A1版QP001教学文案

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。A1版QP001-大海音电子(深圳)有限公司文件编号DHY-QP-FC-001版次A1标题文件与资料管制程序生效日期2005年05月15日页码3/91.目的规范本公司的文件之拟案、发行、分发、修改、废止等管理作业程序2范围适用于本公司体系文件、标准类外来文件的技术资料与图纸。3.权责3.1本公司文件之制定、修改及废止与收发管制权责表如下:项目序号文件阶别制定审查核准管制单位.1.1一阶文件管理代表副总经理总经理文控中心3.1.2二阶文件各部门管理代表副总经理文控中心3.1.3三阶文件各部门各部门主管各部

2、门经理文控中心3.1.4四阶文件各部门单位部门主管各部门经理各部门备注：一阶文件、二阶文件的制定、审查若管理者代表不在时，可由总（副总）经理代理，反之亦可。4.定义文件:是指工作执行用以规范或依据的书面准则,其分类定义如下:4.1品质手册:完整性、系统性的表达公司意志。4.2程序、流程图：依据手册政策、方向性的要求，对各系统所制定的一分方法与步骤的指导文件。4.3指导书/管理方法:各工作站或工作者执行工作,符合工作要求的方法文件。4.4表单：记录工作情况所使用的文件。5.作业内容5.1文件编写原则品质手册、程序文件与作业指导书以文字由左右至右横向书写外，且以表格、图片及流程图作为附件。大海音电

3、子(深圳)有限公司文件编号DHY-QP-FC-001版次A1标题文件与资料管制程序生效日期2005年05月15日页码4/95.2文件打印规格品质手册由文控中心依实际需要确定打印规格,程序由相关单位按5.6格式进行编定,作业指导书按各部门自行依实编写,但同部门同类作业指导书格式须统一,纸张规格为A4.5.2.1首页为封面,二级文件之封面格式。5.3文件系统架构文件系统架构分为:品质手册、作业程序书、作业指导书、表单四阶。5.4品质手册之格式规范5.4.1品质手册编号原则DHYQM01号码文件阶别公司英文简称5.4.2品质手册内容5.4.2.1品质政策、品质目标5.4.2.2公司简介、公司组织图5

4、.4.2.3公司品质保证作业流程图5.4.2.4ISO9000要项与本公司程序展开权责对照表.5.4.2.5ISO9000之4.1至8.5.3章节,并之描述.5.5程序文件之格式规范5.5.1程序文件编号原则DHYQP-程序书文件流水号(001-999)主要部门别部门代码一览表(附录8.2)文件阶别公司英文简称5.5.2程序文件分八段式编写5.5.2.1目的:叙述制定该作业程序之目的.5.5.2.2适用范围:说明该作业程序适用之范围.5.5.2.3权责:作业内容中,牵涉到主要单位或人员所需担当之事项.5.5.2.4定义:解释在本程序内容中,涉及非国际公认、特殊事项、专业名称、英文之缩写，若无需

5、定义的名词可标明无。5.5.2.5作业内容:说明该作业程序之流程.内文须提及相关程序文件程序书作业指导书之参考时机,与其附件或表单之使用时机.5.5.2.6相关参考文件:列举与该作业程序相关之程序文件作业指导书.5.5.2.7记录、报告、表单：列举并附上与该程序文件相关之附件，可包括流程图、表单、范例等。原始之表单大小不予规定，但作为作业程序书之附件时，纸张规格（含页首）为A4大小。5.5.2.8附录:本程序的作业流程图及相关内容说明.大海音电子(深圳)有限公司文件编号DHY-QP-FC-001版次A1标题文件与资料管制程序生效日期2005年05月15日页码5/95.6作业指导书之格式5.6.

