电梯安装维修质量手册及程序文件合并本

1、文件编号：SZYADT/SC2016电梯安装、维修质量保证手册版本：A/0编写：审核：批准：201611一24 批准20161224 执行苏州永华电梯安装有限公司发布苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第1页共51页本章：第1页目录第1版第0次修订文件目录 TOC o 1-5 h z 文件目录1领导批页311质量保证手册颁布令32质量方针和目标43质量保证体系组织颁布令54质量保证体系责任人任命令 6基本情况 71企业概况72编写依据83适用范围104术语缩写115手册管理12质量控制要素131管理职责132质量保证体系文件 2833文件与i己录扌空

2、制 304合同控制315零部件控制326作业过程控制343.7检验与试验控制36苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第3页共51页 本章：第2页目录第1版第0次修订 TOC o 1-5 h z 8设备控制383.9不合格项控制39310质量改进与服务403.11人员培训、考核及管理4212执行特种设备许可制度43质量控制系统、控制环节、控制点 45 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 1安装质量控制程序图452安装质量控制系统及控制环节、控制点一览表473维修质量控制程序图及控制环节点 48苏州永华电梯

3、安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第3页共51页 本章：第1页1领导批页第1版第0次修订1.1质量保证手册发布令公司各部门：本质量手册是根据国家TSGZ004-2007和TSGZ005-2007特种设备安全技术 规范规定，国家GB7588-2003电梯制造与安装安全规范以及相关的行政法 规、行业标准等有关规定和技术要求，结合苏州永华电梯安装有限公司实际情 况编制的质量手册。手册是实现我公司制定的质量方针、质量目标、安全 目标的行为准则。随着国家检规与要求不断的更新，本手册也相应的做出更改。 为此，公司全体员工必须认真执行本手册的各项规定，共同承担质量责任、安

4、全责任，共同维护其质量信誉。本手册于2016年11月24日发布，于2016年12月24日起实施。总经理：2016年11月24日苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第4页共51页 本章：第2页1领导批页第1版第0次修订1.2质量方针和目标管理方针：了解用户期望，安全施工、诚信服务、科学管理、持续改进为用户提供高质量 的安装、维修是本公司始终不渝的质量宗旨和用户满意方针。质量目标：工程项目竣工验收一次性合格率98%；重大安全责任事故为0；顾客服务满意率达95%以上；服务承诺兑现率100%；公司各部门根据公司的质量目标，分解为各自的质量目标，应定期考核。总

5、经理:2016年11月24日苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第5页共51页本章：第3页1、领导批页第1版第0次修订1.3质量保证体系组织颁布令根据公司实际情况，为保证电梯安装、维修质量，保证本公司所 安装、维修电梯的安全性能，决定设置如下机构如图：总经理质量保证工程师总经理：2012年11月24日苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第6页共51页本章：第4页1、领导批页第1版第0次修订1.4质量保证体系责任人任命令公司各部门：为保证我公司质量管理体系的有效运转，特任命如下体系责任人员公布如下:1、质量保

6、证工程师：王磊2、质检部负责人：蔡明3、安装部负责人：童小华4、维保部负责人：周军5、销售部负责人：李英安6、综合部负责人：胡辉7、质量检查人员：李斯龙、张兵8、安全员：胡华9、档案管理人员及设备、材料、库房管理：李玉川总经理：2016年11月24日第5页共88页苏州永华电梯安装有限公 司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第7页共51页本章：第1页2、基本情况第1版第0次修订2. 1 公司概况苏州永华电梯安装有限公司成立于2015年9月，位于苏州市吴中区，本公 司从事各种电梯安装，维保，销售的业务，公司本着企业信誉第一，用户至上 原则，服务质量与人的品德相结合，全心全意的为

7、用户排忧解难。随着电梯产业的飞速发展，电梯技术的不断更新，用户在使用电梯的同时 过多的担忧莫过于设备的故障率和安全使用率。目前国家及有关部门加大了管 理力度。颁发了相关文件和法律，法规。这给特种设备的使用和管理带来了福 音。对安装修理行业的规范管理，保证用户人身及设备安全起到了积极的推动 作用。我公司为配合形势的要求和用户的需求，全体员工以饱满的服务热情；扎 实的技术实力；真诚面对用户。公司地址：公司电话：传 真：苏州永华电梯安装有限公司2016年11月24日苏州永华电梯安装有限电梯安装维修保证手册第8页共51页公司编号：SZYADT/SC2016本章：第2页2、基本情况第1版第0次修订2.2

8、编写依据本手册依据TSGZ004-2007和TSGZ005-2007特种设备安全技术规范规定，结 合本企业具体情况，由本公司编写，若有更新，则按新标准执行。1、引用标准以下标准所含的条文，通过在“手册”中引用而构成本“手册”的条文。在本“手册”编订时，下列标准所有版本均为有效，标准号以最新版本为准。电梯制造与安装安全规范自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范电梯、自动扶梯、自动人行道术语电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸第1部分：I IIIIIIV类电梯电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸第2部分：IV类电梯 (GB/T7025.2-2008)电梯维修规范电梯技术条件电梯试验方

