工程管理检查报告--佘山九里课件

1、工程管理检查报告 佘山九里项目Shanghai, 2011-12佘山九里项目综合评价：1、土建 1）项目部、二期总包、监理等管理人员的管理意识和水平都较高。 2）二期总包、监理各项管理措施开展得较好，周报、月报内容详实、总结分析到位。现场施工措施到位，主体结构质量实测实量数据较好，观感质量佳，施工样板的管理很出色。 3）总体上，在大区内佘山二期项目从实体质量到管理资料处于先进水平。2、机电 二期的机电工程在资料管理、流程管理、质量动态管理等方面都保持了较好状态。整个二期的机电安装不管在资料上还是在现场工程上，都做的较好，一期资料管理需要加强。需要重点关注一期弱电工程的技防办验收工作以及相关材料

2、的确认工作。3、精装修 佘山九里精装修大手招标进行中，本次暂无检查内容。4、安全文明 佘山九里二期项目施工单位工作下降明显，对高支模管理失控，对监理工程师通知单的整改力度不够。一期项目收尾阶段，脚手架施工作业管理做得较差。项目名称实得分其 中施工单位实得分（70）监理单位实得分（30）月份11月12月11月12月11月12月1慈溪中央公园 80.15（9月）80.51 55.93（9月）56.15 24.22（9月）24.362橡树湾80.0177.5353.2451.2026.7726.333佘山九里82.9076.9557.4352.1325.4724.824中央公园75.1975.175

3、4.5852.2020.6122.975外滩九里76.4975.1152.7952.6123.722.55、运营管理 1）材料、设备样板管理：进场确认工作持续开展，但需到项目部签字确认并归档； 2）项目部应加强对施工界面交接确认及归档工作 3）项目部持续开展示范区自检工作，第六次检查整改已结束 4）第四季度各专业分析总结已形成，内容较为详实土 建土建工程施工进度情况：一、二期A标段 2、19#、24#楼四层结构及三层斜屋面模板支设 1、22#楼三层结构(10.70m)梁、板、柱砼浇筑。 3、21#、25#楼四层结构及三层斜屋面模板支设完成，等待钢筋进场后绑扎。 4、26#楼四层结构及三层斜屋面

4、等待钢筋进场后绑扎。 5、19#、21#、22#、24#楼地下室墙体砌筑；20#、23#楼0.00以上墙体砌筑。二、二期B标段 1、14#、17#楼地下一层(-0.10m)模板支设已完成，等待钢筋进场后绑扎。 2、18#楼地下一层底板模板支设，122轴砼浇筑。 3、15#、16#楼地下一层底板等待钢筋进场后绑扎。三、一期 1、一期外总体景观施工，门窗、石材幕墙收尾。四、三期 桩基工程 1、11#楼灌注桩完成61根。 2、12#楼灌注桩完成61根。一、质量管理体系实施情况二、施工现场质量检查一、工程质量管理体系实施情况 工程质量管理规划监理规划具有相应监理规划，下图为海龙监理的监理规划。监理实施

5、细则具有相应监理细则。新增三期灌注桩监理细则。 质量管理进度管理成本及供应商管理事前管理：一、工程质量管理体系实施情况 工程质量管理规划施工组织设计具备相应施工内容的施工组织设计。专项施工方案 具备专项施工方案。质量管理进度管理成本及供应商管理事前管理：二期施工方案目录。新增三期灌注桩方案一、工程质量管理体系实施情况 图纸及图纸交底施工图、施工图审图要点、图纸交底记录二期总包施工图图纸会审交底形成标准流程。技术核定单流转签字及时，存档目录清晰。质量管理进度管理成本及供应商管理事前管理：一、工程质量管理体系实施情况 会议纪要二期项目部每周工程例会，监理记录会议纪要内容详实，目录清晰。质量管理进度