6、1作业指导书编号原则:DHY-W-文件号码文件阶别部门别部门代码一览表(附录8.2)事业部(音箱:WB、喇叭：SP、鼓纸：CP)公司英文简称注:W1作业指导书W2管理办法W3部门职责说明书W4工作说明书以后增加三阶文件类别时依此类推往后编5.6.2作业指导书之编写格式规范参见(5.9.4)5.7经管制表单之编码格式规范:-版次表单流水（01-99）二级或三级文件编号版次:表单版次按5.8.3.2执行.表单流水号:以两码显示,从(01)开始编码,依次为(02)、（03）以此类推，此编码仅限于表单。5.7.1原则上每页表单都应在其右下角编印编号.5.7.2文控中心汇整表单后,填写“表单管制总览表”

7、,分发相关单位并定期依版式次更换之.5.7.3修改文件需删去表单时,表单编号也随之删去,其余表单之编号不予更动,需增加新表单时,应接最后开始编码.5.8文件之制订5.8.1由管理工作代表协调主办部门制订文件.5.8.2主办部门负责收集资料撰写品质手册,程序文件等文件,并与会签部门和协办单位研讨,确定确实可行.5.8.2.1由文控中心负责全公司一、二、三阶文件之“文件一览表”之制作，并分发相关单位。5.8.2.2各部门文件收发员亦需建立文件档案目录.5.8.3品质手册、程序文件编有页码的每一页均须包含下列项目。5.8.3.1文件编号:填写该品质手册或程序文件之编号.大海音电子(深圳)有限公司文件

8、编号DHY-QP-FC-001版次A1标题文件与资料管制程序生效日期2005年05月15日页码6/95.8.3.2版次:以英文字母和阿拉伯数字表示(A0、A1A3，B0、B1B3，C0、C1C3，即A、B、C、表示版本，0、1、2、3表示版次)。文件修改统一时间为4月/次，每修改4次后再换版本。5.8.3.3页码5.8.3.3.1页码格式为p/nP为页次：n为文件内容总页数5.8.3.3.2由文件内容开始页编列,总页数为页次编列的最大数字,文件内容页数不等于文件总页数.5.8.3.3.3文件改版时,页次依文件内容实际编排.5.8.3.4文件标题:即为该手册或程序文件之名称.5.8.3.5内容:

9、则依阶梯式编如1.1.11.1.11.1.1.15.8.4作业指导书若单页,编写项目包括:文件标题、文件编号、制订部门、制订日期、版次、页码、制订、审查、核准；若多页则在文件前须加附首页，首页的项目即文件标题、文件编号、拟案部门、制订日期、版次、页码、制订、审查、核准；且每页编写项目包括：制订部门、文件标题、文件编号、制订日期、版次、页码。5.9文件之审查、核准5.9.1品质手册由管理者代表制订,总经理会签.程序文件完成后,主办部门有必要时召集相关单位主管进行会签，其审查与核准可由管理者代表或副总经理签字皆可。5.9.2各会签部门主管若无意见,在“会签”栏上签名最后签署部门将经会签后之文件夹交

10、文控中心,由其呈权责主管核准并加注日期.5.9.3各会签部门若有意见,应停止会签,并提供意见与文件交文控中心.5.9.4文控中心应就各会签部门提供意见呈报管理代表,并召集各文件撰写的主办单位和会签部门主管对该文件进行审议.5.9.5四阶文件中的表单在二阶、三阶文件涵盖内随文件一并审查，如须增加或改版时，表单须经管理代表核准方可使用。5.10文件分发与回收5.10.1文件制定/修定后由3.1权责管制单位人员对文件夹编号、版本、版次核对无误后登录于“文件一览表”。5.10.2文控中心复印所需份数后,在每份封面上盖“受控文件”章(见附件8.3),必须于每页右上盖“受控文件”章(见附件8.3),并请收