9、法电梯安装验收规范电梯工程施工质量验收规范电梯用钢丝绳电梯曳引机交流电梯电动机通用技术条件电梯层门耐火试验方法(GB109-1995 )电梯导轨电梯操作装置、信号和附件自动扶梯梯级链、附件和链轮液压电梯杂物电梯苏州永华电梯安装有限电梯安装维修保证手册第9页共51页公司编号：SZYADT/SC2016本章：第3页2、基本情况第1版第0次修订特种设备安全监察条例(国务院第549号)特种设备质量监督与安全监察规定机电类特种设备安装改造维修许可规则特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求(TSG Z0004-2007)特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则(TSG Z0005-200

10、7)电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯(TSGT7001-2009)电梯使用管理与维护保养规则(TSGT5001 -2009)自动扶梯和自动人行道监督检验规程杂物电梯监督检验规程第10页共88页苏州永华电梯安装有限电梯安装维修保证手册第10页共51页公司编号：SZYADT/SC2016本章：第4页2、基本情况第0次第0次修订2.3适用范围1适用范围乘梯 VW1. 75m/s载货电梯QW3T杂物电梯参数不限自动扶梯HW6m自动人行道LW30m本“手册”规定了本公司电梯安装、维修维护保养质量体系的要求，用以证 实本公司具备C级电梯安装、维修、维护保养能力，满足国家要求。,2,本“手册”

11、在对外质量保证的同时，产生对用户和社会的义务，成为本公 司电梯安装、维修、维护保养质量管理的纲领性文件，“手册”在本公司实施。 本“手册”各要素规定的目的在于防止从施工、维修到服务的全过程不出现不 合格要素，最终达到安装、维修、维护保养工程的质量标准、通过验收并满足 顾客要求。第9页共88页苏州永华电梯安装有限公 司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第11页共51页本章：第5页2、基本情况第1版第0次修订2. 4术语缩写4.1过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。2.4.2项目：由一组有起止日期的、相互协调的受控活动组成的独特过程，该 过程要达到符合包括时间

12、、本和资源的约束条件在内的规定要求的目标。4.3质量：一组固有特性满足要求的程度。4.4要求：明示的，通常隐含的或必须履行的要求或期望。4.5体系：相互关联或相互作用的一组要素。4. 6质控负责人：是指质保体系内各系统质控质控负责人。4.7电梯：指符合C级别内的电梯维修及其附属设施。2. 4.8质量计划：对特定的项目、施工、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪 些程序。2. 4. 9合格：两足要求。2. 4.10不合格：未两足要求。2. 4.11控制点：指电梯装修全过程系统质量控制中由专人进行检查见证的工序 或部位。2. 4.12缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。2. 4.13预防措施：为

13、消除潜在不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。2. 4.14纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措 施。2. 4.15质量手册：规定组织质量管理体系的文件。苏州永华电梯安装有限电梯安装维修保证手册第12页共51页公司编号：SZYADT/SC2016本章：第6页2、基本情况第1版第0次修订2. 5手册管理1、受控手册由公司质检部统一组织编写发放。由总经理签字批准发放。原则 上每位领导一本，各业务部门一本，施工班组一本，发放时统一登记，发放人 和领取人分别签名和日期备查。持有者应按要求进行签收，并不应遗失及私自 复印、外传。手册持有者如因工作调离等原因而不需使用本手册时

14、，应将所持 手册交回质检部并由质检部在发放登记栏中予以注销。2、本质量手册主要用于外部质量保证和公司内部质量管理的目的。经理组织 贯彻实施，各有关部门认真执行。3、手册使用人和保管人应妥善使用及保管。不得损坏和丢失，未经经理批准 不得借出。4、使用期间欢迎使用的各部门及使用职工可以以任何形式（书面、口头、电 话等）提出修改意见建议，由各部门统一收集反馈到技术质量部汇总以便修改 补充。5、根据公司的发展情况，每隔12年将对本手册评审，重新修定、补充。并 在新的手册封面写明版次及时间。发放新手册同时收回受控旧手册，除存档需 要外，手册旧版本由公司统一进行销毁。遇到下列情况时，可及时组织换版： 公司

15、组织/机构有重大变更；管理评审作出决定时；法律、法规、标准要求变更 时；经理认为必要时。6、审查记录要归档，以往的所有版本质量手册要保存正本。吉林市吉特电梯工程处经理重要承诺：公司全体管理人员与职工将坚决遵照本手册的规定实施、保持和不断完善质量 管理体系，以向用户提供满足其需求和期望的电梯安装、维修服务，任何违反 本质量手册的行为将被制止和纠正。苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第13页共51页 本章：第1页3、质量控制要素第1版第0次修订3.1管理职责3.1.1质量方针和目标质量方针：安全施工，诚信服务，科学管理，持续改进。1.2质量目标1.2.

