新版2021年机动车检测机构专用质量记录汇编71页

1、 文件编号：NJYDL/QR-D/0-2017E 版本号：D/0:受控状态：回受控口非受控发放编号：YDL-0012017年09月10日发布2017年10月10日实施质量记录修改履历序号章节号修改内容修改人批准人批准日期01全部新标准颁布2017-9-10发布令依据检验检测机构资质认定管理办法、检验检测机构资质认定评审准则 以及目前公布的15个检验检测机构相关工作程序和技术要求，结合本公司的 实际编制了本质量记录汇编。该质量记录汇编是根据质量手册2017版和程 序文件2017版编写，是公司检测车辆质量活动的工作见证，是公司质量活动的 真实反映，是本公司质量活动必须遵守的文件。本公司全体工作人员

2、必须认真学 习并自觉贯彻执行，确保检验检测活动的公正、诚信和有效，向客户提供高效的 检验检测服务。本质量记录汇编已经审定，现予以批准颁布和生效，自2017年10月10 日正式实施。如在工作中遇到矛盾和遗漏之处，应及时向公司经理或质量负责 人反映，并尽快予以修改和完善。总经理：2017年09月10日二NJYDL/QR-1 会议记录二NJYDL/QR-2违规行为登记表|NJYDL/QR-3能力确认记录:NJYDL/QR-4培训计划表二NJYDL/QR-5培训记录及效果评估表:NJYDL/QR-6专业技术人员档案|NJYDL/QR-7人员监督计划:NJYDL/QR-8人员监督记录|NJYDL/QR-

3、9环境条件记录NJYDL/QR-10安全检查记录表NJYDL/QR-11有毒有害物品处理登记表|NJYDL/QR-12化学试剂库存台帐|NJYDL/QR-13仪器设备计量器具一览表-NJYDL/QR-14检定/校准结果证实记录ENJYDL/QR-15设备检验记录:NJYDL/QR-16设备维修保养运行履历本:NJYDL/QR-17设备履历档案匚NJYDL/QR-18检定（校准）计划表_NJYDL/QR-19期间核查计划:NJYDL/QR-20期间核查记录:NJYDL/QR-21标准物质台帐：NJYDL/QR-22标准物质使用记录=NJYDL/QR-23化学溶液配制记录表:NJYDL/QR-24

4、文件管理台帐:NJYDL/QR-25文件审核计划=NJYDL/QR-26文件审核记录_NJYDL/QR-27资料销毁审批表=NJYDL/QR-28技术标准或规范查新记录|NJYDL/QR-29数据处理软件评价记录NJYDL/QR-30检测合同（协议）书；NJYDL/QR-31合同评审记录ENJYDL/QR-32新项目立项审批表INJYDL/QR-33分包方评审表=NJYDL/QR-34合格服务方/供应商名录NJYDL/QR-35合格服务方/供应商评价报告!NJYDL/QR-36供应品到货验收单:NJYDL/QR-37供应品使用台帐NJYDL/QR-38客户反馈信息/投诉处理及登记表-NJYDL

5、/QR-39客户满意度调查表zNJYDL/QR-40纠正（预防）措施及验证记录HNJYDL/QR-41查（借）阅资料档案审批表:NJYDL/QR-42年度审核计划NJYDL/QR-43审核检查表:NJYDL/QR-44不符合项记录表:NJYDL/QR-45内部审核报告|NJYDL/QR-46年度管理评审计划NJYDL/QR-47年度管理评审报告:NJYDL/QR-48标准方法证实记录匚NJYDL/QR-49标准方法变更证实记录|NJYDL/QR-50方法确认记录|NJYDL/QR-51偏离及处理记录NJYDL/QR-52数据修改申请表!NJYDL/QR-53现场抽样记录:NJYDL/QR-54

6、检测样品流转一览表二NJYDL/QR-55样品分类保存一览表NJYDL/QR-56样品销毁登记ENJYDL/QR-57质量控制计划NJYDL/QR-58质量控制评价记录NJYDL/QR-59报告收发登记表；NJYDL/QR-60印章使用登记表编码：NJYDL/QR-1第页 共页保存部门：资料室保存期限：6年 编码：NJYDL/QR-1第页 共页保存部门：资料室保存期限：6年 #会议记录会议内容：组织单位（部门）：会议地点：会议时间：主持人：记录人：参加会议人员:记录:保存部门：资料室保存期限：6年 #保存部门：资料室保存期限：6年 违规行为登记表编码：NJYDL/QR-2编号：部门违规责任人违

