xxxxPC工厂构件发运管理办法

1、xxxxPC工厂构件发运管理方法第一章总那么第一条为确保工厂生产的PC构件能按时、按质、按量送达装配元, 整个环节过程可控，特制定本方法。第二条 本方法适用于xxxx投资控股的各区域智造公司、城市工厂， 参股工厂可以参照执行。第二章标准及要求第三条PC构件发货配送流程第四条PC构件齐套（一）检查流程第三章 附那么第八条本方法由XXXX制造管理部负责解释和修订。第九条 本方法自发布之日起生效。10附件.装配元进场计划表.装配元进场计划齐套检查表.成品出库检验单.质量整改通知单.让步接收申请单.产品报废申请单.运输车辆调度单. PC构件发运异常记录表.装车作业过程检查表.成品发货单.物资退货单.

2、PC构件发货统计表. PC构件物流运输评价统计表11附件1:装配元进场计划表XXXX*工程*装配元进场计划表序号物料名称栋数层数物料编码单位数量吊装顺序需求时间备注 日期：附件2：装配元进场计划齐套检查表XXXX*工程*装配元进场计划齐套检查表序 号物料名称栋数层数物料编码单位数量装序 吊顺需求时间虚拟齐套检查实物齐套检查物料状态版本 号预计入 库时间责任单 位物卡是 否一致签态 标状实物版 本号确 认口未上线口已上线已浇捣已入库未上线已上线已浇捣已入库未上线口已上线已浇捣已入库未上线口已上线 口已浇捣已入库未上线口已上线已浇捣已入库口未上线口已上线已浇捣口已入库口未上线口已上线已浇捣已入库未

3、上线已上线已浇捣已入库未上线口已上线已浇捣口已入库未上线口已上线已浇捣口已入库附件3：成品出库检验单XXXX*工厂成品出库检验单工程名称产品名称栋 号楼 层序号构件编号PC构件检验项外观 质量构件 尺寸预留 预埋钢筋标识生产 日期质检 结果备注结论根据xxxxPC构件质量检验标准，经检验，以上PC构件口合格口不合格检验员：司机：工程签收人：附件4：质量整改通知单xxxx*工厂质量整改通知单产品名称物料号检验人员检验日期存放地点责任部门不合格类别：严重重要轻微问题描述整改要求完成时间签收入：签收时间：复检判定：完成时间：附件5：让步放行申请单XXXX*工厂让步接收申请单编号:产品规格使用工程数量

4、生产日期申请方申请日期不良问题描述：另附资料：口不良样品口检查报告其它申请让步/放行原因：申请人： 日期：改善/纠正措施：（处理意见）责任人： 日期：需方相关部门意见签署生产设计工艺品质签署：签署：签署：最终判定结果：口同意放行口不同意放行备注意见： 日期：备注：1、产品让步放行申请单必须由申请外协厂如实填写申请理由，产生原因和改善对策；2、产品让步放行申请单最终判定结果由需方工厂负责人或指定人员批准后才开放行;3、产品让步放行申请单由工厂工艺品质室存档保存。附件6：产品报废申请单xxxx*工厂产品报废申请单产品名称物料型号申请部门申请人报废原因品质确认意见设计确认意见审核人签字批准人签字说明

5、：成品报废须经品质、设计进行确认，并报总经理审批。附件7：运输车辆调度单XXXX*工厂运输车辆调度单编号：需求车型特殊需求出发地址要求到达 工厂时间送达地址预计工厂 发货时间PC工厂对接对 接人/联系 预计送达时 间装配元对接人/ 联系 运输司机/联 系 是否能满足要求（假设不能需说明原因） 附件8：PC发运异常记录表xxxx*工厂PC构件发运异常记录表序号工程异常时间异常发 生地异常描述车牌号物料 名称物料 编号异常原因对策计划完 成时间实际完 成时间（二）工程需求提出计划工程师必须提前3天下达xxxx*工程*装配元进场计划表（附 件1）,该表为3日滚动需求，要求工程方制订、经过工程经理审核

6、后，发 给工厂计划工程师，并抄送物流工程师。（三）虚拟齐套检查计划工程师在收到需求计划后半日内完成虚拟齐套检查，虚拟齐套检 查包括以下内容：（1）有多个版本的，计划工程师需对最终版本号进行确认，必须与项 目的需求保持一致，并将工程所需的正确版本号记录在齐套检查表（附 件2）中；（2）计划工程师对构件状态进行确认，如果成品还没有报缴入库，需 及时与责任单位进行沟通，确定计划，并评估责任部门答复的构件完成时 间是否可满足工程吊装需求，如可以满足那么记录在齐套检查表中，如不能 满足需对问题升级处理，确保满足工程吊装需求；附件9：装车作业过程检查表XXXX*工厂构件装车作业过程检查表节点序号检查内容车