16、 1工程项目竣工验收一次性合格率100%；1.2. 2重大安全责任事故为0；1.2.3顾客服务满意率达95%以上；1.2. 4服务承诺兑现率100%；公司各部门根据公司的质量目标，分解为各自的质量目标，应定期考核。3.1.3质量保证体系组织已建立（见组织机构图）3.1.4质量保证体系管理职责及权限管理承诺：有效并高效地建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性。严格 管理，确保工程项目符合标准、规范及用户要求，为用户提供质优、价廉的工 程项目，守合同、保证服务。职责与权限本公司对与电梯质量保证体系有关的所有人员，规定了质量职责并明确了相互 间的配合关系。1）总经理：a、负责贯彻执行国家和上级有关

17、部门的各种规定和法律法规并对质量安全负全 责；b、负责制定和发布本公司的质量方针、质量目标，建立适合本公司特点的电梯 维修质量管理体系。第14页共88页苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第14页共51页本章：第2页3、质量控制要素第1版第0次修订C、全面实施公司质量管理职责，确保公司质量和服务质量符合规定的要求，对 质量负全责。d、设计建立公司组织机构，对从事与电梯维修和服务质量有关管理、执行和验 证的工作人员，规定其职责、权限和相互关系。e、质量保证工程师授权行使公司电梯质量管理体系，运行全过程的领导权； 任命质量管理体系各质量控制负责人。2）质

18、量保证工程师：受最高管理者的指定，全面负责电梯装修质量管理体系的工作，确保工程质量 处于受控状态，总体负责装修质量及工种业务协调工作，有权对其他专业负责 人工作做出评价，实现工程的质量目标，保证业主满意，由总经理任命。职责 和权限如下：a、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b、向总经理报告质量管理体系的业绩和所需要的任何改进；c、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。负责电梯装修质量手册的日常管理，并有权制止不按程序文件管理和施工现 象。负责电梯装修质量监控，对质量监控工作和工程质量负责。负责与电梯检验部门，用户和监理单位的联系。有权决

19、定对工程项目中技术质量问题处理。3）、综合部负责人：a）负责人力资源评价、配置的管理，合理利用人力资源，根据本公司发展需求, 负责制订人力需求计划，确保公司质量体系有关的人员都具备相应的资格；b）负责编制年度职工培训计划，组织实施（包括特殊工种、特殊工序）培训、 考核、发证工作，保存各种培训档案；c）负责管理评审的具体组织工作，收集、提供、保存管理评审文件、资料；d）负责内部质量体系审核的具体组织工作，组织编制、保存内审文件、资料；苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第15页共51页 本章：第3页3、质量控制要素第1版第1次修订e）负责本部门职能范围

20、内的质量体系文件的编制、审核、发放和更改工作；f）负责定期对质量目标进行考核分析；g）负责公司档案管理工作；h）负责公司财务的全面工作i）负责公司月、季、年度的审计工作J）负责组织本部门质量记录的填写管理4、维保部负责人：a）在维保质量、进度方面要求达到用户满意；b）在维修过程中需要更换零部件时，应认真核准所需更换零部件规格型号及各 项技术指标；提交的采购单中应准确标识，以防出现差错，确保更换零部件产 品质量；c）电梯保养应严格执行保养规范，使用户满意。d）负责售前售后服务的全面工作e）负责销售人员和维修人员培训工作5、质检部负责人：a）负责进货检验和试验，进货检验和试验的依据是：国家标准、行

21、业标准、检 验操作规程和检验程序；b）进货检验记录应清楚地表明所采购的产品是否符合有关技术标准要求；c）负责检验、测量和试验设备的保管和鉴定工作，确保量值统一、准确、可 靠，并与要求的测量能力一致；d）负责电梯过程中的质量抽检，并与自检结果对比，如有差异，应认真校核;e）负责完毕后各项技术指标检测，原始记录齐全、准确，检测结束后，认真填 写自检报告。苏州永华电梯安装有限公 司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第16页共51页 本章：第4页3、质量控制要素第1版第0次修订f）负责生产前的调研、考察、备案、设备调遣及其他准备。g）负责生产过程中相关人员配置及安全部署工作。h）负

22、责生产完成后的验收、调试及人员设备的撤离工作。6、销售部负责人1）采购文件由公司安装部、工程维保部进行编制，部门负责人应对采购计划进 行审批。采购文件中应规定对供应商及采购的配件和服务的质量和技术要求。确保供应商及采购的配件和服务的质量供应商及采购的配件和服务的质量对公 司随后的安装和服务实现和最终成品质量的影响，公司采取以下一种或几种的 措施组合：a）交货时提供规定的质量文件和记录（如自检报告）b）签定技术协议或质保协议并对其实施控制；c）对供应商实施定期或不定期的审核或安装的配件、服务质量抽查。2）、负责工程的材料采购工作，对工程质量因为材料质量不合格造成的质量事 故负责。3）、开工前三日

23、内备齐材料。及时解决施工现场所需原材料问题。4）、配合质检人员参与材料到货及质量验收工作。经常深入施工现场，了解现 场实际情况。5）、抓好材料帐、卡、物的管理，制度严密，帐、卡、物一致。7、安装部负责人1、负责安装施工现场的人力、设备、材料的组织调配。2、对项目的安全生产负全责。3、对项目的质量负全责。4、负责工程的成本核算。5、填报本工程的自检报告。负责与技术、材料、质检等部门的沟通。8、负责人岗位职责第 页共88页第 页共茨页a）在公司经理领导下，负责认真贯彻执行各项规章制度和安全施工方针，确保苏州永华电梯安装有限公 司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第17页共51页