6、管理成本及供应商管理事前管理：一、工程质量管理体系实施情况 技术交底总包的技术交底有针对性内容详细，并建立归档目录。本月无新增。质量管理进度管理成本及供应商管理事前管理：一、工程质量管理体系实施情况 样板管理二期土建施工样板规划。本月新无增。质量管理进度管理成本及供应商管理事中管理：一、工程质量管理体系实施情况 工序交接 工序交接标准、记录文件二期有清晰的钢筋、模板、浇砼工序交接记录。 更新较及时。建议能按楼号进行整理归档并编制目录。质量管理进度管理成本及供应商管理事中管理：一、工程质量管理体系实施情况质量管理进度管理成本及供应商管理工程质量监控二期监理本月有3份关于质量的通知单，其中12月2

7、3日签发的关于灌注桩试成孔、钢筋混凝土材料及隐蔽验收等的资料提交，请尽快回复。事中管理：一、工程质量管理体系实施情况 工程质量监控 材料进场四方确认单清晰完整，本月无新增。 本月有钢筋、混凝土材料进场报审。质量管理进度管理成本及供应商管理事中管理：一、工程质量管理体系实施情况 工程月报 二期总包每月质量、进度和安全三份月报，内容清晰详实。质量管理进度管理成本及供应商管理事中管理：一、工程质量管理体系实施情况质量管理进度管理成本及供应商管理 工程进度周报二期总包已形成完善的周报。有实际进度，有计划对比分析。一、工程质量管理体系实施情况质量管理进度管理成本及供应商管理事后管理：工程质量分析总结二期

8、监理每月有工作月报，对当月的质量、安全、进度进行点评，对监理的当月工作进行总结，对下月工作进行计划，月报的编制质量较好。总包对土建工作进行季度总结，对工作的重点难点、不足及展望进行归纳。一、质量管理体系实施情况二、施工现场质量检查二、施工现场质量检查1、实测实量二期26#楼，选择6个点实测垂直度，偏差基本在2-3mm，控制较好。有个别点较大。二、施工现场质量检查1、实测实量二期26#楼，选择6个点实测平整度度，局部偏差较大。二、施工现场质量检查1、实测实量二期26#楼，选择5面砌体墙测垂直度，偏差控制在1-3mm，控制较好。二、施工现场质量检查1、实测实量二期26#楼，选择5面砌体墙测平整度，

9、控制较好。二、施工现场质量检查1、观感质量二期26#楼板底表面观感质量较好。二、施工现场质量检查2、观感质量26#楼大跨度的门窗洞口混凝土棱角分明，洞口方正。二、施工现场质量检查3、地下室地下室外墙整体观感较好地下室二结构构造柱质量较好二、施工现场质量检查4、现场现场周转材料的堆放，磨刀不误砍柴工机 电一、质量管理体系实施情况二、施工现场质量检查佘山九里项目检查情况事前管理：图纸及技术交底已落实执行。质量管理进度管理成本及供应商管理佘山九里项目检查情况事中管理：样板管理 材料样板实施中。 施工样板实施中。 工序交接样板的实体样板实施中。 记录文件-实施中 封样单实施中质量管理进度管理成本及供应

10、商管理佘山九里项目检查情况事中管理：工序交接 工序交接标准、记录文件已形成标准文本和操作流程。已按此流程执行。施工界面交接 施工界面交接标准、记录文件已执行。质量管理进度管理成本及供应商管理佘山九里项目检查情况事中管理：工程质量监控（周报） 工程质量日常巡检记录（质量问题、成品保护等）周检查记录、整改情况（监理联系单、总包回复单、质量管理周报等）机电总包、监理有周报记录资料。 工程质量月报-近期检查监理的通知单已跟进覆盖质量管理进度管理成本及供应商管理佘山九里项目检查情况事后管理：工程验收工程验收标准、实测实量等相关资料已形成标准文本和操作流程。已按此流程执行。质量管理进度管理成本及供应商管理

