年品质管理手册

1、电子有限公司2010年品质管理手册 编号：ZMCY/QM-01编制： 审核： 批准： 受控状态：版 本： 0 发放编号：使用部门： 20091225发布 20091225实施 一 目录: 章节内容版次页数发行日期1品质管理手册的制定与修改A/012紧急业务联络网A/013品质管理手册的目的A/04品质管理系统A/05品质目标A/06品质改善活动A/07入库检查A/08工程品质管理方案A/09出荷检查A/010信赖性试验A/011品质审核A/012变更点管理A/013顾客不满处理A/014模具寿命管理A/015测试仪管理A/016SPC管理A/017品质报告书A/018新制品业务A/0192次V

2、endor管理A/020基准类运营A/021部品LISTA/022环境物质的管理A/023A/024A/01.品质管理手册的制定与修改1.1 品质手册应该有品质保证部进行制定，管理者代表审核，总经理批准后发布实施。1.2 手册的初始版本号是“0”，当手册作成后需要进行变更、修改时需要更具5W-H的原则进行记录管理。品质部应定期对质量手册的适用性、有效性进行评审。1.3 质量手册在下列情况下修改品质标准变更时；品质目标发生变更时；质量方针发生变化；质量管理体系发生变化；注：5W-1H原则Why-为什么干这事；目的What-怎么回事；对象How-采取哪些有效的措施；方法Where-在什么地方执行；

3、地点When-什么时候执行、完成；时间Who-由谁执行；人员2.紧急业务联络网2.1 天津采购担当：品质担当： 2.2生产助理：品质部长： 3.品质管理手册的目的为了满足客户的要求事项，为了持续改善，所以必须明确组织的构成、职责和权限，并制定成为守则、规则、规定、基准等。手册记录了从开发阶段到制造、出荷，市场等全部门的品质保证活动的基准。 4.品质管理体系 4.1 本公司的质量方针是：抓管理刻意求真 贯标准矢志不悔 为顾客上下同欲 保质量崇尚完美4.1.2总经理主持制定本公司的质量方针和质量目标，质量方针应与本公司的经营宗旨相适应。全体员工应理解和贯彻实施质量方针，做到：认真细致地抓好企业管理

4、，不搞表面化和形式主义；坚持不懈地贯彻执行ISO9001：2008质量管理体系要求，不走过场；持续改进质量管理体系，为增强顾客满意，取得顾客信赖，全体员工团结一致、上下同心、矢志不移；确保提供顾客高质量的产品和服务。4.1.3 质量方针是质量目标的基础，为质量目标的制定和评审提供了框架4.1.4 质量方针的适宜性和有效性作为管理评审内容之一；4.1.5 质量方针应满足要求并能得到持续有效的改进；4.1.6 质量方针是本厂的重要文件，应按文件控制程序的规定予以控制。4.2品质管理体系总要求为了对形成产品的全过程予以有效的控制，提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品，旨在增强顾客满意程度，本公司依

5、据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008标准建立有效的质量管理体系，形成质量管理体系文件，并贯彻实施、保持、持续改进质量管理体系的有效性。质量管理体系文件是质量管理体系的具体体现，是质量管理体系运行的法规性依据，通过对各类质量活动作出规定，使与质量有关的活动都能做到有章可循、有法可依。本公司建立质量管理体系，遵循PDCA的过程方法。本公司确定质量管理体系全过程所需的管理活动、资源提供、产品实现及测量、分析和改进有关的过程，包括四个过程当中的分过程以及这些过程在组织中的作用；确定这些过程的顺序和相互之间的作用，以便容易达到过程策划的结果；确定为确保这些过程有效运作和控制所

6、需的准则和方法；对过程的输入、输出及开展的活动投入资源作出规定，配备必要的人力、技术、设备等资源，并确保可以获得必要的信息以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控；本公司应通过过程信息监视、测量和分析这些过程（包括对输入、输出结果的测量）；实施必要的措施，以实现过程策划的结果和持续改进；本公司应通过采用一种系统和透明的管理方法对这些过程加以管理；本公司应对外包过程加以识别和控制。本公司冲压件的表面处理、热处理、线切割和运输送货由外协单位进行。4.3品质部的组织结构品质部组织图质量保证部职责和权限负责制定年度内部质量审核计划和内审实施计划，负责内审资料的管理和发放；负责原材料、半成品、成品及外

