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文档简介

1、质量体系内部审核报告审核目的:评价质量管理体系准则的程度及有效性,迎接第三方审核。审核范围: 公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核审核依据:ISO9001:2016、本公司质量手册A版及质量管理体系其它文件审核时间:2021年7月26日受审核部门:管理层、生产技术部、销售部、质检中心、办公室、采购部、各生产车间审核组长: 张一 张二审核员: 张三 张四.质量体系内部审核综述一。不合格数量、分布、性质统计分析情况本次内审共发现3个不合格项，3个不合格项分布情况见“不合格项分布表”。二。质量管理体系运行状况评价根据公司的程序文件规定和质量工作计划中的工作安排，结合公司的生产管理和质

2、量管理的实际情况，我们编制了内部质量体系审核计划，在管理者代表的亲自组织策划和指导下，本次内审共分两组，由张一、张二分别任组长，从今年五月份开始依据GB/T190012016质量管理体系要求和总经理批准的质量手册、12个程序文件，编制了检查表。共编制检查项目44项，并于2021年7月26日进行了内审，分别对全公司的各个部门进行了全面认真地内部审核，共查出3项一般不合格，观察项8项,分别占总项数的6。8%和10。4%。 公司QMS在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有以防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。在内审中，公司QMS在5。5。1职责和权限，6。2人

3、力资源，7。2与顾客有关的过程等做得较好。存在的问题是：质检中心提供的“乙醛含量分析原始记录”内容填写不全。原粮收储部审核时提供不出玉米的验收准则。综合采购部对提供硫酸的供方未进行评价等。通过统计分析可以看出，这次审核中发现的问题有三项一般不合格、均是实施性不合格，也就是说在质量体系运行中，各有关部门都能按质量标准、按程序文件规定运作，保证质量体系有效性运行。但是在运行过程中，个别环节、个别人不能严格要求、严格管理，出现偏离现象。通过审核使公司各个部门提高了认识，引起了重视，并表示要立即改进。针对这次审核中存在的主要问题，我们建议采取了如下措拖： 1。总经理办公室负责对员工进行质量意识教育和法

4、治观念教育，进一步提高员工质量第一的观念和执法意识，保证在质量活动中的一切按程序、按法规要求的去做。2。还应加强日常的监督检查工作，加大质量监督力度，对重要项目严格检查、严格考核、追踪管理，要限期改进。3。对这次审核中的不合格项，内审组要逐项进行原因分析，制定措施，验证结果。三。审核结论通过内部质量体系审核，我们审核组认为：1。公司已按照ISO90001：2016标准建立、实施了质量管理体系；2。公司QMS文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；3。 成品一次交验合格率优于96%，顾客满意率优于95%；4。基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。 在QMS建立实施过程中，生产技术科、质检中心对质量认证工作比较认真，做得较好，

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