张家口市供销合作总社

1、张家口市供销合作总社2018年预算公开情况一、部门职责、机构设置等基本情况部门职责市供销社属于正处级参照公务员管理事业单位，经费来源为财政性资金基本保证，市社设8个行政科室。（一）制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展，参与社会主义新农村建设。（二）维护供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济的发展。（三）按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责管理化肥、农药等国家和省、市级重要物资的储备工作。（四）按照河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管

2、理条例和有关规定，根据市政府授权，具体负责全市流通领域盐业行政管理，负责市场工业用盐的归口经营，做好全市食盐专营工作。（五）指导全市供销合作社的业务活动，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。（六）指导全市供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度。管理运营本级社社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能。（七）完成市委、市政府和河北省供销合作总社交办的其他事项。机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式合 计张家口市供销合作总社机关参公事业处级财政拨款二、绩效预算信息情况部门职责名称部门职责要点描述部门职责绩效目标工作活动编码工作活动名称工作活动要点描述工作活动绩效目标指标分

3、类工作活动绩效指标绩效指标解释绩效指标评价标准优良中差服务三农事务管理指导全市供销合作社的业务活动，参与和推动农业产业化经营，开拓市场继续完善供销社四大网络流通体系，构建全市农村产权交易平台，确保供销社事业改革、发展和壮大，发挥供销社为农服务的作用。1产业化经营配套指导全市供销合作社的产业化经营业务活动，参与和推动农业产业化经营，有效开拓城乡市场，推进城乡产业一体化建设。培育新型农业经营主体，促进农业增产、农民增收和供销社可持续发展。产出指标建设完成率蔬菜育苗大棚建设情况，温室大棚建设数量；100%85%75%75%以下建设完成里程和数量混凝土路面硬化面积，修田间作业路里程，新建深井数量；10

4、0%85%75%75%以下效果指标配套设施完成程度农副产品交易市场建设情况、仓储库及相关配套设施用品完成情况等。100%85%75%75%以下2农村产权交易平台建设负责市、县、乡三级农村产权交易平台服务体系的构建工作。依法为农村各类产权流转交易提供网络平台、场所设施、交易鉴证等服务。推动农村产权流转交易健康发展，增加农民财产性收益，保障农民和农村集体经济组织的财产权益，促进农村要素资源合理有序流动产出指标农村产权交易中心建设完成个数建立市级农村产权交易中心，在有条件的4-6个县区建立县级农村产权交易平台。市县两级产权交易中心建设个数7个6个5个5个与省农村产权交易中心完成网络平台对接的个数市县

5、两级农村产权交易中心实现与省农村产权交易中心网络平台对接的个数6个5个4个4个效果指标通过网络平台发布农村产权交易信息的平台个数市县两级农村产权交易中心通过网络平台发布农村产权交易信息的平台个数3个2个1个1个3新农村现代流通服务网络工程（“新网工程”）负责“新网工程”和项目建设，指导系统龙头企业、市场体系建设，指导全市供销社流通网络及流通服务体系建设；负责商品流转统计。打造农村现代流通主导力量产出指标市区四大网络流通体系建设个数市区建设“四个中心”（1个农资配送中心、1个农副产品收购加工中心、1个日用消费品配送中心、1个再生资源回收利用和烟花爆竹供应中心），完成个数4个3个2个2个 建立完整

6、的“四大网络”体系的县区数在有条件的县区建立完整的“四大网络”体系,建立完成个数3个2个1个0个效果指标全市供销社流通网络购销总额增长率本年度供销社流通网络购销总额占上一年度供销社流通网络购销总额的增长率5%4%3%3%物资储备管理负责管理化肥、救灾物资等国家和省、市级重要物资的储备工作。充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用1重要商品物资储备及监管调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力和应急保障安排、组织代储企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作产出指标储备计划完成率实际储备量占计划储备量的比例100%90%80%

7、80%质量良好率无质量问题储备量占计划储备量的比例100%85%75%75%效果指标储备产品合格率合格产品储备量占计划储备量的比率100%90%80%80%盐务管理组织开展全市盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理保障食盐在生产、流通环节的安全1组织实施盐政执法组织开展全市盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为全市盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通产出指标重大盐业违法行为、案件处理率重大盐业违法行为、案件处理数占总数的比例100%98%96%96%盐业执法人员培训