24、 本章：第5页3、质量控制要素第1版第0次修订电梯的工作安全、保质、按时完成。b）负责电梯合同计划的实施及完成。c）负责处理电梯现场质量问题，认真贯彻执行、自检、互检、专职检验工作，如有技术难题应请求公司技术及质量部门协助共同解决。d）钻研业务，提高劳动技能。e）工作中严肃认真，作到质量不合格不进入下一工序。f）按图施工，保证工艺，工作认真，耐心细致9）、档案管理员职责是：a）负责电梯零部件的保管做到帐物相符；b）配合质检参与电梯零部件到货清点及质量验收归档的工作；c）配合质检参与电梯零部件到货清点及质量验收归档的工作；d）所保管的电梯零部件应做到标识明显、准确；e）负责、检验设备、仪器技术档

25、案的管理；f）负责电梯维修有关技术资料的管理；g）负责电梯自检报告及验收报告的管理；h）负责上级有关文件、法规和技术资料的管理。i）负责电梯验收报告、运行许可等相关技术资料归档管理。10）、质量检验员职责是：接受质量保证工程师的管理，参与制订公司质量检验年度质量目标；对重要关键检查项目要亲自在场，对一般检查项目要实际观察和必要的复测 复量，然后方可在施工记录上签字，对不真实的记录有权拒绝签字，并提出批 评。苏州永华电梯安装有限公 司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第18页共51页 本章：第6页3、质量控制要素第1版第0次修订负责电梯维修各程序现场质量、安全的检测报告，按计

26、划准备相关资料，组 织制订并实施涉及的整改措施计划，跟踪及验证整改措施；参加制订公司业务计划并实施质量检验业务计划的相关内容；负责收集质量检验的相关数据和资料并交公司归档；负责质量检验负责范围内的相关人员的满意度调查；提供合适的人员参加多方论证小组，进行、维修质量检验先期策划交底等活 动；参加单位工程的质量评定和交工验收工作。质检员是质保体系重要的组成部分。有权对检验不合格的作出处罚决定并采 取措施。对总经理负责。11、工具、设备、仪器管理员职责1、将仪器设备各项单独建立档案，并将有关说明及随机文件放入其中。2、建立仪器设备台帐，将其名称、数量，章节及购入日期、金额、检测日期列 入其中。3、对

27、仪器设备进行定期检测，确定其检测值是否正常。4、对外借仪器设备进行登记，由借出人签字认可，同时注明借出日期及归还日 期等。5、管理人员必须对所管理的工具装备认真负责，分类登记造册。每次对发放、 收回的工具装备必须认证检查，杜绝作废工具装备流入施工场地。所管理的工 具装备必须摆放整齐，表面清洁干净。不得私自外借工具装备。按时汇报工具 装备的数量、状态。12、电气工程师职责及时完成技术问题的处理，负责校核产品的技术资料，文件审核，并对发现的质量问题及时向生产工厂反馈。要熟悉所要和维修的电梯、电路工作原理，各电子器件的性能，对电子板故 障做出判定。3认真学习新工法，新工艺和技术，不断提高全员技术水平

28、，苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第19页共51页 本章：第7页3、质量控制要素第1版第0次修订能组织编写、施工方案、施工计划。做好施工中的安全管理及时纠正安全隐患，重要情况及时向上报告，预防触 角事故的发生。13、机械工程师职责及时完成技术问题的处理，负责校核产品的技术资料，文件的审核，并对发 现的质量问题及时向生产工厂反馈。要熟悉所要和维修的电梯机械图纸和工艺，能带领指挥员工排除电梯的机械 故障，并熟悉机械配件的性能。3认真学习新工法，新工艺和新技术，带领员工提高技术水平4能编写施工方案，施工计划。5协助工地做好安全管理工作，及时纠正安全隐患

29、，预防各种机械事故的发生。14、班组长职责各班组长在、维保部长的领导下开展工作，并且组织本班组完成上级领导交 给的工作。2要求认真传达贯彻执行上级领导的计划，服从指挥，担负着本班组的质量与 安全的检查落实任务，对本班组的质量与安全负全责。接到上级计划后，组织本班组人员做好开工前准备工作(1 )到达工地后应立即和甲方取得联系，遵守甲方的各项规定。对施工现场、场地、脚手架等施工工程进行检查。对施工工具的质量在开工前要进行检查，对现场的技术、安全交底，防止出现质量安全事故。苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第20页共51页 本章：第8页3、质量控制要素第

30、1版第0次修订4制定合理施工计划，做到人员分工明确，质量安全责任到每个成员，按时完 成施工计划。5.在施工过程中，对每个人，每道工序都要进行检查，对不合格应即整，发现 不安全隐患，应马上停业作业，严防事故的发生。6关心全班组人员的身体健康，增强环保意识。苏州永华电梯安装有限电梯安装维修保证手册第21页共51页公司编号：SZYADT/SC2016本章：第9页3、质量控制要素第1版第0次修订15、起重工岗位责任制1、起吊重物，应先检查捆绑是否牢固，然后试吊，确认可靠，方准正式吊运。2、所有人员严禁在起重臂和吊起的重物下面停留、作业和行走。3、严格遵守“十不吊”、斜拉斜吊不吊。、超负荷或重量不清不吊