7、规行为内容：记录人：年 月0调查情况：记录人：年 月0整改及处理情况：负责人：年 月0编码：NJYDL/QR-3编号:保存部门：资料室保存期限：6年 编码：NJYDL/QR-3编号:保存部门：资料室保存期限：6年 #能力确认记录姓名技术标准考核项目使用仪器考试情况考核内容基本分（100）成绩考核情况描述1、体系考核成绩15%2、技术标准的掌握103、仪器分析原理、功能及操作104、影响质量的主要因素105、异常结果及数据处理106、HSE要求107、检测（校准）结果评价（提供原始记录）35考核组长考核结论：考核组成员考核时间编码：NJYDL/QR-4编号: 编码：NJYDL/QR-4编号: 序

8、号培训项目名称人数培训时间安排培训类型培训负责 执行部门备注培训计划表审核人:批准人:制定：保存部门：资料室时间： 保存期限：6年培训记录及效果评估表培训时间培训学时培训地点授课人培训名称培训机构参加人员培训情况1、培训内容的针对性或实用性：很强强一般 差2、对授课人授课满意度：很满意 满意一般 差3、此次培训对您工作的直接帮助：很大大一般 差培训跟踪及效果调查自评：（包括意见及建议），当2人以上参加培训时，由1名代表征集大家意见 填写）填报人：年月日 所在单位评估意见签字：年 月日保存部门：资料室保存期限：6年专业技术人员档案编码：NJYDL/QR-6编号:基本情况姓名性别出生年月民族政治面

9、貌籍贯职务职称毕业院校毕丄Ik时间学历所学专业身份证号码工作时间开始从事检测工作时间本人简历授权和/或能力确认证明技术职称演变情况专业技术职称名称获得时间授予机关专业技术培训情况培训项目培训起止时间培训机构发表专业技术论文专业技术论文名称发表时间独著、合著、排名获奖情况及证书项目获奖名称获奖时间授予机关保存部门：资料室保存期限：6年序号被监督人员监督员监督方式频次关注重点计划完成时间人员监督计划编码：NJYDL/QR-7编号:保存部门：资料室保存期限：6年编码：NJYDL/QR-8人员监督记录被监督人员监督员检测项目技术标准使用仪器时间监督内容监督情况描述仪器的使用熟练和正确样品的选择和制备及

10、标识正确方法选择正确及操作熟练环境条件设置和监控记录测得结果或数据的评价及自查编号:记录的填写能力验证或实验室间比对结果（适用时）结论保存部门：资料室保存期限：6年环境条件记录编码：NJYDL/QR-9编号:对象名称环境条 件要求时间环境条件记录记录人保存部门：资料室保存期限：6年安全检查记录表编码：NJYDL/QR-10编号:受检部门部门负责人检查人检查时间检杳内容检查结果检查内容检查结果检查内容检查结果无问题有问题无问题有问题无问题有问题配电箱员工着装安全活动电源插座实验操作报警仪器电线插头劳动防护易燃品量接线板护具管理明火管理安全用电环境卫生固废处理通道扌錄牌样品摆放废液处理应急照明消防

11、器材垃理安全通道设备管理警示标识安全出口计量器具样品标识水暖管线活动安全其他保存部门：资料室保存期限：6年有毒有害物品处理登记表编码：NJYDL/QR-11编号:序号样品名称处理量处理时间及处理方式处理单位上交人及时间保存部门：资料室保存期限：6年 保存期限：6年保存部门：综合管理办公室化学试剂库存台帐编码：NJYDL/QR-12乡命号：化学试剂名称规格计量单位存放位置库架（柜、位）层排日期入库量出库量库存量领用人经办人备注仪器设备计量器具一览表侖码：NJYDL/QR-13圳帛号：序号仪器设备计量器具标准物质溯源方式确认结果名称编号型号/规格/等级测量范围溯源方式填写：检定、校准、内部校准等保

12、存部门：资料室保存期限：6年编码：NJYDL/QR-14编号:保存部门：资料室保存期限：6年 编码：NJYDL/QR-14编号:保存部门：资料室保存期限：6年 #检定/校准结果证实记录名称编号检定/校准 时间有效期证实人证实时间检定/校准 证书验收证书的类型（检定、校准、检测报告）是否符合要求？ 证书的信息量是否符合要求？检定/校准 结果确认 仪器说明书、技术标 准、检测室等方面要 求（应包括精度或不 确定度、分辨率、检 测范围、检出限、等 级等方面）的要求（检定/校准结果与技术标准要求对比是否符合的结论）确认结论编码:NJYDL/QR-15编号:保管部门：资料室保管期限：6年 #编码:NJY