7、号车号车号车号湘 A*点检人湘 a*点检人湘 A*点检人湘 A*点检人车辆 装车 确认1车型符合2平板尺寸符合3随车附件符合吊装 前检 查4人员劳保用品齐全5行车遥控器各按键正常6行车试车运行正常7货架无变形、焊缝开裂8钢丝绳无扭结、硬弯、塑性形变9卸扣无裂纹、变形10枕木规格为600*80011吊装作业范围内无其他人员作业12吊装作业范围内无干涉及其他干扰发车 刖检 验13产品间无搭接及磕碰可能14构件与困扎带接触处有橡胶片防护15货架尺寸未超出平板尺寸16装货完成后17目视胎压正常18目视车辆无倾斜附件10：成品发货单*xxxxxxxx科技公司成品发货单工程名称发货日期发货单号发货车牌号工

8、程接收人接收人 序 号构件 名称构件 编码栋号层 数规格型号（mm）单 位构件 方量发货 库位发货 框号备注长宽高12345678合计数量：件，合计方量： m3计划工程师：发货检验员：物流工程师：发货员：发运司机：工程签收人：监理：财务：此单一式五联，物流1联，品质1联，司机1联，工程1联，财务1联附件11:物资退货单*xxxxxxxx科技公司构件退货单编号:工程名称退场日期*年*月*曰退场理由物资类型简述申请品质工艺会签物流调度确认人区域智造科技公司工程计划工程师（或工程代表）：年 月 日品质建议：年 月 日工艺建议：年 月 日物流工程师：年 月3智造科技公司总经理：年 月日附件12： PC

9、构件发货统计表xxxx*工厂PC构件发货统计表月日需求 计划 数量及时 供货 数量实际交 付合格 数量交付 及时率一次交 付合格 率影响 时长异常描述*月合计*月度评价指标原那么：L需求计划数量需根据计划工程师编制的发货计划量填写；.如存在质量缺陷的构件请在备注栏注明构件编号，质量缺陷详情以及处理措施（包含 现场整修、退货、报废等）；.及时供货数量为按照需求计划清单中的顺序和数量交付，只计算遵守的量；4,交付合格数量需除退货数量、报废数量以及现场整修数量；5,计算方式：交付及时率二日及时交付合格品数量/日需求数量*100%；一次交付合格率二交付合格数量/实际供货数量）*100%附件13： PC

10、物流运输评价统计表xxxx*工厂PC物流运输评价统计表日期调度单号车牌号调度单发 送时间要求到达 工厂时间实际到 达工厂 时间预计工厂 妥贺时间际厂货间 实工发时预计送达项 目时间实际送达 工程时间响长 影时异常描述到厂率 车工时 货达准货车送 达工程 准时率（3）计划工程师将虚拟齐套检查结果反应给物流工程师并催促责任单 位在规定时间内完成报缴入库。报缴入库的产品为下线时经过实物全数检 验的产品。（四）实物确认（1）物流工程师在计划工程师完成虚拟齐套检查后半日内完成实物的 确认，实物确认包括物卡是否一致、标签状态、实物版本确认等。（2）物流工程师将实物确认结果填写在齐套检查表中，反应给计划工

11、程师核对，计划工程师核对无误后，通知物流工程师安排检验发货。（3）物流工程师完成实物确认后通知品质工程师，也可在实物确认的 同时与品质工程师一同进行发货前检验。（五）异常升级（1）计划工程师在对物料状态进行确认时，如果与生产沟通预计无法 按期发货的，立即反应加急生产，并及时与工程沟通重新确定发货时间。（2）延误时间在一天以内的，反应给制造运营部长处理，延误时间超 过一天的，及时反应给工厂执行总经理处理。第五条出库检验（一）出库检验流程（二）物流工程师在收到虚拟齐套检查表后，半小时内通知品质工程 师安排检验，品质工程师在接到通知后，在10分钟内安排质检到达现场， 与物流工程师的实物确认同步进行，

12、并快速做出判断；（三）对能够明确检验结果的产品，必须在2h内完成检验：（1）如果合格，那么立即填写成品出库检验单（附件3）进行确认, 并传递给物流工程师；（2）如果不合格，那么立即开具质量整改通知单（附件4）,并传 递给制造运营室和计划工程师安排整改。（四）对不能判断检验结果的产品，由品质工程师组织设计、工艺、 质量、制造运营室进行现场评审，必须在当天完成评审：（1）评审结果到达让步放行条件的，由检验人员填写让步放行申请 单（附件5）,经生产、设计和工艺品质工程师确认后，将让步放行申请单存档；（2）评审结果到达报废条件的，由检验人员填写报废申请单（附 件6）,经品质、设计确认后报智造科技公司总