31、。、安全装置失灵不吊。、吊件捆绑、吊挂不牢或不平衡不吊。、指挥信号不明、光线暗淡、视物不清不吊、吊件带棱角缺口无措施不吊。、吊件下有人或置物不吊。、吊件埋在地下重量不清或未采取措施不拔吊。、氧气瓶、乙怏气瓶等具有爆炸性物品无防护措施不吊。、露天作业六级以上大风不吊。4、编结绳扣应使各股松紧一致，编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的15 倍，并且不得短于300mm,用卡子连成绳套时，卡子不得少于三个。5、使用两根以上绳扣吊装时，绳扣间的夹角如大于100 ,应采取防止脱钩 的措施。6、起吊物件，应合理设置溜绳。溜绳不准缠绕在脚手架、电杆及其他活动物 体上。7、在松解吊、索具时，应先检查吊物是否停放稳

32、妥。8、起重吊运指挥信号必须明显，且符合国家现行有关标准的规定。16、气焊(割)工岗位责任制1,作业前，检查输气管所有联接处必须牢固可靠，气瓶、胶管及工、器具上均 不得沾染油污。软管接头不得用紫铜材料制作，必须使用铜合金时，含铜量应 低于70%。第 页共88页第 #页共88页乙怏瓶与氧气瓶的距离不得小于5m,与明火的距离不得小于10m,否则应采取苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第22页共51页本章：第10页3、质量控制要素第1版第1次修订隔离措施。1、检查设备附件及管路漏气，只准用肥皂水，周围不准有明火、不准吸烟。2、乙怏气瓶、氧气瓶、回火防止器

33、、减压阀等，均应采取防冻措施。一旦冻结 应用热水解冻，禁止用明火烘烤或敲打。禁止使用电磁吸盘、钢丝绳、链条等 吊运各类气瓶。3、严禁在带压的容器或管道上焊、割作业，焊（割）用电设备应先切断电源。4、高处切割作业时要采取防火、防烫、防切除物坠落的措施。严禁手持连接胶 管的焊矩爬梯登高，且不得将软管背在背上操作。5、焊、割场地应备有防火器材。高温季节，氧气瓶和乙快气瓶要防止爆晒。6、严禁使用氧气吹扫物件、衣服等或用作试压和气动工具的气源。工作完毕或离开工作现场，要拧上气瓶帽，清理现场，并将气瓶运到指定地点。苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第23页共5

34、1页本章：第11页3、质量控制要素第1版第1次修订3. 1.5管理评审我公司的管理评审每年进行一次，间隔不超过12个月，由综合管理部组织，各 部门领导及有关人员参加评审会议。管理评审的目的和内容是：a）质量体系的适宜性、充分性和有效性；b）质量方针、目标的实现情况及适宜性。综合管理部负责制定管理评审计划，确定管理评审会议时间、地点、参加 人员、准备输入的资料及负责单位、确定会序等，经总经理批准下发执行。 管理评审输入a）综合管理部负责编写内部质量审核报告，向总经理报告质量方针目标实现情况，产品质量符合性，质量体系运行情况，提出质量保证体系改进需求；b）承揽工程负责向总经理报告用户满意情况及改进

35、的意见和建议；c）技术部负责向总经理报告生产过程的资源能力与产品质量要求的适宜情况、 产品质量水平情况及改进意见；d）质保部、维保部、维保部负责向总经理报告公司产品质量现状及改进意见；e）综合管理部负责向总经理报告前次管理评审决议的执行情况，纠正措施实施的有效性，汇总各部门提出来的改进需求以及应采取的改进措施建议 等。与会人员应对各部门的输入资料进行评审，评审其适宜性、合理性及 改进需求应采取的纠正措施，主动承担改进任务。管理评审输出第 页共88页第 #页共88页苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第24页共51页 本章：第12页3、质量控制要素第1

36、版第1次修订a）对方针、目标实现情况及适宜性、用户满意情况、资源能力满足情况及质 量管理体系运行有效性进行评价，得出结论性意见。b）根据改进需求确定质量管理体系的改进措施；c）根据顾客要求确定维修的改进措施；d）根据产品质量要求确定资源的需求及提供措施。综合管理部应对管理评审会议决议形成文件下发执行，并对执行情况及有效性 进行检查验证。管理评审报告和记录1、管理评审计划2、管理评审记录3、纠正/预防措施实施计划4、管理评审报告5.5.苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第25页共51页 本章：第13页3、质量控制要素第1版第1次修订附录1:苏州永华电

37、梯安装有限公司评审记录参加人员评审内容1.2.3.4.评审记录：苏州永华电梯安装有限公 司电梯安装维修保证手册第26页共51页编号：SZYADT/SC2016本章：第14页3、质量控制要素第1版第1次修订附录2：苏州永华电梯安装有限公司评审报告第 #页共茨页第 页共茨页评审报告意见和建议:呈经理批复:苏州永华电梯安装有限公 司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第27页共51页本章：第15页3、质量控制要素第1版第0次修订附录3：管理手册修改控制页第27页共88页第27页共88页je.-H- 1=1 早RP修改条款修改日期修改人批准人年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年