11、佘山九里项目检查情况工程进度管理：工程进度月报二期机电已落实。工程进度分析总结二期监理已落实。质量管理进度管理成本及供应商管理一、质量管理体系实施情况二、施工现场质量检查二、施工现场质量检查1、二期防雷引上线焊接质量较好，标示清晰。二、施工现场质量检查2、二期预埋钢管保护较好。二、施工现场质量检查3、一期摄像机立杆样式需要设计师确认，稳定性不是很好。二、施工现场质量检查4、一期大堂墙面上的开关盒开孔较好二、施工现场质量检查5、一期监控中心缺少空调，墙面有霉斑。二、施工现场质量检查6、一期弱电机房机柜内线路需要整理、编号。二、施工现场质量检查7、一期地库摄像机的布置，需要设计师再核实一下。360

12、度旋转摄像机固定摄像机二、施工现场质量检查8、一期地库风管末端的防晃支架未加设二、施工现场质量检查9、一期地库变电站电缆进户管封堵较好二、施工现场质量检查10、一期地库明配电线管跨接到位二、施工现场质量检查11、一期门口机安装标高，需要执行华润标准二、施工现场质量检查12、一期低于2.4米的壁灯未放置接地线安全文明1）安全组织体系施工单位安全管理目标、安全组织机构和管理网络、安全管理制度、安全岗位责任制已建立。抽查安全目标管理责任考核情况，一期项目未见11月份对各级管理人员安全目标管理责任考核记录和对班组安全文明考核记录；二期项目见11月份对各级管理人员安全目标管理责任考核记录，未见对班组安全

13、文明考核记录。抽查施工单位安全生产检查制度落实情况，一期项目未均见每周安全生产检查记录，二期项目见每周安全生产检查记录；共发现问题11条；发现问题能力与施工现场现状存在差异。监理单位安全监理目标、安全监理制度、安全监理岗位责任制已建立。一期项目项目经理资格符合要求但未到位；巡查时有1名安全管理人员到场，实际现场已无安全管理人员；机管员配置但未到位。二期项目项目经理资格符合要求但未到位，安全管理人员配置齐全并到位，机管员配置并到位。一期项目总监理工程师符合要求但未到位，二期项目总监理工程师符合要求并到位；安全监理人员均已配置并到位。一期项目未能提供资料，无法抽查特种作业操作证。抽查二期项目动火许

14、可证中的2名电焊工符合要求。 2）安全生产、文明施工管理 危险性较大工程管理一期项目的塔吊、井架、悬挑式脚手架等均已拆除。二期项目塔吊使用，多台塔吊防碰撞装置尚未安装；塔吊每月检查表中“螺栓松动需紧固”，未见整改记录。抽查二期项目落地式卸料平台使用，见23#房落地式卸料平台验收记录；19#房落地式卸料平台已使用，未见验收记录；落地式卸料平台存在立杆过长（未设置水平杆），缺少剪刀撑等安全缺陷。二期项目悬挑式脚手架底部封闭不全。二期项目搭设高度9m以上的模板工程(高支模)，未见专项施工方案；未见对架子工的安全技术交底。搭设高度5m以上的模板工程(危险性较大工程），存在立杆悬空、立杆受力在水平杆上、

15、缺少水平杆等安全缺陷。 多发性事故管理一期项目临时用电管理存在8处安全缺陷（11月份为10处）；二期项目存在4处安全缺陷（11月份为1处）。一期项目高处作业管理存在3处安全缺陷（11月份为2处）；二期项目存在8处安全缺陷（ 11月份为5处）。一期项目脚手架施工作业中的每个外脚手架和每处门式脚手架均存在安全缺陷；二期项目存在4处安全缺陷（11月份为1处）。一期项目用小方钢管搭设井字架，上部安装单门葫芦用于垂直运输；卷扬机无限位、无绳筒保险，地葫芦设置在脚手架底部。一期项目和二期项目的木工机械无防护罩。二期项目氧气瓶和乙炔瓶之间安全距离不够，且氧气压力表已破损。 文明施工管理一期项目建筑垃圾未清理

