正安县广播电视台

1、PAGE 2PAGE 15正安县广播电视台2018年度部门决算信息公开 2019年8月 目 录第一部分 部门概况一、部门主要职能二、机构设置情况三、部门决算单位构成及人员构成第二部分 2018年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表（公开01表）二、收入决算表（公开02表）三、支出决算表（公开03表）四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表按经济分类公开（公开06表）七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）九、政府采购情况表(公开09

2、表)十、资产情况表（公开10表）十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）第三部分2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况说明二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明七、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、部门主要职能（按三定方案分条表述） （一）贯彻执行有关新闻宣传、广播电视节目管理方面的法律法规和方针政策；编制并组织实

3、施广播电视新闻宣传事业发展规划。（二）围绕县委、县政府中心工作，确定各个时期全县广播电视宣传工作的指导思想和报道重点，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用，组织实施广播电视的重大宣传和报道活动；加强新闻宣传管理，严格广播电视播发内容的审查把关，不断提高广播电视节目质量。（三）管理运行指配的广播电视专用频率、频道和电视差转台，做好自办节目的制作、播出、传输覆盖工作，承担中央、省和市级广播电视节目的无线转播任务；制定和实施广播电视安全播出方案，确保中央、省、市广播电视节目及本地自办节目安全播出；组织实施台重大技术项目的开发和运用，承担广播制播电视设备设施的管理、维护和技术保障。（四）负责对台人、财

4、、物的统一管理，建立财务审核制度、广告价格协调制度、设备采购制度。（五）贯彻执行广播电视广告政策，制定广播电视广告经营、审查、播出管理制度，负责对所播出的广告进行审查，加强对广告业务承接登记、审核等档案资料的保存和管理。（六）负责广播电视系统队伍思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、职业道德建设和专业人才的培训，系统从业人员岗位设置、等级申报工作；不断深化人事、分配、干部任用等内部管理体制改革。（七）配合县委宣传部按规定对中层以上干部实施管理。（八）承办县委、县政府交办的其他事项。 二、机构设置情况本单位有5个内设机构，无下属单位。本单位内设机构包括综合股，业务股，外宣办，总编室，专题股。三

5、、部门决算单位构成及人员构成（一）部门决算单位构成序号单位名称单位类型1正安县广播电视台财政补助事业单位注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。（二）部门人员构成编制数在编实有人数离退休人员合计行政编制事业编制19180182第二部分 2018年度部门决算公开报表（见附表）一、收入支出决算总表（公开01表）二、收入决算表（公开02表）三、支出决算表（公开03表）四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表按经济分类公开（公开06表）七、一般公共

6、预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）九、政府采购情况表(公开09表)十、资产情况表（公开10表）十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）第三部分2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况说明（一）2018年度收入决算总额为272.30万元，比上年减少42.44万元，同比降低13.48 %，其原因是机构改革人员划转。其中：（1）财政拨款收入272.30万元，占100%；（2）上级补助收入0.00万元，占0.00%；（3）事业收入0万元，占0%；（4）经营收入0.00万元，占0.00%；（5）附属单位缴

7、款0.00万元，占0.00%；（6）其他收入0万元，占0%。（二）2018年度支出决算总额为316.45万元，比上年增加74.12元，同比增长30.59%，其原因是人员增加和工资正常调整。其中：（1）基本支出316.45万元，占100%;（2）项目支出0万元，占0%；（3）上缴上级支出 0.00万元，占0.00%;（4）经营支出0.00万元，占0.00%;（5）对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收入总计272.30万元，其中一般公共预算财政拨款收入272.30万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款收入比上

8、年减少42.44万元，同比降低13.48%，其原因是减少预算。2018年度财政拨款支出总计316.45万元，其中一般公共预算财政拨款支出316.45万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年增加74.12万元，同比增长30.59%，其原因是人员增加和工资正常调整。 三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出316.45万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加（或减少）74.12万元，同比增长30.59%，其原因是人员增加和工资正常调整。（二）一般公共

9、预算财政拨款支出决算结构情况2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）： 文化体育与传媒（类）支出316.45万元，占100%；（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.预决算增减变化情况2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为272.30万元，支出决算为 316.45万元，完成当年预算的116.21%。具体情况如下：（1）文化体育与传媒支出（类）。当年预算为272.30万元，支出决算为316.45万元，完成当年预算的116.21%。决算数大于预算数的主要原因是年终人员增加和工资正常调整。2.支出按性质分类情况说明（1）一般公共预算财政拨款基本支出316.45万

10、元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费198.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费118.15万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。（2）一般公共预算财政拨款项目支出0万元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为3.50万元，完成预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因为单位加强财务管理，调整支出结构。比上年增加0.17万元，增

11、长5.11%，增加原因是电视宣传量大，接受检查增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）费2018年度因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%。因公出国（境）费占“三公”经费支出0%，与上年相比无变化。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出57.14%，比上年增加0.12万元，增长6.38%，增加原因是开展扶贫工差旅费增加；其中，公

12、务用车购置0万元，购置公务车0台；公务用车运行维护费2万元。主要用于公务用车维护、油料、路桥及保险费用等。2018年度，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3.公务接待费2018年度公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的75.00%，决算数小于预算数的主要原因为加强预算管理，节约支出。公务接待费占“三公”经费支出42.86%，比上年增加0.05万元，增长3.45%，增加原因是电视宣传量大，增加接待量。其中2018年度国内公务接待46批次，316人次，支出1.5万元，主要是用于上下级公务检查、调研、交流等方面的接待支出。五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支

13、出决算情况说明1.2018年度收入决算总额为0万元，与上年相比无变化。2.2018年度支出决算总额为0万元，与上年相比无变化。六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明2018年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入0万元，经营收入0.00万元，其他收入0万元，2018年非财政拨款支出0万元。七、其他重要事项的情况说明（一）2018年度机关运行经费支出情况说明2018年度本部门机关运行经费支出0万元，与上年相比无变化。（二）2018年度政府采购支出情况说明2018年度，本单位政府采购支出总额0万元，占预算的0%。其中：货物采购类0万元，占预算的0%；工程采购类0万元，占预算的0%；服务

14、采购类0万元，占预算的0%。授予节能环保合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %；授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00 %；授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。（三）2018年度国有资产占用情况说明2018年度资产总额398.93万元，其中：流动资产61.39万元，固定资产337.54万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干

15、部用车1辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0（台、套），单价100万元（含）以上的专用设备0（台、套）。（四）预算绩效管理工作开展情况及成效1.项目绩效评价工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位2018年度一般公共预算无项目支出。2.项目绩效评价结果 （1） 项目一：无附表：2018年度项目支出绩效自评表单位： 单位：万元项目名称项目编码：主管部门名称主管部门代码项目资金 （万元）资 金 来 源年初预算数（A）全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A)得分得分计算方法年度

16、资金总额：执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。财政拨款 其中：上级补助 本级安排 其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值(A)全年实际值(B)分值得分计算方法得分未完成原因分析产出指标(50分)数量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。质量指标1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。时效指标成本指标效益指标(30分)经

17、济效益指标1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指标同效益指标得分计算方式。总 分绩 效 自 评第四部分 名词解释（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

18、活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。（十）年末结转和结余：指本年