38、 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰苏州永华电梯安装有限公 司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第28页共51页本章：第16页3、质量控制要素第1版第0次修订3. 2质量保证体系文件第 #页共茨页第 页共茨页公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、 记录（表、卡）等。如图：2.1质量保证手册质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改 进的纲领性文件，至少应包括以下内容：1）术语和缩写；2）体系的使用范围；3）质量方针和目标；4）质量保证体系组织及管

39、理职责；质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。苏州永华电梯安装有限电梯安装维修保证手册第29页共51页公司编号：SZYADT/SC2016本章：第17页3、质量控制要素第1版第0次修订3. 2. 1程序文件程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件，质量保证体系通过 文件的开工进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得 到有效实施和控制。文件清单见“文件归档登记表”办公室负责编制文件控制3. 2. 2工艺文件和质量记录2.3.1工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规 程、检验卡片；工艺文件

40、应符合公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程控制需求。2.3.2质量记录是质量盍的作主和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控 制的需求，记录应标准化、文件化，具体要求如下：1）公司名称及记录编号；2）用纸标准为A4标准；3）篇幅一致；4）必要时，应说明记录发放的路线；质量记录的制定、审批、修改按记录控制程序执行。3. 2. 3质量计划公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业的质量控制点进行 合理配置，每个控制系统应包括：1）控制内容及要求；2）过程中实际操作要求；质量控制系统责任人员和相关人员签字的规定。3. 2. 4支持性文件5.1技术文件管理制度2.

41、5.2记录控制程序苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第30页共51页本章：第18页3、质量控制要素第1版第0次修订3. 3文件与记录控制记录控制办公室编制记录控制程序，对质量保证体系所要求的记录予以控制，以保证公司记录标 识、贮存、保管和处置得当1）记录格式统一，编号唯一；2）记录的内容客观准确，清晰、易识别；3）标识清楚；4）存放环境适宜，存取方便，防止损坏、5）明确保存期限和到期后的处理；6）非纸质记录的管理应按有关规定执行。7）应编制表格清单，以统一管理。支持性文件3.1质量改进与服务控制程序3. 3. 2技术文件管理制度3. 3. 3记录控

42、制程序苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第31页共51页 本章：第19页3、质量控制要素第1版第0次修订3.4合同控制销售合同3. 4.1合同在签订之前应进行评审，执行合同管理程序，由市场部组织评审，相关部门 按程序要求配合。并应确保：a、评审应在公司向顾客做出提供服务的承诺之前进行；b、确保产品要求已明确规定；c、确保已规定的要求与以前表述不一致的合同要求已予以解决；d、公司有能力满足规定的要求；e、评审的职责、程序、记录要求等；f、生产（或服务）要求发生变更时，确保相关文件得到修改、通知相关人员，并妥善处理。1.1若顾客提供的要求没有形成文件，

43、市场部在接受顾客要前，应对顾客要求进行确 认。3. 4. 2采购合同市场部在采购前应对供应商进行评定选择，并签订购销合同，合同中应规定：1）与产品有关的信息2）执行的法律行规、技术规范、标准及技术条件等；其他按照相关法律法规需要列入合同范围内的条款。3.4.3业务合同评审市场部应制订合同控制程序，规定：1）合同评审的范围、内容、包括执行的法律法规、安全技术规范、标准及技术条件等，评审 记录并有效保存的规定。2）合同签订、修改、会签程序等；3）合同保存、处置等规定。3. 4. 4支持性文件合同控制程序第 页共茨页第 页共88页苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/S

44、C2016第32页共51页本章：第20页3、质量控制要素第1版第0次修订3. 5零部件控制5. 1米购过程公司对材料、零部件、外购、外协件的采购按其最终产品质量的影响程序分为A、B二级进 行控制，以确保采购的产品符合规定的要求，对影响产品质量的外包过程也按本条款的原则 进行控制。控制方法为：1.1公司应按供方管理办法对供方的能力进行评价、选择，应制定选择、评价和重 新评价供方的准则，评价结果及评价的任何必要的措施的记录应予保持。5. 1.2对法规、安全技术规范有行政许可的供方，应当对供方的资格进行确认。1.3对所的产品和外包过程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。1.4采购信息应表述

45、拟采购的产品，适当时应包括：1）产品、程序、过程、设备、人员资格的批准要求；2）编制采购计划、提出采购产品的要求和进货日期；3）质量管理体系要求等。与供方沟通前，市场部应确保采购的信息所规定的采购要求是充分 与适宜的。5. 2材料、标准件验收控制5.2.1工程部对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满 足规定的采购要求；5.2.2未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用。5.2.3当公司或顾客需要到供方处进行验证时，市场部应在采购文件中对其验证的和旅行的 方法作出规定。5.2.4所有的材料、零部件的验收必须由材料责任人签字确认。3. 5. 3材料的标识及可追溯

46、性材料责任工程师编制材料、零部件标识和可追溯性管理办法对材料、零部件标识的编制、 标识的方法、位置和标识移植等进行规定。3. 5. 4材料、零部件的存放与保管材料责任工程师编制材料、零部件存放和防护管理办法对材料、零部件存储场地、分区苏州永华电梯安装有限电梯安装维修保证手册第33页共51页公司编号：YNZS2012本章：第21页3、质量控制要素第1版第0次修订或分类进行规定。3.5.5材料、零部件入库、检验控制1材料、零部件入公司后，由市场部人员与库管办理交接手续，并按规定办理交验及 入库。3. 5. 5. 2外购的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料。3. 5. 5. 3材料、零部件由检验