11、文单位于“文件分发、回收、记录表”（见表单六）上签收。若为修订或废止之文件需如数收回原发行之文件，回收之此旧版文件加盖“作废章”并销毁，文控中心保留最新版次之前一版次原稿。加盖“参考文件章”（见附件8.3）之文件(如提供客户、分包商)可不收回。大海音电子(深圳)有限公司文件编号DHY-QP-FC-001版次A1标题文件与资料管制程序生效日期2005年05月15日页码7/95.10.3有遗失文件情形因工作需要须申请额外之文件时,应填写“文件补发申请表”见(表单五),经管理代表核准后,向文控中心申请补发.5.10.4因客户需要或教育训练所需的文件,须由需要部门填写“文件补发申请表”经管理者代表及副

12、总核准后,才可办理发放作业.5.10.5有关生产单位或品管单位内部所使用之作业指导书(如:生产流程表(卡)等)由本单位内部制订并编码,经本部门最高主管核准后,统一由文控中心分发管制.5.11外来文件发行5.11.1外来文件是指来自顾客之工程技术规范、图纸和来自行业、政府的法律法规。由各收集或权责部门主管签署后统一登录于“文件一览表”并登录依其版次为版次；若无时，以发行版次为版次，其编号无时，按接收日期的顺序进行编制；若有编号就按提供之编号即可，发放给所需部门或人员。5.11.2外来文件须用于制造,检验时,由跨功能小组审查核准后交文控中心进行分发.分发时,应在每页适当位置加盖“受控文件章”予以发

13、行,发行时应登记于“文件一览表”上.5.11.3外来文件收集和权责部门应定期确认是不是有效版本，对于最新标准、法制/法规等资料由文控负责定期(半年左右)向外界获得征询信息，并及时变更，同时加盖外来文件章。5.11.4当外来文件为工程标准/规范及基于顾客要求时间进度的更改时,业务单位需召集相关单位进行评审,是否能按时实施并符合所有要求,该段时间过程必须不能超过两个工作周.5.11.5评审完后,依5.12.1发行实施。5.12文件之修订、废止5.12.1所有文件依需要可随时申请修改.5.12.2文件修订、废止可由公司任何员工提出，填写“文件修改意见表”。经原文件审查部门审查，管理者代表核准，方可进

14、行文件之修订、废止作业。必要时得召开文件修改审查会，召集有关部门，商议文件修改事宜，若原主办部门不接受则申请无效。5.12.3文件修订意见经过核准后,原主办部门根据修改意见予以修正,文控进行后续发行作业。5.12.4品质手册、程序文件修改，应将修订状况记录于“封面变更履历栏”中，若该文件不合时宜，应予以废止。文件废止时原始文件编号须予以保留，不得继续沿用。已废止之原件，由文控中心统一回收并依据实际需要予以保留时，必须进行废止标识。5.12.5文件之修订,其版次之管制参见5.8.3.2.5.12.6回收之文件以加盖“作废章”(见附件8.3)作废,机密文件须予以销毁.5.12.7各部门和个人都不得

15、保留已失效或过时之文件.5.12.8文控中心在文件改版时,须发出“文件一览表”及“表单管制总览表”一次以供各使用单核对所使用的文件是否最新之版本与分发数,但文控中心须保持各单位持有文件为最新版次.5.12.9经填注内容后之表单，得依品质记录管制程序进行保存与管理。5.13文件的使用5.13.1怎样确保使用处可获得适用文件的有效版本.5.13.2确保文件保持清晰.大海音电子(深圳)有限公司文件编号DHY-QP-FC-001版次A1标题文件与资料管制程序生效日期2005年05月15日页码8/95.14文件的保管5.14.1各部门应建军立文件资料夹,并在外表有明显标识.格式须统一、整齐，在相关的目录

16、下能及时找到相应的文件。5.14.2在使用过程中不可在文件上涂改,复印件亦须清晰,不可模糊.5.14.3文控文件经多次使用后发生破损的,需申请新的副本,记录破损的可以复印备份保存.5.15图纸与技术资料管理:5.15.1图纸与技术资料的编号原则:DHY-文件流水号(001-999)文件阶别主要部门别部门代码一览表(附录8.2)公司英文简称5.15.2文件管理5.15.2.1所有图纸与技术资料均为受控文件,不可复印.5.15.2.2重发行的文件均要发旧换新,不可有两种以上的版本存在.5.15.2.3应存放于生产现场,易于获得和使用.5.15.2.4分发给工程课、采购课、业务课、生产部、品管课等。