13、DL/QR-15编号:保管部门：资料室保管期限：6年 设备检验记录设备名称编号检验时间检验人员检验情况及 结论 编码:NJYDL/QR-16设备维修保养运行履历本设备名称 规格型号 生产厂家 出厂编号 资产编码 投产日期填写说明1、“设备运行记录”、“保养记录”、“设备维修记录”、由设备操作人员负责用钢 笔或碳素笔填写。2、“设备运行记录”主要填写设备当日运转小时。运行情况（正常与不正常）等 内容。每月一页。3、“设备维修记录”主要填写常见故障、一般故障维修情况。每次一页。4、“设备保养记录”主要填写保养内容、岗位意见、效果及遗留问题等内容。每 次一页。设备运行记录年月日期操作人员工作内容样品

14、数运转小时检查及运转情况备注（环境）本月累计 运转小时总累计 运转小时本月累计 样品数总累计 样品数设备维修记录设备保养记录年 月 日 保养人员签字保 养 内 容保养部位更换情况岗 位 意 见保养 效果遗留 问题保养停机小时编码：NJYDL/QR-18记录编号: 编码：NJYDL/QR-17编号: 设备履历档案设备名称规格型号生产厂家编号购置时间投产日期购置价格（万）当前状态使用地点保管人档案资料序号档案资料名称份数备注1说明书2验收资料3操作规程4运行维修保养记录5检定、校准证书6设备其它资料保存部门：资料室保存期限：6年检定（校准）计划表序号仪器（计量器具）名称规格型号编号等级检定或校准过

15、 期时间检定或校准（范 围或点）计划检定或 校准时间检定/校 准机构计划送检 日期送检人检定或校准 结果证实结论审核人:批准人:时间:保管期限：6年制定人：保管部门：综合管理办公室期间核查计划序号仪器名称规格型号出厂编号核查方法核查时间负责人计划：审7亥：批准：时间：编码：NJYDL/QR-20编号:保管部门：资料室保管期限：6年 #编码：NJYDL/QR-20编号:保管部门：资料室保管期限：6年 期间核查记录设备名称生产厂家出厂编号型号起用日期间隔核查方法核查时间核 查 记 录 及 结 果 评 价过程描述：核查数据：数据处理：核查人：日期：核查结论负责人：日期：保存单位：检测岗位保存期限：6

16、年 保存单位：检测岗位保存期限：6年 #日期标准物质名称及编号数量有效期保管人备注编码：NJYDL/QR-21标准物质台帐顺序号：检测岗位:编码：NJYDL/QR-22顺序号：检测岗位:保存单位：检测岗位保存期限：6年 #编码：NJYDL/QR-22顺序号：检测岗位:保存单位：检测岗位保存期限：6年 标准物质使用记录标准物质名称单位标准物质编号有效期日期领入量使用量结存量使用人备注 #化学溶液配制记录表编码：NJYDL/QR-23命号：配制日期配制溶液名称配制浓度或比例所用试剂 名称及用量配制总量有效期配制人备注保管部门：检测岗位保管时间：6年编码：NJYDL/QR-24编号: #编码：NJY

17、DL/QR-24编号: 文件管理台帐序号文件代号和名称及是否受控数量受控号接收人 及时间归还人及 时间修订情况作废归档时间销毁人及时间保存部门：资料室保存期限：6年编码：NJYDL/QR-25编号:保存部门：资料室保存期限：6年 编码：NJYDL/QR-25编号:保存部门：资料室保存期限：6年 #文件审核计划序号文件名称审核时间审核部门负责人审核主要人员制定人：审核：扌t匕准人：制定日期：编码:NJYDL/QR-26编号:保存部门：资料室保存期限：6年 #编码:NJYDL/QR-26编号:保存部门：资料室保存期限：6年 文件审核记录文件名称审核部门审核时间审核记录：审核人：处理意见：签字：编码

18、：NJYDL/QR-27编号:保存单位：资料室保存时间：6年 编码：NJYDL/QR-27编号:保存单位：资料室保存时间：6年 #资料销毁审批表申报单位及 申报人销毁资料销毁原因申报单位意见:综合管理办公室审批：签名:年 月曰签名：年 月曰备注编码:NJYDL/QR-28编号:保存部门：资料室保存期限：6年 #编码:NJYDL/QR-28编号:保存部门：资料室保存期限：6年 技术标准或规范查新记录标准信息网 http： /www. stBinfo. org. cn/GNN. asp 标准网 http： /www. stanBarBcn. com/ 标准专利 网 http： /www. stan