7、协件的检验工作；负责检验状态的标识工作；负责交付后不合格品的追溯工作；负责汇总质量信息，提出改进建议；负责收集顾客投诉及反馈意见，监督顾客意见的处理情况；负责模具验收的检验工作；负责产品合格率、进货检验批次合格率的统计工作；负责监视和测量装置的管理和定期校准工作；参与合格供方评价和重新评价；负责一般不合格产品的评审；负责定期召开质量会议并组织对顾客投诉意见进行分析和改进；负责纠正和预防措施的跟踪验证工作；负责统计方法的确认，定期对统计数据进行分析汇总和报告。5. 公司的品质目标本公司制定了与质量方针一致的、可测量的质量目标，并在各职能部门得到了分解。质量目标的管理和统计执行质量目标计划。5.1

8、质量管理目标策划总经理组织对质量管理目标的策划，确保实现质量目标所需的资源和过程得到识别和策划。确保各项工作落实到部门或人员，并按时完成。质量目标的适宜性和有效性是管理评审的评审内容之一，通过对质量目标的评审，以达到持续改进。总经理主持质量目标的策划，并形成质量目标计划；各部门负责质量目标计划的实施，并每月统计质量目标完成情况，上报综合管理部。综合管理部每月汇总各部门质量目标完成情况，填写质量目标计划实施检查表，上报管理者代表和总经理；管理者代表协调质量目标计划的修改和完善。对质量管理体系的改进进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。5.1公司的总质量目标序号总质量目标目标值责任部门统计

9、部门1顾客满意度分值90各部门综合管理部2合同（订单）履约率100%生产部综合管理部3向顾客交验批次合格率100%质量保证部质量保证部4产品环境物质RoHS合格率100%外协加工单位综合管理部 公司的分质量目标序号分质量目标目标值责任部门统计部门1进货检验批次合格率99%供销部进货检验记录2设备完好率98%综合管理部设备维修保养记录3废品率0.1%冲压车间 注塑车间日常巡回检验记录4最终产品合格率99%外协加工单位成品检查记录5模具交验合格率99%模具车间模具验收记录6仓库账务差错次数1次/月各仓库每月盘点统计7员工培训合格率100%综合管理部培训记录交付产品批次反馈率6%各部门客户反馈记录9

10、图纸设计按时完成率100%设计室进度计划与实施检查表6. 品质改善活动6.1 质量体系进行持续改进活动本公司通过质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。 纠正措施质量管理体系的任何过程中发生不合格时，应分析不合格原因，确定消除造成不合格原因的措施，并有效地实施纠正措施。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。纠正措施程序规定了以下要求：评审不合格（包括顾客投诉）；确定不合格的原因；评价确定不合格不再发生的措施的需求；确定并实施纠正措施；记录所采取纠正措施的结果；评审所采取的纠正措施的效果。 预防措施收集信息，对潜在的不合格采取预防措施

11、，消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应，预防措施程序规定了以下要求：确定潜在不合格及原因；评价防止不合格发生的措施的需求；确定并实施所需的预防措施；记录所采取预防措施的结果；评审所采取的预防措施的效果。7. 入库检查入库检查是适用于原材料、辅料及外协件的检验和试验。7.1 工作程序及内容7.1.1采购产品进货后，资材人员根据产品名称、规格、数量和供方的产品批次进行分类放置在待检区；当同一天内同一供方的同种产品两次或两次以上进货应定义产品的批次。7.2.质量检验7.2.1外协营业人员通知检验员产品已经送到，在待验区待验，检验人员根据部品图面、本公司的检验规

12、定进行检验。7.3采购产品按检验标准的规定执行。7.3.1检验记录 检验员按检验标准进行检验和试验后，应详细记录检验和试验结果.填写在“进货检查成绩书”上，并有检验人员签字报品质科长审核确认。7.4 检验结论的反馈7.4.1 经检验和试验合格的采购产品，由资材管理员对入库产品进行标识、管理。 经检验/试验不合格的产品，检验人员填写“进货检查成绩书”报品质科长做出处理意见后由业务部进行处置;同时检验员填写“不良发生改善通知书”经品质科长评审后反馈给供方。7.5 检验和试验质量记录进货检验和试验的数据进行记录及管理。检验员每月对检验和试验的质量记录进行整理、归档。7.6 检验周期 一般情况下，检验

13、员应在接到验货通知后当天内完成采购产品的质量检验。7.7 紧急放行 如因生产急需，原材料、外协件来不及检验需紧急放行时，由业务部负责填写“紧急/例外放行申请书”，经品质科批准后紧急放行。 紧急放行必须同时满足下列条件： a）紧急放行的采购产品的质量稳定。b）能随时对紧急放行的外协配套件的质量状况进行客观评价并及时解决不合格现象。c）纠正不合格的措施对相邻、相关零部件和装配质量不会产生不良影响。 执行紧急放行时，品质科必须仍按检验标准的规定对放行的采购产品进行抽样检验和试验，并作出合格与否的结论。 紧急放行的采购产品，接收部门应按规定在其合适部位作出指定的追踪标识，确保一旦发现不合格时，能正确识