17、5.15.3电子文档的管理5.15.3.1电子文档包括客户有关产品的Email，图纸，内部绘制的有关产品的图档等.5.15.3.2电子文档由主负责部门分类编号统一保管，作书面的清单目录清单由文控存底一封。6.相关参考文件6.1质量记录管制程序7.记录、报告、表单7.1文件一览表.7.2表单管制总览表.7.3文件档案.7.4文件分发、回收记录表。7.5文件补发申请表.7.6文件修改意见表.8.附录8.1文件作业控制流程。8.2部门代码一览表.8.3文件章样.8.4一、二级文件封面格式。8.5一、二级文件目录、正文格式。大海音电子(深圳)有限公司文件编号DHY-QP-FC-001版次A1标题文件与

18、资料管制程序生效日期2005年05月15日页码9/9附录：8.1文件与资料管制作业流程作业流程权责部门摘要描述相关文件/表单编号文件制订/修订审查NO核准NO登录修订分发回收资料建档保存废止文控中心相关管理人员文控中心相关权责人员文控中心文件制订修改申请文件分发回收记录文件一览表文件分发回收记录文件档案目录大海音电子(深圳)有限公司文件编号DHY-QP-FC-001版次A1标题文件与资料管制程序生效日期2005年05月15日页码1/4附录：8.2部门代码部门一览表部门部门代码备注鼓纸事业处CP音箱事业处WB喇叭事业处SP总经理GM副总经理VGM管理部CD生产部MD木工课WD装配课ZD喷油课PY

19、设备课SB业务部OD采购课PD生管课PC物控课MC资材课UD工程课ED品管课QC文控中心FC总务课QD财务课CW加工一课JY加工二课JR加工三课JS打浆课DJ抄纸课CZ模具课MJ大海音电子（深圳）有限公司文件编号DHY-QP-FC-001版次A1标题文件与资料管制程序生效日期2005年05月15日页码3/4附录:8.4一、二阶文件封面格式大海音电子(深圳)有限公司表单管制总览表序号表单编号表单名称备注核准:复核:填表:DHYQPFC00102A0大海音电子(深圳)有限公司文件一览表一阶文件二阶文件三阶文件外来文件序号文件编号文件名称版次发行日期制定单位分发单位/份数CPWBSPGMVGMCDM

20、DWDZDPYUDEDQCPCQDPDODFCSBCWMCJYJRJSDJCZMJ核准:复核:填表:日期:DHYQPFC00101A1大海音电子(深圳)有限公司文件档案目录系统类程序类工作指导书外来文件序号文件编号文件名称现行版次发行日期备注123456789101112131415161718192021222324252627282930填表:DHYQPFC00103A0大海音电子(深圳)有限公司文件分发、回收记录表文件编号文件名称版次序号部门签收回收备注日期份数签收人日期份数签收人销毁内容执行者销毁日期确认者填表：DHYQPFC00104AO大海音电子（深圳）有限公司文件补发申请表文件编

21、号文件名称份数备注申请原因文控中心部门主管核准申请人申请日期DHYQPFC00105A0大海音电子（深圳）有限公司文件修改意见表文件编号版次申请日期文件名称申请部门申请人主管修正前的内容说明修正后的内容说明核准审查DHYQPFC00106A0大海音电子(深圳)有限公司文件编号DHY-QP-FC-001版次A1标题文件与资料管制程序生效日期2005年05月15日页码2/4附录:8.3文件章样文件样章大海音电子(深圳)有限公司文件编号DHY-QP-FC-001版次A1标题文件与资料管制程序生效日期2005年05月15日页码4/4附录:8.5一、二级文件目录、正文格式大海音电子(深圳)有限公司文件编号DHY-QP-FC-001版次A1标题文件与资料管制程序生效日期2005