安全生产风险管理体系 (2)ppt课件

1、平安消费风险管理体系建立与运用 体系建立体系运用主要内容体系建立实施流程体系文件的建立体系建立的组织保证体系运用原那么体系运用案例引见体系的建立与运用 平安消费风险管理体系建立实施流程组织谋划培训实施风险分析与评价体系文件编写执行内审外审纠正建立体系的实施流程组织谋划成立任务机构确定担任的分管指点成立任务指点小组成立专业任务小组确定牵头部门制定任务方案明确任务目的明确义务和完成时间落实任务责任人提供人、财、物和时间资源保证实施流程之一培训体系培训根底知识培训体系要素培训体系支持技术培训什么是体系为什么要推行体系体系能处理什么问题体系与现行管理的关系体系的特点让员工了解体系内容组成、作用、管理理

2、念与方法，树立风险管理认识以及系统化、规范化和PDCA闭环管理认识 体系要素规范要求如何与实践任务相结合与传统任务的不同点实践任务中的本卷须知让员工了解各单元、各要素设置目的和作用以及在实践任务中如何落实体系规范要求 危害辨识与风险评价技术让员工掌握危害辨识与风险管理方法内部审核技术让员工掌握发现问题、分析问题的技巧与方法应急呼应与事故管理技术提高应急管理与事故调查有效性平安区代表巡查技术提高平安区代表巡查程度义务察看技术让员工掌握如何有效地纠正作业过程不符合事项。实施流程之二实施风险分析与评价评价危害风险现有控制措施建议控制措施企业风险概述运用风险评价方法电网设备作业环境与安康实施流程之三编

3、写体系文件记录、表格、档案、注册表、日志作业指点书及相关的技术支撑文件管理手册平安消费方针表达企业平安消费的目的和方向以及继续降低风险的承诺平安消费管理依从性文件，明确管什么、谁管、怎样管作业的依从性文件，明确做什么、谁做，怎样做消费过程的根底数据实施流程之四执行体系文件管理任务规范作业指点书平安消费管理任务消费作业活动做我所写记我所做实施流程之五内审企业制定的规范或做法能否科学和可操作，能否适用于本企业 适宜性充分性有效性该管的或该做的有没管到、做到，做到全面管理 按企业建立的管理体系/系统运作的效果 审核外审实施流程之六纠正体系审核管理培训规范执行完善方法、手段，实现继续、动态管理经过培训

4、，提高知识和技艺完善规范，实现规范全面、可用完善过程管理，实现做我所写，记我所做纠正实施流程之七体系建立体系运用主要内容体系建立实施流程体系文件的建立体系建立的组织保证体系运用原那么体系运用案例引见表格平安消费风险管理体系文件的建立作业指点书、技术支撑文件管理手册(由管理任务规范组成)平安消费方针由最高管理者组织制定，是企业平安消费的目的和方向由各职能管理部门制定，明确管理的对象、范围和要求作业指点书由基层消费单位根据作业义务制定，技术支撑文件由职能管理部门制定，明确详细的平安消费任务怎样做由职能部门组织编制，规范平安消费管理和作业过程记录任务规范表达内容平安消费方针制定平安消费方针遵守法律、

5、法规的承诺企业开展战略的目的和方向对平安、安康、环境及继续改良的承诺顾客、员工、社会和其它相关方的需求编制要求文字简约与中心业务相顺应清楚传达承诺任务规范具有反复性任务5W1H为什么做Why谁做Who何时做When何地做Where怎样做How做什么What任务规范特点一事一规范 包含5W1H要素 具有“风险控制、流程控制、质量控制功能 实现PDCA闭环管理 管理任务规范作业任务规范(作业指点书)作用：为平安消费任务提供一个规范管理或作业程序，确保任务效率与效果一致。即使不同的人或对没有此项任务阅历的人，也知道如何规范地做事，到达按同一规范做事，效果一样或相近结果 管理任务规范编制需求识别根据平