47、员按相关的检验文件进行检验，检验合格后入库。3. 5. 5. 4入库审批1）材料、零部件检验或复验完成后，检验员将质量证明资料、检验记录等一起交材料责任人 审批后方可入库。2）检验员按规定对材料、零部件进行编号，并填写在检验记录上，库管员负责对产品进行分 类存放，并做好标识。检验员复核后签名或盖章。3）不合格材料、零部件由检验员在实物上做地标记，并填写“不合格处理单”，将不合格品 放在不合格品等待处理。6.5.5材料、零部件质量证明文件由材料检验员交文件或资料管理员保管，便于检索，保存 期按相关文件规定执行。3.5.6材料、零部件领用和发放控制1工程部编制的“产品明细表”签发领料单，库管员按领

48、料单发料。3. 5. 6. 2退回的材料，应按要求进行标识，产匝材料检验员进行确认。3. 5. 7材料代用3. 5. 7.1材料、零部件不能按图样或技术文件要求供货时，市场部应按材料、零部件代用 管理办法，办理代用手续后方可领、发料。3. 5. 8支持性文件3. 5. 8. 1供方管理办法3.5.8. 2库房管理办法苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第34页共51页 本章：第22页3、质量控制要素第1版第0次修订3. 6作业过程控制概述对安装、调试、维修过程进行控制，尤其是关键工序的控制，使影响安装、调试与维修过程 质量的各种因素得到有效控制，确保

49、安装、调试、维修过程的各项活动处于受控状态，使安 装、维修质量达到国家有关标准的要求，确保电梯安全、平稳运行，为用户提供满意的产品。 3.6.2安装、调试及维修计划1确定工艺流程及关键工序；3. 6. 2. 2安装部编制关键工序明细表，其内容应包括：工序名称、技术标准、检测手段等；3. 6. 2.3质量保证部按关键工序明细表确定质量控制点，并编制有关检验标准；3. 6. 2. 4安装部按照有关合同要求编制安装、维修计划，并办理告知手续；3. 6. 2. 5按照工程量确定安装、维修施工队人员，并确定施工队长；3. 6. 2. 6对施工队人员进行控制，做到安装人员必须持证上岗。3. 6. 3安装前

50、准备1新安装、维修电梯设备，开工前应先到所属区（县）技术监督局安全监察处登记备 案。并填写特种设备安装、改造、维修告知书；3. 6. 3. 2施工技术准备安装部组织编制施工方案、组织图纸会审，确认交工及验收标准和各种记录表格形式，划分 单项工程和工程质量控制点进行认可。经与顾客共同确认的施工组织设计等质量文件必须符 合工程承包合同的要求，并保持所有的文件的一致性。3. 6. 3. 3物资和施工机具准备安装部做好施工材料准备和施工主要机具、器具和主要施工手段用料准备。3. 6.4施工过程1工艺质量控制质检部对工艺质量负直接责任，确保施工人员严格按图纸、标准、规范及作业指导书施工，以保证施工的质量

51、。3. 6. 4. 2材料控制苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第35页共51页本章：第23页3、质量控制要素第1版第0次修订所有材料应符合图纸及标准要求，并妥善保管，不得发生变质、变形或降低标号现象，有可追溯性要求的场合，整个施工过程应保持其材料的识别标记。3. 6. 4. 3设备控制使用施工机具、大型起重、运输设备、并制订保养规定，及时维修，保证性能良好、安全可 靠。针对小型机具，各项目点应根据实际情况制定可行的管理办法，并严格执行。3. 6. 4. 4人员控制管理及施工人员应按规定持证上岗，工作岗位、种类和范围应符合相应证书的规定。各单位 对

52、特种作业人员应建立特种作业人员管理台帐，使特种作业人员资格状况一目了然，并根据 项目施工进度要求实行动态控制。3. 6. 4. 5施工过程质量控制要求施工队在施工过程中按阶段进行自检。质检部应注意对关键工序进行严格检查，发现问 题及时整改。3. 6. 4. 6 调试1）调试是指在安装工程完成后，装置或设备试运行以前的各种工作，由安装部组织进行。2）调试工作应按作业指导书的要求和规定程序进行，并作好记录工作及当场签字工作。预试 车合格后应尽快整理交工文件，向建设单位办理中间交接或工程交接。3. 6. 4. 7 移交设备验收合格后应与顾客办理设备的移交手续，移交设备应有设备验收合格后30天内完成。

53、6. 5支持性文件6. 5.1电梯施工方案6. 5. 2电梯作业指导书苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第36页共51页本章：第24页3、质量控制要素第1版第0次修订3. 7检验与试验控制1、总则对电梯施工过程进行监视和测量，以保证电梯安装、维修满足要求。2、职责1质检部是检验与试验的归口管理部门，具体负责对施工过程监视和检验工 作。2工程部协助配合质检部的检验与试验工作。3、检验作业文件的控制1、公司应根据许可的施工项目、设备类型编制不同的检验作业文件。2、检验作业文件依据国家的法规、安全技术规范和标准进行编写。3. 3、检验作业文件应明确检验项