13、经理审批，将审批后的报 废申请单传递给工厂计划工程师和财务室会计。（五）责任科室在接到质量整改通知单后，必须安排人员在质 量整改通知单要求完成期限内完成整改，整改完成后立即通知品质工程 师进行整改检验。（六）计划工程师在接到质量整改通知单后，根据发货计划对责 任科室的整改进度进行跟踪、催办。（七）工厂计划工程师在接到签批后的报废申请单后，对报废产 品立即组织重新排产。（八）物流工程师在收到成品发货单品质签字确认合格后，立即 调度车辆，组织装车、发货。第六条装车发货（一）装车发货流程（二）物流工程师接到计划工程师的发货计划后，对发货信息进行确 认，确认后填写车辆调度单（附件7）,并以邮件形式转发

14、给物流公司, 通过 及短信二次确认，以确保运输车辆能够按要求到达工厂。（三）物流公司在接到车辆调度单后10分钟内确认回执并填写相关信息，假设能够满足调度要求，那么按照约定时间到达工厂，假设回复不能满 足调度需求或未按约定要求到达工厂，物流工程师立即与物流公司协调， 假设2小时内协调未能达成一致，那么通知上级领导出面协调，假设3小时内协调 仍达不成一致，那么通知商务工程师出面协调，假设仍无法协调一致，商务工 程师需启动应急预案。物流工程师需将所有调度异常填写在发货异常记 录表（附件8）中。（四）运输车辆到达后，物流工程师需按装车作业过程检查表（附 件9）中的装车前车辆检查要求逐项检查车辆是否符合

15、要求，符合那么进行吊 装作业前确认工作，假设不符合那么立即反应物流公司，要求调换合格车辆， 并及时记录异常。（五）运输车辆装车前检查确认无误后，吊装组长需按装车作业过 程检查表中的吊装前作业准备检查内容，逐项检查各作业要素是否满足 吊装作业要求，符合那么进行装车作业，假设不符合那么向物流工程师进行问题 反应，直到符合作业条件才可进行下一项操作，并及时记录异常。（六）吊装作业前准备工作确认无误后，装车作业员依据装车方案 的排列方式，再严格按照工厂堆场管理标准的装车要求进行装车作业。（七）装车完毕后，成品管理员按照装车作业过程检查表中的发 车前检查内容逐项检查车辆及装货状态是否到达可发车状态，假设

16、到达可发 车状态那么办理出货手续，同时在齐层发货记录表上登记；假设未到达发车状 态，那么立即分析原因并处置，直至到达发车状态后才可进行发车。（A）物流工程师对到达可发车状态的车辆，要求运输公司司机在成 品发货单（附件10）上签字确认，此发货单一式五份（品质工程师、财务 室会计、工程部计划工程师、物流司机、物流工程师各留存一份，该单全 部由物流司机随构件带至工程部，由工程部计划工程师签字后带回），签字 确认人员：计划工程师、发货检验员、物流工程师、发运司机、工程签收 人，物流工程师在0A中走物资放行审批流程，门卫凭物资放行审批流程放 行。（九）运输公司司机携带成品发货单将载货车辆按工程管理部的

17、要求进行卸货，卸货完成后，我司驻场人员或物流司机组织相关人员进行 验收确认，假设验收合格，那么在成品发货单上签字并自留一份，其余四 份由运输司机带回交给物流工程师处，由物流工程师、品质工程师、财务 室会计、运输公司司机各留一份，其中运输公司司机以签字版的成品发 货单作为结算凭证。（十）假设验收不合格，那么由驻场人员与品质工程师沟通，假设可在现场 返修的，制造运营部长派工返修，如不能在现场进行返修的，那么由驻场人 员填写物资退货单（附件11）,并在物资退货单中明确退货原因 及补货期限，经品质、工艺会审同意、工厂执行总经理确认后，方可通知 物流工程师协调车辆运回退货物料。退货运输车辆到达后，将此单

18、据交运 输公司司机，运输公司司机在此单据签字并按要求运输退回构件，待退货 构件运回工厂，将物资退货单交物流工程师签字确认，运输公司以签 字版物资退货单作为结算凭证。第七条发货评价（一）PC发货评价表PC构件发货评价指标表价标 评指计算公式定义统计部门记录部门管理目的管理频度其他关注 部门评价对象统计表单一次交 付合格 率一次交付合格 构件数量/实 际供货数量*100%PC工厂一次交付合格 数量占实际供货数量 *100%工程管理 部计划工 程师工程管理 部计划工 程师评价PC工 厂出货质 量水平1次/月工厂/工艺 品质室/制 造运营部工厂附件12PC 工厂发货 水平统计 表交付及 时率日及时交付 合格品数量/ X日需求数量 *100%每日按需求计划约定 的时间及顺序交付的 合格品数量的总和占 每日需求计划的总和工程管理 部计划工 程师工程管理 部计划工 程师评价PC构 件交付管 理水平1次/月工厂/制造 运营部工厂货车到 达工厂 准