6、安消费风险管理体系9个单元51个管理要素,按照覆盖一切管理要素,便于运用和查找的原那么,针对一个或多个管理要素或管理节点确定需求制定的管理规范内容格式标题：可直接援用“体系元素称号。what目的：任务所要到达的目的要求。why范围：一是本规范涉及的管理内容范围；二是本规范的适用范围。where援用/运用规范：本规范涉及的国家、地方、行业的法律法规、规范，网、省公司规章制度、规范、规定。留意必需注明援用条款 定义：对特定术语进展阐明 职责：谁应为本规范内容要求担任 。who管理内容与方法：主要阐明做什么任务事项，谁去做、怎样做、何时做，记录保管要求等。what who howwhen 。此部份是

7、整个规范的主要内容 附件：规范执行过程中需求运用表格或其它程序或规范 管理任务规范管理手册案例1规章制度与管理任务规范的关系与整合记录、表格、档案、注册表、日志作业指点书及相关的技术支撑文件管理手册平安消费方针延用完善建立现行规章制度按规范格式与体系规范要求进展整合内容模块作业指点书编制作业指点书资源预备为资源配置管理提供根据作业步骤确保作业步骤中的风险控制作业记录为体系提供支撑内容和管理结果风险分析与控制运用风险评价的结果规定出该项作业中需求的人力、时间、工具、资料、防护用品等资源 对任务进展风险分析，识别作业中能够面临的危害、能够导致的风险,提出风险控制措施 以控制造业风险为目的合理进展划

8、分作业步骤，作业中详细的技术要求和方法、参照规范等那么以链接的方式转入附件表格， 每一步骤右侧提示能够的风险是作业前的平安技术交底情况、作业过程中的质量和平安的关键点的数据和执行情况的相关记录表格 案例2技术支撑规范国家、行业和上级技术规范、规定技术支撑规范指点操作层进展现场运用和管理对公用性的运用和管理任务，结合企业的实践管理和运用需求，整合、完善、提炼危害辨识与风险评价技术建筑物维护保养特种设备运用与维护保养现场安健环标识平安色与划线案例3检查/记录表格编制检查记录表格设计要求规范化：提早提供需求填写的检查规范简单：执行时只填写对应编号，不用进展文字组织操作性强：有利于现场执行，使员工乐于

9、执行运用指点性强：有利于统计分析案例4体系建立体系运用主要内容体系建立实施流程体系文件的建立体系建立的组织保证体系运用原那么体系运用案例引见平安消费风险管理体系的组织保证 保证平安消费风险管理体系的建立和有效运转，应提供必要的组织保证，以保证体系建立阶段和运转期间的人力资源，使体系运用中的各项详细任务得到落实。 体系组织保证体系任务机构平安区代表设置事故调查员设置内部审核员设置建立原那么培训要求体系任务机构指点小组牵头部门任务小组表达全员参与原那么表达指点层的承诺与一把手工程体系理念和方法、体系建立目的和作用、体系框架与管理要素、风险管理流程与要求、体系建立流程与管理要求、体系运用原那么 体系

10、理念和方法、体系建立目的和作用、体系框架与管理要素、体系文件编写技术、体系建立组织与谋划、风险评价管理与实施技术、事故管理实际与技术、体系审核技术平安区代表平安区代表建立要求50:1和任务区域原那么指定向选举转变书面任命任务要求培训要求建立平安区代表的巡查规范和记录、报告规范，以指点和规范平安区代表日常任务 体系理念与方法、体系要素与管理要求、风险评价技术、事故调查技术、区域巡查任务要求 表达企业对平安区代表任务的注重 提高被任命人员的积极性 实现体系行为干涉要求 内部审核员内部审核员建立要求与企业规模顺应专业搭配合理，覆盖全面培训要求体系理念与方法、体系要素与管理要求、体系审核技术、风险评价