16、。二期项目道路保洁工作做得较好，部分材料堆放整齐。 3）安全管理资料施工组织设计中的安全技术措施，临时用电施工方案，应急救援预案已编制。安全监理实施细则已编制。一期项目的安全管理资料因总包单位安全管理人员调动，无法提供资料（施工现场有门卫室脚手架、模板工程等施工作业）。二期项目上海兴庚（现为钻孔灌注桩施工）为地基与基础专业承包二级，可承接1000万元以下工作量，原14#26#房和地库桩基工程的工作量已达977万元，再行钻孔灌注桩施工将超越资质承接工程。二期项目楼层标准层的模板工程验收结果和施工现场实际不一致（如立杆底部座落在楼面混凝土现浇板上，而验收结果为立杆底部用5cm木板垫高）。二期项目动

17、火许可证中的防火措施千篇一律，流于形式，无针对性。 4）安全监理工作危险性较大工程和日常巡视检查记录基本齐全，但一期项目日常巡视检查的项目不全；二期项目未见高支模的危险性较大工程巡视检查记录。监理日记中的安全监理工作情况记录基本齐全，但一期项目在工地例会提出的安全缺陷在监理日记中无法追溯，二期项目的监理日记中无高支模施工记录。工程例会能够反映安全监理工作。安全监理工作月报能够反映当月安全生产状态，二期项目的安全监理工作月报中未反映高支模搭设的监控情况。一期项目未见审核安全质量标准化工作考核评分资料，二期项目审核正常。一期项目签发监理工程师通知单2份；二期项目签发监理工程师通知单7份，12月8日

18、和12月8日、12月16日和12月24日签发的监理工程师通知单中部分安全缺陷施工单位还在整改中。 5）整改情况抽查一期项目临时用电管理中的安全缺陷数量与11月份相比略有下降；二期项目明显上升。二期项目高处作业管理中的安全缺陷数量与11月份相比有所上升。一期项目脚手架施工作业管理中的安全缺陷主要是对各类脚手架管理较差，且无改进；二期项目有所上升。一期项目安全员配置不符合要求、机管员未到位未整改。二期项目安全员配置齐全并到位。二期项目扣件的全国工业产品生产许可证已补。 6）安全缺陷影像资料 脚手架 一期项目门卫室外脚手架用小方钢管代替，无脚手板、缺连墙体、缺登高设施、缺防护栏杆一期项目门卫室钢管脚

19、手架杆件连接部分用扣件、部分用铁丝绑扎，操作人员上下采用小木方扶梯一期项目门式脚手架放置在松土上已倾斜，斜放使用，作业层无防护栏杆二期项目悬挑式脚手架底部封闭不全二期项目落地式卸料平台未验收已使用二期项目落地式卸料平台上部立杆过长（未设水平杆），剪刀撑不到位 临边与洞口防护（包括高处作业） 一期项目10#房门前台阶下窨井无盖板二期项目24#房预留洞口缺少防护措施二期项目电梯井临边缺少防护措施二期项目楼梯侧缺少防护措施二期项目塔吊起重臂回转半径内的钢筋加工区未设置防护棚 临时用电 一期项目3#房侧石材施工,开关和电源进线无接地线,单相插座无盖一期项目总配电箱中200A空气开关引出一路2.5m2电

20、缆,并无接地线一期项目总配电箱无重复接地保护一期项目石材施工,开关箱内熔丝损坏二期项目配电箱中一只单相插座盖损坏二期项目开关箱的电缆线乱拖,横穿道路 施工机械（机具） 一期项目用小方钢管搭设井字架,上部安装单门葫芦用于垂直运输;卷扬机无限位、无绳筒保险，地葫芦设置在脚手架底部一期项目木工锯无防护罩，开关箱随意放置二期项目木工机械无防护罩，无二级漏电保护 其他 二期项目氧气瓶和乙炔瓶之间安全距离不够，且氧气压力表破损二期项目搭设高度5m以上的模板工程，存在立杆悬空，立杆受力在水平杆上，缺少水平杆等缺陷二期项目模板工程杆件与脚手架立杆连接二期项目模板立杆缺少扫地杆 安全（监理）资料 二期项目上海兴