54、目方法和判定准则。4、检验作业文件的管理执行3.1文件的控制。4、电梯日常维护保养质量的检验1、每半年由各级组根据“电梯定期检验报告”的内容对电梯进行一次全面 的检验（其中一次可安排在政府部门的定期检验之前）发现问题及时整改，保 证电梯设备安全，可靠地运行2、工程部定期组织（一般由检验员、和维保组长参加）对维修保养的质量 进行监督检查，监督检查采用抽查的形式，每个保养班组的抽查比例应不少于 10%,结果填入电梯保养质量考核单中”5、电梯重大修理检验第 页共88页第 #页共88页苏州永华电梯安装有限电梯安装维修保证手册第37页共51页公司编号：SZYADT/SC2016本章：第25页3、质量控制

55、要素第1版第0次修订1根据不同设备的修理项目，在施工方案中庙宇若干个质量控制点，每个控 制点必须经相应人员检验合格后，方可进入下一道工序。3、对于关键的质量控制占为，在班组自检合格的基础上，由检验员对修理 质量进行确认，对存在的问题出具施工质量整改通知单，由班组进行整改, 未经复检合格不得进入一下道工序。4、工序检验应根据修理的项目和要求进行，并及进填写相应的结果。6、电梯安装过程的检验1、安装过程的工序质量检验由安装人员进行自检和互检。2工序质量检验的内容、范围、方法和接收标准按照“电梯过程记录”3上道工序检验合格后才能转入下道工序，检验不合格按不合格品控制处理。6. 4、专职检验员在电梯安

56、装过程中，应加强巡回检查，巡回检验以预防为主, 及时发现并预防可能出的的不合格品。苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第38页共51页 本章：第26页3、质量控制要素第1版第0次修订3.8、设备控制工程部应按设备管理制度对设备进行质量控制，建立设备台帐，做好设备 的购置、使用、修理及设备事故分析、处理等管理工作。3. 8.1.1设备的购置、使用、保养、修理及报废等的基本要求按设备管理 制度的规定执行。3. 8.1.2主要设备实行专管，定人定机，按“设备操作规程”操作，确保设 备清洁、润滑、安全。3. 8.1.3操作者对其操作的设备及附件负责管理和保养

57、，应其结构、性能和 操作方法和三级保养的内容。3. 8.1.4设备管理员应根据在用设备的现状及生产情况，编制年度和季度设 备保养和大、中修计划，经设备管理员审核，报批准后实施。3. 8. 1.5设备事故的处理1）设备事故处理程序按设备管理制度的相关规定，事故分析处理坚持三不 放过原则。2）事故发生后庆迅速查明原因，并组织人员抢修，尽快恢复使用。3）对事故责任者提出处理建议第 页共88页第 页共88页苏州永华电梯安装有限 公司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第39页共51页 本章：第27页3、质量控制要素第1版第1次修订3. 9不合格项控制3.9.1、公司应制定并执行不合格

58、品控制程序3. 9.2、凡不满足规定要求的材料、零部件及产品等都是不合格品。3. 9.3、检验或试验中一旦发现不合格品，检验员应按不合格品控制程序 进行标识，未经处理得入库或流入下道工序。由检验员填写不合格品处理 单，经检验质量责任人确认，登记编号后交质保工程师。3. 9.4、质保工程师指定相关人中进行评价和处置，在“不合格品单”上写 明处理意见，经质保工程师审核后处理。3. 9.5、对不一致品根据要求按以下三种形式处置：1）返修 2）回用 3）报废3. 9.5.1拟作返修处理的，由检验员填写“不合格品处理单”，经质控责任 人确认，交工程部编制返修方案，经相关部门人员会签，质保工程师批准后方

59、可实施。返修后应由检验员重新检验，并将检查结果记入“不合格品处理单” 中。3. 9.5.2拟作回用处理的，经质保工程师批准后入库。3. 9.5.3对于无法补救并判断为废品的不合格品，报质保工程师批准后，由 责任部门将其置于“废品隔离区”内待报废。3. 9.6对不合格品的鉴别、评价和处置的过程中应做好记录。3. 9.7纠正措施3. 9.7.1产品不合格的有关责任部门应按不合格品控制程序制订措施，并 认真实施。3. 9.7.2由工程部对其纠正措施的实施情况进行验证。苏州永华电梯安装有限公 司电梯安装维修保证手册 编号：SZYADT/SC2016第40页共51页 本章：第28页3、质量控制要素第1版

60、第0次修订3. 10质量改进与服务内部质量审核3. 10.1.1目的是验证质量活动和有关结果是否符合法规、标准要求，验证 质量体系实现质量目标的有效性。3. 10.1.2内部质量审核的范围包括本公司各部门、手册涉及的各体系要 求。3. 10.1.3办公室每年年底编制侧部质量审核计划，并经质保工程师批准，内 容包括：1）审核范围、要求、参加人员2）审核依据和日程安排等3. 10.1.4内部质量审核依据是本手册和各项支持性文件3. 10. 1.5内部质量审核员的资格认定1）内部质量审核人员应经过培训，熟知和掌握“特种设备质量保证体系”的要 求，以及本公司的质量保证体系等文件，经考试合格后，由总经理