8、考核通过率盐业执法人员培训考核通过人数占总人数的比重100%98%96%96%效果指标食盐产品合格率食盐产品的合格率100%98%96%96%2食盐储备贴息按时完成市级食盐储备工作，保证食盐储备量和供应量。保证市场供求平稳，维护市场稳定产出指标企业人员安置分流工作完成率企业人员安置分流工作完成情况100%80%70%60%市政府改革任务完成率市政府安排的工作完成情况100%80%70%60%效果指标食盐产品合格率食盐产品的合格率100%90%80%80%供销合作政务管理贯彻上级有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。确保各项业务工

9、作谋划到位、顺利开展,保障机关工作正常高效运转1供销合作社综合改革指导全市供销社完成供销社综合改革试点任务，提升供销社综合为农服务能力全市各级供销社完成自身综合改革工作产出指标县乡联合社建设情况主要是看县乡级联合社注册完成率以及运行情况，原则上要实现联合社全覆盖100%90%80%80%以下综合改革的模式创新以及推广情况在综合改革中因地制宜创新农业发展模式情况，主要参照省社推广的十大模式100%90%80%80%以下效果指标新型为农服务模式发展情况是一种综合服务模式，包括综合服务中心建设、网上供销的发展、新型农产品购销等方面100%85%75%75%以下三、部门预算安排的总体情况按照预算管理有

10、关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。张家口市供销社机关的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年度预算收入1491.11万元，其中：一般公共预算收入1491.11万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市供销合作总社年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算1491.11万元，其中基本支出904.24万元，包括人员经费764.70万元和日常公用经费139.54万元；项目支出586.87万元

11、，包括本级支出，主要为张家口高端优质特色农产品和电商扶贫建设、张家口市农村产权交易平台建设、新农村现代流通服务网络工程、防火物资储备、维持市盐业专营公司正常经营运转及执法经费、供销合作社综合改革等；其他支出0万元。3、比上年增减情况2018年预算收支安排1491.11万元，较2017年预算增加48.52万元，其中：基本支出减少74.31万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加122.83万元，主要为增加盐务管理资金、办公用房租赁费用；其他支出增加0万元。四、机关运行经费安排情况2018年机关运行经费安排139.54万元，其中：办公费3.06万元、公务用车运行维护费9.11万元、公务交通补贴3

12、5.71万元、离退休干部经费及其他10.83万元、印刷费0.98万元、水费0.86万元、电费1.92万元、邮电费28.47万元、会议费1.47万元、培训费5.03万元、公务接待费0.78万元、福利费4.28万元、办公取暖费7.2万元、物业管理费3.68万元、差旅费16.07万元、维修（护）费0.39万元、咨询费3万元、工会经费6.71万元。五、财政拨款“三公”经费预算情况2018年度预算收入“三公”经费日常公用经费中公务用车运行费9.11万元，全部为公务用车运行维护费，我单位没有公务用车购置相关预算费用。公务接待费0.78万元，出国出境费0万元。项目经费中公务用车运行维护费4万元，公务接待费3

13、.5万元，出国出境费0万元。预算支出公务用车运行费13.11万元，公务接待费4.28万元，出国出境费0万元。预算与计划支出总体相平衡。2018年“三公”经费公务用车运行维护费预算比上年增加31.62万元，原因是公车改革后我单位本应有两辆车的编制，但实际我单位只有一辆公务用车，故预算多批复6万元作为公务用车运行费。另2018年我单位项目有所增加，以前年度项目经费全部下拨到相关企业实施，2018年本级机关也要实施相关项目计划，故“三公”经费预算相应增加。六、政府采购预算情况我部门2018年无政府采购预算。七、国有资产情况截至2017年12月31日，本部门共有固定资产268.83万元，比上年增加3.

14、83万元，为购买的办公设备（新增人员电脑、复印机），占有公务车辆1辆，为一般公务用车。没有单位价值200万元以上大型设备。2018年无购买大宗固定资产计划。张家口市供销合作总社固定资产占用情况表编制部门：张家口市供销合作总社截止时间：2017年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额268.831、房屋（平方米）5167.71213.97 其中：办公用房（平方米）4972.90204.692、车辆（台、辆）120.943、单价在20万元以上的设备4、其他固定资产33.92八、相关专业名词解释财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公经费”：纳入本级财政预决算管理的“三公经费”，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、