21、庚（钻孔灌注桩施工）为地基与基础专业承包二级，可承接1000万元工作量，原14#26#房和地库桩基工程的工作量已达977万元，再行钻孔灌注桩施工将超越资质二期项目号房楼层模板工程验收结果千篇一律，验收结果与施工现场实际不符（如验收结果为“立杆底部用5cm木板垫高”、“钢管接长，采用对接”，实际施工现场立杆既未见垫板，也未接长）二期项目塔吊每周检查表中“螺栓松动需紧固”，未见整改记录 施工施工 一期项目建筑垃圾未及时清理项目部运营管理工程质量管理体系实施情况 工程质量管理规划 工程策划已编制。 事前管理：质量管理进度管理安全文明管理成本及供应商管理工程质量管理体系实施情况 工程质量管理规划监理规

22、划已存档。监理实施细则已存档。 事前管理：质量管理进度管理安全文明管理成本及供应商管理工程质量管理体系实施情况 工程质量管理规划施工组织设计 已存档。专项施工方案 已存档。事前管理：质量管理进度管理安全文明管理成本及供应商管理工程质量管理体系实施情况 质量标准、规范 国家及地方工程标准、规范及合规性评价已在合同中反映并执行。 上海公司施工工艺标准项目部已实施。事前管理：质量管理进度管理安全文明管理成本及供应商管理工程质量管理体系实施情况 图纸及图纸交底 施工图到位及时性、图纸递送单 按要求执行。 施工图审图要点、图纸交底记录已执行。事前管理：质量管理进度管理安全文明管理成本及供应商管理一、工程

23、质量管理体系实施情况 图纸及图纸交底 项目部发图记录、项目部收发图台账、图纸归档 按规范执行。事前管理：质量管理进度管理安全文明管理成本及供应商管理工程质量管理体系实施情况 设计变更已形成设计变更审批单,九月份的已流转完毕 。事中管理：质量管理进度管理安全文明管理成本及供应商管理工程质量管理体系实施情况 设计变更项目部对由于施工现场造成的变更制定设计变更审批单,进行留档 。事中管理：质量管理进度管理安全文明管理成本及供应商管理工程质量管理体系实施情况 工程指令（台账） 齐全，按每期归档，归档情况好。 事中管理：质量管理进度管理安全文明管理成本及供应商管理工程质量管理体系实施情况 样板管理 材料

24、、设备样板管理机电专业材料、设备送审计划表、 材料、设备样板送审表、进场确认单三表齐全，按流程执行中 。事中管理：质量管理进度管理安全文明管理成本及供应商管理工程质量管理体系实施情况 样板管理 材料、设备样板管理已针对土建进场材料进行确认工作事中管理：质量管理进度管理安全文明管理成本及供应商管理工程质量管理体系实施情况 样板管理 施工样板管理 土建样板，已归档事中管理：质量管理进度管理安全文明管理成本及供应商管理工程质量管理体系实施情况 工序交接及施工界面交接 工序交接标准、记录文件 已经形成交接记录，建议项目部应加强确认及归档工作。事中管理：质量管理进度管理安全文明管理成本及供应商管理工程质

25、量管理体系实施情况 工程质量监控 项目部持续开展示范区自检工作，已进行到第六次事中管理：质量管理进度管理安全文明管理成本及供应商管理工程质量管理体系实施情况 工程质量监控资料归档情况好。事中管理：质量管理进度管理安全文明管理成本及供应商管理工程质量管理体系实施情况 工程质量监控持续开展预检工作事中管理：质量管理进度管理安全文明管理成本及供应商管理工程质量管理体系实施情况 工程质量月报（及时、完整）：已及时上报事中管理：质量管理进度管理安全文明管理成本及供应商管理工程质量管理体系实施情况事后管理： 工程质量分析总结 已建立各专业季度总结报告，第四季度季度总结报告已编制归档。质量管理进度管理安全文明管理成本及供应商管理工程质量管理体系实施情况事后管理： 工程质量分析总结 已建立各专业季度总结报告，第四季度季度总结报告已编制归档。质量管理进度管理安全文明管理成本及供应商管理工程质量管理体系实施情况事后管理： 工程质量分析总结 已建立各专业季度总结报告，第四季度季度总结报告已编制归档。质量管理进度管理安全文明管理成本及供应商管理工程质量