑前项目部监理确认13沥青混凝土压实度沥青混凝土铺筑后项目部监理确认编制人：汤仁庆 2014年11月 审批人：庄杏明 2014年 11 月 8.9隐蔽工程验收计划隐 蔽 工 程 验 收 计 划工程名称：达江路（仇巷路-政泰路）项目质保计划措施 编号：序 号验 收 项 目验 收 人 员备注1土方回填隐蔽验收施工主管、质检员、施工员、技术员、业主、监理、设计每一个检验批验收一次2钢筋隐蔽验收施工主管、质检员、施工员、技术员、业主、监理、设计每一个检验批验收一次3埋管隐蔽验收施工主管、质检员、施工员、技术员、业主、监理、设计每一个检验批验收一次4抹灰隐蔽验收施工主管、质检员、施工员、技术员、业主、监理、设计每一个检验批验收一次5路基隐蔽验收施工主管、质检员、施工员、技术员、业主、管理、监理、设计每一个检验批验收一次6附件2项目部岗位职责项目部岗位职责根据项目部组织结构体系和质量职责分工，制定常州市轨道交通1号线配套工程管线迁改新北区段项目部岗位职责。