19、BarBs. cn/bzsearch/bzsearch. asp 查新人：XXX序 号检测 对象项目/参数检测标准或规范 （方法）名称及 编号（含年号）查新时间序 口V名称第一季度第二季度第三季度第四季度编码：NJYDL/QR-29编号: 编码：NJYDL/QR-29编号: #数据处理软件评价记录软件名称验证时间验证人启用时间软件功能及用途（参数）验证方式验证结论保存部门：资弓斗室保存期限：6年编码：NJYDL/QR-30编号:保存部门：资料室保存期限：6年 #编码：NJYDL/QR-30编号:保存部门：资料室保存期限：6年 检测合同(协议)书委托单位委托编号试样名称送样编号产地或来源试样数量

20、代表数量取样地点取样日期收样日期工程名称 及部位试验项目 及检测标准试样验收取样人取样见证人委托人委托单位 负责人住址及邮编电话收样人预订报告 发出日期费用测后样品 处理方式(1)客户(2)本公司说明：本协议一式2联，第一联交委托方留存，第二联主检单位留存。编码：NJYDL/QR-31编号:保存部门：资料室保存期限：6年 编码：NJYDL/QR-31编号:保存部门：资料室保存期限：6年 #合同评审记录合同名称客户评审时间、地点参加人员评审内容记录：记录人：评审意见：负责人：合同执行期间重大变化、与客户进行的相关讨论记录： # 新项目立项审批表编码：NJYDL/QR-32顺序号：信息来源及项目：

21、记录人：年 月日需要资源配置（人员、设备、证：计量器具、化学试剂、标准物质、技术标准、环境）及验检测室主任：年 月日新建项目验证情况：技术负责人：年 月日总经理：（是否同意启动）签字：年 月日保存部门：资料室保存期限：6年编号：NJYDL/QR-33编号:保存单位：资料室保存期限：6年 编号：NJYDL/QR-33编号:保存单位：资料室保存期限：6年 #分包方评审表分包项目分包方资质人员技术素质检测设备情况环境条件质量体系的建立 及运行情况技术能力结论技术负责人：年月日技术负责人年月日编码：NJYDL/QR-34记录编号: #编码：NJYDL/QR-34记录编号: 合格服务方/供应商名录序号服

22、务方/供应商服务/供应名称首次列入日期评价人批准人保管部门：办公室保管期限：6年保存单位：综合管理办公室保存期限：6年 保存单位：综合管理办公室保存期限：6年 #合格服务方/供应商评价报告编号：SDXJ/J-35编号:服务方/供应商注：应关联到生产厂家、设备维修实施方、培训机构。法人联系方式地址资质经营范围服务及供应范围注：根据本单位需要，对经营范围进行识别。服务及供应品质量服务质量评价结论编码:NJYDL/QR-36编号:保存部门：资料室保存期限：6年 #编码:NJYDL/QR-36编号:保存部门：资料室保存期限：6年 供应品到货验收单名称规格到货数量供方到货日期生产日期生产批号生产厂家验收

23、情况:产品标签有无产品合格证有无核对计划相符不符验收结果合格不合格验收人：验收日期：年 月日质量检测情况（必要时）:质量检测结果合格不合格检测人：检测日期：年 月日编码：NJYDL/QR-37顺序号: 编码：NJYDL/QR-37顺序号: #供应品使用台帐名称规格级别或纯度日期领入量使用量结存量经手人备注保管部门：资料室保管时间：6年保存部门：资料室保存期限：6年 #保存部门：资料室保存期限：6年 客户反馈信息/投诉处理及登记表编码:NJYDL/QR-38编号:单位姓名联系电话客户反馈信息/投诉或申诉记录：记录人：年 月日情况调查及处理：质量负责人：年 月日客户意见：客户：年 月日编号：NJY

24、DL/QR-39编号:保存部门：资料室保存期限：6年 编号：NJYDL/QR-39编号:保存部门：资料室保存期限：6年 #客户满意度调查表受访单位联系人及电话服务任务完成时间说明：在分值上划“ 1分表示“非常不满意”，2分表示“不满意”，3分表示“一般”，4分表示“满意”，5分表示“非常满意”。1数据和结果质量123452.合同执行情况123453.委托单处理的及时性123454.满足需求程度123455.数据和结果的准确性123456.技术水平123457.数据和结果问题的解决情况123458.结算方式、处理速度123459.费用的合理性1234510.解决问题的及时性123511.与客户沟