11、技术、事故调查技术 优势熟习、掌握内部管理流程和现场情况 事故调查员事故调查员建立要求企业规模与管辖区域职能、专业信息搜集要求书面任命任务要求培训要求建立事故调查员的调查、记录、报告规范，以指点和规范事故调查员日常任务 体系理念与方法、体系要素与管理要求、事故调查技术、风险评价技术 促进企业按照事故冰山实际搜集大量未构成事故的信息，实现事后管理向事前预防管理转变，奠定体系有效运转和管理继续改良的根底 目的体系建立体系运用主要内容体系建立实施流程体系文件的建立体系建立的组织保证体系运用原那么体系运用案例引见平安消费风险管理体系运用原那么延用:对电力行业经过长期实际证明行之有效，既满足体系要求，又

12、能表达电力行业特点的管理手段和方法，在体系运用中，继续延用 完善:对现行管理任务已开展，但与体系要求尚有差距的，需求运用体系先进的管理理念和方法进展完善 建立:体系带来的新的、有效的先进管理手段和方法，在运用过程中，需求结合体系要求进展建立 平安消费风险管理体系基于风险的原那么系统性原那么事故预先控制原那么全员参与原那么行为与态度原那么继续改良原那么现代平安消费管理手段和方法体系建立体系运用主要内容体系建立实施流程体系文件的建立体系建立的组织保证体系运用原那么体系运用案例引见体系文件建立时如何表达“延用、完善、建立 事故/事件管理规范的建立 电力消费事故调查规程 事故/妨碍等级划分 事故/妨碍

13、调查、报告时间 事故/妨碍调查、报告对象事故/妨碍调查、报告内容 事故/妨碍调查调查中对指点到位的要求 事故/妨碍报告表格中技术资料统计要求 延用体系文件建立时如何表达“延用、完善、建立 事故/事件管理规范的建立 完善构造完善内容完善管理层操作层事故/妨碍定性 指点到位要求 事故调查要求 事故责任清查 事故/妨碍信息报告 事故/妨碍统计分析 主文内容不超越3页 执行要求列表作附件 去繁从简、提高操作性体系文件建立时如何表达“延用、完善、建立 事故/事件管理规范的建立 建立电力消费事故调查规程 事故/妨碍未构成事故/妨碍的平安消费事件 最低要求实现事故预防管理需求管理规范记录表格中期短期实时原因

14、范围(区域)时间分布频度后果识别电网危害内部要素系统规划、设计能否满足规范电网构造的合理性电源分布的影响负荷分布及负荷特性的影响无功补偿与无功平衡的影响设备选型、配置规范的影响运转方式的影响继电维护与平安自动安装的配置及运转的影响设备安康程度的影响人员行为和技术素质的影响电厂及重要用户的影响其他外部要素地域特征影响自然灾祸影响污秽污闪影响外力破坏影响其它评价电网风险2至5年，根据地域经济、负荷开展和设备开展、运转情况分析电网能够的风险年度，根据地域负荷和设备现状分析电网运转中能够的风险运转方式的变化施工、设备缺点、新设备投运等潮流的变化特殊运转方式突发事件自然灾祸、外力破坏、恐惧袭击等特殊保电

15、时期其它基准风险评价系统现状分析电网构造分析找出薄弱环节信息沟通规划部门规划、工程、运转部门运转部门基于问题的风险评价负荷特性分析电源与负荷分布供需平衡分析系统N1静态平安分析系统暂态稳定性分析继续的风险评价系统潮流及无功电压分析系统动态小干扰稳定性分析如何结合现行的分析、评价方法开展电网风险评价 系统方式变化地级局报省调度风险评价报告省调度综合评价风险等级各单位暂时发现风险省调经过早会发布一星和二星交回地级局控制六星重新优化方案三星至五星综合评价风险重新优化方案三星风险四星风险五星风险总经理签发副总经理签发生技主任签发各单位采取五星方案各单位采取四星方案各单位采取三星方案非紧急省调方式紧急当