14、别、控制并立即追回。 紧急放行的采购产品经检验和试验不合格且不能满足适用性质量要求时，由品质科通知有关部门追回放行的采购产品，交业务部处理。 紧急放行的采购产品经检验和试验合格时，品质科收回、注销“紧急/例外放行申请书”，此后该原材料、外协件按合格品流转。7.8资财人员接到检验人员检验合格的通知后，方可进行入库。资材人员应从以下方面对采购的原材料、辅料及外协件进行检查。所收货物的标识裸露原材料、辅料的外观状况交付产品的数量（重量）产品包装的状况8.工程品质管理8.1 生产者在生产过程中应根据”作业指导书”的要求,对自己生产的产品进行自我检查，发现不合格时要立即向检验员报告,由检验员进行确认、标

15、识，并对不合格品进行隔离,以确保不合格产品流入下道工序。 生产者在生产进行前应对上道工序流入的产品进行把关检查,对影响本工序的质量问题要严格把关,对发现的问题要及时向检验员报告,以阻止不合格品的继续流转。检验员、生产者在每班开始时或因工序因素变动后,均要对首件进行检验。首件检验合格后才能开始生产，首件检验由检验员进行确认后通知生产线，同时记录在初终物确认表上。 检验员、生产者在每班结束时，均要对最后一件或几件产品进行检验。末检合格后才能停止生产，末检不合格时,要对前面生产的产品进行追溯复查,直至合格为止，并及时向生产线长报告，同时记录在初终物确认表上。 检验员根据规定的项目和频次,对生产过程产

16、品进行巡回检验并将检验记录填写在LINE工程确认记录表中，检验不合格时要对不合格产品进行标识，并及时通知生产者。同时，检验员要对前面生产的产品进行追溯复查,直至合格为止。8.16 不合格品的处理:品质科检验过程中出现的不合格品，由检验人员进行评审。评审后将评审的结论记录在过程记录的相应栏目中，并与合格品隔离放置。生产过程中的不合格品，由线长将不良传票报品质科检验员，检验员签署评审意见。检验人员难于评审的产品可上报品质科长，仍解决不了请示管理层。 不合格品处置不合格品经评审后，可采取如下方式进行处置：返修或不经返修作为让步处理；返工，以达到规定要求；降级改做他用；拒收或报废。当产品作为返修或返工

17、处置时，生产部进行安排。返修或返工后的产品必须经检验人员重新进行检验，检验合格的转入正常工序加工或作为成品出厂。对于仍不合格的再进行评审与处置。 LINE-STOP运营基准:当现场监督者(品管人员,作业者,线长,外部巡查者,管理者代表)在生产现场发现以下品质异常情况时,自己不能解决,采取LINE STOP对策. 生产资材出现错误或重大不良的 在同一生产线,同一工序同样的不良现象达到或超过0.4%时(以当日的日产量计算) 以前顾客不满事项投诉的不良现象再次发生的 对于经理判定为产品致命不良,有可能流入客户的异常现象 外部巡查人员认定的品质异常现象 有可能造成人员,设备损失的品质异常现象 计测器出

18、现问题的 作业方法错误的 生产线使用了环境管理物质不合格资材和引起产品环境物质不合格时镉铅汞六价铬PBBPBDE5 PPM100 PPM100 PPM100 PPM100 PPM100 PPM9.出荷检查9.1出荷检查严格按照国家检验标准：GB2828检验标准。9.2质量检验员根据检验作业指导书的要求，进行进料、过程和最终检验，并填写相应的检验记录。9.3公司对各类不合格品的处理方式有：退货、挑选使用、返工、返修、报废、等。9.4当对不合格品进行返工或返修后，必须按原检验标准进行重新检验。10.信赖性试验我司现在只有盐雾试验一种试验。每个月对每个不同的客户去3个样品进行信赖性试验，当试验不合格

19、时，停止电镀，分析原因，整改后在进行生产。11.品质AUDIT11.1 业务规则通过对公司内部及下属业体检查，有效控制产品品质，确保产品符合顾客要求，保证本公司所建立的管理体系持续有效运行，提供改进及管理评审依据。11.2 AUDIT 计划，程序管理者代表组织并计划内部审核活动，并对纠正预防措施效果进行跟踪检查。内审员根据内部审核检查表和现行管理体系文件按内部审核实施计划进行审核，检查运行现场。收集证明与管理体系要求不一致的地方并做好记录。提出不符合项，通知被审核部门采取纠正及预防措施。责任部门收到纠正及预防措施报告后，执行持续改进控制程序。管理者代表负责验证纠正及预防措施的有效性。相关程序有