25、通及时性1234512.服务态度1234513.服务效率1234514.服务主动性12345客戶意见:问题验证、处理意见及效果:总经理：年 月 日编码：NJYDL/QR-40编号:保存部门：资料室保存期限：6年 #编码：NJYDL/QR-40编号:保存部门：资料室保存期限：6年 纠正（预防）措施及验证记录问题描述责任部门原因分析：项目负责人：年 月日纠正（预防）措施：项目负责人：年 月 日验证情况：综合管理办公室：年 月曰编码：NJYDL/QR-41编号:保存部门：资料室保存期限：6年 编码：NJYDL/QR-41编号:保存部门：资料室保存期限：6年 #查（借）阅资料档案审批表姓名查阅口借阅查

26、（借）阅理由申请查（借）阅资料查（借）阅单位意见负责人签字（单位公章）:年月日公司意见查（借）阅资料公司领导签字：年月日办理人：年 月日保存部门：综合管理办公室保存期限：6年 保存部门：综合管理办公室保存期限：6年 保存部门：综合管理办公室保存期限：6年 #年度审核计划编码：NJYDL/QR-42共页 第页审核时间受审核部门：审核依据:质量负责人:签字：年 月 日审核检查表编码：SDXJ/J-43共页 第页检测室/部门：内审时间：内审员：陪同人员:要素审核要点审核记录管理要求技术要求编号：NJYDL/QR-44共页 第页保存部门：综合管理办公室保存期限：6年 #编号：NJYDL/QR-44共页

27、 第页保存部门：综合管理办公室保存期限：6年 不符合项记录表被审核部门/岗位：评审依据：陪同人：技术标准准则要求体系文件详细情况：不符合严重程度：严重一般结论：上述情况为一个不符合项，与规定不符合。采取纠正/纠正措施暂停相关项目通知客户内审员：被审核方确认意见:确认不确认被审核方代表：原因分析：被审核方代表：纠正措施：被审核方代表：验证情况：内审员：编号：NJYDL/QR-45共页第页保存部门：综合管理办公室保存期限：6年 编号：NJYDL/QR-45共页第页保存部门：综合管理办公室保存期限：6年 #内部审核报告审核的目的审核的范围审核时间审核组成员审核依据编制人：组长审批：编码：NJYDL/

28、QR-46第页 共页保存部门： 综合管理办公室保存期限：6年 #编码：NJYDL/QR-46第页 共页保存部门： 综合管理办公室保存期限：6年 年度管理评审计划评审时间地点主持人职务评审目的参加部门及相关人员管理评审输入：需要说明的事项：编制人：审批人：保存部门：综合管理办公室保存期限：6年 保存部门：综合管理办公室保存期限：6年 #年度管理评审报告编码:NJYDL/QR-47第 页 共 页评审时间地点主持人职务评审目的参加部门及 相关人员不符合或不适用;It况概述：改进要求：（计划-实施-验证）管理评审综述和结论：编制人：审批人：编码：NJYDL/QR-48编码: #编码：NJYDL/QR-

29、48编码: 标准方法证实记录信息来源和讨论 及预期用途方法名称及编号技术负责人时间：启动意见领导：时间：资源配置（人员资格及 培训、设备配备及校准、 计量器具、化学试剂、 标准物质、样品、环境） 及验证：样品检测情况 （检出限、回收率 正确度和精密度）能力验证情况不确定度的评价作业指导书（细则、操作、校准）结论批准人（技术负责人）保存部门：资料室保存期限：6年保存部门：资料室保存期限：6年 保存部门：资料室保存期限：6年 #标准方法变更证实记录编码：NJYDL/QR-49编号:参数、范围、设备等的变化（新旧标准对比）:技术人员：年 月 日资源配置验证、有关文件及记录的更改（人、机（设备、计量器

30、具、标物）、料、法、环、 样、测、抽等方面能否满足标准的要求）：验证人：年 月 日技术负责人:签字：年 月 日编码:NJYDL/QR-50编号:保存部门：资料室保存期限：6年 编码:NJYDL/QR-50编号:保存部门：资料室保存期限：6年 方法确认记录方法名称及编号预期用途所用设备试验环境 条件要求人员技术状况确认方式及结果确认人及时间技术负责人记录:评估及处理意见:偏离及处理记录记录人:技术负责人:实施情况及验证:记录人:编码：NJYDL/QR-52顺序号:保存部门：综合管理办公室保存期限：6年 #编码：NJYDL/QR-52顺序号:保存部门：综合管理办公室保存期限：6年 数据修改申请表检测 项目名称数据表名称修改原因申请人：年 月日修改的字段名称修改前数据值修改更新后的值备注修改人：年 月日审