16、值调度广东电网“六星风险评价与控制流程如何结合现行的分析、评价方法开展设备风险评价 关注要素安装地点运转环境技术情况运转工况维护程度设备危害识别设备风险评价基准风险评价平安性评价设备形状评价EA基于问题的风险评价缺点树分析事件树分析继续的风险评价平安检查表法确定关键设备找出设备缺陷和缺点模型设备选型设备检修设备缺陷处置设备巡视检查设备检测实验设备改造更新设备安装调试设备操作维护信息沟通规划、设计部门工程建立部门运转管理部门如何结合现行的分析、评价方法开展作业风险评价 明确作业义务分解作业步骤作业危害辨识确定危害信息量化风险分析现有控制措施提出并评价控制措施关键义务分析确定控制措施制定作业指点书

17、行政管理能否关键义务工程/隔离个人防护消除替代转移有效性经济性是如何在管理中实现PDCA循环提升 管理规范的管理方案P 根据管理流程节点，确定需求实施管理的详细任务内容，按照“5W1H即为什么做Why、做什么What、谁做Who、何时做When、何地做Where、怎样做How的原那么制定管理规范，明确管理责任、对象、内容、管理和执行要求，经过签发后印发。 执行D 针对该管理规范的要求，有关任务规范、现场记录、数据搜集与报告、信息沟通的内容与时间要求等均应按看管理规范进展。 检查对现场作业规范、环境要求、记录资料等进展现场检查，经过问卷调查、现场访谈、作业义务察看等手段，搜集管理规范在现场执行中

18、在规定的严谨性、可操作性和与现场的顺应性等方面存在的问题。 纠正根据所搜集的现场数据资料，对管理规范进展修订、完善，使其更加符合现场实践和有利于现场执行。 变电运转管理方案P执行D 建立倒闸操作、巡视维护、缺点与事故处置的管理任务规范，明确其管理规范要求和现场作业原那么 预备正确的操作票操作作业指点书，建立针对设备实践的巡视检查、维护规范，建立各类缺点/事故处置程序，规定正确的处置步骤 按照规定的人员、工具、步骤、记录与报告要求，执行现场倒闸操作 按照规定的时间、范围，根据设备巡视检查和维护规范进展设备的巡视检查和维护任务 按照缺点/事故处置程序，进展设备缺点/事故的现场操作、报告、记录与分析

19、任务 如何在管理中实现PDCA循环提升 对倒闸操作的现场平安技术交底、操作票执行情况、有关记录进展检查，对倒闸操作过程进展义务察看，对发生的误操作等事件进展分析，与操作人员对倒闸操作的规定和现场执行问题进展讨论，查找倒闸操作环节存在的现场执行问题和执行规范本身的问题 对巡视维护记录和重点关注的设备进展实地检查，掌握巡视维护人员执行任务的符合性，对由于巡视维护环节缘由引起的事故/事件进展统计分析，与巡视维护人员就巡视维护规范的适用性、全面性和可操作性以及巡视维护任务在现场开展过程中的问题等进展讨论，搜集巡视维护任务和相关规范存在的问题和改良建议 对缺点/事故处置、报告、分析、学习等记录进展检查，听取缺点/事故处置人员的报告，与值班人员就规定的缺点/事故处置程序、现场进展事故处置遇到的问题等进展讨论，搜集缺点/事故处置任务和程序存在的问题和改良建议 对倒闸操作票作业指点书进展修订、优化，对生成操作票和有关记录的软件系统存在的问题提出改良建议与软件管理部门进展沟通，对倒闸操作中设备本身的问题提出改良措施建议与设备管理部门沟通，对倒闸操作过程中工具存在的问题提出改良措施建议与工具购置部门沟通，对倒闸操作中人员技艺与认识缺乏问题提出相应的培