20、持续改进控制程序、文件控制程序。相关记录有年度内部审核计划、内部审核实施计划、内部审核检查表、纠正及预防措施报告内部审核报告。11.3 年度计划12 变更点的管理12.1业务规则 明确了变更点发生时有关部门的业务执行程序,提前确保品质,防患于未然。12.2适用范围 适用于在本公司的生产活动当中影响产品的4M变更的申报处理程序。12.3用语的定义变更点：变更4M并适用的起点4M：决定品质的最重要的4个因素,意味着人(MAN)；材料(MATERIAL)；方法(METHOD)；设备(MACHINE)。在变更点申报书上记录4M的变更事项，发布给有关部门，顾客要求变更时申报生产部门，并通报给顾客决定变更

21、内容。13 顾客不满处理当在交付或顾客已使用后发现产品不合格时，由质量保证部负责安排到顾客处调查了解，与顾客协商处理办法，达到顾客满意为止，应采取与不合格的影响或潜在影响程。对交付顾客后发现的不合格产品实施换货、挑选、退货、特采方式，确保顾客满意。13.1 首先与客户沟通，确定产品不良的具体内容。13.2 确认不良内容后，由品质部门召集设计、生产及模具部门召开会议，对不良内容进行原因分析及确定整改方案。13.3 整改方案确定后，由品质部门制作改善对策，产品整改后由品质部门进行跟踪验证，知道满足客户要求为止。14.模具寿命管理14.1 模具由专人管理，操作人员需要使用模具时可到模具库领用，用后归

22、还模具库。14.2 建立模具台帐。14.3 根据生产图纸尺寸严格进行模具制作。14.4 每次生产前要对模具进行测量，生产后进行必要的保养确保模具的使用寿命。14.5 对于修改和报废的模具都要进行台帐详细记录。15 测试仪管理15.1 总则对监视和测量装置进行有效的控制，保证测量装置的测量精度和准确度满足规定的监视和测量的结果，以达到满足顾客与产品的要求。15.2 适用范围适用于本公司使用的监视和测量装置的控制。15.3 职责15.3.1 质量保证部负责监视和测量装置的分类登记建帐和校验工作。15.3.2 使用部门负责监视和测量装置的日常维护保养工作。15 控制要求及方法15.4.1 为满足产品

23、质量控制，按各使用部门检测项目和测量任务的要求配备了各种监视和测量装置（详见检测设备台帐）。15.4.2 监视和测量装置在下列情况须进行校准和验证方准使用：新购进设备；规定周期检定设备；设备损坏或准确度及精密度已降低的。15.4.3 校准形式监视和测量装置的校准分为“送检”和“自校”两种形式。15.4.4 质检部在设备检定有效期前，统一收集、联系国家法定计量检测部门来厂或外送校准。15.4.5 质检部负责校准后的验收和检定记录的保存。15.4.6 需自校的监视和测量装置必须采用国家、国际标准进行校准。15.4.7 国家无检定基准和检验标准时，使用部门应根据设备的使用说明自编校准规程。操作人员应

24、执行校准规程，自校设备应加以标识。15.4.8 在周期检定有效期内的装置，操作者在使用前校准。15.4.9 监视和测量装置均应有表明其校准状态的检定标识或经批准的识别记录。15.4.10 使用、保养监视和测量装置的使用人员要按操作规程或使用说明书进行操作，已防止因调整不当而使其校准失效；当发现监视和测量装置偏离校准状态时，对其失准期间的测量结果应重新评定其有效性并形成文件；监视和测量装置的使用部门应按设备维护保养制度的要求，进行日常的维护、保养和检修15.4.11 供销部负责监视和测量装置的采购，质量保证部负责验收和使用前的校验。15.4.12 对使用中经国家授权部门校准或检定以及自检不合格的监视和测量装置，经维修后，再次校准或检定仍不合格的为报废的监视和测量装置，由质量保证部提出报废申请，总经理批准，在检测设备台帐中注销。16.SPC管理对于初期生产的产品，由于其生产状况还处于磨合状态，所以需要对其进行一定阶段的跟踪验证，有品质人员对其每次生产的质量状况进行记录，如此产品的记录反映没有重大的质量缺陷可以结束跟踪验证，进行正常的品质检验。由检验人员对没批次生产的产品进行跟踪验证。有检验人员填写品质质量跟踪验证表。如